Pontos Conf.

NC NA Evidncia
1 Pisos em Geral 12
1 .1
Esto devidamente demarcados (Peas em Processo/Acabado/Refugo/NC,
Prod.Qumico, Carrinho, CavaleteTalha, Recipientes)
4
1.2 Corredores e/ou Acessos Desobstrudos 2
1.3 Limpos (isento de leo, papel, peas e etc...) 2
1.4 Estado de Conservao (irregularidades que dificulte o trfego de carrinhos) 2
1.5 As demarcaes esto limpas e conservadas 2
2 Mquina , Equipamentos, Posto de trabalho 9
2.1 Limpeza 2
2.2 Adaptaes imprprias (arames, fitas e etc) 2
2.3
Quadro de chaves, carrinhos, caixa, organizados (identificado, chaves nas
posies corretas e em bom estado de conservao)
1
2.4 Existem vazamentos de leo (ou outros fludos) em equipamentos e mquinas 2
2.5 Posto de trabalho organizado, todos materiais presentes esto sendo teis 1
2.6 Mquina/Equipamento/Posto de trabalho sinalizada (n visvel) 1
3 Recipientes e embalagens/FIFO 10
3.1 Limpeza e estado de conservao (isento de leo, tinta, graxa e etc.) 1
3.2 Local apropriado (demarcado) 2
3.3 Obedecem um padro (tamanho, modelo) 1
3.4
Recipientes esto empilhados corretamente, segue altura padro (6 caixas / 3
cestos / 4 caambas)
3
3.5
Peas/produtos e materiais esto organizados (demarcao correta
Acabado/Processo), alinhados e identificados (Carto de Kanban + Ficha de
acompanhamento e/ou Instruo de Trabalho.)
1
3.6 O FIFO est organizado, possui seta de identificao p/ retirada. 2
4 Lixo/Resduos 8
4.1 Lixo no recipiente adequado (Papel, Plstico, No reciclavel) 2
4.2 Organizao/ Limpeza das lixeiras / Identificao / Demarcao 2
4.3
Os copos d`gua/caf esto disponveis dentro do magazine, seu descarte feito
dentro do tubo coletor.
2
4.4 Resduos (leo,graxa e etc.) esto sendo destinados corretamente. 2
5 Ferramentas e dispositivos 10
5.1
Em local apropriado (Armrios/Prateleiras/Bancada), possui listagem para
localizao.
3
5.2
As ferramentas esto organizadas conforme listagem, possuem identificao
visvel. (Ferramenta/Prateleira)
3
5.3 Ferramentas/dispositivo improvisados ou mal conservados 2
5.4 As calhas esto acondicionadas corretamente, possuem identificao 2
Itens a verificar
Auditoria realizada em / / 2006 Setor/rea:____________________________ Auditor (a) _______________________ Turno:_________________.
6 Luminrias/Ar comprimido 8
6.1 Conservao das luminrias 2
6.2 Limpeza das luminrias 2
6.3 Vazamento de Ar comprimido 2
6.4 Expulsores esto em bom estado de funcionamento. 2
7 Equipamento de movimentao e transporte/Materiais 6
7.1 Carrinho manual (Conservao / local apropriado) 3
7.2 Matria-Prima (Identificado / local apropriado) 3
8 Arquivos e armrios 8
8.1 Estado de conservao dos Armrios/Arquivos 1
8.2 Os armrios/arquivos esto prximos do local de uso 1
8.3 Os armrios/arquivos esto bem identificados 2
8.4 A arrumao dos armrios/arquivos permite fcil retirada 2
8.5 A Organizao dos armrios/arquivos permite fcil localizao 2
9 Produtos e utenslios de limpeza 6
9.1 Local apropriado 3
9.2 Estado de conservao 3
10 EPIs 6
10.1 Utilizao de EPIs (Ex: Prot. Auditivo, bota, luva, culos) 3
10.2 A condio e acomodao dos EPIs adequada? 3
11 Geral Ambiente de trabalho 11
11.1 Existem materiais / objetos inteis 3
11.2 Existem objetos particulares nas mquias ou equipamentos 2
11.3
Documentos posicionados corretamente (Plano de controle, PPM, Carta de
controle, Registros)
2
11.4 O colaborador est portando crach, est em boas condioes 2
11.5 O uniforme do colaborador est em boas condies 2
12 Gesto a vista 6
12.1 Gesto a vista (Organizado e atualizado) 3
12.2 Materiais do 5Ss Exposto (Grfico, Cartilha e Formulario) 3
Auditor (a) ndices
90 100% = Excelente
80 89% = Bom
60 79% = Regular
0 59% = Ruim
Observaes
Acompanhante
Grau de Satisfao
Total Conf. Pontos Av.
Diria (-)
No Aplicvel
SUF INS NA
1 2 3 Total 1 S 2 S 3 S Total OK X / Evidncia
1 Mesas e Cadeiras 3 3 2 8
2 Microcomputadores / Impressoras / Acessrios 3 2 3 8
3 Armrios 3 4 3 10
4 Instalaes eltricas 2 3 3 8
5 Piso 4 4 8
6 Parede 4 4 8
7 Coletor de lixo e/ou resduo 5 3 8
8 Extintores / Hidrantes 3 3 2 8
9 Quadros Informativos 3 3 2 8
10 rea de caf 3 3 2 8
11 Arquivos 3 4 3 10
12 Vitr / Persiana 4 4 8
Somatria do 1,2 e 3 S 23 42 35 100
90 100% = Excelente
80 89% = Bom
60 79% = Regular
0 59% = Ruim
1 S - SEIRI - Senso de utilizao, organizao, seleo e descarte
2 S SEITON - Senso de Organizao, ordenao e arrumao
3 S SEISO - Senso de limpeza, inspeo e zelo
ndice
agrupar, conservar e identificar (etiqueta padro) as coisas necessrias, de acordo com a facilidade de acess-las, levando em conta a freqncia
lgica j praticada, ou de fcil assimilao
manter o ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e aprendendo a no sujar
Auditor: Acompanhante:
Auditoria realizada em / / 2006 Setor/rea:____________________________ Auditor (a) _______________________
Itens a verificar
a separao criteriosa das coisas necessrias das desnecessrias, dando destino para aquelas que deixaram de ser teis para aquele ambiente
Total suficiente
No Aplicavel
Grau de Satisfao
OBS:
Pontos
Pontos Conf. NC NA Evidncia
1 Setor Responsvel: RH (Limpeza/Segurana/Meio Ambiente) 34
1 .1
Os resduos Industriais acondicionados na rea externa esto devidamente tampados,
identificados e armazenados. (lodo galvnico, Borra de Retifica, bombonas, rebolos,
leo e outros)
2
1.2
Estacionamento de Carros, motos e bicicletas esto devidamente demarcados e
sinalizados.
2
1.3 Existe objetos e/ou materiais inteis 2
1.4 Os corredores esto limpos (isento de papel, peas e etc...) 2
1.5 Lixo no recipiente adequado (Papel, Plstico, No reciclavel) 2
1.6 Organizao/ Limpeza das lixeiras / Identificao / Demarcao 2
1.7
A rea de fumantes (Fumdromo) est devidamento demarcado e sinalizado, possui
cinzero em condies de uso
2
1.8 Os quadros de aviso esto devidamente organizados e atualizados 2
1.9 Vasos de planta, carrinho e outros existe demarcao de localizao. 2
1.10 As placas de sinalizao esto devidamente localizadas, afixadas e limpas 2
1.11
Os copos d`gua est disponveis dentro do magazine, seu descarte feito dentro do
tubo coletor.
2
1.12 O jardim est bem cuidado, existe materiais e/ou objetos sobre as plantas 2
1.13 A rea do RECICLA est organizada, sinalizada, limpa e bem conservada 2
1.14
A caamba de lixo est devidamente tampada, existe lixo sobre o piso e/ou fora do
tambor
2
1.15 Existe demarcao e sinalizao nos extintores e hidrantes, esto desobstrudos 2
1.16
Os registros dos Containeres esto bem conservados, a rea de conteno est limpa,
o acesso est desobstrudo
2
1.17 Existe leo nos corredores externo 2
2 Manuteno 20
2.1 O piso est em bom estado de conservao 2
2.2
As tampas de ralos, galerias pluviais, dutos eltricos e outros esto devidamente
posicionados, respeita o nvel do piso, resistente.
2
2.3
Os materiais de construo, serralheria, eltrica e etc, esto devidamente
acondicionados
2
2.4 Resduos e/ou entulhos so destinados corretamente. 2
2.5 As res de circulao so devidamente iluminadas 2
2.6 Os pontos de torneiras esto devidamente sinalizados, existe vazamento 2
2.7
As tomadas existente na rea externa possuem identificao (110/220) esto tampadas
(espelho)
2
2.8 Os fios eltrica esto devidamente embutidos. 2
Auditoria realizada em / / 2006 Setor/rea:____________________________ Auditor (a) _______________________ Turno:_________________.
Itens a verificar
2.9 Corredores e/ou Acessos Desobstrudos 2
2.10
As mangueiras ficam devidamente enroladas, existe suporte para acondicionamento
aps o uso
2
3 Produo 18
3.1
As sucatas esto sendo destinadas devidamente, so acondicionadas dentro da
caamba
2
3.2
As sucatas destinadas p/ caamba so emitidas com mnimo de leo possvel
2
3.3 Existe objetos e/ou materiais inteis 2
3.4
Caambas, cestos e outros ficam armazenados corretamente possuem identificao
(fornecedor), sua devoluo feita com rapidez
2
3.5 Local apropriado (demarcado) 2
3.6 Obedecem um padro (tamanho, modelo) 2
3.7 Corredores e/ou Acessos Desobstrudos 2
3.8
As ferramentas fora de uso ficam em local apropriado
(Armrios/Prateleiras/Bancada), possui listagem para localizao.
2
3.9
Recipientes esto empilhados corretamente, segue altura padro (6 caixas / 3 cestos /
4 caambas)
2
4 Qualidade 8
4.1
Existem peas devolvidas do cliente e/ou No Conforme na rea externa, esto
devidamente acondicionadas e identificadas
2
4.2 Seu acondicionamento limita-se a rea destinada 2
4.3 Existem materiais / objetos inteis 2
4.4 Corredores e/ou Acessos Desobstrudos 2
5 Expedio 10
5.1 Existem embalagens acondicionadas nos corredores externo. 2
5.2 As embalagens esto organizadas e armazenadas sob cobertura 2
5.3 A arrumao das embalagens permite fcil retirada 2
5.4 A Organizao das embalagens permite fcil localizao 2
5.5 Existem materiais / objetos inteis 2
6 Materiais 10
6.1 As sucatas nobres esto disposta dentro da caamba 2
6.2 Existem materiais / objetos inteis 2
6.3 As caambas esto organizadas e sinalizadas 2
6.4
Os pallets esto acondicionados corretamente, so destinados constantemente
conforme necessidade.
2
6.5 Existe Matria-Prima e/ou Peas nos corredores e/ou acessos de reas de uso comum
2
Auditor (a) ndices
Grau de Satisfao
90 100% = Excelente / 80 89% = Bom
60 79% = Regular / 0 59% = Ruim
Total Conf. No Aplicvel