Pedido de Compra

Nº Pedido 51289 Data Pedido 30/07/2021

Solicitações 43431
Cotações

Dados do Faturamento
Nome VITT GUARAPUAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
Endereço R NESTOR GUIMARAES - 107 - SALA 401 A 405 - 4 ANDAR - VILA ESTRELA - PONTA GROSSA - PR - 84040-130 - PONTA GROSSA/
PR - 84040-130
CNPJ/CPF 24.162.826/0001-15 Telefone (42) 3122-6100
IE/RG FAX
Email
End. de Cobrança R NESTOR GUIMARAES, 107 - SALA 401 A 405 - 4 ANDAR - VILA ESTRELA / PONTA GROSSA/PR / 84040-130

Dados do Fornecedor
Nome 4942 - TIJOLÃO BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço RUA PROF BECKER - 3243 - SANTA CRUZ - GUARAPUAVA - PR - 85015-230
CNPJ/CPF 00.284.707/0001-77 Telefone (42) 3622-3666
IE/RG 40108625-02 FAX
Email tijolaosantacruz@yahoo.com.br Vendedor
Home Page

Dados da Obra
Obra 1909 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA VITT GUARAPUAVA (GPV-001)
Local Entrega Travessa Arlindo Antunes de Almeida /GUARAPUAVA/PR
Ponto Referência

Insumo Norma Quantidade Unid. Preço Unit. Desc(R$) % Desc % IPI % Acr Preço Final Data Previsão
10345 - Colher de Pedreiro Aço SAE 1070 - 8 1,0000 un 42,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 30/07/2021
Pol; Canto Oval; Cabo Madeira
10393 - Veda Calha PU Cor Alumínio - 1,0000 un 15,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 30/07/2021
Cartucho 280g
10818 - Argamassa Colante Industrializada 26,0000 20kg 22,8500 0,00 0,00 0,00 0,00 594,10 30/07/2021
AC II
10996 - Anel de Cera com Bolsa Plástica 2,0000 un 16,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 30/07/2021
para Vedação de Vaso Sanitário
11748 - Sonda Guia Fio PEAD com Alma de 1,0000 un 41,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 41,75 30/07/2021
Aço e Ponta com Mola Metálica - Rl20m
12363 - Argamassa Colante Industrializada 6,0000 20kg 25,7000 0,00 0,00 0,00 0,00 154,20 30/07/2021
AC III
12785 - Argamassa Cimentícia de 19,0000 kg 5,5500 0,00 0,00 0,00 0,00 105,45 30/07/2021
Rejuntamento Tipo I (P/ Piso Cerâmico
Áreas Internas Baixo Tráfego)
13573 - Lima para Enxada em Aço Alto 1,0000 pç 23,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 30/07/2021
Carbono 8pol; Tipo Murça Simples Dentada
14894 - Espátula Plástica para Aplicação de 2,0000 pç 3,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 30/07/2021
Massas - 7x13 (LxC) cm
18406 - Conjunto Parafusos de Plástico para 1,0000 cj 11,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75 30/07/2021
Fixação de Caixa Acoplada; Marca Astra (ou
Similar) - com 2 Unidades
24633 - Selante Flexível PU 2,0000 450 g 20,5500 0,00 0,00 0,00 0,00 41,10 30/07/2021
24634 - Selante Veda Trinca e Fendas 1,0000 450 g 16,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 30/07/2021

Cond. Pagamento 35 Frete NI Total das mercadorias 1.085,85

Datas Vencimento 24/10/2021 Desconto 0,00
Frete 0,00
TOTAL DO PEDIDO 1.085,85

Condições Gerais de Fornecimento

30/09/2021 - 13:38:42 SIENGE / SOFTPLAN 1 de 2

 Pedido de Compra

Nº Pedido 51289 Data Pedido 30/07/2021

Solicitações 43431
Cotações

Dados do Faturamento
Nome VITT GUARAPUAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
Endereço R NESTOR GUIMARAES - 107 - SALA 401 A 405 - 4 ANDAR - VILA ESTRELA - PONTA GROSSA - PR - 84040-130 - PONTA GROSSA/
PR - 84040-130
CNPJ/CPF 24.162.826/0001-15 Telefone (42) 3122-6100
IE/RG FAX
Email
End. de Cobrança R NESTOR GUIMARAES, 107 - SALA 401 A 405 - 4 ANDAR - VILA ESTRELA / PONTA GROSSA/PR / 84040-130

Dados do Fornecedor
Nome 4942 - TIJOLÃO BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço RUA PROF BECKER - 3243 - SANTA CRUZ - GUARAPUAVA - PR - 85015-230
CNPJ/CPF 00.284.707/0001-77 Telefone (42) 3622-3666
IE/RG 40108625-02 FAX
Email tijolaosantacruz@yahoo.com.br Vendedor
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Dados da Obra
Obra 1909 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA VITT GUARAPUAVA (GPV-001)
Local Entrega Travessa Arlindo Antunes de Almeida /GUARAPUAVA/PR
Ponto Referência

Insumo Norma Quantidade Unid. Preço Unit. Desc(R$) % Desc % IPI % Acr Preço Final Data Previsão
Confirmar o recebimento e dar o aceite do Pedido de Compra em até 24 horas após o recebimento, não serão aceitas alterações comerciais em pedidos acatados.
Informar no ato do recebimento do pedido toda e qualquer alteração em seus dados cadastrais, bem como qualquer alteração que venha a impossibilitar, total ou
parcialmente, o cumprimento integral do pedido.
Cumprir rigorosamente o estipulado no Pedido de Compra, no que se refere ao tipo, preço, prazo, especificação, qualidade e quantidade dos produtos.
Informar o número do Pedido de Compra na nota fiscal.
Obedecer, rigorosamente, aos horários estabelecidos para entrega de produtos, quais sejam: de Segunda-feira a sexta feira de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16
:00 horas.
Realizar a entrega dos produtos para funcionários da CONTRATANTE, devidamente autorizados para os recebimentos, identificar no comprovante de entrega da
mercadoria, o nome completo, legível e número de identidade do recebedor, sob a pena de arcar integralmente com a responsabilidade e as consequências da
entrega realizada a pessoa não autorizada ao recebimento.
Emitir as respectivas notas fiscais estritamente de acordo com o Pedido de Compra, considerando o item a ser fornecido, preço, unidade e prazo de pagamento.
A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, entregar a nota Fiscal na obra e recolher seu canhoto devidamente assinado.
Providenciar a imediata substituição dos materiais defeituosos e em desconformidade com o Pedido de Compra sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE
.
Descarregar os materiais, exceto quando houver acordo formal desobrigando a CONTRATADA sobre tal obrigação.
Os pagamentos serão feitos, necessariamente, por meio de depósito/transferência bancária para conta de titularidade da CONTRATADA, indicada no ato de
cadastramento, responsabilizando-se esta, integralmente, pela correção dos dados bancários fornecidos à CONTRATANTE para esta finalidade. Somente em casos
excepcionais e expressamente autorizados pela CONTRATANTE o pagamento poderá ser feito por meio de boleto de cobrança, que deverá ser encaminhado, ou
disponibilizado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, em relação ao respectivo vencimento.
Os títulos emitidos, contra a CONTRATANTE, não poderão ser descontados em entidades financeiras ou quaisquer outras entidades afins, tampouco serem
repassados a terceiros, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

COMPRADOR PARA PEDIDOS DE

REGULARIZAÇÃO

Avaliação do Fornecedor - Materiais Sim Não Avaliação do Fornecedor - Serviços Sim Não
Clareza da NF Qualidade do serviço executado
Apresentação do material para conferência Cumprimento do prazos
Qualidade Comportamento / Utilização de EPI´s
Quantidade Apresentação da documentação legal
Pontualidade na Entrega Limpeza e organização

Nota Fiscal : Instrução Utilizada :

Eventuais Problemas Identificados Soluções Tomadas:

Data:__/__/____
Responsável

30/09/2021 - 13:38:42 SIENGE / SOFTPLAN 2 de 2