A256600065B

PC -00
!#)Fd" ANDERSON VITORINO DA SILVA
R BINGEN 1208 SN
00063565

Resumo da fatura em R$
BINGEN
25660-006 PETROPOLIS - RJ Total da fatura anterior 1.148,03
Pagamento efetuado em 10/02/2021 - 1.148,03
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 03/03/2021 L Lançamentos atuais 975,26
Vencimento: 13/03/2021
= Total desta fatura 975,26
Emissão: 03/03/2021
030321 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular ANDERSON VITORINO DA SILVA
Cartão 5283.XXXX.XXXX.8023

157,18
13/03/2021 975,26 146,29 +8 x 157,18
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.370,00 ANDERSON V DA SILVA (final 8023)
Limite utilizado no mês 975,26 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 70,00 04/11 ALTO DA SERRA 04/04 15,02
Retirada de recursos Exterior(saque) 245,00 PETROPOLIS
13/12 PETROPOLIS 03/04 62,50
PETROPOLIS
13/01 FELIPE CARDOSO MOD02/02 49,95
RIO DE JANEIR
13/01 FERRAGENS VITRINE 02/02 29,95
PETROPOLIS
12/02 APPLE.COM/BILL 9,90
SAO PAULO
12/02 ARMAZEM DO GRAO 26,97
PETROPOLIS
12/02 POSTO DE GASOLINA BING 100,00
PETROPOLIS
12/02 POSTO DE GASOLINA BING 251,83
PETROPOLIS

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75405 94501.932043 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00140945019/0099120 Nosso Número 175/40945019-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANDERSON VITORINO DA SILVA - 053.003.087-06 Valor do Documento R$ 975,26
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/03/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75405 94501.932043 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/03/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/03/2021 00140945019/0099120 FT N 03/03/2021 175/40945019-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 975,26
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANDERSON VITORINO DA SILVA - 053.003.087-06
R BINGEN 1208 SN - 25660-006 PETROPOLIS - RJ - - BINGEN
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWNwn Nw nWNnw Nw WnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
12/02 POSTO DE GASOLINA BING 60,00 27/02 ARMAZEM DO GRAO 17,98
PETROPOLIS PETROPOLIS
13/02 APPLE.COM/BILL 3,50 27/02 POSTO VITORIA 040 20,00
SAO PAULO PETROPOLIS
13/02 PAG*DistribuidoraDe 24,54 27/02 PAG*DistribuidoraDe 19,01
PETROPOLIS PETROPOLIS
14/02 POSTO FUSAO 41,00 28/02 CALCADA DA FAMA 18,00
PETROPOLIS PETROPOLIS
14/02 PRO SAUDE 6,00 01/03 PAG*DistribuidoraDe 18,03
PETROPOLIS PETROPOLIS
14/02 PAG*DistribuidoraDe 45,66 01/03 MERCPAGO*JUAILSONSILVA - 110,86
PETROPOLIS OSASCO
15/02 APPLE.COM/BILL 4,90 Lançamentos no cartão (final 8023) 963,36
SAO PAULO
16/02 BOBS 16,90
PETROPOLIS Lançamentos: produtos e serviços
16/02 PAG*DistribuidoraDe 4,79 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
PETROPOLIS 04/02 ANUIDADE DIFERENCI09/12 11,90
16/02 APPLE.COM/BILL 3,50 Titular 8023
SAO PAULO Lançamentos produtos e serviços 11,90
17/02 PAG*DistribuidoraDe 33,48
PETROPOLIS
18/02 RALEKA AUTO PECAS 14,00 L Total dos lançamentos atuais 975,26
PETROPOLIS
18/02 PAG*DistribuidoraDe 39,55
Compras parceladas - próximas faturas
PETROPOLIS
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
18/02 PAG*DistribuidoraDe 7,66
13/12 PETROPOLIS 04/04 62,50
PETROPOLIS
04/02 ANUIDADE DIFERENCI10/12 11,90
19/02 POSTO VITORIA 040 30,00
23/02 MERCPAGO*JUAILSONS02/12 9,33
PETROPOLIS
Próxima fatura 83,73
19/02 PRO SAUDE 9,50
Demais faturas 117,10
PETROPOLIS
Total para próximas faturas 200,83
19/02 PAG*DistribuidoraDe 8,05
PETROPOLIS
20/02 PAG*DistribuidoraDe 9,05 Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 12,04 % 0,00
PETROPOLIS
Juros de mora 1,01 % am 0,00
22/02 PAG*DistribuidoraDe 21,04
Multa por atraso 2,00 % 0,00
PETROPOLIS
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
23/02 POSTO VITORIA 040 30,00
PETROPOLIS
23/02 MERCPAGO*JUAILSONS01/12 9,33 Fique atento aos encargos para o próximo
período (13/03 a 12/04)
23/02 MERCPAGO*JUAILSONSILVA - 1,10
OSASCO Juros Máximos do contrato 13,33 % am 358,35 % aa
24/02 PAG*DistribuidoraDe 13,73
PETROPOLIS
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01181 VK030 03/03/2021 VKRPOF21 G2060 0063565

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 975,26
Juros máximos do contrato 13,33 % am 358,35% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 110,50
CET do financiamento da fatura 13,96 % am 390,12 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 828,97 100,00 %
Valor do IOF 5,19
Valor total a pagar 944,66

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 975,26
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
CET do parcelamento 11,04 % am 257,55 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 989,53 100,00%
Total a financiar (1) 975,26 98,56 %
Valor do IOF (2) 14,27 1,44%
Valor total a pagar 1.428,89

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 1.370,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.370,00 100.00 %
Valor do IOF 40,78
Valor total a pagar 2.617,44

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01181 VK030 03/03/2021 VKRPOF21 G2060 0063565