Formação de Consultores – Modulo SD

Caderno de
Exercícios
Parte 3

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 Formação de Consultores – Modulo SD

Índice

Módulo 1 – Pricing Procedure (esquema de cálculo)..............................................03

Módulo 2 – Tipos de condição e sequencia de acesso........................................05

Módulo 3 – Esquema de cálculo e Tabela de condições......................................11

Módulo 4 – Tipos de condição e sequencia de acesso.......................................14

Módulo 5 – Configuração do Esquema de cálculo...............................................16

Módulo 6 – Visao geral de imposto standard (não inclui localização Brasil)....21

Módulo 7 – Introdução ao Faturamento................................................................24

Módulo 8 – Controlando tipos de documento.....................................................27

Módulo 9 – Notas de crédito / débito e correção de fatura................................30

Módulo 10 – Fluxo de documentos no Faturamento..........................................34

Módulo 11 – Fatura sob comando (explicit billing), e lista de faturas..............37

Módulo 12 – Operações de negócio especiais e regras contábeis....................41

.

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Módulo 1 – Pricing Procedure (esquema de cálculo)

Responda resumidamente com sua interpretação as questões

conceituais do módulo 1.

Exercício 1: Fale sobre o termo determinação de preço.

Exercício 2: Fale sobre os tipos de condições preço.

Exercício 3: Fale sobre técnica de condições na determinação do

preço.
.

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Exercício 4: Como é determinado um esquema de cálculo para um

documento de vendas.

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Módulo 2 – Tipos de condição e sequencia de acesso

Exercício 1: Criar tipo de condição.

1. Caminho para Criar tipo de condição.

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação

do preço  Controle da determinação de preço Definir tipos de
condição Atualizar tipos de condição.

2. Criar tipo de condição ZC## com cópia da condição de preço

standard PR00

Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição PR00

teclar ENTER marcar a linha do tipo de condição PR00 clicando a
esquerda a linha ficará em amarelo clicar no botão copiar como.

3. Alterar a descrição do campo onde aparece o tipo de condição PR00

para o novo nome da condição que esta sendo criada com o padrão
ZC##, no campo ao lado na descrição informar Preço ZC##  teclar
ENTERdepois clicar no botão salvar.

Anotar o nome da nova condição de preço:_____________________

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Exercício 2: Criar seqüência de acesso.

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação

do preço  Controle da determinação de preço Definir seqüências
de acesso Atualizar seqüências de acesso.

1. Criar seqüência de acesso ZS## com cópia da seqüência de acesso

standard PR00

2. Clicar no botão Posicionar entrar com a seqüência de acesso PR00

teclar ENTER marcar a linha da seqüência de acesso PR00
clicando a esquerda a linha ficará em amarelo clicar no botão
copiar como.

3. Alterar a descrição do campo onde aparece a seqüência de acesso

PR00 para o novo nome da seqüência que esta sendo criada com o
padrão ZS##, no campo ao lado na descrição informar seqüência de
acesso ZS##  teclar ENTERconfirmar copiar todas as
entradasmarcar a linha da nova seqüência de acesso e navegar
pelos níveis de Acessos e camposdepois clicar no botão salvar.

Anotar o nome da nova seqüência de

acesso:_____________________

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Exercício 3: Associar seqüência de acesso ao tipo de condição

IMG Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do

preço  Controle da determinação de preço Definir tipos de
condição Atualizar tipos de condição.

1. Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição ZC##

teclar ENTER clicar 2 vezes na linha para abrir detalhes da
condição Alterar o conteúdo do campo Seq. De acesso para a
seqüência criada no passo anterior de nome ZS## teclar
ENTERclicar no botão salvar.

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Exercício 4: Criar tipo de condição Desconto.

1. Caminho para Criar tipo de condição.

a. IMG  Vendas e distribuição Funções básicas 

Determinação do preço  Controle da determinação de
preço Definir tipos de condição Atualizar tipos de condição.

2. Criar tipo de condição ZK## com cópia da condição de preço

standard K007

3. Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição K007

teclar ENTER marcar a linha do tipo de condição K007 clicando a
esquerda a linha ficará em amarelo clicar no botão copiar como.

4. Alterar a descrição do campo onde aparece o tipo de condição K007

para o novo nome da condição que esta sendo criada com o padrão
ZK##, no campo ao lado na descrição informar Desconto ZK## 
teclar ENTERdepois clicar no botão salvar.

Anotar o nome da nova condição de preço:_____________________

Exercício 5: Criar seqüência de acesso.

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IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação

do preço  Controle da determinação de preço Definir seqüências
de acesso Atualizar seqüências de acesso.

4. Criar seqüência de acesso ZK## com cópia da seqüência de acesso

standard K007

5. Clicar no botão Posicionar entrar com a seqüência de acesso K007

teclar ENTER marcar a linha da seqüência de acesso K007
clicando a esquerda a linha ficará em amarelo clicar no botão
copiar como.

6. Alterar a descrição do campo onde aparece a seqüência de acesso

K007 para o novo nome da seqüência que esta sendo criada com o
padrão ZK##, no campo ao lado na descrição informar seqüência de
acesso ZK##  teclar ENTERconfirmar copiar todas as
entradasmarcar a linha da nova seqüência de acesso e navegar
pelos níveis de Acessos e camposdepois clicar no botão salvar.

Anotar o nome da nova seqüência de

acesso:_____________________

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Exercício 6: Associar seqüência de acesso ao tipo de condição

IMG Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do

preço  Controle da determinação de preço Definir tipos de
condição Atualizar tipos de condição.

2. Preço - Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição

ZC## teclar ENTER clicar 2 vezes na linha para abrir detalhes
da condição Alterar o conteúdo do campo Seq. De acesso para
a seqüência criada no passo anterior de nome ZS## teclar
ENTERclicar no botão salvar.

3. Desconto - Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de

condição de desconto ZK## teclar ENTER clicar 2 vezes na
linha para abrir detalhes da condição Alterar o conteúdo do
campo Seq. De acesso para a seqüência criada no passo anterior
de nome ZK## teclar ENTERclicar no botão salvar.

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Módulo 3 – Esquema de cálculo e Tabela de

condições

Exercício 1: Criar tabela de condição.

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do

preço  Controle da determinação de preço Definir tabelas de
condições Criar tabelas de condições.

1. Criar tabela de condição informando o código da tabela com intervalo

e descrição a ser definido pelo instrutor (utilizar intervalos vazios
acima do 700) e teclar ENTER.

2. A nova tabela poderá ser criada com cópia de uma já existente ou

então ser criada do zero com os campos a serem informados pelo
instrutor como por exemplo:

Org. Vendas (VKORG-Org.vendas)

Canal de distribuição (VTWEG-Canal distrib)

Tipo de documento SD AUARTTipo de ordem

Cliente (KUNNR-Cliente) / Material (MATNR-Material).

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3. Clicar no botão gerar e depois salvar a tabela

Anotar o código da nova tabela de

condição:_____________________

Exercício 2: Associar tabela de condição à seqüência de acesso.

IMG  Vendas e distribuição Funções básicas  Determinação do

preço  Controle da determinação de preço Definir seqüências de
acesso Atualizar seqüências de acesso.

1. Clicar no botão posicionar informar o código da seqüência de

acesso gerada anteriormente ZS##marcar a linha da seqüência de
acesso ZS## clicar na opção Acessos que estará mais a esquerda
na arvore estrutura diálogoira aparecer a esquerda a seqüência
das tabelas já utilizadas que vieram com cópia da referencia utilizada
anteriormente PR00 clicar no botão entradas novas e inserir no
campo Nr a linha 1  informar na coluna a direita do NR inserido o
número da tabela de condição criada anteriormentemarcar a
coluna Exclusivo com um flagdar Enter marcar a linha e clicar
na coluna campos que esta na estrutura de diálogo e observar se não
existe nenhuma legenda diferente de azul ou verde, caso tenha
vermelho será um log de erro e deverá ser avisado ao instrutorao
final gravar a associação e informar dados adicionais caso sejam
solicitados

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2. Repetir o passo para a condição de desconto ZK## - Clicar no

botão posicionar informar o código da seqüência de acesso gerada
anteriormente ZK##marcar a linha da seqüência de acesso ZK##
clicar na opção Acessos que estará mais a esquerda na arvore
estrutura diálogoira aparecer a esquerda a seqüência das tabelas
já utilizadas que vieram com cópia da referencia utilizada
anteriormente K007 clicar no botão entradas novas e inserir no
campo Nr a linha 1  informar na coluna a direita do NR inserido o
número da tabela de condição criada anteriormentemarcar a
coluna Exclusivo com um flagdar Enter marcar a linha e clicar
na coluna campos que esta na estrutura de diálogo e observar se não
existe nenhuma legenda diferente de azul ou verde, caso tenha
vermelho será um log de erro e deverá ser avisado ao instrutorao
final gravar a associação e informar dados adicionais caso sejam
solicitados

Exercício 3: A regra para associação de tabelas de condição a uma

seqüência de acesso deverá ser da mais geral para a mais
específica? Por quê?

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Módulo 4 – Tipos de condição e sequencia de acesso

Exercicio 1 : Criar condições com regras de escala

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de

preço Controle da determinação de preço Definir tipos de condições
Atualizar tipos de condição

1. Clicar no botão posicioar entrar com a condição de preço ZC##

e/ou desconto ZK## gerada anteriormente clicar no botão detalhes
localizar o campo Val. Ref. na pasta de escalas entrar com o parâmetro
da letra C para escala em quantidade

2. Criar registro de condição para a condição que agora tem a regra por
escala  entrar na transação VK11 entrar com o tipo de condição dar
Enter  escolher a chave de acesso para cadastro entrar com os dados
solicitados clicar na linha do registro de condição  clicar no botão de
escalas na barra de botões da tela entrar com os valores por intervalo
de qtde salvar registro de condição, utilizar a regra crescente ou
decrescente a que preferir,somente observar os cadastros para cada regra

Ex:
qtde 100 preço 10,00
qtde 200 preço 8,00
qtde 250 preço 5,00

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Exercicio 2 : Delimitando valores para os tipos de condição

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de

preço Controle da determinação de preço Definir tipos de condições
Determinar limites superiores/inferiores para condições

1. Clicar no botão posicionar entrar com a condição de preço e/ou

desconto dar ENTER entrar com os valores para as colunas de valor
inferior e superior salvar

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Módulo 5 – Configuração do Esquema de

cálculo

Exercício 1: Definindo esquemas para clientes

IMG  Vendas e Distribuição  Funções Básicas  Determinação de

preço  Controle da determinação de preço  Definir esquema de
clientes

1. Clicar em entradas novas entrar com código e descrição a ser

informada pelo instrutor.

Exercício 2: Definindo esquemas para documentos

IMG  Vendas e Distribuição  Funções Básicas  Determinação de

preço  Controle da determinação de preço  Definir esquema de
documentos

1. Clicar em entradas novas entrar com código e descrição a ser

informada pelo instrutor.

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Exercício 3: Atribuindo esquemas de documentos aos documentos

de vendas

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Determinação de preço
> Controle da determinação de preço > Atribuir esquema de documentos
para tipos de ordem

1. Clicar no botao posicionar  entrar com o tipo de documento de

venda criada nos capítulos anteriores  clicar no botão modificar 
atribuir o esquema de documento criado no passo anterior.

Exercício 4: Atribuindo esquemas de documentos aos documentos

de faturamento

IMG  Vendas e Distribuição  Funções Básicas  Determinação de

preço Controle da determinação de preço Atribuir esquema de
documentos para tipos documento de faturamento.

1. Clicar no botao posicionar  entrar com o tipo de documento de

faturamento criado nos capítulos anteriores  clicar no botão
modificar  atribuir o esquema de documento criado no passo
anterior.

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Exercício 5: Criando os esquemas de cálculo

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas  Determinação de

preço  Controle da determinação de preço  Definir e atribuir esquemas
de cálculo  Atualizar esquema de cálculo de custos

1. Clicar no botão posicionar  entrar com a pricing de referencia

RVAA01 marcar a linha deste esquema de cálculo clicar no
botão copiar como  entrar com o nome do novo esquema de
cálculo ZVAA## e descrição Preço ## clicar no botão copiar todas
as entradas

Exercício 6: Associar tipos de condição de preços, descontos e

imposto ao esquema de cálculo gerados anteriormente ZVAA## e
descrição Preço ##

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas  Determinação de

preço  Controle da determinação de preço  Definir e atribuir esquemas
de cálculo  Atualizar esquema de cálculo de custos

1. Clicar no botão posicionar  entrar com a pricing ZVAA##  incluir

novos tipos de condição ex: ZC##, ZK## e MWST

2. Seguir informações do instrutor para incluir tipos de condições

criados anteriormente ex: preços e descontos.

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Exercício 7: Definindo a determinação dos esquemas de cálculo

IMG  Vendas e Distribuição  Funções Básicas  Determinação de

preço  Controle da determinação de preço  Definir e atribuir esquemas
de cálculo  Definir a determinação do esquema de cálculo de custos

1. Clicar no botão entradas novas  e entrar com os dados solicitados

para cada coluna.

2. Obs: na coluna mais a direita Tipo de condição entrar com o nome

da condição de preço criada anteriormente no exercício sobre tipos
de condição ZP##

3. Criar registros de condição para preços e impostos

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Exercicio 8 : Criar pedido de venda e analisar resultados dos

exercicios anteriores

1. Criar ordem de vendas através da transação VA01 entrar com o tipo

de documento entrar com cliente escolher a area de vendas entrar com
material e qtde

2. Marcar o item clicar em detalhes do item seguir para a pasta

condições analisar resultados das condições com regras de escalas

3. Tentar entrar com valores para a condição que permita entrada

manual com valores inferiores e superiores ao permitido ZC## ou ZK##.

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Módulo 6 – Visao geral de imposto standard SAP(não

inclui localização Brasil)

Exercício 1: Analisando tipos de condição de imposto

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do

preço  Controle da determinação de preço Definir tipos de
condição Atualizar tipos de condição

1. Clicar no botão posicionar entrar com o tipo de condição MWST

dar ENTER observar campos para o tipo de condição de
impostos.

Exercício 2: Analisando determinação dos impostos

1. Acessar a transação VK13 para exibição dos dados do tipo de

condição MWST

Logística Vendas e distribuição Dados mestre  Condições

Seleção via tipo de condição Exibirentrar com o tipo de condição
MWST Teclar ENTERbuscar a chave por impostos nacionais
marcar e dar ENTER

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2. Exibir dados mestre do cliente XD03 entrar com número do cliente

informar dados organizacionais seguir até a pasta
faturamentoverificar código de imposto determinado

3. Exibir dados mestre do material transação MM03 informar código do

material informar dados organizacionais seguir até a pasta
vendas 2 verificar código de imposto determinado

4. Entrar com os dados solicitados País, Classificação fiscal do

cliente e classificação fiscal do materialobservar a alíquota
cadastrada.

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Exercício 3: Criar pedido e verificar a determinação do imposto

1. Transação VA01 informar tipo de documento, cliente, área de vendas

material e qtde.

2. Clicar no detalhe do item na pasta condições e verificar a

determinação do imposto através do tipo de condição MWST, marcar
a linha da condição e clicar no botão mais abaixo de registro de
condição

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Módulo 7 – Introdução ao Faturamento

Exercício 1: Estrutura de um documento de faturamento

IMG Vendas e Distribuição  Faturamento  Documentos de

faturamento Definir tipo de documento de faturamento Definir tipo de
documento de faturamento

1. Clicar no botao posicionar entrar com o tipo de faturamento F2

observar alguns detalhes do tipo de dos de faturamento:

• Intervalo de numeração.

• Categoria do documento de SD que classifica fatura , nota de

credito.

• Bloqueio da contabilidade.

• Tipo de documento para FI.

• Tipo de faturamento de estorno

Exercício 2: Criar um novo tipo de documento de faturamento

IMG Vendas e Distribuição  Faturamento  Documentos de

faturamento Definir tipo de documento de faturamento Definir tipo de
documento de faturamento

1. Clicar no botao posicionar entrar com o tipo de faturamento de

acordo com o cenário a ser criado ex: venda normal tipo de fatura F2 dar
ENTER clicar no botão copiar como  entrar com novo tipo de
documento de faturamento ZF## gravar dos.

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Exercício 3: Unidades organizacionais em FI relevantes para a

integração SD-FI

• IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e

distribuição Atribuir organização de vendas – empresa clicar botão
posicionar entrar com a org.,. de vendas dar ENTER observar a
empresa que esta associada.

• IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Logística

geral Atribuir centro – empresa clicar botão posicionar entrar com o
centro dar ENTER e observar empresa associada que devera ser comum
a empresa da organização de vendas pois obedecem as mesmas regras
de plano de contas.

• ((Caminho pelo modulo de FI para assocair empresa ao plano de

contas que posteriormente ser’a utilizado no fluxo contabil de SD))

• Contabilidade financeira Contabilidade geral  Contas do

Razão Dados mestre  Preparar Atribuir empresa a plano de
contas clicar boa posicionar e observar a empresa e seu plano de contas
associado

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Exercicio 4: Estruturas organizacionais FI x SD

• Uma organização de vendas pode ser atribuída a mais de uma

empresa, s/n por quê?

• Um centro logístico pode estar associado a uma empresa e a

organização de vendas a uma empresa diferente desta primeira s/n por
quê?

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Módulo 8 – Controlando tipos de documento

Exercício 1: Faturamento baseado em Remessa

1. IMG  Vendas e distribuição Venda  Documentos de vendas

 Item do documento de vendas  Definir categorias de item clicar no
botao posicionar  entrar com a categoria de item TAN  teclar
ENTER clicar no botao de detalhes verificar o campo Relev. Para
faturamento

Anotar o codigo e descricao desta

relevancia:____________________________

2. Criar fluxo de venda normal atraves da VA01 na sequencia criar

documento de remessa VL01N ate conclui-lo  faturar atraves da VF01
gravar documento de faturamento entrar no item do faturamento e
observar o documento de referencia/modelo o documento devera ser o
fornecimento.

3. Verificar tipo de faturamento relacionado a remessa IMG  Vendas

e distribuição Venda  Documentos de vendas  Cabeçalho de
documento de vendas Definir tipos de doc.vendas clicar no botao
posicionar entrar com o tipo de documento de vendas TT ou similar e
observar o tipo de faturamento relacionado a Remessa

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 Formação de Consultores – Modulo SD

Exercício 2: Faturamento baseado em ordem

1. IMG  Vendas e distribuição Venda  Documentos de vendas

 Item do documento de vendas  Definir categorias de item clicar no
botao posicionar  entrar com a categoria de item REN  teclar
ENTER clicar no botao de detalhes verificar o campo Relev. Para
faturmento

Anotar o codigo e descricao desta re

levancia:____________________________

Exercício 3: Verificando o intervalo de numeração do documento de

faturamento

1. IMG  Vendas e distribuição Venda  Faturamento 

Documentos de faturamento  Definir tipo de documento de
faturamento Definir tipo de documento de faturamentoclicar no botão
posicionar entrar com o tipo de documento de faturamento ex: F2 e/ou
ZF## observar campo intervalo de numeração interna anotar o
numero do intervalo

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 Formação de Consultores – Modulo SD

2. Verificar o intervalo para numeração do documento de faturamento

IMG  Vendas e distribuição Venda  Faturamento 

Documentos de faturamento  Definir intervalos de numeração
para docs.faturamento clicar no botão subintervalos  procurar
pela barra de rolagem o intervalo anotado no passo anterior anotar
o intervalo de numeração

Anotar os valores das colunas do numero, no ate e posicao atual da

numeracao:

_____________ ______________ _______________

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Módulo 9 – Notas de crédito / débito e correção de

fatura

Exercicio 1: Verificando documentos de nota de debito e notas de

credito

1. IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas

Definir tipos de doc.vendas clicar no botao posicionar e exibir
documento de venda G2 e depois L2 observar tipo de faturamento
relacionado a ordem  observar campo categoria do documento de SD.

2. Verificar determinacao da categoria de item para os documentos de

nota de credito e nota de debito.

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de

vendas Item do documento de vendas Atribuir categorias de
item clicar no botão posicionar e entrar com o tipo de doc. De
vendas (G2 e L2) e grupo de categoria de item NORM para os
tipos de documentos G2 e L2 anotar as categorias de item para
cada um dos documentos.

Categoria para o tipo de doc G2:_________

Categoria para o tipo de doc L2:_________

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 Formação de Consultores – Modulo SD

Exercicio 2: Criar nota de crédito

1. Utilizar transacao VA01 tipo de documento de vendas G2

• Entrar com o codigo do cliente

• Entrar com material e qtde e/ou valor

• Verificar possiveis bloqueios de cabecalho que impecam o

faturamento e retira-los

1. Gerar fatura de nota de credito atrav’es da VF01

• Entrar com documento de referencia (ordem de venda)

• Dar enter e gravar documento

• Observar lancamentos contabeis para a nota de credito

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 Formação de Consultores – Modulo SD
Exercicio 3: Criar documento de nota de debito

2. Utilizar transacao VA01 tipo de documento de vendas L2

• Entrar com o codigo do cliente

• Entrar com material e qtde e/ou valor

• Verificar possiveis bloqueios de cabecalho que impecam o

faturamento e retira-los

3. Gerar fatura de nota de credito atrav’es da VF01

• Entrar com documento de referencia (ordem de venda)

• Dar enter e gravar documento

• Observar lancamentos contabeis para a nota de credito

Exercicio 4: Criar nota de crédito com documento de faturamento

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 Formação de Consultores – Modulo SD
bloqueado

1. IMG  Vendas e distribuição Venda  Faturamento 

Documentos de faturamento  Definir tipo de documento de
faturamento Definir tipo de documento de faturamentoclicar no botão
posicionar entrar com o tipo de documento de faturamento ex: G2 e/ou
ZG##teclar ENTER observar o campo Blq. Contabilidade na aba
controle geral marque caso o mesmo esteja em branco.

2. Criar fluxo de nota de crédito conforme passos anteriores do

esxercicio 2 deste módulo.

3. Observar que no momento do faturamento a fatura foi gerada porem

sem documento contábil, a liberacao podera ser efetuada pela transacao
VFX3.

4. Observar que o bloqueio ocorreu devido a configuracao efetuada no

passo 1, impedindo somente que contabilizacao de credito ocorresse e
não impediu que a fatura fosse gerada.

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 Formação de Consultores – Modulo SD

Módulo 10 – Fluxo de documentos no

Faturamento
Exercicio 1: Exibir pela VA03 nota de debito (L2) do exercicio anterior

1. Entrar na transacao com o numero do documento de venda e clicar

no fluxo de documentos.

2. Exibir dados de cabecalho da ordem de vendas e anotar o tipo de

documento

3. Exibir detalhes do item e exibir categoria de item

4. Descrever caminho para controle de copia no IMG para faturamento

5. Descrever documento e item de origem bem como documento e item

de destino para o controle de copia

34
 Formação de Consultores – Modulo SD

Exercicio 2: Exibir pela VA03 nota de credito (G2) do exercicio

anterior

1. Entrar na transacao com o numero do documento de venda e clicar

no fluxo de documentos.

2. Exibir dados de cabecalho da ordem de vendas e anotar o tipo de

documento

3. Exibir detalhes do item e exibir categoria de item

4. Descrever caminho para controle de copia no IMG para faturamento

5. Descrever documento e item de origem bem como documento e item

de destino para o controle de copia

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 Formação de Consultores – Modulo SD
Exercicio 3: Exibir pela VA03 o documento de venda (exercicio 1
passo 2 do Modulo 8) venda normal TT.

1. Entrar na transacao com o numero do documento de venda e clicar

no fluxo de documentos.

2. Exibir dados de cabecalho da ordem de vendas e anotar o tipo de

documento

3. Exibir detalhes do item e exibir categoria de item

4. Descrever caminho para controle de copia no IMG para faturamento

5. Descrever documento e item de origem bem como documento e item

de destino para o controle de copia

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 Formação de Consultores – Modulo SD

Módulo 11 – Fatura sob comando (explicit billing), e

lista de faturas

Exercicio 3: Criar ordem de vendas com split de itens no faturamento

1. Utilizar transação VA01

• Entrar com tipo de pedido TT e/ou similar para venda

normal.

• Entrar com código do cliente.

2. Entrar com código do material para o primeiro item.

• Entrar com qtde para primeiro item.

• Entrar com uma condição de pagamento na pasta de

faturamento para o primeiro item.

3. Entrar com código para material para o segundo item

• Entrar com qtde para primeiro item.

• Entrar com uma condição de pagamento na pasta de

faturamento para o segundo item diferente da condição
do primeiro item.

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 Formação de Consultores – Modulo SD

4. Verificar se os demais dados para o pedido estão ok preço,

determinação de centro, local de expedição etc estão corretas

5. Salvar o documento e anotar o numero do pedido de venda

________________________________________________

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 Formação de Consultores – Modulo SD
Exercicio 2: Criar Remesa para a ordem de vendas criada no exercicio
antrerior.

1. Utilizar a transação VL01N

• Informar Local de Expedição

• Informar Data de remessa

• Informar numero do pedido de vendas

2. Fazer picking para os itens da remessa e confirmar OT caso seja

nessário.

3. Dar saída de mercadoria concluindo assim a bx do estoque e o

documento de remessa.

4. Anotar numero da remessa:___________________

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 Formação de Consultores – Modulo SD
Exercicio 3: Criar documento de faturamento coletivo

1. Utilizar a transação VF04 processamento de faturamento a fazer

• Entrar com data para faturamento (intervalo)

• Entrar com código do emissor da ordem

• Marcar na pasta dados a selecionar somente referente a

ordens

2. Observar possíveis mensagens de processamento de split

3. Analisar regra de split/partição e descrever resumidamente o critério

aplicado.

4. Anotar numero das faturas geradas.

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 Formação de Consultores – Modulo SD

Módulo 12 – Operações de negócio especiais e

regras contábeis

Exercicio 1: Verificar parâmetros para referencias de numeração na

fatura.

1. IMG  Vendas e distribuição  Faturamento Documentos de

faturamento Atualizar controle de cópia para docs.faturamento
Controle de cópia: nota de remessa  doc.faturamento

2. Verificar controle de cópia entre documento de remessa LF (origem)

e fatura (destino) F2 ou similares criados durante os exercicios anteriores.

3. Observar detalhes do controle de cópia para o cabeçalho, em

especial para os campos nr de atribuição e nr de referencia, abrir opções
do campo e observar detalhes.

Exercicio 2: Modificar o controle de cópia do exercicio anterior

alterando o campo de referência para o parâmetro de letra A nr da
ordem do cliente.

1. IMG  Vendas e distribuição  Faturamento Documentos de

faturamento Atualizar controle de cópia para docs.faturamento
Controle de cópia: nota de remessa  doc.faturamento

2. Verificar controle de cópia entre documento de remessa LF (origem)

e fatura (destino) F2 ou similares criados durante os exercicios anteriores.

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 Formação de Consultores – Modulo SD

3. Criar fluxo de venda normal através da VA01.

• Entrar tipo de pedido ex: TT e/ou similar.

• Entrar cliente e area de vendas

• Entrar material e qtde

• Observar determinações automáticas de preços e demais dados

importantes.

• Gravar ordem de venda e anotar numeração_______________

4. Criar Remessa pela Vl01n confirmar picking e dar saida de

mercadoria, caso necessário gerar OT.

Anotar nr da remessa: __________

5. Criar documento de faturamento pela VF01 com referencia a

remessa criada anteriormente.

6. Observar campo de referencia criado no cabeçalho da fatura.

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 Formação de Consultores – Modulo SD

Exercicio 3: Verificar detalhes para os parâmetros de determinação

de contas em SD

1. Analisar fluxo de vendas para o exercicio 2 do módulo 11 passo 3.

2. Entrar na transação VF03 com o número da fatura do fluxo anterior ir

para o menu no cabeçalho e avaliar determinação de conta na opção
(Ambiente, analise de classificação contábil, contas de receita).

3. Fazer um paralelo da analise da determinação da conta pela VF03

com a tela de parametrização da transação VKOA que cadastra os
registros de condição para determinação da conta contábil.

4. Seguir procedimento do instrutor para analise da determinação de

contas.

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