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  • Boletoclaro 140478548

    Enviado por

    Gustavo Braz Silva
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    A fatura de serviços de telecomunicações da Claro S/A é para Lilia Maria Braz da Silva no valor de R$61,71 com vencimento em 05/10/2021. A fatura contém informações como código do cliente, número da fatura, mês/ano de emissão e mensagens sobre encargos por atraso.

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    boletoClaro_140478548

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    Fatura de Serviços de

    Telecomunicações
    Razão Social: Claro S/A (ES)
    Rua Vitorio Nunes da Motta, 200Enseada do Sua 29050480 - Vitoria - ES
    CNPJ Filial: 40432544011858 IE:082.417.52-0
    CNPJ Matriz:40432544000147 Boleto de Pagamento Avulso
    Cliente Código da Conta
    LILIA MARIA BRAZ DA SILVA 140478548
    Código Cliente Número da Fatura Emissão Mês/Ano
    133358459 30/09/2021 09/2021
    Mensagens Vencimento
    Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. 05/10/2021
    Valor a Pagar (R$)
    61,71
    RECIBO
    CLIENTE

    SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

    84800000000-6 61710158202-4 11005140478-1 54800422133-4

    Autenticação Mecânica
    Para uso do banco

    SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

    Cliente Código Débito Automático Emissão Total Vencimento


    LILIA MARIA BRAZ DA SILVA 140478548 30/09/2021 61,71 05/10/2021
    Claro S/A

    84800000000-6 61710158202-4 11005140478-1 54800422133-4 Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
    essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

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