CHECKLIST DE AUDITORIA - PROGRAMA 5S (Administra vo) CL AUD - P 5S - 001

Setor Auditado: FINANCEIRO /RH Representante do Setor Auditado: VICTOR RAPHAEL

Auditor (es): MAILA MONIEL MOREIRA DO NASCIMENTO

Pontuação: 1 ponto - RUIM 2 pontos - REGULAR 3 pontos - BOM 0 pontos - Não aplicável

1º S – UTILIZAÇÃO (SEIRI) - PONTOS DE AVALIAÇÃO N/A OBSERVAÇÕES

1- Existem materiais e/ou equipamentos que não estão sendo u lizados sobre as mesas e/ ou debaixo
das mesas (caixas de papelão, etc.) ? 2 Existem muitos materiais sobre a mesa

2- Os dados ou informações disponíveis no quadro de aviso e/ou na parede estão atualizados ou estão a
mais de 2 meses ? 3 Quadro de aviso atualizados

3- Verificar se há fios de eletricidade, telefônicos espalhados pelo chão ou mesmo mal fixados nas
paredes, proporcionando risco de acidentes ou demonstrando desorganização.
2 Fios embaixo da mesa e nas mesas de impressora

4- Verificar se existem, objetos pessoais em excesso. O recomendável são 2 objetos por pessoa. Cada
pessoa deve ter somente uma gaveta para guardar objetos pessoais. As gavetas e os armários pessoais
não serão inspecionados se es verem iden ficadas, caso não estejam iden ficados devem ser 2 Não existem armários para guardar objetos pessoais
inspecionadas.

Pontuação = Soma das notas divido pela quan dade de itens aplicáveis. 9
2º S – ORDENAÇÃO (SEITON) - PONTOS DE AVALIAÇÃO N/A OBSERVAÇÕES

1- Os materiais/objetos/equipamentos estão em locais adequados e organizados? 3

Uso e consumo do setor no armário
2- Os locais onde os materiais são guardados/alocados estão iden ficados corretamente? 3 Posuem locais especificos
3- Uso das lixeiras corretamente para papéis, plás cos, metais, orgânicos etc? 1 Não existe coleta sele va
4- Os produtos químicos estão devidamente iden ficados e guardados em local apropriado quando não
estão em uso?
0
Não temos produtos químicos no setor
5- Os equipamentos de combate à incêndios estão em boas condições e prontos para o uso? 3
Sempre atualizados
6- De modo geral o setor, encontra-se organizado? 3

Pontuação 13

3º S – LIMPEZA (SEISOU) - PONTOS DE AVALIAÇÃO N/A OBSERVAÇÕES

1- Os móveis e materiais estão em boas condições de limpeza? 3 Moveis novos e em boas condições de limpeza
2- Computadores, teclados e mouses estão em boas condições de limpeza? 3
3- Há comida nas mesas? 2 Apesar de não ser recomendado acontece
4- O chão está limpo? Há papéis ou outros materiais jogados no chão? 3 Existe uma pessoa responsável p/ manter a conservação
5- As paredes e janelas estão limpas? 3 Programação de limpeza períodica
6- A área de café encontra-se limpa e organizada? 3 Sempre
Pontuação 17
4º S – SEIKETSU (SAÚDE) - PONTOS DE AVALIAÇÃO N/A OBSERVAÇÕES
1- As lâmpadas, luminárias estão limpas e em funcionamento? 3

2- Os banheiros e ves ários são de uso comum, e encontram-se limpos e organizados? 3

3- Os colaboradores zelam pela limpeza do seu ambiente de trabalho? 3

Pontuação 9
5º S – SHITSUK (AUTO-DISCIPLINA) - PONTOS DE AVALIAÇÃO N/A OBSERVAÇÕES
1- Os computadores são bloqueados na ausência dos colaboradores? 3

2- São deixadas portas de armários e gavetas abertas? 3

3- Os materiais de uso comum, quando não estão sendo mais u lizados, são colocados nos locais
determinados? 2
As vezes acontece algum esquecimento
4- Todos estão u lizando crachá? 0 Não faz parte da polí ca da empresa
5- Os colaboradores demonstram se importar com o cumprimento dos requisitos do programa 5S? 0
Não tem 5S implementado
Pontuação 8
PONTUAÇÃO GERAL 56
PONTUAÇÃO FINAL 2,8
NOTA 0 - Item que não se aplica ao departamento;
NOTA 1 - Corresponde a inexistência, desconhecimento ou inadiplência em relação a um determinado requisito ou situação, indicando nível precário de gerenciamento do Programa 5s, quanto a questão considerada;
NOTA 2 - Atribuída quando es ver em curso uma providência em relação à questão considerada. Indica um nível mediano de gerenciamento, ainda não sa sfatório;
NOTA 3 - Corresponde a um item efe vamente implantado, ainda em fase inicial e indica uma boa situação, tendendo a um aperfeiçoamento con nuo do Programa 5s;
PONTUAÇÃO = Soma das notas divido pela quan dade de itens aplicáveis.
PONTUAÇÃO FINAL = 2,8
2,8