Dom - 16 04 20

Diário Oficial do Município de Belém
Quinta - feira, 16 de Abril de 2020 Belém-Pará-Ano LXI - Nº 13.975
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM MESA DIRETORA
(BIÊNIO 2019/2020)
ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito
PRESIDENTE Vereador MAURO CRISTIANO FREITAS - DC
1° Vice - Presidente Vereador FABRÍCIO PEREIRA GAMA - PSD
ORLANDO REIS PANTOJA
2° Vice - Presidente Vereadora SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS - PRB
Vice Prefeito 1° Secretário Vereador JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE - MDB
2° Secretário Vereador HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR - PDT
SECRETARIADO 3° Secretário Vereador JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO - PP
MARIA LUCILENE REBELO PINHO Chefe de Gabinete - GAB.PREF. 4° Secretário Vereador AMAURY DE SOUZA FILHO - PT
EVANILDE GOMES FRANCO Secretária de Administração - SEMAD

VEREADORES
JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR Secretário de Finanças - SEFIN
DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA Procurador Geral do Município - PGM JOSÉ WILSON COSTA ARAUJO Solidariedade
RUDINEY BENTES WANZELER Secret. Munic. de Cont. Integ. e Transp. - SECONT, em exercício PAULO ALBERTO SANTOS DE QUEIROZ PSDB
MARIA DO PERPETUO SOCORRO F. DE A. COUTINHO Secret. de Educação - SEMEC WELLINGTON PROGÊNO MAGALHÃES PPS
PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH Podemos
ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA Secretária de Urbanismo - SEURB
MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO PDT
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO Secretário de Saúde - SESMA
MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA Patriota
CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCES Secretário de Saneamento - SESAN RILDO DE OLIVEIRA PESSOA Avante
ROSIVALDO BATISTA Secretário de Economia - SECON ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA Avante
MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA Secretária Geral do Planej. e Gestão - SEGEP LUIS ANTÔNIO DA COSTA PINHEIRO JUNIOR PTC
JOSÉ LUIS ELIAS DE ALMEIRA Podemos
SHEILA JACQUELINE PINHEIRO CORREA, Secretária de Habitação - SEHAB
CLEOSON SOUZA DA SILVA PR
PIO MENEZES VEIGA NETTO Secretário de Meio - Ambiente - SEMMA
JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO PP
MARIO AZEVEDO PINTO GUIMARÃES FILHO Coord. de Comun. Social - COMUS CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO PSC
JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA Secretário de Esporte, Juvent. e Lazer - SEJEL JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY PSC
JACHONS VALDO DA SILVA TAVARES Presidente da BELEMTUR, em exercício WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE Sem Partido
ANTÔNIO OLIVEIRA DE LIMA PRB
GUILHERME FREITAS DE LIMA Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB
WILSON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE NETO PRB
AMAURY DE SOUZA FILHO PT
ADMINISTRAÇÃO DIRETA GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA PSB
AMANDA POMPEU DE ANDRADE Ouvidora Geral do Município - OGM IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE PSB
EDSON SOUZA DA SILVA Agente Distrital de Icoaraci - ADIC NEHEMIAS GUEDES VALENTIM PSDB
MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA PSol
BENEDITO MARTINHO DE SOUZA CAVALLÉRO Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO
FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO PSol
IGOR RAPHAEL MAGALHÃES DA FONSECA Administrador Regional do Outeiro - AROUT
FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES DE ALMEIDA PSol
JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS MDB
ÓRGÃOS AUTÔNOMOS BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA MDB
LUIZ GUILHERME MACHADO DE CARVALHO Presidente do IPMB MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO PSDB
ALTAIR DE LIMA BRANDÃO PC do B
PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO Presidente do IASB
SILVANO OLIVEIRA DA SILVA PSD
GILBERTO FELIPE BARBOSA JUNIOR Diretor - Superintendente da SEMOB
NILDA MARIA PAULA NUNES PSD
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO Presidente da FUNPAPA
MILTON MONTEIRO MARQUES Presidente da FMAE Nesta Edição
GABINETE..........................................................................................................................Decreto, Portaria e Errata
FÁBIO ATANÁSIO DE MORAIS Presidente da FUMBEL GMB..................................................................................................................................................................Portaria
SEMAD.................................................................................................................. Portarias e Relatório de Inventário
MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI Presidente da FUNBOSQUE SEMEC....................................................................................Portarias, Extratos e Intenção para Registro de Preços
SEURB................................................................................................................ Portarias e Requerimentode Licença
JOELMA GONÇALVES FERNANDES Presidente da CINBESA SESMA....................................................................................................................... Termos, Homologações e Errata
SECON........................................................................................................................................................... Contratos
DANILO SOARES DA SILVA Presidente da CODEM SEMMA.......................................................................................................................................................... Portarias
ADIC.............................................................................................................................Portarias e Termo de Dispensa
ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA Diretora Presidente da AMAE SEMOB.............................................................................................................................................................Portaria
FUNPAPA...................................................................................Portarias, Contrato, Termo, Errata e Apostilamentos
FMAE................................................................................................................................................ Extratos e Erratas
CINBESA...........................................................................................................................................................Extrato
AMAE............................................................................................................................. Portaria e Aviso de Licitação
DIVERSOS..................................................................................................................................... Licença Ambiental
Não jogue lixo na rua. DOE SANGUE.

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DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE BELÉM
QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2020 Ano LXI - Nº 13.975
nológica, constando o número e a data do documento, nome ou razão social do Terceirizado
Diário Oficial
e valor total da despesa realizada.
V – Para as despesas decorrentes de prestação de serviços de terceiros Pessoa Física,
deverão ser apresentados, além dos documentos comprobatórios idôneos, em nome da Con-
tratada, os comprovantes dos recolhimentos tributários e contributivos.
do Município de Belém VI– As despesas com deslocamento deverão ser previamente informadas pela Contra-
tada e autorizadas pela Contratante.
Criado em 09 de Agosto de 1958
VII– A comprovação das despesas com passagens de viagens deve ser mediante apre-
sentação dos correspondentes bilhetes de viagens.
Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD VIII– Os bens móveis e imóveis que venham a ser adquiridos pela Contratada, me-
Av. Alm. Barroso, 1312 - Marco, Belém - PA, 66093-020 - Tel.: 3039-7630 diante ressarcimento da Contratante, deverão ser, ao término do Contrato, incorporados ao
www.belem.pa.gov.br/semad – email: http://diario.belem.pa.gov.br/diario-captacao patrimônio do Poder Executivo Municipal.
Impressão: SEMAD IX – No caso de locação de veículo e imóvel, a Contratada deverá apresentar junto à
NOTA DE DÉBITO, no primeiro pagamento das Despesas Reembolsáveis, o Contrato de
Locação.
MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/ X – Haverá glosa das despesas cobradas em duplicidade e/ou não previstas no Instru-
diario-captacao até às 18:00 horas do dia anterior da publicação. mento de Contratação.
Art. 6º A Contratada deverá encaminhar a NOTA DE DÉBITO à Contratante, den-

“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”. tro do prazo estabelecido no Contrato, juntamente com os documentos comprobatórios das
despesas.
GABINETE DO PREFEITO Art. 7º O pagamento da NOTA DE DÉBITO seguirá conforme os termos do Contrato,
os procedimentos legais da Administração Pública e o estabelecido neste Decreto.
DECRETO Nº 96.157-PMB, DE 15 DE ABRIL DE 2020.
Art. 8º O valor a ser pago pela Contratante será o equivalente ao constante na NOTA
Institui a Nota de Débito e os procedimentos para os pagamentos de despesas DE DÉBITO, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato.
reembolsáveis advindo dos contratos de consultoria com financiamento interna-
cional do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, no âmbito do Municí- Parágrafo único. Em caso de glosa, o valor a ser pago será alterado e devidamente
pio de Belém, e define medidas correlatas. justificado.
O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais, Art. 9º A Contratada deverá protocolar a NOTA DE DÉBITO e seus anexos, através
de Ofício ou outro documento oficial equivalente, no Setor de Protocolo da Contratante.
Considerando a competência que lhe é conferida pelo art. 94, inciso XX,
da Lei Orgânica do Município de Belém-LOMB, para expedir atos próprios da Art. 10. Os documentos apresentados pela Contratada não serão aceitos, caso apresen-
atividade administrativa; tem rasuras e estejam ilegíveis.
Considerando a celebração do Contato de Empréstimo nº3303/OC-BR Art. 11. A Contratante manterá arquivo, no processo de pagamento, de todas as vias
(BR L1369) firmado entre o Município de Belém e o Banco Interamericano de originais da NOTA DE DÉBITO e de seus anexos, disponível para as fiscalizações pelos
Desenvolvimento-BID, cujas políticas de contratação de bens, obras e serviços, Órgãos de Controle Interno e Externo.
bem como suas atualizações, possuem especificidades exclusivas- GN 2349 e GN
2350; Art. 12. É vedado aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal o recebimento
de NOTA DE DÉBITO que não estejam de acordo com o estabelecido neste Decreto.
Considerando os termos da política GN2350, no que se refere as despesas
reembolsáveis, onde os pagamentos deverão ser obrigatoriamente apresentados Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
através de documentos denominados de Nota de Débito; Palácio Antônio Lemos, 15 de abril de 2020.
Considerando, por fim, a Resolução nº 15.218, de 13 de fevereiro de 2020, do ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Tribunal Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/ Prefeito Municipal de Belém
PA, resultado da Consulta Técnica realizada através do Processo nº 201905823-
00, sobre tema de Despesas Reembolsáveis nos contratos de consultoria com fi- ANEXO I
nanciamento internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID;
NOTA DE DÉBITO-ND
D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a NOTA DE
DÉBITO, Anexo I deste Decreto, documento de cobrança, sem validade fiscal, CONTRATADO (CONSULTOR)
NOME:
emitida pela Contratada, devendo constar em memória de cálculo, Anexo II, a CPF/CNPJ:
descrição dos serviços tomados e/ou aquisições realizadas pela mesma, por tipo ENDEREÇO:
de despesa, com respectivo valor e documentos comprobatórios. CONTRATANTE
NOME:
CNPJ:
Art.2º Para fins deste Decreto, considera-se: ENDEREÇO:
I – Contratante: Órgão ou Entidade do Poder Executivo Municipal. DATA DA EMISSÃO VENCIMENTO Nº ND Nº CONTRATO
II – Contratada: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica que venha a realizar contra- HISTÓRICO VALOR (R$)
to de fornecimento de bens e serviços para Órgão ou Entidade do Poder Executivo
Municipal.
III – Terceirizada: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica que por permissão legal,
pode fornecer bens e serviços à Contratada, para atender ao contrato com Órgão
ou Entidade do Poder Executivo Municipal.
VI- Despesa Reembolsável: é a despesa que não constitui a remuneração
do serviço ajustado entre a Contratante e a Contratada, porém necessárias à sua
execução, tais como despesas de locomoção, alimentação entre outros.
Art. 3º A apresentação da NOTA DE DÉBITO será obrigatória nos procedi-

mentos de pagamentos das Despesas Reembolsáveis, decorrentes dos contratos de
consultoria celebrados com recursos do BID. TOTAL
VALOR POR EXTENSO
Parágrafo único. Será de inteira responsabilidade da Contratada a emissão,
o preenchimento e o encaminhamento da NOTA DE DÉBITO, que deverá conter ASSINATURA DO CONTRATADO
numeração sequencial de controle.
ANEXO II
Art. 4º As despesas reembolsáveis deverão estar previstas no instrumento MEMORIAL DE CÁLCULO
legal de contratação e seus anexos e contempladas dentro dos limites financeiros NOME DO CONTRATADO (CONSULTOR) MEDIÇÃO:
previamente fixados no instrumento legal de contratação. CONTRATO Nº PERÍODO:
ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR MENSAL VALOR TOTAL
Art. 5º A realização de procedimento de reembolso de despesas deve obser-
var os seguintes requisitos:
I- Deve haver razoabilidade entre a proporção do valor do preço dos serviços
faturados e das despesas reembolsáveis para tanto.
II– As despesas deverão guardar específica relação de causalidade com a
execução dos serviços contratados.
III– As despesas devem ser comprovadas através de notas fiscais e/ou recibos
originais, emitidas pelas terceirizadas, em nome da Contratada, podendo ser tais
documentos acostados em cópia, desde que firmada sua autenticidade por servidor
público municipal com a apresentação do original.
IV- Na NOTA DE DÉBITO deverá constar a relação de todos os documentos NOTA: Enumerar todas as despesas, de acordo com o tipo de despesa e anexar os
comprobatórios das despesas, por espécie de despesa, registrados em ordem cro- respectivos comprovantes.
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DIÁRIO OFICIAL
Ano LXI - Nº 13.975 QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2020
PORTARIA Nº. 1.181/2020 – PMB, DE 13 DE ABRIL DE 2020. Considerando, os termos do processo administrativo nº 16076/2018 GDOC/SE-
MEC.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das suas atribuições;
RESOLVE:
RESOLVE: Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990,
Art. 1o. Suspender o gozo de férias da Sra. EVANILDE GOMES FRANCO, ao(à) servidor(a) DELMA OLIVEIRA DE MACEDO RODRIGUES (1973983-17),
Secretaria Municipal de Administração no período de 01 á 30 de maio de 2020, até ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04, lotado(a) na Secretaria
ulterior deliberação. Municipal de Educação - SEMEC, 120 (cento e vinte) dias de licença prêmio, referente
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. ao(s) triênio(s) de 22.02.2013 a 21.02.2016 e de 22.02.2016 a 21.02.2019, competindo
ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeito Municipal de Belém BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020.
ERRATA DA PORTARIA Nº 122/2019-UCP/PROMABEN, DO DIA 28/11/2019 SORAYA ASSAD ZAIDAN

Diretora
Onde se lê: DARH-SEMAD
constituir a COMISSÃO DE INVETÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS no
ano de 2019, MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO
Divisão de Cadastro Funcional
Leia-se: DARH-SEMAD
constituir a COMISSÃO DE INVETÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS e
COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO no ano de 2019, PORTARIA Nº 1.193/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE
LUCIANA S. C. VASCONCELOS
Coordenadora Geral A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação,
na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846
GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - GMB de 03/10/2019):
PORTARIA Nº 0287/2020 – CMDO/GMB Considerando, os termos do processo administrativo nº 6468/2018 GDOC/SE-

MEC.
O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem o Art. 6º, do Decreto nº 23.115/91-PMB, de 16 de RESOLVE:
agosto de 1991 e Decreto nº 63.031/2010-PMB, de 08 de março de 2010. Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990, ao(à)
servidor(a) LEA AGRIA MACHADO (1860593-27), ocupante do cargo de Professor
Considerando o memorando nº 095/20-CMDO/GMB de 07 de abril de 2020. Licenciado Pleno – MAG.04, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação - SE-
MEC, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s) de 12.11.2015 a
R E S O L V E: 11.11.2018, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
Art. 1 – REVOGAR a contar de 01/04/2020, os termos da Portaria nº 366/19- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CMDO de 05/04/2016, que designou o GM.01 FRANCISCO CARLOS LIMA DE BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020.
ARAÚJO (ET/0025941-011), para exercer a função de Coordenador do Grupamento
de Patrulhamento Urbano - GPU. SORAYA ASSAD ZAIDAN
Diretora
Art. 2 - DESIGNAR, o GM.01 AFONSO FERREIRA DINIZ (ET/1872052-018), DARH-SEMAD
para exercer a função de Coordenador do Grupamento de Patrulhamento Urbano -
GPU, a contar de 01/04/2020. MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. DARH-SEMAD
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, EM 13 DE ABRIL DE 2020. PORTARIA Nº 1.194/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020.
GUILHERME FREITAS DE LIMA CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE

Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846
de 03/10/2019):
PORTARIA Nº 1.188/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020.
Considerando, os termos do processo administrativo nº 8298/2017 GDOC/SE-
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE MEC.
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR- RESOLVE:

SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação, Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990,
na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846 ao(à) servidor(a) MARIA DO SOCORRO ARAUJO GUEDES (1892819-12), ocupan-
de 03/10/2019): te do cargo de Agente de Serviços Gerais – AUX.01, lotado(a) na Secretaria Municipal
de Educação - SEMEC, 120 (cento e vinte) dias de licença prêmio, referente ao(s)
Considerando, os termos do processo administrativo nº 24219/2018 GDOC/SE- triênio(s) de 01.06.2013 a 31.05.2016 e de 01.06.2016 a 31.05.2019, competindo ao
MEC. órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RESOLVE: BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020.
Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990, ao(à)
servidor(a) CARLOS AUGUSTO SILVA BARRETO DOS SANTOS (1892835-18), SORAYA ASSAD ZAIDAN
ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais – AUX.01, lotado(a) na Secretaria Diretora
Municipal de Educação - SEMEC, 120 (cento e vinte) dias de licença prêmio, referente DARH-SEMAD
ao(s) triênio(s) de 01.06.2013 a 31.05.2016 e de 01.06.2016 a 31.05.2019, competindo
ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição. MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Divisão de Cadastro Funcional
BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020. DARH-SEMAD
SORAYA ASSAD ZAIDAN PORTARIA Nº 1.195/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020.

Diretora
DARH-SEMAD CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE
MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-

Divisão de Cadastro Funcional SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação,
DARH-SEMAD na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846
de 03/10/2019):
PORTARIA Nº 1.189/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020.
Considerando, os termos do processo administrativo nº 27385/2018 GDOC/
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE SESMA(Digital).
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR- RESOLVE:

SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação, Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990,
na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846 ao(à) servidor(a) SERGIO CARLOS ALVES (1995260-18), ocupante do cargo de
de 03/10/2019): Auxiliar de Administração – AUX.19, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde -
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DIÁRIO OFICIAL
SESMA, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s) de 04.04.2014 PORTARIA Nº 1.192/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020.
a 03.04.2017, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE
BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020.
SORAYA ASSAD ZAIDAN SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação,
Diretora na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846
DARH-SEMAD de 03/10/2019):
MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO Considerando, os termos do processo administrativo nº 26160/2019 GDOC/SE-
DARH-SEMAD MEC.
PORTARIA Nº 1.197/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020. RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990,
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE ao(à) servidor(a) IVONE FERNANDES GOMES (0391573-12), ocupante do cargo de
Agente de Serviços Gerais – AUX.01, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação -
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR- SEMEC, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s) de 06.08.2016
SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação, a 05.08.2019, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição.
na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
de 03/10/2019): BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020.
Considerando, os termos do processo administrativo nº 28783/2018 GDOC/ SORAYA ASSAD ZAIDAN

SESMA(Digital). Diretora
DARH-SEMAD
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990, ao(à) MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO
servidor(a) VANIA CRISTINA M LIRA (1834193-17), ocupante do cargo de Técni- Divisão de Cadastro Funcional
co em Enfermagem – NM.12, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, DARH-SEMAD
120 (cento e vinte) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s) de 01.03.2011 a
28.02.2014 e de 01.03.2014 a 28.02.2017, competindo ao órgão de lotação o estabele-
cimento do período de fruição. PORTARIA Nº 1.196/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020.
BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE
SORAYA ASSAD ZAIDAN A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-

Diretora SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação,
DARH-SEMAD na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846
de 03/10/2019):
MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO
Divisão de Cadastro Funcional Considerando, os termos do processo administrativo nº 20042/2018 GDOC/
DARH-SEMAD SESMA(Digital).
PORTARIA Nº 1.190/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020. RESOLVE:
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE ao(à) servidor(a) SOCORRO NAZARE ARAUJO ALMEIDA BARBOSA (1965980-
12), ocupante do cargo de Nutricionista – NS.27, lotado(a) na Secretaria Municipal
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR- de Saúde - SESMA, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s)
SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação, de 04.09.2015 a 03.09.2018, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do
período de fruição.
de 03/10/2019):
Considerando, os termos do processo administrativo nº 23903/2018 GDOC/SE- BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020.
MEC.
SORAYA ASSAD ZAIDAN
RESOLVE: Diretora
Art. 1º. CONCEDER, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.502, de 20.12.1990, ao(à) DARH-SEMAD
servidor(a) FADHIA LETICIA DOS SANTOS RIBEIRO (0352195-10), ocupante do
cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04, lotado(a) na Secretaria Municipal de MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO
Educação - SEMEC, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s) Divisão de Cadastro Funcional
de 03.09.2015 a 02.09.2018, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do DARH-SEMAD
período de fruição.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PORTARIA Nº 1.187/2020 - GABS DE 14 DE ABRIL DE 2020.
BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020.
ATRIBUI ABONO DE PERMANÊNCIA.
SORAYA ASSAD ZAIDAN
Diretora A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
DARH-SEMAD SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação,
MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO
Divisão de Cadastro Funcional de 03/10/2019):
DARH-SEMAD
Considerando os termos do §7º, do Art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 de
PORTARIA Nº 1.191/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020. 30/11/2005; e
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE Considerando os termos do processo administrativo nº 1389/2017 - SESMA e
manifestação favorável do NSEAJ/SEMAD;
SOS HUMANOS DA Secretaria Municipal de Administração, mediante delegação, RESOLVE:
na forma da Portaria nº 3.028/2019-SEMAD/PMB, de 02/10/2019 (DOM nº 13.846 Art. 1º ATRIBUIR ao(à) servidor(a) MARIA IVONE FREITAS DE OLIVEIRA,
de 03/10/2019): (0069698-15), ocupante do cargo de Médico – NS.24, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SESMA, Abono de Permanência, equivalente ao valor de sua contri-
Considerando, os termos do processo administrativo nº 20510/2019 GDOC/SE- buição previdenciária quando atingiu os requisitos para aposentadoria voluntária, a
MEC. contar de 22.07.2017.
RESOLVE: BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020.
ao(à) servidor(a) HUGO MENEZES MOREIRA (0263001-24), ocupante do cargo de SORAYA ASSAD ZAIDAN
Técnico Pedagógico – MAG.08, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação - SE- Diretora
MEC, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao(s) triênio(s) de 01.11.2015 a
31.10.2018, competindo ao órgão de lotação o estabelecimento do período de fruição. DARH-SEMAD
BELÉM, 14 DE ABRIL DE 2020. MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO
SORAYA ASSAD ZAIDAN DARH-SEMAD
Diretora
DARH-SEMAD PORTARIA Nº 795/2020-GABS/SEMAD/PMB, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020.
MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribui-
Divisão de Cadastro Funcional ções legais estabelecidas no art. 8º do Regimento Interno da Secretaria Municipal de
DARH-SEMAD Administração aprovado pelo Decreto Municipal nº 22.260/90-PMB, de 26.09.1990.
5
DIÁRIO OFICIAL
R E S O L VE: • Automóvel/2020/VOYAGE 1.6/Branca – QVB 9160
ESTABELECER 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares aos servidores • KOMBI/ Branca – NEJ 4334
relacionados abaixo, no mês de MAIO/2020:
MATRÍCULA NOME PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
4. Anexos.
 Relação de bens móveis por departamentos/local físico;
406031-029 DANILO COSTA MOREIRA 07.02.2019 a 06.02.2020 04.05.2020 a 02.06.2020
 Cópia da Portaria da Comissão
469580-011 DOMENICKY ROMANHOLI P. DOS SANTOS. 01.03.2019 a 29.02.2020 04.05.2020 a 02.06.2020  Cd contendo Inventário do Almoxarifado
447730-010 GISELLE CRISTINA COSTA DOS SANTOS 01.05.2019 a 30.04.2020 04.05.2020 a 02.06.2020
445223-022 JESSICA MAYRA SILVA C. PEREIRA 01.05.2019 a 30.04.2020 04.05.2020 a 02.06.2020 É o relatório.
409804-029 KELTON CARLOS DAS NEVES 01.04.2019 a 31.03.2020 04.05.2020 a 02.06.2020
Maria Nilze Pinheiro
417823-010 MICHELLE ALLINE DOS SANTOS PINTO 01.05.2019 a 30.04.2020 04.05.2020 a 02.06.2020
Presidente
417718-012 NADJA ALLINE DE ANDRADE MULLER 10.04.2019 a 09.04.2020 04.05.2020 a 02.06.2020
468185-011 NIVEA DOS ANJOS B. VASCONCELOS 05.02.2019 a 04.02.2020 04.05.2020 a 02.06.2020 Ítalo Jean da Silva Matos
473936-011 RAQUEL LEAL DOS SANTOS NEVES 11.04.2019 a 10.04.2020 04.05.2020 a 02.06.2020 Membro
377384-011 SEBASTIANA MONTEIRO LOBATO 01.02.2019 a 31.01.2020 04.05.2020 a 02.06.2020
Laurentino Dias Feitosa Filho
304506-028 SILVIA RUTH BARROS DE MENEZES 03.05.2019 a 02.05.2020 04.05.2020 a 02.06.2020
Membro
456560-017 VERENA PEREIRA ALMEIDA DA SILVA 09.04.2019 a 08.04.2020 04.05.2020 a 02.06.2020
389471-020 LEVY JUNIOR TRINDADE SANTOS 01.04.2019 a 31.03.2020 04.05.2020 a 02.06.2020 Sergio da Silva Pereira
Membro
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Belém, 07 de abril de 2020
EVANILDE GOMES FRANCO MÁRIO JOSÉ DE LIMA SANTOS
Secretária Municipal de Administração Diretor – DAFI/SEMAD
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍ-
PIO DE BELÉM EXERCÍCIO 2019 PORTARIA Nº 576 / 2019 – GABS/SEMEC
A Comissão de Inventário designada através da Portaria nº 242/2019 GAPRES/ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
FUMBEL, de 11 de novembro de 2019, vem apresentar relatório final em vista a con- legais,
clusão do Inventário Anual de Bens Moveis e imóveis do Exercício 2019.
RESOLVE:
1. Dos bens Patrimoniais da FUMBEL I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em fa-
vor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo, Ser-
2.1- Bens Móveis viços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) Equipe
A relação dos bens móveis é dividida por unidade (localidade/Local Físico); de Serviços Gerais, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162,
• O caráter único do acervo; Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
• Não são avaliados como bens normais; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
• Possuem valor de mercado diferenciado; NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903396 33903696 33903900
• Trabalho minucioso que requer tempo e pesquisa no mercado nacional e interna- Consumo Locomoção P.F P.J
cional, devendo ser feito por profissional com expertise no assunto. JOSE MOREIRA DA CRUZ 6.000,00 0,00 1.880,00 120,00 8.000,00
MAT: 1885642-013
Endossando os pontos considerados, concluímos que para realização de tal atu-
alização seria necessária a contratação de um profissional da área que possa avaliar o CPF: 077.918.058-55
acervo com base no mercado de obras de arte, além de tempo necessário para executar RG: 4268832
o levantamento.
II – Fixar os seguintes prazos:
2.2 – Bens Imóveis: Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
 A Fundação Cultural do Município de Belém é responsável pelos seguintes Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
imóveis:
 Memorial dos Povos Imigrantes: Localizado na Avenida Governador José Mal- III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
cher nº 295. É composto pelo Espaço Vicente Sales, Casa Dira Paes e Casa Lira Maia. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Área total de 2.156,94 m2, está localizada a sede da Fundação Cultural do Município Belém, 29 de Janeiro de 2019.
de Belém - FUMBEL
 Palacete Bolonha: Localizado na Avenida Governador José Malcher nº 295. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Área total 362,72m2, Encontra-se em obras. Secretária Municipal de Educação.
 Chalé Tavares Cardoso: Localizado na Rua Siqueira Mendes S/N – Cruzeiro-
Icoaraci: Este imóvel abriga a Biblioteca Municipal Avertano Rocha, em funciona- PORTARIA Nº 577 / 2019 – GABS/SEMEC
mento.
 Biblioteca Maria Lúcia Medeiros: Localizado na Rua Tenente José do Ó, s/n – A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
Mosqueiro – Prédio terreno, com área total de 482,78m2 em funcionamento. legais,
2. Bens de Consumo: RESOLVE:

 O almoxarifado desta Fundação armazena e guarda material de consumo, gêne- I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen-
ro alimentícios, copa-cozinha, para atendimento das necessidades de todas as unidades to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de
administrativas da FUMBEL (Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha, Bibliote- Consumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídi-
ca Maria Lúcia Medeiros, Museu de Arte de Belém e Cinema Olympia). ca do (a) Conselho Municipal de Educação, conforme a classificação orçamentária
 As compras diretas feitas sob responsabilidade da DRM, de acordo com as 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
necessidades e legislação vigente, são realizadas através de cotações – menor preço – RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
obedecendo ao planejamento orçamentário, após analise, autorizo superior. NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903396 33903696 33903900
Consumo Locomoção P.F P.J
4. Propostas de Ações (recomendações): IGNÊS PANTOJA DA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00
MAT: 1886428-015
Esta Comissão sugere as seguintes ações dirigentes deste Órgão:
 Capacitação dos servidores através de cursos, treinamentos e outros, para tratar CPF: 289.364.932-72
das atribuições especificas do patrimônio. RG: 2380668

 Quanto aos bens classificados como “inservível”, proceder a abertura de pro-
cesso para baixa que seja dada destinação apropriada, haja vista que esses bens não II – Fixar os seguintes prazos:
possuem, mas utilização nesta Fundação; Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
 Substituir as etiquetas dos bens por plaquetas com maior poder de aderência; Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
 Atentar sempre, quanto ao registro em planilha de equipamentos e/ou máquinas
de mesmo modelo e marca, para a inclusão do número de série. Esse cuidado é válido III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
para localização do bem e controle de saída do mesmo, seja para manutenção, eventos Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
externos, doação, empréstimos; Belém, 29 de Janeiro de 2019.
 Proceder campanha interna visando conscientizar todos os setores/servidores
quanto a importância da guarda e zelo dos bens, estimulando a comunicação ao setor Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho
de patrimônio via documentação de todas as movimentações de bens permanentes de Secretária Municipal de Educação.
um setor para o outro.
 Verificar a possibilidade de contratar profissional habilitado para fazer avalia- PORTARIA Nº 578 / 2019 – GABS/SEMEC
ção do acervo do MABE.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
5. Frota de Veículos: legais,
• Contrato de locação de veículos com empresa Pontes:
• Automóvel/2020/GOL 1.0/Branca – QVC 0420 RESOLVE:
• Automóvel/2020/GOL 1.0/Preta – QVD 0029 I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
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DIÁRIO OFICIAL
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consu- Consumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídi-
mo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) ca do (a) Departamento de Educação Física, conforme a classificação orçamentária
Centro de Referencia em Inclusão Gabriel Lima Mendes, conforme a classificação 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Educação. NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903396 33903696 33903900
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA Consumo Locomoção P.F P.J
NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL ALINE DA SILVA MARINHO 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
MAT: 0462736-018
JOSÉ CARLOS VILHENA CASTRO 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00
CPF: 680.216.662-34
MAT: 0351270-019
RG: 3425089
CPF: 264.922.372-34
RG: 2229984 II – Fixar os seguintes prazos:
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. Belém, 29 de Janeiro de 2019.
Belém, 29 de Janeiro de 2019. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação.
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação. PORTARIA Nº 582 / 2019 – GABS/SEMEC
PORTARIA Nº 579 / 2019 – GABS/SEMEC A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais,
legais, RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
RESOLVE: favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consu-
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em mo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a)
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Con- SISMUBE, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte
sumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
do (a) Centro de Formação de Professores, conforme a classificação orçamentária RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação. NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903396 33903696 33903900
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA Consumo Locomoção P.F P.J
NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL KATIA SUELY SARAIVA DE MORAES 300,00 0,00 100,00 0,00 400,00
Consumo Locomoção P.F P.J MAT: 0053759-010
KARINA BARBOSA BORDALO 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 CPF: 166.644.932-68
MAT: 001452-001 RG: 2406664
CPF: 647.622.462-04
RG: 3331949
II – Fixar os seguintes prazos: Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. Belém, 29 de Janeiro de 2019.
Belém, 29 de Janeiro de 2019. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação. PORTARIA Nº 689 / 2019 – GABS/SEMEC
PORTARIA Nº 580 / 2019 – GABS/SEMEC A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais,
legais, RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em fa-
RESOLVE: vor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Serviços de Terceiros/Pes-
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em soa Física com logísticas/demanda do PSS/2019 com a Diretoria de Educação - DIED/
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Con- SEDE/SEMEC, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162,
sumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica Fonte 1111010000 – Fundo Aplicações Gerais.
do (a) Núcleo de Informática de Educação, conforme a classificação orçamentária RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL
2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação. 33903096 33903396 33903696 33903900
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA ROSEANE RODRIGUES SIQUEIRA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL MAT: 00347000-010
CPF: 127.714.224-27
THIAGO MIRANDA COSTA 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00
RG: 2410039 SSP/PA
MAT: 037368-015
CPF: 866.407.552-20 II – Fixar os seguintes prazos:
RG: 4012850 Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 08 de Fevereiro de 2019.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Belém, 29 de Janeiro de 2019. Secretária Municipal de Educação
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO PORTARIA Nº 1148/ 2019 – GABS/SEMEC
PORTARIA Nº 581 / 2019 – GABS/SEMEC legais,
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições RESOLVE:

legais, I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em fa-
vor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo, Ser-
RESOLVE: viços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) Equipe
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen- de Serviços Gerais, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162,
to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
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DIÁRIO OFICIAL
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL
Consumo Locomoção P.F P.J Consumo Locomoção P.F P.J
JOSE MOREIRA DA CRUZ 4.000,00 3.200,00 800,00 8.000,00 KARINA BARBOSA BORDALO 500,00 500,00 0,00 1.000,00
MAT: 1885642-013 MAT: 001452-001
CPF: 077.918.058-55 CPF: 647.622.462-04
RG: 4268832 RG: 3331949
II – Fixar os seguintes prazos: II – Fixar os seguintes prazos:

Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 08 de Abril de 2019. Belém, 08 de Abril de 2019.
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação. Secretária Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 1149 / 2019 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 1152 / 2019 – GABS/SEMEC
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais, legais,
RESOLVE: RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen- I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Con-
Consumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídi- sumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica
ca do (a) Conselho Municipal de Educação, conforme a classificação orçamentária do (a) Núcleo de Informática de Educação, conforme a classificação orçamentária
2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação. 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903396 33903696 33903900
JACIONE DE LUCENA FREITAS 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 THIAGO MIRANDA COSTA 500,00 500,00 0,00 1.000,00
MAT: 1992325-011 MAT: 037368-015
CPF: 690.230.852-72 CPF: 866.407.552-20
RG: 2710264 RG: 4012850

PORTARIA Nº 1150 / 2019 – GABS/SEMEC
legais,
legais,
RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em RESOLVE:
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consu- I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen-
mo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de
Centro de Referencia em Inclusão Gabriel Lima Mendes, conforme a classificação Consumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídi-
orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de ca do (a) Departamento de Educação Física, conforme a classificação orçamentária
Educação. 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL
ALINE DA SILVA MARINHO 2.260,00 1.500,00 0,00 3.760,00
JOSÉ CARLOS VILHENA CASTRO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
MAT: 0462736-018
MAT: 0351270-019
CPF: 680.216.662-34
CPF: 264.922.372-34
RG: 3425089
RG: 2229984

legais, legais,
RESOLVE: RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Con- favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo,
sumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) CO-
do (a) Centro de Formação de Professores, conforme a classificação orçamentária ORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme a classificação orçamentária
8
DIÁRIO OFICIAL

NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL NOME DO SUPRIDO P.F. VALOR MENSAL
33903096 33903396 33903900
Consumo Locomoção P.F P.J 33903696
PATRICIA BARROS LIMA 400,00 0,00 300,00 0,00 700,00 MONICA NASCIMENTO DE BRITO 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
MAT: 0348287-011 MAT: 0157.660-010
CPF: 818.268.852-34 CPF: 282.148.382-15
RG: 3847457 RG: 15422543 SSP/PA

Belém, 08 de Abril de 2019. Belém, 06 de Maio de 2019.
Secretária Municipal de Educação. Secretária Municipal de Educação
PORTARIA Nº 1155 / 2019 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 1653/2019 – GABS/SEMEC
legais, legais,
RESOLVE: RESOLVE:
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consu- favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Serviços de Terceiros/
mo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) Pessoa Física da Diretoria de Educação – COEI/DIED/SEMEC, durante o Projeto Di-
SISMUBE, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte reito de Ser Criança e Adolescente integrado ao plano de Ação da RME conforme a
1111010000 – Fundo Municipal de Educação. classificação orçamentária 2.08.21.12.122.007.2162, Fonte 01111010000 – Aplicações
Gerais.
NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Consumo Locomoção P.F P.J NOME DO SUPRIDO P.F. VALOR MENSAL
33903096 33903396 33903696 33903900
KATIA SUELY SARAIVA DE MORAES 100,00 0,00 300,00 0,00 400,00
MAT: 0053759-010 MARIA CELIA SALES PENA 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
CPF: 166.644.932-68 MAT: 1964143010
RG: 2406664 CPF: 576077022-53

RG: 2366000 SSP/PA
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Belém, 08 de Abril de 2019. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 06 de Maio de 2019.
Secretária Municipal de Educação. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Secretária Municipal de Educação
legais, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen- RESOLVE:
to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
Consumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurí- favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa Serviços de Terceiros/Pes-
dica do (a) DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, conforme a classificação orçamentária soa Física da DIED/SEDE, durante o projeto Alfabetizando em Movimento conforme a
2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação. classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Aplicações
Gerais.
NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
33903096 33903396 33903696 33903900 NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL
Consumo Locomoção P.F P.J 33903096 33903396 33903696 33903900
ROSEANE RODRIGUES SIQUEIRA 500,00 500,00 0,00 1.000,00 ROSEANE RODRIGUES SIQUEIRA 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00
MAT: 00347000-010 MAT: 00347000-010
CPF: 127.714.224-27 CPF: 127.714.224-27
RG: 2410039 RG: 2410039 SSP/PA

Belém, 08 de Abril de 2019. Belém, 13 de Maio de 2019.
PORTARIA Nº 1652/2019 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 1660 / 2019 – GABS/SEMEC
legais, legais,
RESOLVE: RESOLVE:
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Serviços de Terceiros/ favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo
Pessoa Física da Diretoria de Educação - DIED/SEMEC, durante a Semana Municipal e Serviços de Terceiros/Pessoa Física do – DEEF/DIED/SEMEC, durante o V fes-
do Bebê integrada ao Plano de Ação das Escolas da RME, conforme a classificação tival Junino das unidades escolares da RME conforme a classificação orçamentária
orçamentária 2.08.21.12.122.007.2162, Fonte 01111010000 – Aplicações Gerais. 2.08.21.12.122.007.2162, Fonte 01111010000 – Aplicações Gerais.
9
DIÁRIO OFICIAL

33903096 33903396 33903696 33903900 NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL
ALINE DA SILVA MARINHO 1.940,00 0,00 900,00 0,00 2.840,00
JACIONE DE LUCENA FREITAS 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00
MAT: 0462.736-018
MAT: 1992325-011
CPF: 680.216.662-34
CPF: 690.230.852-72
RG: 3425089 SSP/PA
RG: 2710264

Belém, 13 de Maio de 2019. Belém, 28 de Maio de 2019.
Secretária Municipal de Educação Secretária Municipal de Educação.
legais, legais,
RESOLVE: RESOLVE:
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa Serviços de Terceiros/Pes- favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consu-
soa Física da DIED/SEDE, durante o Processo Seletivo Simplificado/PSS conforme a mo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a)
classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Aplicações Centro de Referencia em Inclusão Gabriel Lima Mendes, conforme a classificação
Gerais. orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de
Educação.
33903096 33903396 33903696 33903900 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
ROSEANE RODRIGUES SIQUEIRA 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
MAT: 00347000-010
JOSÉ CARLOS VILHENA CASTRO 2.210,00 0,00 0,00 2.210,00
CPF :127.714.224-27
MAT: 0351270-019
RG: 2410039 SSP/PA
CPF: 264.922.372-34
RG: 2229984
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso II – Fixar os seguintes prazos:
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
Belém, 20 de Maio de 2019. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Secretária Municipal de Educação. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
legais, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em fa- RESOLVE:
vor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo, Ser- I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
viços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) Equipe favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Con-
de Serviços Gerais, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, sumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica
Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação. do (a) Centro de Formação de Professores, conforme a classificação orçamentária
2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
33903096 33903396 33903696 33903900
Consumo Locomoção P.F P.J NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL
JOSE MOREIRA DA CRUZ 3.800,00 3.000,00 1.200,00 8.000,00
KARINA BARBOSA BORDALO 500,00 500,00 0,00 1.000,00
MAT: 1885642-013
MAT: 001452-001
CPF: 077.918.058-55
CPF: 647.622.462-04
RG: 4268832
RG: 3331949
Belém, 28 de Maio de 2019. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
legais, legais,
RESOLVE: RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen- I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Con-
Consumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídi- sumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica
ca do (a) Conselho Municipal de Educação, conforme a classificação orçamentária do (a) Núcleo de Informática de Educação, conforme a classificação orçamentária
10
DIÁRIO OFICIAL

NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL
THIAGO MIRANDA COSTA 500,00 500,00 0,00 1.000,00 DAVI DA COSTA PANTOJA 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00
MAT: 037368-015 MAT: 0392316-013
CPF: 866.407.552-20 CPF: 766.891.582-68
RG: 4012850 RG: 3864095

Belém, 28 de Maio de 2019. Belém, 28 de Maio de 2019.
legais, legais,
RESOLVE: RESOLVE:
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consu- favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Serviços de Tercei-
mo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) ros/Pessoa Física, durante a Semana ao Combate ao Trabalho Infantil com a Dire-
SISMUBE, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte toria de Educação - COEI/DIED/SEMEC, conforme a classificação orçamentária
1111010000 – Fundo Municipal de Educação. 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Aplicações Gerais.
NOME DO SUPRIDO 33903096 33903396 33903696 33903900 VALOR MENSAL NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903396 33903696 33903900
SONIA SILVA SANTOS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
KATIA SUELY SARAIVA DE PAULO 100,00 300,00 0,00 400,00
MORAES MAT: 0373133-014
MAT: 0053759-010 CPF: 259.350.202-97
CPF: 166.644.932-68 RG: 1464699 SSP/PA
RG: 2406664
II – Fixar os seguintes prazos: Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. Belém, 05 de Junho de 2019.
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO Secretária Municipal de Educação
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
legais,
RESOLVE:
RESOLVE: I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento,
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa Serviços de Tercei-
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo, ros/Pessoa Física e Material de Consumo da DIED/SEDE, durante a inauguração
Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do (a) Di- da escola Vanda Célia Ferreira de Souza, conforme a classificação orçamentária
retoria de Educação, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA NOME DO SUPRIDO VALOR TOTAL
33903096 33903396 33903696 33903900
Consumo Locomoção P.F P.J ROSEANE RODRIGUES SIQUEIRA 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 4.000,00
ROSEANE RODRIGUES SIQUEIRA 500,00 500,00 0,00 1.000,00 MAT: 00347000-010
MAT: 00347000-010 CPF :127.714.224-27
CPF: 127.714.224-27 RG: 2410039 SSP/PA
RG: 2410039
II – Fixar os seguintes prazos: Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. Belém, 30 de julho de 2019.
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO Secretária Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 2428/2019 – GABS/SEMEC
legais,
RESOLVE:
RESOLVE: I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Serviços de Tercei-
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Con- ros/Pessoa Física e Material de Consumo da Diretoria de Educação - DIED/SEMEC,
sumo, Serviços de Terceiros/Pessoa Física, Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica durante a inauguração da escola Luzmarina de Melo Muniz, conforme a classifica-
do (a) Departamento de Recursos Materiais, conforme a classificação orçamentária ção orçamentária 2.08.21.12.122.007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de
2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo Municipal de Educação. Educação.
11
DIÁRIO OFICIAL
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA VALOR MENSAL

NOME DO SUPRIDO
NOME DO SUPRIDO P.F. VALOR TOTAL 33903096 33903696
33903096 33903396 33903900
33903696
EREDI CARDOSO RODRIGUES
MONICA NASCIMENTO DE BRITO 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 4.000,00
MAT: 411337-017 0,00 4.000,00 R$ 4.000,00
MAT: 0157660010
CPF: 431.267.662-34
CPF: 282148382-15
RG: 2296413 SSP/PA
RG:15422543 SSP/PA
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. Belém, 13 de agosto de 2019.
Belém, 30 de julho de 2019.
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO Secretária Municipal de Educação
PORTARIA Nº 2436/ 2019 – GABS/SEMEC
legais,
RESOLVE:
RESOLVE: favor da servidora abaixo relacionada para atender despesa com Desfile Escolar 2019
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em que acontecerá na Av. Pedro Miranda (bairro da Pedreira) no dia 05/09/2019 das 08h00
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo às 12h00 conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte
e Serviços de Terceiros/Pessoa Física do – DEEF/DIED/SEMEC, durante o VII Jogos 1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
Escolares Municipais das unidades escolares da RME, Distritos de Belém, conforme
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA VALOR MENSAL
a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo NOME DO SUPRIDO
Municipal de Educação-FME. 33903096 33903696
PATRICIA BARROS LIMA
NOME DO SUPRIDO VALOR MENSAL MAT: 0348287-011 0,00 8.000,00 R$ 8.000,00
33903096 33903396 33903696 33903900
CPF: 818.268.852-34
ALINE DA SILVA MARINHO 3.000,00 0,00 3.500,00 0,00 6.500,00
RG: 3847457 SSP/PA
MAT: 0462736-018
CPF: 680.216.662-34 II – Fixar os seguintes prazos:
RG: 3425089 SSP/PA Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 13 de agosto de 2019.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Belém, 31 de julho de 2019. Secretária Municipal de Educação

Secretária Municipal de Educação A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais,
PORTARIA Nº 2437/ 2019 – GABS/SEMEC
RESOLVE:
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento,
legais, em favor da servidora abaixo relacionada para atender despesa com a programação
da XXIII Feira do Livro - 2019 que acontecerá no Centro de Convenções e Feiras
RESOLVE: da Amazônia nos dias 24/08 a 01/09/2019, conforme a classificação orçamentária
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo RUBRICA ORÇAMENTARIA
e Serviços de Terceiros/Pessoa Física do – DEEF/DIED/SEMEC, durante o VII Jogos NOME SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903696
Escolares Municipais das unidades escolares da RME, Distritos de DAMOS, conforme
KATIA SUELY SARAIVA DE PAULA MORAES
a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 – Fundo
Municipal de Educação-FME. MAT: 0053759.010 300,00
700,00 R$ 1.000,00
CPF: 166.644.932-68
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA VALOR MEN-
NOME DO SUPRIDO RG: 2406664
33903096 33903396 33903696 33903900 SAL
MARCELO ANTÔNIO TAVARES DE

BARROS 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 5.000,00 II – Fixar os seguintes prazos:
MAT: 1993178-012 Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
CPF: 333.547.312-49 Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
RG: 25788255-5 SSP/RJ

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
II – Fixar os seguintes prazos: Belém, 14 de agosto de 2019
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. PORTARIA Nº 2521/2019 – GABS/SEMEC
Belém, 31 de julho de 2019.
legais,
Secretária Municipal de Educação RESOLVE:
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em fa-
PORTARIA Nº 2505/2019 – GABS/SEMEC vor da servidora abaixo relacionada para atender despesas durante o Processo Seletivo
Simplificado, no período de 02/09 a 02/10/2019 conforme a classificação orçamentária
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
legais,
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA VALOR MENSAL
NOME DO SUPRIDO
RESOLVE: 33903096 33903696
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em EREDI CARDOSO RODRIGUES
favor da servidora abaixo relacionada para atender despesa com Desfile Escolar 2019 MAT: 411337-017 0,00 1.200,00 R$ 1.200,00
que acontecerá na Av. Pedro Miranda (bairro da Pedreira) no dia 05/09/2019 das 08h00 CPF: 431.267.662-34
às 12h00 conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte
RG: 2296413 – SSP/PA
1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
12
DIÁRIO OFICIAL
II – Fixar os seguintes prazos: III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Belém, 27 de agosto de 2019.
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO

III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. Secretária Municipal de Educação
Belém, 27 de agosto de 2019. PORTARIA Nº2525/2019 – GABS/SEMEC
Maria do Perpetuo Socorro Figueiredo de Aquino Coutinho A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
Secretária Municipal de Educação legais,
PORTARIA Nº 2522//2019 – GABS/SEMEC RESOLVE:
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições favor da servidora abaixo relacionada, da EMEIF PAULO FREIRE (DAICO), para
legais, atender despesa com o Desfile Escolar que acontecerá no dia 05/09/2019, conforme
a classificação orçamentária 2.08.21.12.361.0002-2030, Fonte 1120010000 – Aplica-
RESOLVE: ções Gerais.
RUBRICA ORÇAMENTARIA
favor da servidora abaixo relacionada, do LICEU ESCOLA MESTRE RAIMUNDO NOME SUPRIDO VALOR MENSAL
CARDOSO (DAICO), para atender despesa com o Desfile Escolar que acontecerá no 33903096 33903696
dia 05/09/2019, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.361.0002-2030, CECÍLIA MARIA RIBEIRO VALENTE
Fonte 1120010000 – Aplicações Gerais. MAT: 0053015-010 1.000,00
1.000,00 R$ 2.000,00
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA CPF: 291.706.212-68
NOME SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903696 RG: 5078931
GLEICE SANTOS DOS SANTOS
MAT: 0422720-011 1.000,00
1.000,00 R$ 2.000,00 Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
CPF: 723.637.892-53
RG: 328052-7 Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
II – Fixar os seguintes prazos: III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso Belém, 27 de agosto de 2019.
Belém, 27 de agosto de 2019. PORTARIA Nº 2526/2019 – GABS/SEMEC
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
PORTARIA Nº 2523/2019 – GABS/SEMEC RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições favor da servidora abaixo relacionada, da EMEIF MARIA LUIZA PINTO AMA-
legais, RAL (DASAC), para atender despesa com o Desfile Escolar que acontecerá no dia
05/09/2019, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.361.0002-2030, Fonte
RESOLVE: 1120010000 – Aplicações Gerais.
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em RUBRICA ORÇAMENTARIA
favor da servidora abaixo relacionada da EMEIF PALMIRA LINS DE CARVA- NOME SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903696
LHO (DAENT), para atender despesa com o Desfile Escolar que acontecerá no dia
05/09/2019, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.361.0002-2030, Fonte SANDRA MARIA MELO DA SILVA
1120010000 – Aplicações Gerais. MAT: 181382-016 1.000,00
1.000,00 R$ 2.000,00
RUBRICA ORÇAMENTARIA CPF: 227.775.542-20
NOME SUPRIDO VALOR MENSAL RG: 3710470
33903096 33903696
CARINE FABIANE COELHO FIGUEIREDO
MAT: 428280-013 1.000,00
1.000,00 R$ 2.000,00 Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
CPF: 949.625.022-04
RG: 462539-7
II – Fixar os seguintes prazos: Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso Belém, 27 de agosto de 2019.
Belém, 27 de agosto de 2019. PORTARIA Nº 2554/ 2019 – GABS/SEMEC
PORTARIA Nº 2524/2019 – GABS/SEMEC RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo
legais, e Serviços de Terceiros/Pessoa Física do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO - CME, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte
RESOLVE: 1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em NOME DO SUPRIDO 33903096 33903696 VALOR MENSAL
Consumo P.F
favor da servidora abaixo relacionada, da EMEIF LAURO CHAVES (DAMOS), para
atender despesa com o Desfile Escolar que acontecerá no dia 05/09/2019, conforme JACIONE DE LUCENA FREITAS 1.000,00 1.000,00 2.000,00
a classificação orçamentária 2.08.21.12.361.0002-2030, Fonte 1120010000 – Aplica- MAT:1992325-011
ções Gerais. CPF: 690.230.852-72
RUBRICA ORÇAMENTARIA RG: 2710264
NOME SUPRIDO VALOR MENSAL
33903096 33903696
ALAINA MACIEL DA SILVA ARAUJO
MAT: 345890 1.000,00 Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
1.000,00 R$ 2.000,00 Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
CPF: 946.736.672-04
RG: 5453728
II – Fixar os seguintes prazos: Belém, 04 de setembro de 2019.
13
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA Nº 2555/ 2019 – GABS/SEMEC RESOLVE:
legais, e Serviços de Terceiros/Pessoa Física da DIRETORIA DE EDUCAÇÃO - DIED,
conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000
RESOLVE: - Fundo Municipal de Educação.
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen- 33903096 33903696
to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo P.F
Consumo e Serviços de Terceiros/Pessoa Física do CENTRO DE REFERÊNCIA ROSEANE RODRIGUES SIQUEIRA 500,00 3.300,00 3.800,00
EM INCLUSÃO EDUCACIONAL - CRIE, conforme a classificação orçamentária MAT: 00347000-010
2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
CPF: 127.714.224-27
33903096 33903696 RG: 2410039
Consumo P.F
JOSÉ CARLOS VILHENA CASTRO 1.000,00 _ 1.000,00
MAT: 0351270-019
CPF: 264.922.372-34
RG: 2229984
II – Fixar os seguintes prazos: Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso Belém, 04 de setembro de 2019.
Belém, 04 de setembro de 2019. PORTARIA Nº 2559/ 2019 – GABS/SEMEC
PORTARIA Nº 2556/ 2019 – GABS/SEMEC RESOLVE:

legais, e Serviços de Terceiros/Pessoa Física da DIRETORIA DE EDUCAÇÃO – DIED,
conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000
RESOLVE: - Fundo Municipal de Educação.
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em 33903096 33903696
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo e Consumo P.F
Serviços de Terceiros/Pessoa Física do CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSO- SONIA SILVA SANTOS 500,00 500,00 1.000,00
RES - CFP, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte MAT: 0373133-014
1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
CPF: 259.350.202-97
RG: 1464699
33903096 33903696
Consumo P.F
KARINA BARBOSA BORDALO 500,00 500,00 1.000,00
MAT: 001452-001
CPF: 647.622.462-04
RG: 3331949 III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. PORTARIA Nº 2765/ 2019 – GABS/SEMEC
Belém, 04 de setembro de 2019.
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO legais,
RESOLVE:
PORTARIA Nº 2557/ 2019 – GABS/SEMEC I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo,
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições Serviços de Terceiros/Pessoa Física e Pessoa Jurídica da SEDE, conforme a classifi-
legais, cação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal
de Educação.
RESOLVE: NOME DO SUPRIDO 33903096 33903696 339039 VALOR TOTAL
Consumo P.F P.J
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo Conceição Aparecida de Araújo Luz R$ 880,00 R$ 880,00 R$ 880,00 R$2.640,00
e Serviços de Terceiros/Pessoa Física do NÚCLEO DE INFORMÁTICA EDUCATI- MAT: 0045500-010
VA – NIED, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte CPF: 292.459.662-91
1111010000 - Fundo Municipal de Educação. RG: 160181-9
33903096 33903696
Consumo P.F II – Fixar os seguintes prazos:
THIAGO MIRANDA COSTA 500,00 500,00 1.000,00 Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
MAT: 037368-015 Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação.
CPF: 866.407.552-20
RG: 4012850
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
Prestação de Contas Apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do encerramento do período de aplicação. Secretária Municipal de Educação
III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. PORTARIA Nº 2766/ 2019 – GABS/SEMEC
Belém, 04 de setembro de 2019. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais,
PORTARIA Nº 2558/ 2019 – GABS/SEMEC favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo,
Serviços de Terceiros/Pessoa Física e Pessoa Jurídica da SEDE, conforme a classifi-
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições cação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal
legais, de Educação.
14
DIÁRIO OFICIAL
33903096 33903696 339039 II – Fixar os seguintes prazos:

NOME DO SUPRIDO VALOR TOTAL
Consumo P.F P.J
Leila Floriza Soares da Rocha - R$ 1000,00 - R$1.000,00
MAT: 0476480-019
CPF: 253.709.912-87 III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
RG: 2529114 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 21 de novembro de 2019.
Belém, 18 de setembro de 2019. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais,
PORTARIA Nº 2767/ 2019 – GABS/SEMEC favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo
e Serviços de Terceiros/Pessoa Física do TRANSPORTE/SEDE, conforme a classifi-
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições cação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal
legais, de Educação.
33903096 33903696
RESOLVE: NOME DO SUPRIDO Consumo P.F VALOR MENSAL
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em LEILA FLORIZA SOARES DA ROCHA 800,00 200,00 1.000,00
favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Material de Consumo,
Serviços de Terceiros/Pessoa Física e Pessoa Jurídica da SEDE, conforme a classifi- MAT: 0476480-017
cação orçamentária 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal CPF: 253.709.012-87
de Educação. RG: 2529114
33903096 33903696 339039
NOME DO SUPRIDO VALOR TOTAL II – Fixar os seguintes prazos:
Consumo P.F P.J
Anderson Lima dos Santos R$ 4.115,00 R$ 775,00 R$ 550,00 R$5.440,00 Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
CPF: 025.434.342-24
RG: 6949459 III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
II – Fixar os seguintes prazos: Belém, 21 de novembro de 2019.
Belém, 18 de setembro de 2019.
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO legais,
RESOLVE:
PORTARIA Nº 3001 /2019 – GABS/SEMEC I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen-
to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Serviços
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições de Terceiros/Pessoa Física da ESG/SEDE, conforme a classificação orçamentária
legais, 2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
RESOLVE: 33903096 33903696

I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamento, em Consumo P.F
favor do (a) servidor (a) abaixo relacionado para atender despesas com Material de MARCELO ANTÔNIO TAVARES DE BARROS 00,00 1.500,00 1.500,00
Consumo e Pessoa Física, na Escola Municipal de Educação Infantil “Revoar da An-
MAT: 1993178-012
dorinhas”, conforme a classificação orçamentária 2.08.21.12.365.0002-2029, Fontes
1120010000 – Aplicações Gerais. CPF: 333.547.312-49
RG: 25788255-5 SSP/RJ
VALOR
NOME DO SUPRIDO 339030 339036
CONSUMO PESSOA FÍSICA TOTAL II – Fixar os seguintes prazos:
REGINA CELIA NUNES BARBOSA 1.760,00 320,00 2.080,00 Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso
CPF: 605.163.992-68
RG: 100428069 SSP/PA
II – Fixar os seguintes prazos: Belém, 21 de novembro de 2019.
Execução Prazo de 30 dias a contar da data de liberação do recurso MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. PORTARIA Nº 1412/2020 - GABS
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Belém, 29 de outubro de 2019. A DIRETORA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
uso de suas atribuições legais,
Secretária Municipal de Educação R E S O L V E:
CONCEDER, nos termos do Lei nº 7.502 de 20.12.1990, alterado pela Lei nº
PORTARIA Nº 3479/ 2019 – GABS/SEMEC 8.714 de 05.10.2009, 180 (CENTO E OITENTA), dias de licença Adotante ao servi-
dor JORGE AREAS DA SILVA (0163449-015), Professor Licenciado Pleno – MAG.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 04, lotado na Escola Municipal “Remígio Fernandez”, no período de 27/09/2018 a
legais, 25/03/2019, em cumprimento ao Termo de Compromisso de Guarda Provisória (Docu-
mento PJE nº 2801898) dos autos do processo nº 0800807-45.2018.814.0501.
RESOLVE: Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
I - AUTORIZAR que sejam concedidos recursos, a título de Adiantamen-
Secretaria Municipal de Educação, 27 de março de 2020.
to, em favor do servidor abaixo relacionado para atender despesa com Serviços de
Terceiros/Pessoa Física da DIED/SEDE, conforme a classificação orçamentária
2.08.21.12.122.0007.2162, Fonte 1111010000 - Fundo Municipal de Educação.
Secretária Municipal de Educação - SEMEC.
33903096 33903696
Consumo P.F
EDELRA DE JESUS NUNES DOS SANTOS 00,00 6.500,00 6.500,00
MAT: 411.353-012 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
CPF: 513.614.932-91 legais e,
RG: 3035978
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 24.333/1992, o qual estabelece
15
DIÁRIO OFICIAL
as normas de operacionalização do Estágio Probatório no Município de Belém. as normas de operacionalização do Estágio Probatório no Município de Belém.
Considerando os termos do Processo nº 7444/2016; Considerando os termos do Processo nº 6688/2016;
Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09 Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09
RESOLVE: RESOLVE:
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a) HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a)
servidor(a) WASHINGTON ANTONIO ROCHA MILHOMEM, Matrícula (0395340- servidor(a) ELIAS MARCOS TAVARES DE AMORIM, Matrícula (2882485-020),
012), lotado(a) no(a) Diretoria Administrativa, Considerando-o(a) apto(a) para exercer lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Professor Ciro Pimenta”,
o cargo de Motorista, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respec- Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Assistente de Administração, com
tivo processo. conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Educação, 18 de março de 2020. Secretaria Municipal de Educação, 18 de março de 2020.
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO
PORTARIA Nº 0851/2020 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 0855/2020 – GABS/SEMEC
legais e, legais e,
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 24.333/1992, o qual estabelece Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 24.333/1992, o qual estabelece
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) ERONDINA SILVA SANTOS, Matrícula (0324086-024), lotado(a) no(a) servidor(a) PRISCILA LIMA DA SILVA DE BRITO, Matrícula (0375624-015),
EM Professora Maria Madalena Travassos”, Considerando-o(a) apto(a) para exercer lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Abel Martins”, Consi-
o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo derando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com
com seu respectivo processo. conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) RAFAEL DA SILVA SALDANHA, Matrícula (0390968-013), lotado(a) servidor(a) BRUNO RAPHAEL CUNHA CORREA, Matrícula (0339920-025),
no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Honorato Filgueiras”, Consideran- lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Josino Viana”, Conside-
do-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Assistente de Administração, com conceito rando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito
EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) WANDER LUIS FAIAL ALBUQUERQUE, Matrícula (0411671-014), servidor(a) RAQUEL DO SOCORRO CRUZ CORDEIRO, Matrícula (0393410-013),
lotado(a) no(a) Escola Municipal “Parque Bolonha”, Considerando-o(a) apto(a) para lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Maria L P Amaral”,
exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EXCELENTE, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com
obtido de acordo com seu respectivo processo. conceito BOM, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
16
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) LUIS AUGUSTO SIDONIO DOS SANTOS, Matrícula (0390186-015), servidor(a) EDIANE LOPES ROCHA PEREIRA, Matrícula (0393894-010), lotado(a)
lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Palmira Gabriel”, Consi- no(a) Unidade de Educação Infantil “Pratinha”, Considerando-o(a) apto(a) para exer-
derando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito cer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELENTE, obtido de
EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) MARISA GRAZIELE LIRA SILVA, Matrícula (0410519-014), lotado(a) servidor(a) DIEGO PAULO FARIAS BAARS, Matrícula (0332089-029), lotado(a)
no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Francisco da Silva Nunes”, Consi- no(a) Unidade de Educação Infantil “Rotary”, Considerando-o(a) apto(a) para exercer
derando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo
conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) DELCIANA GOES DA SILVA, Matrícula (0372064-019), lotado(a) servidor(a) NOELY FORMIGOSA DE LIMA, Matrícula (0348783-019), lotado(a)
no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Abel Martins”, Considerando-o(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Prof. Terezinha Sousa”, Conside-
apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EX- rando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com
CELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) BENEDITA DUARTE DO AMARAL, Matrícula (0050520-024), lotado(a) servidor(a) DEBORA ANTONIA AMARAL FERREIRA, Matrícula (0374148-015),
no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Gabriel Lage”, Considerando-o(a) lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Abel Martins”, Consi-
apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito BOM, derando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com
obtido de acordo com seu respectivo processo. conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
17
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) VAGNER VIANA DA GRAÇA, Matrícula (0371220-017), lotado(a) no(a) servidor(a) ALEXANDRE TAVARES DA SILVA FERREIRA, Matrícula (0395277-
Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Nestor Nonato de Lima”, Considerando- 019), lotado(a) no(a) Diretoria Administrativa, Considerando-o(a) apto(a) para exercer
-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito o cargo de Motorista, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respec-
EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. tivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) JORGEANE DE NAZARÉ CAMPOS DE OLIVEIRA, Matrícula servidor(a) DILZA ALBUQUERQUE LOPES, Matrícula (1858580-029), lotado(a)
(0411140-019), lotado(a) no(a) Unidade de Educação Infantil “Pratinha”, Consideran- no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Almerindo Trindade”, Conside-
do-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com concei- rando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com
to EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) ARLENE FIGUEIREDO LAMEIRA, Matrícula (0346098-017), lotado(a) servidor(a) MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ FERREIRA, Matrícula (0390003-018),
no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Lauro Chaves”, Considerando-o(a) lotado(a) no(a) Unidade de Educação Infantil “São Silvestre”, Considerando-o(a)
apto(a) para exercer o cargo de Técnico Pedagógico, com conceito EXCELENTE, ob- apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELEN-
tido de acordo com seu respectivo processo. TE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) CEZAR LEONARDO PEREIRA DA SILVA, Matrícula (0391948-016), servidor(a) ELOY DA TRINDADE PINHEIRO, Matrícula (0410489-018), lotado(a)
lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Remigio Fernandez”, no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “ Ines Maroja”, Considerando-o(a)
Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EX-
conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. CELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
18
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) SAMIA CAROLINA GOMES DO ROSÁRIO, Matrícula (0350044-015), servidor(a) MICHELLE TADAIESKY TAVARES, Matrícula (0390020-010),
lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Walter Leite Caminha”, lotado(a) no(a) EM Professor Pedro DEMO, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o
Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, cargo de Assistente de Administração, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo
com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) TIAGO DE SOUZA COSTA, Matrícula (2030900-022), lotado(a) no(a) servidor(a) FABIOLA CALDAS DOS SANTOS, Matrícula (0363936-025), lotado(a)
Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Francisco da Silva Nunes”, Consideran- no(a) Unidade de Educação Infantil “São José”, Considerando-o(a) apto(a) para exer-
do-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com concei- cer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EXCELENTE, obtido
to EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) DAVID DA COSTA PANTOJA, Matrícula (0392316-013), lotado(a) servidor(a) ANA CRISTINA SILVA CHAGAS, Matrícula (0410624-012), lotado(a)
no(a) Diretoria Administrativa, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Amalia Paugarten”, Considerando-
Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu -o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito
respectivo processo. EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) IZABEL CRISTINA DE CARVALHO MENDES, Matrícula (2029723- servidor(a) SARONITA HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA, Matrícula (0392022-
023), lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Francisco da Silva 010), lotado(a) no(a) Unidade de Educação Infantil “Wilson Bahia de Souza”, Consi-
Nunes”, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Bibliotecário, com concei- derando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito
to EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
19
DIÁRIO OFICIAL
as normas de operacionalização do Estágio Probatório no Município de Belém. Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 24.333/1992, o qual estabelece
as normas de operacionalização do Estágio Probatório no Município de Belém.
Considerando os termos do Processo nº 22064/2016;
Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09
RESOLVE:
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a) RESOLVE:
servidor(a) LIDIANE DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS, Matrícula HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a)
(0411019-015), lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Dep. João servidor(a) LIANE KARLA CARVALHO DA PIEDADE, Matrícula (0393100-014),
Carlos Batista”, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado lotado(a) no(a) Escola Municipal “Parque Bolonha”, Considerando-o(a) apto(a) para
Pleno - MAG.04, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELENTE, obtido de
processo. acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) THONNYS ATHOS SILVA MORAES, Matrícula (0396613-012), servidor(a) CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS, Matrícula (0411698-
lotado(a) no(a) Diretoria Administrativa, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o 010), lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Comandante
cargo de Assistente de Administração, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo Klautau”, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno -
com seu respectivo processo. MAG.04, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.

legais e,
legais e,
RESOLVE:
RESOLVE: HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a)
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a) servidor(a) DENISE DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA CUNHA, Matrícula
servidor(a) HAMILTON COSTA BARBOSA, Matrícula (0394190-017), lotado(a) (0411043-013), lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Flores-
no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Almerindo Trindade”, Consideran- tan Fernandes”, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado
do-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Assistente de Administração, com conceito Pleno - MAG.04, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo
BOM, obtido de acordo com seu respectivo processo. processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) MARCELA DE MIRANDA SANTIAGO, Matrícula (0392103-010), servidor(a) SAMUEL CASTRO DE JESUS, Matrícula (0392863-014), lotado(a) no(a)
lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Abel Martins”, Conside- Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Manuela Freitas”, Considerando-o(a)
rando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELEN-
EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. TE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
20
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) MARIO ANTONIO DA SILVA BRANDÃO, Matrícula (0348910-010), servidor(a) FRANCIELE BARBOSA RAMOS, Matrícula (0370940-016), lotado(a)
lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Nestor Nonato de Lima”, no(a) Unidade de Educação Infantil “Terra Firme”, Considerando-o(a) apto(a) para
Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EXCELENTE,
com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) GEORGE DA SILVA OLIVEIRA, Matrícula (0390135-011), lotado(a) servidor(a) ROBERTO SOUZA COSTA, Matrícula (1962388-023), lotado(a) no(a)
no(a) Unidade de Educação Infantil “São Silvestre”, Considerando-o(a) apto(a) para Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Ernestina Rodrigues”, Considerando-o(a)
exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELENTE, obtido de apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EX-
acordo com seu respectivo processo. CELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a) a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a) servidor(a) CLAUDI-
servidor(a) MURIEL SOARES CORREA, Matrícula (0351237-011), lotado(a) no(a) CEIA TRINDADE DE CARVALHO COSTA, Matrícula (0335215-025), lotado(a)
Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Maria Madalena Correa Raad”, Consi- no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Maria Madalena Correa Raad”,
derando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com
conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) CRIS KELLY DA SILVA PALHETA, Matrícula (0393487-016), lotado(a) servidor(a) SUZANA COELHO SPINDOLA CORREA, Matrícula (0350168-016),
no(a) Unidade de Educação Infantil “Maracaja”, Considerando-o(a) apto(a) para exer- lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Maria L P Amaral”, Con-
cer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCELENTE, obtido de siderando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com
acordo com seu respectivo processo. conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
Secretária Municipal de Educação Secretária Municipal de Educação.
legais e, legais e,
21
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) PATRICIA REGINA DE SOUSA BARATA, Matrícula (0393398-013), servidor(a) LIA RAFAELA MARTINS SARAIVA, Matrícula (0411329-014),
lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Maria L P Amaral”, lotado(a) no(a) Unidade de Educação Infantil “Providencia”, Considerando-o(a)
Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EX-
conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. CELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) LEILANE DE NAZARÉ FAGUNDES PESSOA, Matrícula (0371017- servidor(a) ANA BARBARA DE OLIVEIRA PANTOJA, Matrícula (0441716-016),
017), lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “ Ines Maroja”, Con- lotado(a) no(a) Escola Municipal “Parque Bolonha”, Considerando-o(a) apto(a) para
siderando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EXCELENTE,
conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. obtido de acordo com seu respectivo processo.

legais e,
legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) RITA SUELI GOMES PIMENTEL, Matrícula (2053713-024), lotado(a) servidor(a) IVANI MARIA DIAS DE SA, Matrícula (1889591-022), lotado(a) no(a)
no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Avertano Rocha”, Considerando- Unidade de Educação Infantil Cohab III, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o
-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, com conceito EXCE- cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EXCELENTE, obtido de
LENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
RESOLVE: RESOLVE:
servidor(a) ANA CLAUDIA COSTA LEITE FURTADO, Matrícula (0350230-013), servidor(a) ANTONIA JUCILEIA FEITOSA DA SILVA, Matrícula (0421952-016),
lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Nestor Nonato de Lima”, lotado(a) no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Silvio Leandro”, Consi-
Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, derando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com
com conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. conceito EXCELENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo.
legais e, legais e,
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DIÁRIO OFICIAL
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 24.333/1992, o qual estabelece Projeto/Atividade: 2046 – Aparelhamento e Manutenção
as normas de operacionalização do Estágio Probatório no Município de Belém. dos espaços físicos de suporte às atividade Educacionais.
Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº
Considerando os termos do Processo nº 5548/2019; 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL.
Tarefa: 002 – Equipamento e Material Permanente- Esco-
Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09 la Municipal Malvinas
Elemento de Despesa: 4490520000
RESOLVE: Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a) Valor: R$ 2.532,91
servidor(a) FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA, Matrícula (0427896-010), lotado(a) Fundo: 999 – Aplicações Gerais
no(a) Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Nestor Nonato de Lima”, Conside- Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030
rando-o(a) apto(a) para exercer o cargo de Técnico Pedagógico, com conceito EXCE- Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza-
LENTE, obtido de acordo com seu respectivo processo. ção do Ensino Fundamental
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Sub Ação: 011 – Contrato de Financiamento Nº
Secretaria Municipal de Educação, 18 de março de 2020. 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA-
ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA-
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO ZER.
Secretária Municipal de Educação. Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco-
la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso.
PORTARIA Nº 1133/2020 – GABS/SEMEC Elemento de Despesa: 4490520000
Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições Valor: R$ 7.598,73
legais e, Fundo: 999 – Aplicações Gerais
DATA: 11 de março de 2020
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 24.333/1992, o qual estabelece ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO
as normas de operacionalização do Estágio Probatório no Município de Belém. DE AQUINO COUTINHO E BPN COMERCIAL EIRE-
LI-EPP
EXTRATO DO CONTRATO Nº 86/2020-SEMEC
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE-
RESOLVE: MEC E BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do(a) OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO
servidor(a) RUTH ALVES GONÇALVES, Matrícula (0422312-010), lotado(a) no(a) DE ELETRODOMÉSTICOS”, para atender às necessi-
Unidade de Educação Infantil “ERE”, Considerando-o(a) apto(a) para exercer o cargo dades das Unidades Educacionais da Secretaria Munici-
de Prof. Licenciado Pleno - MAG.04, com conceito EXCELENTE, obtido de acordo pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios
com seu respectivo processo. Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan-
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. til Malvinas.
Secretaria Municipal de Educação, 18 de março de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei
Federal n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO assunto.
Secretária Municipal de Educação. VALOR: O valor do contrato é de R$ 13.493,49 (treze mil quatro-
centos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos).
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 187/2019-SEMEC. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2046
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE- Projeto/Atividade: 2046 – Aparelhamento e Manutenção
MEC E A EMPRESA TITAN ENGENHARIA LTDA. dos espaços físicos de suporte às atividade Educacionais.
OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº
do prazo de execução do Contrato nº 187/2019-SE- 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL.
MEC em 90 (noventa) dias e o acréscimo do valor de Tarefa: 002 – Equipamento e Material Permanente- Esco-
R$ 339.276,97 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos la Municipal Malvinas
e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) ao valor Elemento de Despesa: 4490520000
inicial do referido instrumento contratual, Considerando Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT
a necessidade de realização de reforma e revitalização no Valor: R$ 9.143,33
ESPAÇO MESTRE 70. Fundo: 999 – Aplicações Gerais
FUNDAMENTO LEGAL: Este aditivo tem fundamento no artigo 57, §1º, inciso IV Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030
e artigo 65, I, “b” e §1º da Lei nº 8.666/1993. Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza-
VIGÊNCIA: A vigência do presente Termo Aditivo, esta adstrita a vi- ção do Ensino Fundamental
gência do contrato n° 187/2019-SEMEC. Sub Ação: 011 – Contrato de Financiamento Nº
VALOR: O valor total do presente aditivo é de R$ 339.276,97 (tre- 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA-
zentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA-
e noventa e sete centavos). ZER.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco-
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2029 la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso.
Atividade: 2029 – Desenvolvimento e valorização da Elemento de Despesa: 4490520000
Educação infantil Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT
Sub Ação: 012 – Contrato e Financiamento firmado junto Valor: R$ 4.350,16
a Caixa Econômica Federal para Infra Estrutura Urbana Fundo: 999 – Aplicações Gerais
e Viária, Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e DATA: 18 de março de 2020
Meio Ambiente. ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO
Tarefa: 001 – Reforma do Espaço Mestre 70 DE AQUINO COUTINHO E E BCS COMÉRCIO E
Elemento de Despesa: 4490510000 SERVIÇOS EIRELI.
Fonte de Recurso: 1130010100 – Operação de Crédito.
Fundo: 999 Aplicações de Crédito EXTRATO DO CONTRATO Nº 87/2020-SEMEC
DATA: 13 de abril de 2020.
ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE-
DE AQUINO COUTINHO; TITAN ENGENHARIA MEC E BELPARÁ COMÉRCIO LTDA
LTDA. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO
DE ELETRODOMÉSTICOS”, para atender às necessi-
EXTRATO DO CONTRATO Nº 85/2020-SEMEC. dades das Unidades Educacionais da Secretaria Munici-
pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE- Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan-
MEC E BPN COMERCIAL EIRELI-EPP til Malvinas.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei
DE ELETRODOMÉSTICOS”, para atender às necessi- Federal n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao
dades das Unidades Educacionais da Secretaria Munici- assunto.
pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios VALOR: O valor do contrato é de R$ 4.350,00 (quatro mil trezen-
Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan- tos e cinquenta).
til Malvinas. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2046
Federal n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao Projeto/Atividade: 2046 – Aparelhamento e Manutenção
assunto. dos espaços físicos de suporte às atividade Educacionais.
VALOR: O valor do contrato é de R$ 10.131,64 (dez mil cento e Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº
trinta e um reais e sessenta e quatro centavos). 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL.• Tarefa: 002 –
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Equipamento e Material Permanente- Escola Municipal
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2046 Malvinas
23
DIÁRIO OFICIAL
Elemento de Despesa: 4490520000 Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza-
Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT ção do Ensino Fundamental
Valor: R$ 870,00 Sub Ação: 011 – Contrato de Financiamento Nº
Fundo: 999 – Aplicações Gerais 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA-
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030 ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA-
Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza- ZER.
ção do Ensino Fundamental Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco-
Sub Ação: 011 – Contrato de Financiamento Nº la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso.
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA- Elemento de Despesa: Valor: R$ 3.813,00
ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA- Fundo: 999 – Aplicações Gerais4490520000
ZER. Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT
Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco- DATA: 11 de março de 2020
la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso. ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO
Elemento de Despesa: 4490520000 DE AQUINO COUTINHO E LAR E COZINHA CO-
Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT MERCIAL LTDA
Valor: R$ 3.480,00
Fundo: 999 – Aplicações Gerais EXTRATO DO CONTRATO Nº 90/2020-SEMEC
DE AQUINO COUTINHO E E BELPARÁ COMÉRCIO MEC E NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMES-
LTDA. TICOS LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 88/2020-SEMEC DE ELETRODOMÉSTICOS”, para atender às necessi-
dades das Unidades Educacionais da Secretaria Munici-
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE- pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios
MEC E KAB MEGATRON IND. DISTRIB. DE EQUI- Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan-
PA. - EIRELI til Malvinas.
pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios VALOR: O valor do contrato é de R$ 4.350,30 (quatro mil trezen-
Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan- tos e cinquenta reais e trinta centavos).
VALOR: O valor do contrato é de R$ 9.219,77 (nove mil duzentos Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº
e dezenove e setenta e sete). 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Tarefa: 002 – Equipamento e Material Permanente- Esco-
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2046 la Municipal Malvinas
Projeto/Atividade: 2046 – Aparelhamento e Manutenção Elemento de Despesa: 4490520000
dos espaços físicos de suporte às atividade Educacionais. Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT
Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº Valor: R$ 870,06
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL. Fundo: 999 – Aplicações Gerais
Tarefa: 002 – Equipamento e Material Permanente- Esco- Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030
la Municipal Malvinas Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza-
Elemento de Despesa: 4490520000 ção do Ensino Fundamental
Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT Sub Ação: 011 – Contrato de Financiamento Nº
Valor: R$ 1.317,11 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA-
Fundo: 999 – Aplicações Gerais ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA-
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030 ZER.
Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza- Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco-
ção do Ensino Fundamental la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso.
Sub Ação: 011 – Contrato de Financiamento Nº Elemento de Despesa: 4490520000
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA- Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT
ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA- Valor: R$ 3.480,24
ZER. Fundo: 999 – Aplicações Gerais
Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco- DATA: 06 de março de 2020
la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso. ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO
Elemento de Despesa: 4490520000 DE AQUINO COUTINHO E NEO BRS COMÉRCIO
Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Valor: R$ 7.902,66
Fundo: 999 – Aplicações Gerais EXTRATO DO CONTRATO Nº 91/2020-SEMEC
DE AQUINO COUTINHO E KAB MEGATRON IND. MEC E P C DIAS EIRELI – ME
DISTRIB. DE EQUIPA. - EIRELI. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO
DE ELETRODOMÉSTICOS”, para atender às necessi-
EXTRATO DO CONTRATO Nº 89/2020-SEMEC dades das Unidades Educacionais da Secretaria Munici-
pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE- Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan-
MEC E LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA til Malvinas..
pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios VALOR: O valor do contrato é de R$ 19.780,00 (dezenove mil se-
Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan- tecentos e oitenta reais).
VALOR: O valor do contrato é de R$ 7.419,30 (sete mil quatrocen- Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº
tos e dezenove reais e trinta centavos). 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Tarefa: 002 – Equipamento e Material Permanente- Esco-
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2046 la Municipal Malvinas
Projeto/Atividade: 2046 – Aparelhamento e Manutenção Elemento de Despesa: 4490520000
dos espaços físicos de suporte às atividade Educacionais. Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT
Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº Valor: R$ 1.290,00
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL. Fundo: 999 – Aplicações Gerais
Tarefa: 002 – Equipamento e Material Permanente- Esco- Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030
la Municipal Malvinas Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza-
Elemento de Despesa: 4490520000 ção do Ensino Fundamental
Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT Sub Ação: 011 – Contrato de Financiamento Nº
Valor: R$ 3.606,30 21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA-
Fundo: 999 – Aplicações Gerais ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA-
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030 ZER.
24
DIÁRIO OFICIAL
Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco- DE AQUINO COUTINHO E REFRIMATE ENGE-
la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso. NHARIA DO FRIO LTDA.
Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT EXTRATO DO CONTRATO Nº 94/2020-SEMEC
Valor: R$ 18.490,00
Fundo: 999 – Aplicações Gerais PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE-
DATA: 06 de março de 2020 MEC E ÍTACA EIRELI
ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO
DE AQUINO COUTINHO E E P C DIAS EIRELI – ME DE ELETRODOMÉSTICOS”, para atender às necessi-
dades das Unidades Educacionais da Secretaria Munici-
EXTRATO DO CONTRATO Nº 92/2020-SEMEC pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios
Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan-
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE- til Malvinas..
MEC E PG LIMA COM EIRELI – EPP-ME FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO Federal n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao
DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA” para aten- assunto.
der as necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura VALOR: O valor do contrato é de R$ 1.408,97 (um mil quatrocen-
Municipal de Belém. tos e oito reais e noventa e sete centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Federal n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2046
assunto. Projeto/Atividade: 2046 – Aparelhamento e Manutenção
VALOR: O valor do contrato é de R$4.265,60 (quatro mil duzentos dos espaços físicos de suporte às atividade Educacionais.
e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL.
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2046
Projeto/Atividade: 2046 – Aparelhamento e Manutenção
la Municipal Malvinas
dos espaços físicos de suporte às atividade Educacionais.
Sub Ação: 003 – Contrato de Financiamento Nº Elemento de Despesa: 4490520000
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL. Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT
Tarefa: 002 – Equipamento e Material Permanente- Esco- Valor: R$1.408,97
la Municipal Malvinas Fundo: 999 – Aplicações Gerais
Elemento de Despesa: 4490520000 DATA: 13 de março de 2020
Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO
Valor: R$ 1.706,24 DE AQUINO COUTINHO E ÍTACA EIRELI.
Fundo: 999 – Aplicações Gerais
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030 EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020-SEMEC
Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza-
ção do Ensino Fundamental PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE-
Sub Ação: 011 – Contrato de Financiamento Nº MEC E A EMPRESA HC ENGENHARIA LTDA.
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA- OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a inclusão do
ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA- subitem 8.10.1 na Cláusula Oitava do Contrato nº
ZER. 001/2020-SEMEC para que passe a constar expressa-
Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco- mente que: “8.10.1. Os materiais ou equipamentos, pró-
la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso. prios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais,
Elemento de Despesa: 4490520000 serão fornecidos integralmente pela CONTRATADA”.
Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT FUNDAMENTO LEGAL: Este aditivo tem fundamento nos artigos 121, 122 e 123
Valor: R$ 2.559,36 da Instrução Normativa nº 971/2009/SRF e no Art. 54,
Fundo: 999 – Aplicações Gerais Valor da Despesa: R$ §1º da Lei nº 8.666/93.
562,25 VIGÊNCIA: A vigência do presente Termo Aditivo está adstrita à vi-
DATA: 06 de março de 2020 gência do Contrato nº 001/2020-SEMEC.
ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DATA: 15 de Abril de 2020.
DE AQUINO COUTINHO E PG LIMA COM EIRELI ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIRE-
– EPP-ME DO DE AQUINO COUTINHO; H.C. ENGENHARIA
LTDA.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 93/2020-SEMEC
INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SE- Processo 20.369/2018
MEC E REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a “AQUISIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, através da SECRETARIA MUNI-
DE ELETRODOMÉSTICOS”, para atender às necessi- CIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC, Órgão Gerenciador de Sistema de Registro de
dades das Unidades Educacionais da Secretaria Munici- Preços, nos termos do inciso I do §2° do art. 3° do Decreto Municipal n° 48.804A/05,
pal de Educação-SEMEC Liceu Escola de Artes e Ofícios convida os Órgãos e entidades interessados em participar, na condição de Órgão Par-
Mestre Raimundo Cardoso e Unidade de Educação Infan- ticipante, do Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE PLACAS
til Malvinas.. DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADAS, DE INAUGURAÇÃO, DE AMBIENTES,
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES E DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA”,
Federal n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao constantes no Anexo I e A.
assunto.
VALOR: O valor do contrato é de R$ 5.559,00 (cinco mil quinhen- 1 – DAS RESPONSABILIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
tos e cinquenta e nove reais).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1 – Caberá, os órgãos e entidades interessados em participar do registro de pre-
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2046 ços: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADAS, DE INAU-
Projeto/Atividade: 2046 – Aparelhamento e Manutenção GURAÇÃO, DE AMBIENTES, SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES E DE SINALI-
dos espaços físicos de suporte às atividade Educacionais.
ZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL.
1.1.1 – manifestar seu interesse em participar do registro de preços, encaminhan-
la Municipal Malvinas do ofício e documentação necessária à CPL da SECRETARIA MUNICIPAL DE
Elemento de Despesa: 4490520000 COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP, para o
Fonte de Recurso: 2920010103 – SUPERAVIT endereço: Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Braz, CEP: 66060-
Valor: R$ 1.853,00 230 - Belém/PA;
Funcional Programática: 2.08.21.12.365.0002.2030 1.1.2 – encaminhar junto com o ofício, sua estimativa de consumo, cronograma
Projeto/Atividade: 2030 – Desenvolvimento e Valoriza- de contratação e local de entrega para “”, constantes no Anexo I e A, parte integrante
ção do Ensino Fundamental deste aviso;
21/03719-1/2018- BANCO DO BRASIL DE EDUCA- 1.1.3 – garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no
ÇÃO AMBIENTAL, CULTURAL, ESPORTE E LA- registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela
ZER. autoridade competente;
Tarefa: 003 – Equipamento e Material Permanente Esco-
la de Artes e ofícios Mestre Raimundo Cardoso. 1.1.4 – tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das respecti-
Elemento de Despesa: 4490520000 vas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso,
Fonte de Recurso: 2920010103- SPERAVIT o correto cumprimento de suas disposições, logo após a conclusão do procedimento
Valor: R$ 3.706,00 licitatório;
DATA: 06 de março de 2020 1.1.5 – indicar o gestor do contrato, ao qual caberá, as atribuições previstas no art.
ASSINATURAS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO 67 da Lei Federal n° 8.666/93.
25
DIÁRIO OFICIAL
2 – DAS RESPONSABILIDADES DA SEMEC PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA
Placa em alumio composto ACM com finalização adesivada;
- Fonte oficial do Município: Cabin Bold;
2.1 – Caberá, à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM – Padrão de cores:
SEMEC, órgão gerenciador do sistema de registro de preços: C: 0 M: 0 Y: 100 k: 0 (amarelo)
C: 0 M: 100 Y: 100 k: 37 (azul)
Dimensões: 2.60 x 0.80 m
2.1.1 – a prática de todos os atos de controle e administração do SRP; Deverá ser considerada a altura estimada de 1,5m a 4m para instalação da mesma;
04 A placa deverá ter finalização adesivada (Impressão digital); UNID 20
Sistema de sinalização modular, o remanejamento das informações de uma placa para outra
2.1.2 – consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção;
de consumo; O dimensionamento e arte das placas serão fornecidos oportunamente, salientando que os
textos que deverão constar nas placas serão informados quando da execução. (MODELO
ANEXO B).
2.1.3 – promover todos os atos necessários à instrução processual para a realiza- Deverá ser entregue em até 48 horas após o envio do layout;
Todos os equipamentos auxiliares à instalação, (inclusive escadas e andaimes deverão ser
ção do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas fornecidos pela contratada).
nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei; PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA
Placa em alumio composto ACM com finalização adesivada;
Fonte oficial do Município: Cabin Bold;
2.1.4 – realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos Padrão de cores:
valores a serem licitados; C: 0 M: 0 Y: 100 k: 0 (amarelo)
C: 0 M: 100 Y: 100 k: 37 (azul)
2.1.5 – realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorren- Deverá ser considerada a altura estimada de 1,5m a 4m para instalação da mesma;
tes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos 05 A placa deverá ter finalização adesivada (Impressão digital); UNID 20
participantes; pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção;
2.1.6 – gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre O dimensionamento e arte das placas serão fornecidos oportunamente, salientando que os
que solicitada, dos fornecedores, para atendimento das necessidades da Administração, ANEXO B).
obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos de contratação definidos pelos Deverá ser entregue em até 48 horas após o envio do layout;
participantes da Ata; fornecidos pela contratada).
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA
2.1.7 – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços Placa em alumio composto ACM com finalização adesivada;
registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de - Fonte oficial do Município: Cabin Bold;
Padrão de cores:
Registro de Preços; C: 0 M: 0 Y: 100 k: 0 (amarelo)
C: 0 M: 100 Y: 100 k: 37 (azul)
2.1.8 – realizar quando necessária prévia reunião com licitantes, visando informá- Deverá ser considerada a altura estimada de 1,5m a 4m para instalação da mesma;
-los das peculiaridades do SRP, e coordenar, com os órgãos participantes, a qualifica- 06 A placa deverá ter finalização adesivada (Impressão digital); UNID 20
ção mínima dos respectivos gestores indicados. pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção;
O dimensionamento e arte das placas serão fornecidos oportunamente, salientando que os
3 – DO PRAZO PARA MANIFESTAR INTERESSE EM PARTICIPAR DO SRP ANEXO B).
Deverá ser entregue em até 48 horas após o envio do layout;
3.1 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLA- Todos os equipamentos auxiliares à instalação, (inclusive escadas e andaimes deverão ser
fornecidos pela contratada).
NEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP, estará recebendo a documentação de intenção de
PLACA DE INAUGURAÇÃO
participar do presente registro de preços até o dia 28/04/2020. Placa de inauguração de 1 face, composta de aço inox, gravada quimicamente em baixo rele-
vo, pintado com tinta vinílica nas cores do projeto e posterior aplicação de camada protetora
de verniz automotivo;
4 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS - Logomarca pintada;
- Dimensões: 0.45X 0.63m
4.1 – A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará - Com 5 anos de garantia contra corrosão
em concordância com o objeto e condições da licitação. 07 - Fixação contraposta por meio de parafusos à parede com bucha de nylon tam: 10, utilizando UNID 10
um gabarito para furação na superfície onde será instalada para garantia de espaçamento e
alinhamento;
4.2 – O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo, O dimensionamento e arte das placas serão fornecidos oportunamente, salientando que os
implicará na não inclusão do órgão no registro de preços. textos que deverão constar nas placas serão informados quando da execução. (MODELO
ANEXO C);
- Deverá ser entregue em até 48 horas após o envio do layout;
5 – DOS ESCLARECIMENTOS - Todos os equipamentos auxiliares à instalação, (inclusive escadas e andaimes deverão ser
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS
As dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail cgl.pregoeiro1@gmail.com Placa em acrílico cristal, de acordo com as especificações;
ou pelo telefone (91) 3202-9919. - Fonte oficial do Município: Cabin Bold;
Belém, 15 de Abril de 2020. - Padrão de cores:
C: 0 M: 100 Y: 100 k: 37 (azul)
Dimensões: 0,10X 0,33m e espessura de 3mm);
ISIS SOUZA COIMBRA BORBA 08
- Deverão ser fixadas, coladas com fita dupla face 3M;
UNID 1.416
- Confecção de adesivo em impressão digital, em várias cores para aplicação nas placas de
Pregoeiro/CGL/SEGEP/PM sinalização em material acrílico;
- Possibilidade de arte e/ou texto distinto para cada tipo de adesivo que ainda serão informa-
dos. (MODELO EM ANEXO D);
ANEXO A - Deverá ser entregue em até 48 horas após o envio do layout;
Processo nº 20369/2018 - Todos os equipamentos auxiliares à instalação, (inclusive escadas e andaimes deverão ser
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN QTD
ITEM ITENS - ESPECIFICAÇÕES UND QNT
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA
Placa em alumio composto ACM com finalização adesivada; PLACA PROIBIDO FUMAR
- Fonte oficial do Município: Cabin Bold; Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
Padrão de cores: 09 Símbolo: circular, fundo: branco, pictograma: preto, faixa circular e barra diametral vermelha UN 100
C: 0 M: 0 Y: 100 k: 0 (amarelo) Indicada pra todos os locais possíveis de incêndio.
C: 0 M: 100 Y: 100 k: 37 (azul) Dimensões: 15x20cm conforme NBR 13.434/2004
Deverá ser considerada a altura estimada de 1,5m a 4m para instalação da mesma; PLACA PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
01 A placa deverá ter finalização adesivada (Impressão digital); UNID 20 Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
Sistema de sinalização modular, o remanejamento das informações de uma placa para outra 10 Símbolo: circular, fundo: branco, pictograma: preto, faixa circular e barra diametral vermelha Indicada UN 80
pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção; pra todos os locais possíveis de incêndio.
O dimensionamento e arte das placas serão fornecidos oportunamente, salientando que os Dimensões: 15x20cm conforme NBR 13.434/2004
ANEXO B). PLACA RISCO DE EXPLOSÃO
Deverá ser entregue em até 48 horas após o envio do layout; Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
11 UN 80
Todos os equipamentos auxiliares à instalação, (inclusive escadas e andaimes deverão ser Símbolo: triangular, fundo; amarelo, pictograma; preto, faixa: triangular: preta.
fornecidos pela contratada). Dimensões: 15x20cm conforme NBR 13.434/2004
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
Placa em alumio composto ACM com finalização adesivada; Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
- Fonte oficial do Município: Cabin Bold; 12 Indicação do sentido de fuga no interior das Escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou UN 20
Padrão de cores: subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado.
C: 0 M: 0 Y: 100 k: 0 (amarelo) Dimensões: 15x24cm conforme NBR 13.434/2004
C: 0 M: 100 Y: 100 k: 37 (azul)
Dimensões: 2.50 x 0.80 m PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
Deverá ser considerada a altura estimada de 1,5m a 4m para instalação da mesma; Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
02 A placa deverá ter finalização adesivada (Impressão digital); UNID 20 Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e ou seta direcional:
Sistema de sinalização modular, o remanejamento das informações de uma placa para outra 13 UN 100
fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm. Indicação da saída de emergência, uti-
pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção; lizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).
O dimensionamento e arte das placas serão fornecidos oportunamente, salientando que os
textos que deverão constar nas placas serão informados quando da execução. (MODELO Dimensões: 15x24cm (aproximada) conforme NBR 13.434/2004
ANEXO B). PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIREITA
fornecidos pela contratada). 14 Indicação do sentido direita de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em UN 100
colunas.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA Dimensões: 15x24cm (aproximada) conforme NBR 13.434/2004
Placa em alumio composto ACM com finalização adesivada; SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA
Padrão de cores: Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
C: 0 M: 0 Y: 100 k: 0 (amarelo) 15 Indicação do sentido esquerda de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado UN 100
C: 0 M: 100 Y: 100 k: 37 (azul) em colunas.
Dimensões: 2.60 x 0.70 m Dimensões: 15x24cm (aproximada) conforme NBR 13.434/2004
Deverá ser considerada a altura estimada de 1,5m a 4m para instalação da mesma;
03 A placa deverá ter finalização adesivada (Impressão digital); UNID 20 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
Sistema de sinalização modular, o remanejamento das informações de uma placa para outra Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
16 UN 450
pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção; Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso.
O dimensionamento e arte das placas serão fornecidos oportunamente, salientando que os Dimensões: 15x24cm (aproximada) conforme NBR 13.434/2004
ANEXO B). PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA RAMPA
17 UN 10
Todos os equipamentos auxiliares à instalação, (inclusive escadas e andaimes deverão ser Indicação do sentido do acesso a uma saída na direção vertical (subindo ou descendo).
fornecidos pela contratada). Dimensões: 15x24cm. (Aproximada) Conforme NBR 13.434/2004
26
DIÁRIO OFICIAL
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA RAMPA

18
Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
UN 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Indicação do sentido do acesso a uma saída na direção vertical (subindo ou descendo).
Dimensões: 15x24cm. (Aproximada) Conforme NBR 13.434/2004
PLACA ANDAR SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 085/2018– SESMA/PMB
Placa confeccionada em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente,
19 sendo 20 unidades para o andar térreo e 20 unidades para o 1º andar. UN 40
Indicação do pavimento, no interior da escada (patamar). LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM
Dimensões: 10x20cm. (Aproximada) conforme NBR 13.434/2004 – SESMA
PLACA COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO LOCADOR: ATLÂNTICA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES
20
Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio Símbolo: quadrado/ Fun- UN 15
EIRELI - EPP
do: vermelha/Pictograma: fotoluminescente. CNPJ: 05.665.464/00001-30
Dimensões: 10x15cm. (Aproximada) Conforme NBR 13.434/2004 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem por fundamento le-
PLACA EXTINTOR DE INCÊNDIO gal nos artigos 57, II, da lei nº 8.666/93 art. 51, da lei nº
21 Indicação de localização dos extintores de incêndio. UN 350 8.245/91, Orientação Normativa nº 06/2009 AGU, cláu-
Símbolo: quadrado/ Fundo: vermelha/Pictograma: fotoluminescente. sula décima segunda da Vigência do contrato original.
Dimensões: 15x15cm. (Aproximada) Conforme NBR 13.434/2004
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação
PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a partir
Placa confeccionadas em plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, tinta fotoluminescente.
22 UN 100
Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior. de 02/04/2020 com término previsto para 02/04/2021
Dimensões: 15x15cm. (aproximada) Conforme NBR 13.434/2004
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
MAPA TÁTIL
Mapa tátil confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material bri-
Função Programática: 2.09.22.10.122.0007
lhoso e de alta reflexão; Atividade: 2162
23 observação - deverá ser enviado por e-mail o desenho do mapa, as informações a inseridas no
mesmo são de responsabilidade da contratante, pois serão individualizados. Deverá retratar
UN 100 Fonte: 1211010100
fielmente o trecho tátil, pois serão através dele que o deficiente visual seguirá seu destino. Elemento: 33.90.39.
Dimensões: 45X85cm, Conforme ABNT NBR 9050. ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário Mu-
PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO nicipal de Saúde – LOCATÁRIO e CESAR SANTANA
Placa para corrimão, produzidas em alumínio/ou inox.
Serviço de confecção e instalação de placa em braile e em alto relevo; CUNHA ARBAGE – LOCADORA.
24 Instalação por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do UN 50 DATA: 02 de Abril de 2020.
prolongamento horizontal do corrimão;
Sinalização de espaço PCR;
Dimensões: 10X3cm, Conforme ABNT NBR 9050 SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 003/2013– SESMA/PMB
PLACA EM BRAILE PARA SETORES
Placa para setor produzidas em alumínio/ou inox.
- serviço de confecção e instalação de placa em braile e em alto relevo; LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM
25 UN 50
- instalação por meio de fita dupla face vhb 3m de alta performance nas paredes com altura – SESMA
entre 0,90 a 1,10 do chão;
Dimensões: 20X7cm, Conforme ABNT NBR 9050 LOCADOR: MARIA LÚCIA FLEXA RIBEIRO PIRES
PISO TÁTIL DE BORRACHA
CPF: 000.450.552-20
26 Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25X25cm. UN 300 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem por fundamento le-
Detectável pelo contraste tátil, por meios de relevos. gal nos artigos 57, II, da lei nº 8.666/93 art. 51, da lei nº
8.245/91, Orientação Normativa nº 06/2009 AGU, cláu-
sula décima segunda da Vigência do contrato original.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vi-
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEURB
gência contratual por mais 12 (doze) meses a partir de
RESUMO DE PORTARIAS 01/04/2020 com término previsto para 01/04/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA Função Programática: 2.09.22.10.302.0001
Atividade: 2003
PORTARIA Nº 090/2020-GABS/SEURB, DE 14 DE ABRIL DE 2020 Fonte: 1214010100
Elemento: 33.90.36
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO, no uso das atribuições que ASSINAM: SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário Mu-
lhe confere o parágrafo único do artigo 44 da Lei nº 9.152, de 13 de outubro de 2015- nicipal de Saúde – LOCATÁRIO e MARIA LÚCIA
LDO, e; FLEXA RIBEIRO PIRES – LOCADORA.
DATA: 01 de Abril de 2020.
Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2020
R E S O L V E:
ACOLHO o julgamento da CPL em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, em favor da 038/2020, Processo nº 13420/2019-SESMA, cujo objeto é a futura e eventual aquisição
Secretaria Municipal de Urbanismo, pertencente ao Orçamento 2020. “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS – CATEGORIA CME”, objetivando
abastecer os estabelecimentos de saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. 2º - As alterações propostas nos elementos de despesas são apresentadas no DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SESMA em favor das empresas:
anexo.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. F CARDOSO E CIA LTDA Vencedora dos itens: 19 e 33 no valor global de R$ 162.750,00
CNPJ: 04.949.905/0001-63 (Cento e sessenta e dois mil setecentos e cinquenta reais).
Secretaria Municipal de Urbanismo, 14 de abril de 2020. AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA Vencedora dos itens: 7, 9, 11, 13, 15 e 17 no valor global de
R$ 1.066.730,00 (Um milhão sessenta e seis mil setecentos e
CNPJ: 05.818.423/0001-37 trinta reais).
ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME-
Secretária Municipal de Urbanismo DICOS LTDA. Vencedora dos itens: 20 e 28 no valor global de R$ 32.025,00
(Trinta e dois mil vinte e cinco reais).
CNPJ: 08.924.875/0001-91
XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITA-
ANEXO A PORTARIA Nº 090/2020-GABS/SEURB DE 14 DE ABRIL DE 2020 Vencedora dos itens: 2, 3, 4, 5 e 6 no valor global de R$
LAR LTDA 136.500,00 (Cento e trinta e seis mil quinhentos reais).
CNPJ: 10.721.848/0001-63
NATUREZA ALTERAÇÃO DO Q D D
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA FONTE CM HOSPITALAR S.A. Vencedora do item: 25 no valor global de R$ 35.334,00 (Trinta
DESPESA ACRÉSCIMO ANULAÇÃO CNPJ: 12.420.164/0009-04 e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais).
Vencedora dos itens: 1 e 18 no valor global de R$ 53.067,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO ONCONORTE LTDA (Cinquenta e três mil sessenta e sete reais e cinquenta centa-
2.12.21.15.453.0005.1106 - DESENVOLVI- CNPJ: 14.497.468/0001-48 vos).
MEN-TO DE OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO
VIÁRIA DO BUS RAPID TRANSIT - BRT 44.90.51.00 1001010000 6.500,00 Vencedora dos itens: 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24 e 34 no valor glo-
BELÉM. P G LIMA COM EIRELI bal de R$ 291.669,60 (Duzentos e noventa e um mil seiscentos
2.12.21.15.453.0006.1106 - DESENVOLVI- CNPJ: 23.493.764/0001-61 e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
MEN- TO DE OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO
VIÁRIA DO BUS RAPID TRANSIT - BRT 44.90.93.00 1001010000 6.500,00 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA Vencedora dos itens: 27, 31 e 32 no valor global de R$
BELÉM. CNPJ: 27.401.513/0001-60 140.340,00 (Cento e quarenta mil trezentos e quarenta reais).
DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPI- Vencedora dos itens: 29 e 30 no valor global de R$ 82.500,00
TOTAL 6.500,00 6.500,,00 TALARES LTDA (Oitenta e dois mil e quinhentos reais).
CNPJ: 29.032.826/0001-14
DESIGNAÇÃO VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Vencedora do item: 26 no valor global de R$ 25.200,00 (Vinte
CNPJ: 29.178.366/0001-37 e cinco mil e duzentos reais).
PORTARIA Nº 091/GABS/15.04.2020 - ADEMIR DE SOUZA PEREIRA POLYMEDH. EIRELI Vencedora dos itens: 21 e 23 no valor global de R$ 95.058,00
CNPJ: 63.848.345/0001-10 (Noventa e cinco mil cinquenta e oito reais).
(NC/1866753-034) Engenheiro, Assessor-DAS-202.7 do DEOC/SEURB, para fiscali-
zar a execução do Contrato nº 010/2020-SEURB, referente aos Serviços de Elaboração VALOR GLOBAL DA ATA R$ 2.121.174,10 (Dois milhões cento e vinte e um mil cento e
setenta e quatro reais e dez centavos).
de Projeto Básico e Execução da Obra “CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE DA BRA-
SÍLIA EM OUTEIRO”, de acordo com o que preceitua o art. 67, da Lei nº 8.666/93.
HOMOLOGO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Art. 38, VII, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os Incisos XXI e XXII do art. 4º da Lei nº
10.520/02, bem como no inciso XXIII do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05.
A Prefeitura Municipal de Belém através da Secretaria Municipal de Urbanismo Belém/PA, 15 de Abril de 2020.
– SEURB, CNPJ/MF: 05.055.041/0001-07, torna público, que REQUEREU a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Licença de Instalação da obra de SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS – Sito Praça Dom Pedro II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Belém – Processo nº 7624/2019, localizado no Município de Belém, no Estado do Pará.
ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo ACOLHO o julgamento da CPL em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
27
DIÁRIO OFICIAL
05/2020, Processo nº 14426/2019-SESMA, cujo objeto é a futura e eventual aquisição ERRATA A PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2020
“ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPO PARA PESQUISA LARVÁRIA”, ob-
jetivando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO Retifica-se a Publicação da ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2020, publi-
MUNICÍPIO DE BELÉM – SESMA em favor das empresas: cada no Diário Oficial do Município de Belém nº 13.952 do dia 13/03/2020, Conside-
rando o erro material.
BELPARA COMERCIAL LTDA Vencedora dos itens: 4 e 5 no valor global de R$ 52.800,00
CNPJ: 05.903.157/0001-40 (Cinquenta e dois mil e oitocentos reais. Onde se lê: 21 de Março de 2020.
W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA Vencedora dos itens: 1 e 2 no valor global de R$ 15.600,00 Leia-se: 21 de Fevereiro de 2020
CNPJ: 06.150.919/0001-48 (Quinze mil e seiscentos reais).
MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI Vencedora do item: 7 no valor global de R$ 1.500,00 (Um E Onde se lê: Sérgio de Amorim Figueiredo
CNPJ: 15.459.519/0001-00 mil e quinhentos reais). Leia-se: Alessandra da Cunha Silva
J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS Vencedora do item: 6 no valor global de R$ 8.325,00 oito mil
CNPJ: 83.913.665/0001-13 trezentos e vinte e cinco reais).
Permanecem inalteradas as demais informações do texto.
VALOR GLOBAL DA ATA R$ 78.225,00 (Setenta e oito mil duzentos e vinte e cinco Belém/PA, 14 de Abril de 2020.
reais).
HOMOLOGO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Art. 38, VII, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os Incisos XXI e XXII do art. 4º da Lei nº Secretário Municipal de Saúde – SESMA/PMB
10.520/02, bem como no inciso XXIII do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05.
Belém/PA, 15 de Abril de 2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2020 GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 08/2020 – SECON
010/2020, Processo nº 21685/2019-SESMA, cujo objeto é a futura e eventual aquisição
“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS – CATEGORIA FILMES RADIOLÓ-
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SE-
GICOS”, objetivando abastecer os estabelecimentos de saúde SECRETARIA MUNI-
CON E A EMPRESA RAIMUNDO CONCEIÇÃO NI-
CIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SESMA em favor das empresas:
CODEMUS
XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR Vencedora dos itens: 19 e 20 no valor global de R$ CNPJ N°: 33123273/0001-82.
LTDA 458.150,00 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil cento e cin-
CNPJ: 10.721.848/0001-63 quenta reais). OBJETO: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODU- Vencedora dos itens: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 no valor
VALOR TOTAL: R$ 17.232,00 (Dezessete mil duzentos e trinta e dois reais ).
TOS HOSPITALARES E global de R$ 336.010,00 (Trezentos e trinta e seis mil e dez ORDENADOR DE DESPESA: ROSIVALDO BATISTA.
CNPJ: 15.031.173/0001-44 reais). FORO: CIDADE DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ.
RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E Vencedora do item: 17 no valor global de R$ 58.760,00 (Cin-
SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.873.575/0001-26 quenta e oito mil setecentos e sessenta reais). PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Vencedora dos itens: 15 e 18 no valor global de R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
HOSPITALARES EIRELI 117.544,00 (Cento e dezessete mil quinhentos e quarenta e GABINETE DO SECRETÁRIO
CNPJ: 21.086.030/0001-32 quatro reais). EXTRATO DE CONTRATO
Vencedora dos itens: 2, 4, 6, 8, 14 e 16 no valor global de R$
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 815.498,30 (Oitocentos e quinze mil quatrocentos e noventa e
CNPJ: 33.255.787/0001-91 oito reais e trinta centavos). CONTRATO Nº 02/2020 – SECON
R$ 1.785.962,30 (Um milhão setecentos e oitenta e cinco mil
VALOR GLOBAL DA ATA novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos). PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SE-
CON E A EMPRESA EMPREENDIMENTOS HEL-
HOMOLOGO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o PLAST LTDA.
Art. 38, VII, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os Incisos XXI e XXII do art. 4º da Lei nº CNPJ N°: 03.428.650/0001-20.
10.520/02, bem como no inciso XXIII do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS
Belém/PA, 15 de Abril de 2020. E UTENCÍLIOS.
VALOR TOTAL: R$ 27,00 (vinte e sete reais ).
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO ORDENADOR DE DESPESA: ROSIVALDO BATISTA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORO: CIDADE DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
012/2020, Processo nº 06021/2019-SESMA, cujo objeto é a futura e eventual contra- PORTARIA N.º 034 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
tação “ EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATA-
MENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, por nomeação legal, no
DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERIGOSOS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AM- uso das atribuições que lhe são conferidas,
BIENTE”, objetivando atender as necessidades do CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE DA SECRETA- Considerando os termos do processo n°1343 /2020 - SEMMA de 21/02/2020.
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SESMA em favor
das empresas: RESOLVE:
I - ESTABELECER no período de 04/05/2020 a 02/06/2020, para o gozo
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA Vencedora do item: 1 no valor global de R$ 43.200,00 (Qua-
CNPJ: 09.332.562/0001-07 renta e três mil e duzentos reais). de 30(trinta) dias de LICENÇA PRÊMIO, referente ao triênio de 28/03/2003 a
VALOR GLOBAL DA ATA R$ 43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos reais).
27/03/2006, concedida pela Portaria n°122/2011-GABS/SEMAD de 17/01/2011 ao
servidor MAURICIO MONTEIRO MACHADO, Matrícula n°0205087-019, ocupante
HOMOLOGO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o do cargo de motorista, lotado na Divisão de Materiais de Serviços Gerais – DMSG da
Art. 38, VII, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os Incisos XXI e XXII do art. 4º da Lei nº Secretaria Municipal de
10.520/02, bem como no inciso XXIII do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LUIZ PAULO MONTEIRO PORTO
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ EM EXERCICIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 039 DE 06 ABRIL DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, por nomeação legal, no
ACOLHO o julgamento da CPL em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº uso das atribuições que lhe são conferidas,
013/2020, Processo nº 10503/2019-SESMA, cujo objeto é a futura e eventual aquisição
“AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA”, objetivando abastecer os estabeleci- RESOLVE:
mentos de saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEDER, 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares aos servidores
BELÉM – SESMA em favor das empresas: abaixo relacionados, no mês de MAIO /2020.
MATRÍCULA NOME PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE FÉRIAS
G.P. VEZONO EIRELI Vencedora do item: 1 no valor global de R$ 49.720,00 (Qua- 0474126-013 ALEXANDRE BRAGA BARATA 05/04/2019-04/04/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
CNPJ: 30.778.749/0001-25 renta e nove mil setecentos e vinte reais).
0417726-015 ANA LUCIA PINTO MORAES 01/04/2019-31/03/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
VALOR GLOBAL DA ATA R$ 49.720,00 (Quarenta e nove mil setecentos e vinte reais).
0382310-012 DIEGO MENDES FERRAZ 15/04/2019-14/04/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
0316385-018 DIOGO ALBUQUERQUE ALVES 01/02/2019-31/01/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
HOMOLOGO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o
Art. 38, VII, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os Incisos XXI e XXII do art. 4º da Lei nº 0205052-010 EDNEI DA COSTA MOURA 28/03/2019-27/03/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
10.520/02, bem como no inciso XXIII do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05. 0029742-021 LINDOMAR TEODORA ALVES DA SILVA 01/03/2019-01/03/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
Belém/PA, 15 de Abril de 2020. 0086401-025 MARIA CATARINA DE MELO SILVA 01/05/2019-30/04/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
0205028-012 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 10/03/2019-09/03/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
0448150-018 NILTON PITA TEIXEIRA 01/05/2019-30/04/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
28
DIÁRIO OFICIAL
0319015-025 ROSA MARIA OLIVEIRA 01/01/2019-31/12/2019 04/05/2020 a 02/06/2020 Considerando o disposto da Lei Federal nº 13.979, 06 de fevereiro de 2020, que
0406686-017 SAMIR BECHARA MORAES 23/04/2019-22/04/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
dispõem sobre as medidas para enfretamento da emergência de saúde pública de im-
portância internacional decorrente Corona vírus responsável pelo surto de 2019;
0443921-016 THAMNA MARIA LAURINHO SILVA 01/02/2019-31/01/2020 04/05/2020 a 02/06/2020
0426806-034 VANILDA CARNEIRO DE BRITO 01/05/2019-30/04/2020 04/05/2020 a 02/06/2020 Considerando que a Portaria no 188/2020 do Ministério da Saúde decretou Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infec-
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. ção humana pelo Coronavírus;
LUIZ PAULO MONTEIRO PORTO Considerando ainda os termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº
SECRETÁRIO EM EXERCICIO 04/2020 no que tange aos cuidados com os corpos de falecidos suspeitos e confirmados
com o COVID 19, visando especialmente à proteção dos agentes de saúde, funerários,
PORTARIA N.º 035 DE 18 DE MARÇO DE 2020 funcionários dos cemitérios, dos familiares do “de cujus” e da sociedade em geral;
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, por nomeação legal, Considerando os termos do Decreto Municipal nº 95.955-PMB, de 18 de março
no uso das atribuições que lhe são conferidas, de 2020, que declara situação de emergência no âmbito do município de Belém, para
enfrentamento preventivo da Pandemia de Corona vírus declarado pela Organização
Considerando os termos do processo n°1557 /2020 - SEMMA de 09/03/2020. Mundial de Saúde- OMS;
RESOLVE: R E S O L V E:
I - ESTABELECER no período de 04/05/2020 a 02/07/2020, para o gozo de Art. 1º O funcionamento dos Cemitérios administrados pela Agência Distrital de
60(sessenta) dias de LICENÇA PRÊMIO, referente ao triênio de 01/07/1998 a Icoaraci – ADIC, ou seja, o Cemitério Parque Tapanã e Cemitério Santa Isabel de
30/06/2001, concedida pela Portaria n°3.778/2014-GABS/SEMAD de 24/11/2014 Icoaraci, será das 07h às 18h, de segunda a sexta-feira e, também, das 07h às 18h aos
ao servidor JOSE NATALINO SOUZA DAS MERCES, Matrícula n°19270227-028, sábados, domingos e feriados.
ocupante do cargo de Agente de Serviços Urbanos, lotado no Departamento de Áreas
Verdes Publicas – DAVP da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA. Art. 2º Devido ao atual contexto epidemiológico, os sepultamentos deverão ocor-
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. rer com o menor número possível de pessoas, preferencialmente, apenas os familiares
mais próximos, para maior proteção das pessoas que participarão do ato de inumação.
LUIZ PAULO MONTEIRO PORTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ EM EXERCICIO §1º Os participantes devem respeitar o distanciamento físico (maior que 1 metro),
além de adotarem a higiene respiratória/etiqueta da tosse (cobrir nariz e boca ao tossir
e espirrar com a parte interna do braço ou usar lenços de papel descartáveis e sempre
AGÊNCIA DISTRITAL DE ICOARACI - ADIC realizar a higiene das mãos) durante a cerimônia.
PORTARIA Nº 038-B/2020-ADIC, DE 26 DE MARÇO DE 2020. §2º Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os
participantes;
O Agente Distrital de Icoaraci, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 7º, inciso IX do anexo do Decreto nº 22.301/90-PMB, de 16 de outubro de §3º Orienta-se que pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, com
1990; doenças crônicas, imunodeprimidos ou gestantes) e pessoas que apresentam sintomas
de infecção respiratória, não participem de tais atos;
Considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento do Contrato nº
006/2020, referente à aquisição de 02 (duas) cadeiras de digitador para atender o Gabi- Art 3º As funerárias responsáveis ou familiares devem tomar todas as providên-
nete do Agente Distrital de Icoaraci, através do Pregão Eletrônico nº 032/2019-SEGEP, cias administrativas, apresentando todos os documentos necessários antes da chegada
Ata de Registro de Preço nº 36/2019-SEGEP. dos corpos, a fim de não haver demora no procedimento de inumação;
RESOLVE, Art 4º As cerimônias de sepultamentos devem ser realizadas com a maior cele-
Art. 1º. Designar a servidora desta ADIC, LENITA MARIA GADELHA DOS ridade possível, devendo o caixão ser levado diretamente para a sepultura ou jazigo
SANTOS, mat.0010952-012, lotada na ADIC, para ser a responsável pelo acompanha de destino;
mento e fiscalização do Contrato nº 006/2020, referente aquisição de 02 (duas) cadeiras
de digitador para atender o Gabinete do Agente Distrital de Icoaraci, através da Nota §1º Devem ser evitadas as manifestações religiosas na capelas localizados no
de Empenho nº 172/2020 datado de 26 de março de 2020, cujas informações foram interior dos Cemitérios, contudo, havendo interesse da família, podem ser feitas ma-
prestadas nos autos do Processo nº 129/2020 - ADIC, de 17/03/2020, a seguir: nifestações religiosas breves e próximo a sepultura/jazigo de destino, respeitando o
NOTA DE EMPENHO CONTRATADA OBJETO distanciamento entre os participantes;
GARCIA E OLIVEIRA COMERCIO E Referente à aquisição de 02 (duas) cadeiras
172/2020 – ADIC SERVIÇOS LTDA de digitador. Art 5º No que concerne aos eventuais corpos de falecidos com suspeitas ou con-
firmação do COVID-19, o caixão deve ser mantido fechado durante todo o ato, para
Art 2º. Competirá ao fiscal: evitar todo e qualquer contato físico com o corpo;
a) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos §1º As funerárias responsáveis ou familiares devem realizar a limpeza externa do
observados; caixão com álcool líquido a 70% antes de levá-lo para o cemitério;
b) Elaborar relatórios que serão enviados a Diretoria de Administração Financeira
e Apoio – DAFA, até o Termino dos Serviços; §2º Os funcionários encarregados de colocar o caixão com o corpo na sepultura
c) Atestar o recebimento da prestação dos serviços quanto à sua execução em ou jazigo, devem usar os EPI’s necessários para realização do procedimento e após
conformidade com os termos do contrato; proceder todas as orientações de higienização;
d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.
Art 6º Fica proibida a permanência no interior dos cemitérios, de trabalhadores
Art. 3º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do autônomos com idade igual ou superior a 65 anos, portadores de doenças crônicas
Contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das doenças vasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência e gestantes;
medidas convenientes.
Art. 7º Durante o prazo de vigência do Decreto Municipal nº 95.955-PMB, fica
Art. 4º Nos afastamentos ou impedimentos legais da servidora acima mencionada suspenso o ingresso de processos relativos a concessões, transferências, 2ª via de ter-
fica designada como sua substituta a servidora MARIA FERNANDA BRITO LEAL, mos, construções etc,
matrícula nº 2004593-010.
§1º Quanto aos processos administrativos já em tramitação, terão prioridade de
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. análise os Processos que demandem urgência, sendo que os demais serão analisados
num lapso temporal mais dilatado.
Art. 6º Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 26 de março de 2020. Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar
de 01 de abril de 2020.
EDSON SOUZA DA SILVA
Agente Distrital de Icoaraci Art. 10º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta
Portaria serão dirimidas pelo Agente Distrital de Icoaraci.
PORTARIA Nº 045/2020-GAB/ADIC. GABINETE DO AGENTE DISTRITAL DE ICOARACI, 06 de abril de 2020.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Corona ví-
rus (COVID-19) Considerando a classificação de Pandemia pela Organização Mundial EDSON SOUZA DA SILVA
de saúde (OMS) e demais legislações especificas em vigor, para os cemitérios públicos Agente Distrital de Icoaraci
administrados pela AGÊNCIA DISTRITAL DE ICOARACI-ADIC. Tornar sem efeito publicação anterior, publicada no DOM nº 13.971 de 09 de abril
de 2020.
O AGENTE DISTRITAL DE ICOARACI, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo artº. 7º, inciso IX do anexo do Decreto nº 22.301/90-PMB, de 16 de TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020
outubro de 1990.
Fica dispensada a licitação, na forma do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, de
Considerando que a Organização Mundial de Saúde declarou que o surto do novo 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional NÚMERO DO PROCESSO: 147/2020-ADIC.
(ESPII) em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial
TERMO DE DISPENSA: 012/2020.
de Saúde caracterizou COVID19 como pandemia.
29
DIÁRIO OFICIAL
Referente à aquisição emergencial de material de higiene (Álcool Gel e Liquido), para la nº. 0314706-020, para acompanhar e fiscalizar, com observância da legislação apli-
OBJETO: atender servidores dos Cemitérios de Santa Izabel – Icoaraci e Cemitério Parque Tapa- cável, a execução do Contrato nº. 005/2020, firmado entre esta FUNDAÇÃO PAPA
nã, em decorrência da pandemia do Coronavírus.
JOÃO XXIII e o Sr. OSVALDO RODRIGUES BRAZ e a Sra. MARIA HELENA
NOME DO CREDOR: GUARA LTDA
MARTINS LUCENA BRAZ, que tem como objetivo a locação do imóvel onde fun-
CNPJ: 04.387.822/0001-28 ciona o ABRIGO DE REFUGIADOS VENEZUELANOS WARAO.
ENDEREÇO: Rua do Una, 141. BAIRRO: TELEGRAFO
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 04.452.0005.2113 Art. 2º - Compete ao fiscal/servidor:
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000
a) Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução dos
Contratos, providenciando a regularização das faltas e/ou defeitos observados;
FONTE: Aplicação Geral
b) Elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria Administrativa
VALOR DO EMPENHO: R$-2.982,00 (Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais) (DA), desta Fundação, até o dia 10 subsequente de cada mês;
c) Atestar o recebimento dos bens/prestação de serviços quanto à sua execução em
Belém, 15 de abril de 2020. conformidade com o termo do Contrato;
d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.
EDSON SOUZA DA SILVA
Agente Distrital de Icoaraci Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 17 de março de 2020.
SUPERINT. EXECUT. DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
PORTARIA Nº 0238/2020 – SEMOB Presidente da Fundação Papa João XXIII
O DIRETOR SUPERINTENDENTE da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA CONTRATO Nº 005/2020.
DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Portaria n° 077/2019 – PMB, de 03 de janeiro de 2019. PARTES: FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA, COMO
LOCATÁRIA, E O SR. OSVALDO RODRIGUES
Considerando o processo nº 1863898, de 18/03/2020; BRAZ, E A SRA. MARIA HELENA MARTINS LUCE-
NA BRAZ, COMO LOCADORES.
Considerando a autorização da Chefia imediata; OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a locação não
residencial do imóvel situado à Rodovia do Tapanã, nº.
RESOLVE: 2807, Bairro do Tapanã, CEP. nº 66825-010 , cidade
I – TRANSFERIR, a pedido, o gozo das férias regulamentares do servidor PAU- de Belém, Estado do Pará, destinado para instalação e
LO SERGIO CÂMARA PEREIRA (Assessor jurídico, Matrícula nº0416320-015), re- funcionamento do ABRIGO DE REFUGIADOS VE-
ferente ao período aquisitivo 02/03/2020 à 01/03/2020, a serem anteriormente gozadas NEZUELANOS WARAO, registrado no Registro de
no período de 01/04/2020 à 30/04/2020, para o período de 16/04/2020 á 15/05/2020. Imóvel do 1º Ofício, Livro nº 2-AA, Matrícula nº 8185,
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. datado de 30/12/1982, ou outra instalação que atenda as
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE- mesmas necessidades da LOCATÁRIA.
LÉM - SEMOB, aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2020. VALOR GLOBAL: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 2007 – Sub Ação: 014 – Tarefa: 002
___________________________________________ – Elemento de Despesa: 33903600 – Fonte: 2311020800
GILBERTO FELIPE BARBOSA JÚNIOR – Fundo: FMAS.
Diretor – Superintendente da SeMOB Vigência: O prazo de vigência deste contrato observará o disposto
no artigo 62, parágrafo 3° da Lei n° 8.666/93, pelo perí-
odo de 06 (seis) meses, com início, inclusive dos efeitos
FUNDAÇÃOPAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA financeiros, a contar de 01/04/2020.
Data de assinatura: 09/03/20
PORTARIA Nº 334/2020. BELÉM, 15 DE ABRIL DE 2020. Ordenador responsável: Adriana Monteiro Azevedo.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII em exercício usando das PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019 QUE ENTRE
suas atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 44, da Lei N° 9.464 de 25 SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA E A SRA.
de junho de 2019-LDO. LUZENILDA MOITA SATO.
Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa. Objeto: Termo Aditivo é prorrogar o Contrato nº. 003/2019 por
12 (doze) meses, a contar de 15/03/2020 a 14/03/2021,
R E S O L V E: bem como manter o valor mensal do referido instrumento
Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, em favor da contratual, conforme entabulado nos autos do Proc. nº.
Fundação Papa João XXIII, pertencente ao Orçamento 2020. 132/2020.
Valor global: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Art. 2º As alterações propostas nos elementos de Despesa são apresentados em Dotação: Projeto/Atividade: 2.007 – Sub-Ação: 009 – Tarefa: 006
anexo. - Elemento de Despesa: 33903600 – Fonte: 1311020300
– Fundo: FMAS.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Data de assinatura: 13/03/20.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Ordenador responsável: Adriana Monteiro Azevedo.
Belém, 15 de abril de 2020.
Errata ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/CPP/NUSP/FUNPA-
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO PA/2019, publicado no Diário Oficial do Município de n° 13.810 de 13/08/2019.
Presidente da Fundação Papa João XXIII
Onde se lê:
ANEXO A PORTARIA N° 334/2020 – FUNPAPA 15 DE ABRIL DE 2020 Belém/PA, 08 de agosto de 2018.
NATUREZA ALTERAÇÃO DO QDD
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Leia-se:
ACRÉSCIMO (R$) ANULAÇÃO (R$)
Belém/PA, 08 de agosto de 2019.
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII Belém, 24/03/2020
2.01.31.08.244.0001.2007- DESENVOLVIMEN-
TO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZA- 33903000 78.228,00
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO- ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
CIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Presidente da Fundação Papa João XXIII
33903900 78.228,00
FONTE: 1311020300
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 038/2019 EM RAZÃO DA NE-
TOTAL 78.228,00 78.228,00 CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO
PORTARIA Nº. 273/2020 – GAB.P-FUNPAPA APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO
DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019.
A Presidente da Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA, no uso de suas atri-
buições legais, com fulcro no art.7º, inciso XIV, do Decreto Municipal nº. 22.832 de CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
10.05.1991, e art. 3º, XIV, do Decreto nº. 84.885/2016 de 01/02/2016; co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO.
Considerando a Lei Federal nº. 8.666/93, art. 67, e
CONTRATADO: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA
Considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos Contratos
referentes às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Fundação Papa OBJETO: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO
João XXIII, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, fiscali-
zação, controle orçamentário e vigência dos instrumentos contratuais, Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o
RESOLVE: exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº.
Art. 1º - DESIGNAR, a servidora MARINISE RODRIGUES RIBEIRO, matrícu- 046/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
30
DIÁRIO OFICIAL
Funcional Programática: co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio
1) de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO.
Projeto/Atividade: 2012
Sub Ação: 001 CONTRATADO: 3 GIGAFOX NETWORK E INFORMÁTICA EIRELI - EPP
Tarefa: 004
Elemento de Despesa: 33903000 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRI-
Fonte: 1001010000 MENTOS
Fundo: FMAS
Valor: R$ 11.157,00
Belém, 02 de abril de 2020. Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº.
Presidente da FUNPAPA 056/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 057/2019 EM RAZÃO DA NE- Funcional Programática:

CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1)
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO Projeto/Atividade: 2007
APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO Sub Ação: 008
DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019. Tarefa: 002
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi- Fonte: 1311020300
co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio Fundo: FMAS
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO. Valor: R$ 159,50
CONTRATADO: H. L. P. ELETRO-FONIA LTDA
2)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRI- Projeto/Atividade: 2009
MENTOS Sub Ação: 005
Tarefa: 003
Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente Elemento de Despesa: 33903000
apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o Fonte: 1311020700
exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº. Fundo: FMAS
057/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019. Valor: R$ 159,50
Funcional Programática: 3)
1) Projeto/Atividade: 2007
Projeto/Atividade: 2006 Sub Ação: 004
Sub Ação: 003 Tarefa: 004
Tarefa: 006 Elemento de Despesa: 33903000
Elemento de Despesa: 33903000 Fonte: 1311020300
Fonte: 1311020200
Fundo: FMAS
Fundo: FMAS
Valor: R$ 1.791,00 Valor: R$ 1.911,28
2) 4)
Projeto/Atividade: 2009 Projeto/Atividade: 2006
Sub Ação: 003 Sub Ação: 003
Tarefa: 007 Tarefa: 006
Elemento de Despesa: 33903000 Elemento de Despesa: 33903000
Fonte: 1311020700 Fonte: 1311020200
Fundo: FMAS Fundo: FMAS
Valor: R$ 1.791,00 Valor: R$ 2.981,82
Valor total: R$ 3.582,00 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais)
Belém, 02 de abril de 2020. 5)
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO Sub Ação: 001
Presidente da FUNPAPA
Tarefa: 006
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 041/2019 EM RAZÃO DA NE- Elemento de Despesa: 33903000
CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA Fonte: 1001010000
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO Fundo: APLICAÇÃO GERAL
APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO Valor: R$ 3.345,10
DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019.
6)
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi- Projeto/Atividade: 2009
co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio Sub Ação: 003
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO. Tarefa: 007
CONTRATADO: PINHEIRO & SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO EM GE- Fonte: 1311020700
RAL LTDA Fundo: FMAS
Valor: R$ 2.854,20
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO Valor total: R$ 11.411,40 (onze mil, quatrocentos e onze reais e quarenta cen-
tavos)
Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o Belém, 02 de abril de 2020.
exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº.
041/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
Funcional Programática:
1) APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 055/2019 EM RAZÃO DA NE-
Projeto/Atividade: 2007 CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
Sub Ação: 004 O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO
Tarefa: 004 APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO
Elemento de Despesa: 33903000 DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019.
Fonte: 1311020300
Fundo: FMAS CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
Valor: R$ 5.992,00 co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio
Belém, 02 de abril de 2020. de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO.
Presidente da FUNPAPA CONTRATADO: TUCANA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA - ME
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 056/2019 EM RAZÃO DA NE- OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRI-
CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MENTOS
APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019. apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi- 055/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
31
DIÁRIO OFICIAL
Funcional Programática: OBJETO: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO
1)
Projeto/Atividade: 2007 Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
Sub Ação: 008 apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o
Tarefa: 002 exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº.
Elemento de Despesa: 33903000 046/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
Fonte: 1311020300
Fundo: FMAS Funcional Programática:
Valor: R$ 128,00 1)
2) Sub Ação: 004
Projeto/Atividade: 2009 Tarefa: 004
Sub Ação: 005 Elemento de Despesa: 33903000
Tarefa: 003 Fonte: 1311020300
Elemento de Despesa: 33903000 Fundo: FMAS
Fonte: 1311020700 Valor: R$ 3.105,90
Fundo: FMAS Belém, 02 de abril de 2020.
Valor: R$ 128,00
3) Presidente da FUNPAPA
Sub Ação: 004 APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 039/2019 EM RAZÃO DA NE-
Tarefa: 004 CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
Elemento de Despesa: 33903000 O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO
Fonte: 1311020300 APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO
Fundo: FMAS DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019.
Valor: R$ 1.792,00
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
4) co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio
Projeto/Atividade: 2006 de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO.
Sub Ação: 003
Tarefa: 006 CONTRATADO: ALAIDE ALVES DOS SANTOS-ME
Fonte: 1311020200 OBJETO: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO
Fundo: FMAS
Valor: R$ 2.688,00 Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
5) exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº.
Projeto/Atividade: 2012 039/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
Sub Ação: 001
Tarefa: 004 Funcional Programática:
Elemento de Despesa: 33903000 1)
Fonte: 1001010000 Projeto/Atividade: 2012
Fundo: FMAS Sub Ação: 001
Valor: R$ 1.664,00 Tarefa: 004
Valor total: R$ 6.400,00 (seis mil, quatrocentos reais)
Fonte: 1001010000
Fundo: FMAS
Valor: R$ 9.978,90
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 043/2019 EM RAZÃO DA NE-
CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 007/2019 EM RAZÃO DA NE-
APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019. O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO
APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi- DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019.
co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
CONTRATADO: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA - ME de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO CONTRATADO: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA
apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
039/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019. Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
Funcional Programática: exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº.
1) 007/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
Sub Ação: 004 Funcional Programática:
Tarefa: 004 1)
Elemento de Despesa: 33903000 Projeto/Atividade: 2007
Fonte: 1311020300 Sub Ação: 008
Fundo: FMAS Tarefa: 002
Valor: R$ 6.849,50 Elemento de Despesa: 33903000
Belém, 02 de abril de 2020. Fonte: 1311020300
Fundo: FMAS
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO Valor: R$ 792,40
2)
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 046/2019 EM RAZÃO DA NE- Projeto/Atividade: 2162
CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA Sub Ação: 001
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO Tarefa: 006
APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO Elemento de Despesa: 33903000
DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019. Fonte: 1001010000
Fundo: APLICAÇÃO GERAL
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi- Valor: R$ 13.724,50
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO. 3)
CONTRATADO: MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME Sub Ação: 003
32
DIÁRIO OFICIAL
Tarefa: 007 APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 015/2019 EM RAZÃO DA NE-
Elemento de Despesa: 33903000 CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
Fonte: 1001010000 O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO
Fundo: APLICAÇÃO GERAL APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO
Valor: R$ 696,00 DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019.
4) CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-

Projeto/Atividade: 2007 co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio
Sub Ação: 004 de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO.
Tarefa: 004
Elemento de Despesa: 33903000 CONTRATADO: FORT ALIMENTOS EIRELI - ME
Fonte: 1311020300
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
Fundo: FMAS
Valor: R$ 15.727,95 Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
Valor Total: R$ 30.940,85 (trinta mil, novecentos e quarenta reais e noventa e apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o
cinco centavos) exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº.
Belém, 02 de abril de 2020. 015/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO Funcional Programática:
Presidente da FUNPAPA 1)
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 017/2019 EM RAZÃO DA NE- Sub Ação: 008
CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA Tarefa: 002
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO Elemento de Despesa: 33903000
APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO Fonte: 1311020300
DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019. Fundo: FMAS
Valor: R$ 681,80
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio 2)
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO. Projeto/Atividade: 2162
Sub Ação: 001
CONTRATADO: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Tarefa: 006
Fonte: 1001010000
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
Valor: R$ 13.300,00
apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o 3)
exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº. Projeto/Atividade: 2014
017/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019. Sub Ação: 003
Tarefa: 007
Funcional Programática: Elemento de Despesa: 33903000
1) Fonte: 1001010000
Projeto/Atividade: 2007 Fundo: APLICAÇÃO GERAL
Sub Ação: 008 Valor: R$ 2.079,44
Tarefa: 002
Fundo: FMAS Sub Ação: 004
Valor: R$ 403,20 Tarefa: 004
2) Fonte: 1311020300
Projeto/Atividade: 2162 Fundo: FMAS
Sub Ação: 001 Valor: R$ 23.469,00
Tarefa: 006
Sub Ação: 003
Tarefa: 006
Valor: R$ 11.879,50 Elemento de Despesa: 33903000
Fonte: 1311020200
3) Fundo: FMAS
Projeto/Atividade: 2006 Valor: R$ 3.907,44
Sub Ação: 003 Valor Total: R$ 43.437,68 (quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais
Tarefa: 006 e sessenta e oito centavos)
Elemento de Despesa: 33903000 Belém, 02 de abril de 2020.
Fonte: 1311020200
Fundo: FMAS ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
Valor: R$ 1.786,92 Presidente da FUNPAPA
4) APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 010/2019 EM RAZÃO DA NE-

Projeto/Atividade: 2014 CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
Sub Ação: 003 O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME ORÇAMENTO
Tarefa: 007 APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO
Elemento de Despesa: 33903000 DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019.
Fonte: 1001010000
Fundo: APLICAÇÃO GERAL CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi-
Valor: R$ 991,68 co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO.
5)
CONTRATADO: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDI-
COS HOSPITALARES EIRELI - EPP
Sub Ação: 004
Tarefa: 004 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
Fonte: 1311020300 Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente
Fundo: FMAS apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o
Valor: R$ 14.103,54 exercício financeiro de 2020, disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº.
Valor Total: R$ 29.164,84 (vinte e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e 010/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
oitenta e quatro centavos)
Belém, 02 de abril de 2020. Funcional Programática:
1)
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO Projeto/Atividade: 2007
Presidente da FUNPAPA Sub Ação: 009
33
DIÁRIO OFICIAL
Tarefa: 008 Valor Total: R$ 37.613,40 (trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e quarenta
Elemento de Despesa: 33903000 centavos)
Fonte: 1311020300 Belém, 24 de março de 2020.
Fundo: FMAS
Valor: R$ 1.978,60 ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
2)
Sub Ação: 004 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FMAE
Tarefa: 004
Elemento de Despesa: 33903000 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
Fonte: 1311020300 022/2019-FMAE
Fundo: FMAS
Valor: R$ 1.113,90 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ES-
TUDANTE - FMAE
3)
CONTRATADA: R C V R DE OLIVEIRA LTDA- EPP
FUNDAMENTO LEGAL: Esta prorrogação de vigência do presente Contrato, tem
Sub Ação: 008
Tarefa: 002 fundamento no artigo 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93. Art.
Elemento de Despesa: 33903000 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará
Fonte: 1311020300 adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentá-
Fundo: FMAS rios, exceto quanto aos: § 2o Toda prorrogação de prazo
Valor: R$ 198,40 deverá ser justificada por escrito e previamente autoriza-
Valor Total: R$ 3.290,90 (três mil, duzentos e noventa reais e noventa centavos) da pela autoridade competente para celebrar o contrato.
Belém, 24 de março de 2020. FORO: Belém/PA
DATA: 31/03/2020
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO ASSINATURA: MILTON MONTEIRO MARQUES e RENY OLIVEI-
Presidente da FUNPAPA RA
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 011/2019 EM RAZÃO DA NE- EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
CESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 023/2019-FMAE
APROVADO ATRAVÉS DA LEI Nº. 9.523 DE 10/12/2019, PUBLICADO NO CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ES-
DOM Nº. 13.891 DE 10/12/2019. TUDANTE - FMAE
CONTRATADA: SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA EPP
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito públi- FUNDAMENTO LEGAL: Esta prorrogação de vigência do presente Contrato, tem
co interno, através da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio fundamento no artigo 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93. Art.
de sua Presidente, a Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentá-
CONTRATADO: ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA rios, exceto quanto aos: § 2o Toda prorrogação de prazo
deverá ser justificada por escrito e previamente autoriza-
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL da pela autoridade competente para celebrar o contrato.
FORO: Belém/PA
Com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 realiza-se o presente DATA: 31/03/2020
apostilamento, em razão da necessidade de alteração da dotação orçamentária para o ASSINATURA: MILTON MONTEIRO MARQUES e INGRID PIT-
MAN FARIAS
011/2019, conforme orçamento 2020 aprovado através da Lei nº. 9.523 de 10/12/2019.
Funcional Programática: EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CON-

1) TRATO Nº 020/2019-FMAE
Sub Ação: 008 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ES-
Tarefa: 002 TUDANTE - FMAE
Elemento de Despesa: 33903000 CONTRATADA: LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS-ME
Fonte: 1311020300 FUNDAMENTO LEGAL: O presente TERMO DE APOSTILAMENTO, funda-
Fundo: FMAS menta-se com fulcro no artigo 65, § 8º, da Lei 8.666, de
Valor: R$ 1.042,50 21 de junho de 1993, e se faz em conformidade com a
vigência e e aplicação da Lei nº 9.523/2019, para o exer-
2) cício de 2020
Projeto/Atividade: 2162 RECURSOS: 208.31.12.306.0002.2036 - 3.3.90.30.00
Sub Ação: 001 FONTES: 1001010000; 1122020100; 1122020200; 1122020300;
Tarefa: 006 1122020400;1122020500; 1122020600; 1122020700.
Elemento de Despesa: 33903000 SUPERAVIT: 2122020100; 2122020200; 2122020300; 2122020400;
Fonte: 1001010000 2122020500; 2122020700.
Fundo: APLICAÇÃO GERAL FORO: Belém/PA
Valor: R$ 23.977,50 DATA: 10/02/2020
ASSINATURA: MILTON MONTEIRO MARQUES e LEONDENIS
3) DE OLIVEIRA
Sub Ação: 003 A presente ERRATA tem por objetivo retificar O PREAMBULO DO
Tarefa: 006 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº
Elemento de Despesa: 33903000 023/2020-FMAE-PMB sendo esta, parte integrante do presente instrumento que
Fonte: 1311020200 ora se corrige do referido pregão eletrônico.
Fundo: FMAS
Valor: R$ 5.504,40 • ONDE SE LÊ:
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO
4)
CONTRATO Nº 023/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE- FMAE E A SUPER VENDAS COMÉR-
Sub Ação: 003
Tarefa: 007 CIO LTDA EPP PARA FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Elemento de Despesa: 33903000 PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Fonte: 1001010000
Fundo: FMAS • LEIA-SE:
Valor: R$ 834,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO
CONTRATO Nº 023/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICI-
5) PAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE- FMAE E A SUPER VENDAS COMÉR-
Projeto/Atividade: 2007 CIO LTDA EPP PARA FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Sub Ação: 004 PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Tarefa: 004 Belém(PA), 15 de abril de 2020.
Fonte: 1311020300 ________________________________
Fundo: FMAS MILTON MONTEIRO MARQUES
Valor: R$ 6.255,00 PRESIDENTE- FMAE
34
DIÁRIO OFICIAL
A presente ERRATA tem por objetivo retificar O PREAMBULO DO 16 01 150 2.000,00 24.000,00
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 17 01 200 7.000,00 84.000,00
022/2020-FMAE-PMB sendo esta, parte integrante do presente instrumento que
18 01 250 9.000,00 108.000,00
ora se corrige do referido pregão eletrônico.
19 01 300 4.200,00 50.400,00
• ONDE SE LÊ: 20 01 350 4.900,00 58.800,00
3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 21 01 400 5.000,00 60.000,00
Nº 022/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AS- 22 01 450 6.100,00 73.200,00
SISTÊNCIA AO ESTUDANTE- FMAE E A R C V R DE OLIVEIRA LTDA- EPP
23 01 500 5.770,00 69.240,00
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR. 24 01 600 6.000,00 72.000,00
25 01 700 5.000,00 60.000,00
• LEIA-SE: 26 01 800 5.880,00 70.560,00
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 27 01 900 6.250,00 75.000,00
Nº 022/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AS-
28 01 1000 5.500,00 66.000,00
SISTÊNCIA AO ESTUDANTE- FMAE E A R C V R DE OLIVEIRA LTDA- EPP
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTA- VALOR TOTAL ANUAL R5 924.000,000
ÇÃO ESCOLAR. (novecentos e vinte e quatro mil reais)
Belém(PA), 15 de abril de 2020.
__________________________________________
________________________________ JOELMA GONÇALVES FERNANDES
MILTON MONTEIRO MARQUES DIRETORA PRESIDENTE – CINBESA
PRESIDENTE- FMAE
AGÊNCIA REGULAD. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM - AMAE

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE BELÉM - CINBESA
PORTARIA Nº 062/2020 – AMAE, DE 15 DE ABRIL DE 2020.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2020-CINBESA
A GERENTE DE CONTROLE E ASSUNTOS INTERNOS DA AGÊNCIA RE-
Ata de Registro de Preços, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº GULADORA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM - AMAE, no uso
124/2019-CINBESA, Processo nº 335/2019, cuja homologação foi publicada no DIÁ-
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 086/2017 - GAB/AMAE, de
RIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, n°13964 do dia 31/03/2020 pela COM-
PANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA. 24/07/2017 (DOM Nº 13.329, de 25/07/2017);
OBJETO: Registro de Preços para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE- Considerando, a competência do Artigo 117, Parágrafo Único, da Lei 7502, de 20
CIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de dezembro de 1990;
DE LINK IP DEDICADO E EXCLUSIVO PARA CONECTIVIDADE DE ACESSO
Á INTERNET”, com banda total garantida de até o limite de 1000 Mbps, comtemplan- Considerando, os termos do Memo. Nº 006/2020 GAB/AMAE/PMB, de
do o suporte técnico corretivo, preventivo, consultivo e evolutivo relacionado à instala- 15/04/2020.
ção, configuração, garantia e manutenção pela CINBESA, para atender às necessidades
dos Órgãos/Entidades da PMB, relacionados no Termo de Referência. Especificações, R E S O L V E:
preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório SUSPENDER o gozo de férias regulamentares, por necessidade de trabalho da
em epígrafe, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. servidora ANDRESA SOUZA SANTOS, Matrícula 0469572-035, ocupante do car-
go de Secretária nesta Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém
Integra a presente Ata, a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA- - AMAE, referente ao período aquisitivo de 25/03/2019 a 24/03/2020, marcado para o
ÇÃO DE BELÉM - CINBESA, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. período de 16/04/2020 a 30/04/2020, concedidos pela Portaria nº 054/2020 -AMAE,
deixando para gozar 30 (trinta) dias no período de 01/06/2020 a 30/06/2020.
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
ROSEMARY REBELO PEREIRA
ENCARTE Gerente de Controle e Assuntos Internos – GCAI/AMAE/PMB
Empresa 01: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº
06.809.941/0001-57, com sede à Av Santos Dumont, 2626, salas 412, 413 – Aldeota,
Fortaleza/Ceará, CEP.: 60150-161, representado por José Jacaúnas Marques, CNH: AVISO DE LICITAÇÃO
00663917580 Detran/CE e inscrita no CPF sob o Nº 008.827.713-53, residente à Av. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°40/2020 – AMAE
Padre Antônio Tomaz, nº 3535, Ap.1902, Bairro: Cocó, na cidade de Fortaleza/CE.
cuja proposta foi classificada no certame supracitado para o LOTE 01 , itens de 01 A Prefeitura Municipal de Belém, através do órgão interessado, a Agência Regu-
a 14, ladora Municipal de Água e Esgoto de Belém - AMAE, por intermédio da Coordena-
ção Geral de Licitações/PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em
LOTE 01
referência, no dia 30/04/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço
VALOR VALOR
ITEM EMPRESA MEDI DA QUANT VELOCIDADE MENSAL ANUAL por Item.
FORTEL FORTALEZA TE-
LECOMUNICAÇÕES LTDA R$ R$ OBJETO: Registro de Preços em ata, para futura e eventual “CONTRATAÇÃO
1 01 100 2.000,00 24.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABO-
2 01 150 2.900,00 34.800,00
RATORIAIS DA QUALIDADE DA ÁGUA PROVENIENTES: DE CAPTAÇÃO
SUPERFICIAL, CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA, DE ÁGUA TRATADA; E CA-
3 01 200 3.000,00 36.000,00
RACTERIZAÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO, INCLUINDO COLETA, TRANS-
4 01 250 3.900,00 46.800,00
PORTE E PRESERVAÇÃO, conforme as condições estabelecidas no Edital e seus
5 01 300 5.900,00 70.800,00 Anexos.
6 01 350 5.000,00 60.000,00
7 01 400 6.000,00 72.000,00 LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
8 01 450 8.900,00 106.800,00
9 01 500 10.000,00 120.000,00 O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal
10 01 600 6.000,00 72.000,00
da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao
11 01 700 8.000,00 96.000,00
12 01 800 8.000,00 96.000,00 ISIS SOUZA COIMBRA
13 01 900 8.000,00 96.000,00 Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB
14 01 1000 9.000,00 108.000,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 1.039.200,00
(hum milhão trinta e nove mil e duzentos reais) DIVERSOS
Empresa 02: CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, DONAVE CONSTRUÇÃO E REPAROS DE EMBARCAÇÕES EIRE-
CNPJ n° 03.903.466/0001-76, com sede a Rua Campos Sales, 303, Sala 02 – Centro, LI CNPJ: 30.818.300/0001-43, torna público que recebeu daSecretaria Municipal
cidade de Erechin /Rio Grande do Sul, CEP: 99.700-224, representado pelo Sr. Jarbas de Meio Ambiente - SEMMA, a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃON. º
Celante, RG nº 6060820849/RS, CPF nº 743.114.090-87, residente e domiciliado a 090/2020, com validade de 11/03/2020 até 11/03/2024 para MANUTENÇÃO E
Rua Campos Sales, 303, Bairro: Centro, Erechin/RS, CEP.:99700-224, cuja proposta REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES, ÁREA:
foi classificada no certame supracitado para o LOTE 02, itens de 15 a 28. 1.880,00M² na ROD. ARTHUR BERNARDES N. º 5743 – TAPANÃ – CEP. 66.825-
LOTE 02 00 - BELÉM (PA).
VALOR VALOR
ITEM EMPRESA MEDIDA QUANT VELOCIDADE MENSAL ANUAL FORMOSA SUPERMERCADO E MAGAZINE LTDA, CNPJ:
CELANTE SERVIÇOS DE 63.864.771/0006-51, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Am-
TELECOMUNICAÇÕES R$ R$
LTDA biente – SEMMA a Licença Ambiental de Operação LO nº 117/2020 para a atividade
de COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DERIVADOS
15 01 100 4.400,00 52.800,00
DE PETROLEO instalado na Rod. Augusto Montenegro km07.

Dom - 16 04 20

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Diário Oficial do Município de Belém

Quinta - feira, 16 de Abril de 2020 Belém-Pará-Ano LXI - Nº 13.975

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM MESA DIRETORA

EVANILDE GOMES FRANCO Secretária de Administração - SEMAD

Não jogue lixo na rua. DOE SANGUE.

Art. 6º A Contratada deverá encaminhar a NOTA DE DÉBITO à Contratante, den-

Art. 3º A apresentação da NOTA DE DÉBITO será obrigatória nos procedi-

ERRATA DA PORTARIA Nº 122/2019-UCP/PROMABEN, DO DIA 28/11/2019 SORAYA ASSAD ZAIDAN

PORTARIA Nº 0287/2020 – CMDO/GMB Considerando, os termos do processo administrativo nº 6468/2018 GDOC/SE-

GUILHERME FREITAS DE LIMA CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSISUIDADE

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR- RESOLVE:

SORAYA ASSAD ZAIDAN PORTARIA Nº 1.195/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020.

MÁRCIA ELENA DA COSTA MONTEIRO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR- RESOLVE:

PORTARIA Nº 1.197/2020 – GABS 14 DE ABRIL DE 2020. RESOLVE:

Considerando, os termos do processo administrativo nº 28783/2018 GDOC/ SORAYA ASSAD ZAIDAN

SORAYA ASSAD ZAIDAN A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-

2. Bens de Consumo: RESOLVE:

das atribuições especificas do patrimônio. RG: 2380668

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições RESOLVE:

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

II – Fixar os seguintes prazos: II – Fixar os seguintes prazos:

PORTARIA Nº 1149 / 2019 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 1152 / 2019 – GABS/SEMEC

II – Fixar os seguintes prazos: II – Fixar os seguintes prazos:

II – Fixar os seguintes prazos: II – Fixar os seguintes prazos:

PORTARIA Nº 1151 / 2019 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 1154 / 2019 – GABS/SEMEC

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

II – Fixar os seguintes prazos: II – Fixar os seguintes prazos:

PORTARIA Nº 1155 / 2019 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 1653/2019 – GABS/SEMEC

CPF: 166.644.932-68 MAT: 1964143010

RG: 2406664 CPF: 576077022-53

II – Fixar os seguintes prazos: II – Fixar os seguintes prazos:

PORTARIA Nº 1652/2019 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 1660 / 2019 – GABS/SEMEC

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

III – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

II – Fixar os seguintes prazos: II – Fixar os seguintes prazos:

PORTARIA Nº 1763 / 2019 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 1798 / 2019 – GABS/SEMEC

ROSEANE RODRIGUES SIQUEIRA 500,00 500,00 0,00 1.000,00 MAT: 00347000-010

MAT: 00347000-010 CPF :127.714.224-27

CPF: 127.714.224-27 RG: 2410039 SSP/PA

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA VALOR MENSAL

PORTARIA Nº 2509/2019 – GABS/SEMEC

MARCELO ANTÔNIO TAVARES DE

RG: 25788255-5 SSP/RJ

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO

PORTARIA Nº 2523/2019 – GABS/SEMEC RESOLVE:

PORTARIA Nº 2524/2019 – GABS/SEMEC RESOLVE:

PORTARIA Nº 2556/ 2019 – GABS/SEMEC RESOLVE:

33903096 33903696 339039 II – Fixar os seguintes prazos:

RESOLVE: 33903096 33903696

Considerando os termos do Processo nº 7444/2016; Considerando os termos do Processo nº 6688/2016;

Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09 Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09

PORTARIA Nº 0851/2020 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 0855/2020 – GABS/SEMEC

Considerando os termos do Processo nº 6358/2016; Considerando os termos do Processo nº 7113/2016;

Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09 Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.08

PORTARIA Nº 0852/2020 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 0856/2020 – GABS/SEMEC

Considerando os termos do Processo nº 6980/2016; Considerando os termos do Processo nº 7821/2016;

Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09 Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09

PORTARIA Nº 0853/2020 – GABS/SEMEC PORTARIA Nº 0857/2020 – GABS/SEMEC

Considerando os termos do Processo nº 20089/2016; Considerando os termos do Processo nº 10751/2017;

Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09 Considerando o despacho do DDRH/SEMAD, às fls.09