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CHECKLIST DE AUDITORIA - PROGRAMA 5S

Produção - Separação
Data: Representante do Setor Auditado:

Auditor (es):

Pontuação: 1 a 3 pontos - RUIM 4 a 6 pontos - REGULAR 7 a 10 pontos - BOM N/A - Não aplicável

1º S – UTILIZAÇÃO (SEIRI) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES

1- Existem materiais e/ou equipamentos que não estão sendo utilizados no setor?

2- Existem objetos desnecessários sobre ou debaixo das bancadas (caixas de papelão, etc.)

3- Os dados ou informações disponíveis no quadro de avisos, na parede e nas bancadas estão

atualizados ou estão a mais de 2 meses ?

4- Há fios de eletricidade, telefônicos espalhados pelo chão ou mesmo mal fixados nas paredes,
proporcionando risco de acidentes ou demonstrando desorganização.

5- Existem objetos pessoais no local de trabalho?

6- Todos os materiais pertencem a área auditada?

Pontuação =Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis. #DIV/0!
2º S – ORDENAÇÃO (SEITON) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES

1- Os materiais/objetos/equipamentos estão em locais adequados e organizados?

2- Os locais onde os materiais/produtos são guardados/alocados estão identificados

corretamente? (Fazer uma amostragem verificar cinco gavetas de materiais).

3- As lixeiras estão sendo usadas corretamente para papéis, plásticos, metais, orgânicos etc.?

4- Os produtos químicos estão devidamente identificados e guardados em local apropriado

quando não estão em uso?

5- Os equipamentos de combate à incêndios estão em boas condições e prontos para o uso?

6- Há materiais entre ou debaixo dos gaveteiros?

6- De modo geral o setor, encontra-se organizado

7- Verificar se central de coleta seletiva próximo ao estacionamento está organizada.

Pontuação #DIV/0!
3º S – LIMPEZA (SEISOU) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES

1- Os móveis, materiais, máquinas e equipamentos estão em boas condições de limpeza?

2- O chão está limpo? Há materiais jogados no chão?

3- Há sujeira entre a estrutura das pontes?

4- No geral o setor está limpo?

Pontuação #DIV/0!
4º S – SEIKETSU (SAÚDE) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES

1- As lâmpadas, luminárias estão limpas e em funcionamento?

2- Os banheiros encontram-se em bom estado de conservação por parte dos usuários?

3- Os colaboradores zelam pela limpeza do seu ambiente de trabalho?

4- O funcionário esta usando corretamente todos EPI´s necessários para atividade em questão?

5- Os EPI´s estão em bom estado de conservação?

6- Os funcionários na solicitação de EPI levam o usado para troca? “Fazer uma amostragem das
fichas de EPI´s de três funcionários.”

7- O check list de maquinas e equipamentos estão preenchidos corretamente?

Pontuação #DIV/0!
5º S – SHITSUK (AUTO-DISCIPLINA) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES

2- São deixadas portas de armários e gavetas abertas?

3- Os materiais de uso comum, quando não estão sendo mais utilizados, são colocados nos locais
determinados?

5- Todos estão utilizando uniforme?

6- Os colaboradores demonstram se importar com o cumprimento dos requisitos do programa 5S?

Pontuação #DIV/0!

PONTUAÇÃO GERAL #DIV/0!

EL061 Rev. 01
NOTA N/A -Item que não se aplica ao departamento; NOTA RUIM - Corresponde a inexistência, desconhecimento ou inadimplência em relação a um determinado requisito ou situação, indicando nível precário de gerenciamento do Programa 5s, quanto a questão
considerada; NOTA REGULAR - Atribuída quando estiver em curso uma providência em relação à questão considerada. Indica um nível mediano de gerenciamento, ainda não satisfatório; NOTA BOM- Corresponde a um item efetivamente implantado, ainda em
fase inicial e indica uma boa situação, tendendo a um aperfeiçoamento contínuo do Programa 5s ;PONTUAÇÃO= Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis.

EL061 Rev. 01