CHECKLIST DE AUDITORIA - PROGRAMA 5S Versão do documento

Setor Auditado: Representante do Setor Auditado:

Auditor (es):
Pontuação: 1 ponto - RUIM
L 2 pontos - REGULAR
K 3 pontos - BOM
J 0 pontos - Não aplicável

1º S – UTILIZAÇÃO (SEIRI) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- Existem materiais e/ou equipamentos que não estão sendo utilizados sobre as bancadas?

2- Existem objetos desnecessários debaixo das bancadas (caixas de papelão, etc.)?

3- Os dados ou informações disponíveis no quadro de aviso, gestão a vista e/ou na parede estão atualizados ou
estão a mais de 2 meses?

4- Verificar se há fios de eletricidade, telefônicos espalhados pelo chão ou mesmo mal fixados nas paredes,
proporcionando risco de acidentes ou demonstrando desorganização.

5- Existem objetos pessoais no local de trabalho?

6- Existe fluxograma para descarte? Existe área para segregação dos itens desnecessários?

Pontuação

2º S – ORDENAÇÃO (SEITON) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- Os materiais/objetos/equipamentos estão em locais adequados e organizados?

2- Os locais onde os materiais são guardados/alocados estão identificados corretamente?

3- Uso das lixeiras corretamente para papéis, plásticos, metais, orgânicos, etc.?

4- Os produtos químicos estão devidamente identificados e guardados em local apropriado quando não estão
em uso?

5- Os equipamentos de combate à incêndios estão em boas condições e prontos para o uso?

6- De modo geral o setor, encontra-se organizado?

Pontuação

3º S – LIMPEZA (SEISO) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- Os móveis, materiais, máquinas e equipamentos estão em boas condições de limpeza?

2- O chão está limpo? Há materiais jogados no chão?

3- O funcionário mantém a higiene pessoal?

4- Qual as condições das lixeiras (limpeza/ coleta seletiva)?

5- Existe check list de limpeza para a área?

6- No geral o setor está limpo?

Pontuação

4º S – SEIKETSU (SAÚDE) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- O ambiente físico de trabalho é favorável a higiene, saúde do colaborador?

2- Os banheiros encontram-se em bom estado de conservação por parte dos usuários?

3- Os colaboradores zelam pela limpeza do seu ambiente de trabalho?

4- O check list de limpeza da área contempla padronização, responsáveis e frequência?

5- Existem controles visuais implementados na área?

6- Os procedimentos e formulários/ registros estão padronizados?

Pontuação

5º S – SHITSUKE (AUTO-DISCIPLINA) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- As iluminações desnecessárias estão sendo apagadas após a saída do local?

2- Os equipamentos estão sendo desligados nos horários em que não há atividades?

3- São deixadas portas de armários e gavetas abertas?

4- Os materiais de uso comum, quando não estão sendo mais utilizados, são colocados nos locais determinados?

5- As tarefas estão sendo executadas conforme determinadas? As pessoas praticam as normas de segurança?

6- Os colaboradores demonstram se importar com o cumprimento dos requisitos do programa 5S?

Pontuação

PONTUAÇÃO GERAL

NOTA 0 - Item que não se aplica ao departamento;

NOTA 1 - Corresponde a inexistência, desconhecimento em relação a um determinado requisito ou situação, indicando nível precário de gerenciamento do Programa 5s, quanto a questão
considerada;
NOTA 2 - Atribuída quando estiver em curso uma providência em relação à questão considerada. Indica um nível mediano de gerenciamento, ainda não satisfatório;
NOTA 3 - Corresponde a um item efetivamente implantado, ainda em fase inicial e indica uma boa situação, tendendo a um aperfeiçoamento contínuo do Programa 5s; PONTUAÇÃO
= Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis.
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Setor Auditado: Representante do Setor Auditado:

Auditor (es):
Pontuação: 1 ponto - RUIM
L 2 pontos - REGULAR
K 3 pontos - BOM
J 0 pontos - Não aplicável

1º S – UTILIZAÇÃO (SEIRI) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- EXISTEM ITENS A SEREM DESCARTADOS (OBSOLETOS OU INSERVÍVEIS: PASTAS, PAPÉIS, QUADROS, ETC)?

2- FOI REALIZADO O PEDIDO DA BAIXA DO ATIVO FIXO (ITEM) PELA ÁREA?

3- EXISTE MATERIAL NÃO-PERTINENTE (QUE NÃO PERTENCE) NO AMBIENTE?

4- EXISTE LOCAL APROPRIADO PARA DESCARTE DE LIXO, MATERIAL OBSOLETO OU PARA RECICLAR?

5- EXISTEM OBJETOS PESSOAIS NO SETOR, SOBRE ARMÁRIOS OU SOBRE EQUIPAMENTOS?

Pontuação

2º S – ORDENAÇÃO (SEITON) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTÁ IDENTIFICADA CLARAMENTE (NOME COM PLACAS E/OU SETAS INDICATIVAS)?

2- A DISPOSIÇÃO ATUAL DO MOBILIARIO PROPICIA ACIDENTES?

3- ARMÁRIOS, PRATELEIRAS, ARQUIVOS, PORTAS E GAVETAS ESTÃO IDENTIFICADOS (E DENTRO DOS MESMOS)?

4- OS DOCUMENTOS DIGITAIS ESTÃO ORGANIZADOS EM PASTAS E SUB-PASTAS, DE MODO LÓGICO E CLARO?

5- EXISTEM CÓPIA DIGITAL (BACK-UP) DOS ARQUIVOS (VER A EVIDÊNCIA)?

Pontuação

3º S – LIMPEZA (SEISO) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- O PISO, PAREDES, JANELAS E TETO ESTÃO LIMPOS E BEM APRESENTÁVEIS (SEM PAPÉIS COLADOS)?

2- AS LÂMPADAS E TOMADAS CONSERVADOS (FIOS EXPOSTOS, PENDURADOS OU SOLTOS)?

3- É REALIZADA A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO AR-CONDICIONADO E SEUS FILTROS?

4- OS SANITÁRIOS ESTÃO LIMPOS, CONSERVADOS (COM PAPÉIS E ACESSÓRIOS APROPRIADOS)?

5- AS PESSOAS ESTÃO CONSCIENTIZADAS DAS BOAS PRÁTICAS DE LIMPEZA DO AMBIENTE?

Pontuação

4º S – SEIKETSU (SAÚDE) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- O AMBIENTE (SALA/ÁREA) ESTÁ PADRONIZADO COM ETIQUETAS E PLACAS-PADRÃO?

2- O AMBIENTE FÍSICO DE TRABALHO É FAVORÁVEL A HIGIENE/SAÚDE, SEM CONTAMINAÇÃO DE PÓ?

3- OS PROCEDIMENTOS E FORMULÁRIOS/REGISTROS ESTÃO PADRONIZADOS?

4- DOCUMENTO COM 'PAPEL TIMBRADO OFICIAL PADRONIZADO' ESTÁ EM USO? (disponível da FCAV)

5- AS PESSOAS DA ÁREAS ESTÃO CONSCIENTIZADOS (CONHECEM) DOS PADRÕES EXISTENTES?

Pontuação

5º S – SHITSUKE (AUTO-DISCIPLINA) - PONTOS DE AVALIAÇÃO L K J N/A OBSERVAÇÕES

1- As iluminações desnecessárias estão sendo apagadas após a saída do local?

2- Os equipamentos estão sendo desligados nos horários em que não há atividades?

3- São deixadas portas de armários e gavetas abertas?

4- Os materiais de uso comum, quando não estão sendo mais utilizados, são colocados nos locais determinados?

5- As tarefas estão sendo executadas conforme determinadas? As pessoas praticam as normas de segurança?

6- Os colaboradores demonstram se importar com o cumprimento dos requisitos do programa 5S?

Pontuação

PONTUAÇÃO GERAL

NOTA 0 - Item que não se aplica ao departamento;

NOTA 1 - Corresponde a inexistência, desconhecimento em relação a um determinado requisito ou situação, indicando nível precário de gerenciamento do Programa 5s, quanto a questão
considerada;
NOTA 2 - Atribuída quando estiver em curso uma providência em relação à questão considerada. Indica um nível mediano de gerenciamento, ainda não satisfatório;
NOTA 3 - Corresponde a um item efetivamente implantado, ainda em fase inicial e indica uma boa situação, tendendo a um aperfeiçoamento contínuo do Programa 5s; PONTUAÇÃO
= Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis.
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Setor Auditado: Representante do Setor Auditado:

Auditor (es):

EVIDÊNCIAS DAS NÃO-CONFORMIDADES

1º S – UTILIZAÇÃO (SEIRI) - PONTOS DE AVALIAÇÃO PLANO DE AÇÃO

2º S – ORDENAÇÃO (SEITON) - PONTOS DE AVALIAÇÃO PLANO DE AÇÃO

3º S – LIMPEZA (SEISO) - PONTOS DE AVALIAÇÃO PLANO DE AÇÃO

4º S – SEIKETSU (SAÚDE) - PONTOS DE AVALIAÇÃO PLANO DE AÇÃO

5º S – SHITSUKE (AUTO-DISCIPLINA) - PONTOS DE AVALIAÇÃO PLANO DE AÇÃO

ASSINATURA AUDITOR: ____________________ ASSINATURA RESPONSÁVEL: ___________________

NOTA 0 - Item que não se aplica ao departamento;

NOTA 1 - Corresponde a inexistência, desconhecimento em relação a um determinado requisito ou situação, indicando nível precário de gerenciamento do Programa 5s, quanto a questão
considerada;
NOTA 2 - Atribuída quando estiver em curso uma providência em relação à questão considerada. Indica um nível mediano de gerenciamento, ainda não satisfatório;
NOTA 3 - Corresponde a um item efetivamente implantado, ainda em fase inicial e indica uma boa situação, tendendo a um aperfeiçoamento contínuo do Programa 5s; PONTUAÇÃO
= Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis.
 TÚLIO MARTINS
BELO HORIZONTE, MG - BRASIL

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