POP Solicitação de Compras Versão Final Aprovada

Procedimento
Operacional Padrão
POP/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO/01/2016
Solicitação de Compras no HC-UFTM
Versão 1.0
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO

ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Procedimento Operacional
Padrão
POP/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO/01/2016
Solicitação de Compras no HC-UFTM
Versão 1.0
® 2016, HC-UFTM. Todos os direitos reservados
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh
www.ebserh.gov.br
Material produzido pelo Setor de Administração da Divisão Administrativa Financeira do Hospital

de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) –

Ministério da Educação
POP: Solicitação de Compras no HC-UFTM – Setor de Administração - Divisão Ad-

ministrativa Financeira –Uberaba: HC-UFTM–, 2016. 47 p.
Palavras-chaves: 1 – POP; 2 – Solicitação de Compras; 3- Insumos; 4 - Padronização

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
(EBSERH)
Avenida Getúlio Guaritá, nº 130
Bairro Abadia | CEP: 38025-440 | Uberaba-MG
Telefone: (034) 3318-5200 | Sítio: www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO

Ministro de Estado da Educação
KLEBER DE MELO MORAIS

Presidente da Ebserh
LUIZ ANTÔNIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE

Superintendente do HC-UFTM
DALMO CORREIA FILHO

Gerente de Ensino e Pesquisa do HC-UFTM
MURILO ANTÔNIO ROCHA

Gerente de Atenção à Saúde do HC-UFTM
AUGUSTO CÉSAR HOYLER

Gerente Administrativo do HC-UFTM
SELMA TRINDADE TOLEDO FACHINELLI

Chefe da Divisão Administrativa Financeira
ANA PAULA SOARES BARBOSA

Chefe do Setor de Administração
EXPEDIENTE
Setor de Administração - Divisão Administrativa Financeira

Produção
Unidade de Apoio Operacional – Setor de Administração

Produção
Unidade de Compras – Setor de Administração

Produção
Unidade de Contratos – Setor de Administração
Produção
Unidade de Licitações – Setor de Administração

Produção
Setor de Orçamento e Finanças – Divisão Administrativa Financeira

Colaboração
HISTÓRICO DE REVISÕES
Autores e/ou responsá-

Data Versão Descrição Gestor do POP
veis por alterações
Trata da padronização dos pro- Ana Paula S. Barbosa Ana Paula S. Barbosa
23/09/2016 1.0 cedimentos de solicitação de
compras no HC-UFTM Delana Márcia Sousa Silva
SUMÁRIO
OBJETIVO...................................................................................................................................... 07
DOCUMENTOS RELACIONADOS............................................................................................. 07
GLOSSÁRIO.................................................................................................................................. 07
APLICAÇÃO.................................................................................................................................. 08
LISTA DE FIGURAS..................................................................................................................... 08
I. INFORMAÇÕES GERAIS......................................................................................................... 09
II. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS.................................................................................................. 13
1 Aquisição por meio de Pregão Eletrônico............................................................ 13
1.1 Setores/Unidades de Abastecimento................................................................. 13
1.2 Setor de Administração.................................................................................... 14
1.3 Unidade de Licitações...................................................................................... 14
2 Aquisição por meio de dispensa de licitação........................................................ 15
2.2 Setor de Administração..................................................................................... 16
2.3 Unidade de Compras........................................................................................ 16
3 Aquisição por meio de inexigibilidade de licitação.............................................. 16
3.1 Setores/Unidades de Abastecimento................................................................ 16
3.3 Unidade de Compras......................................................................................... 18
4. Aquisição por meio de Adesão à Atas de Registro de Preços.............................. 18
4.3 Unidade de Compras......................................................................................... 30
4.4 Considerações.................................................................................................. 31
III. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS............................................................. 32
POP/SA/001/2016 Solicitação de Compras no HC/UFTM
Versão 1.0 Página 6 de 47

ANEXOS............................................................................................................................ 33
OBJETIVO
Padronizar a solicitação de compras no âmbito do Hospital de Clínicas da Universidade Federal
do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e seus anexos.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Hospital Sírio-Libanês. Projeto de Capacitação e Planos Diretores dos Hospitais Universitários:

Bases e Padrões. Versão 2.0; 2014; p.38-66.
Formulário de Compras
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede-
ral, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Pedido de Materiais e Serviços (PMS)
Resolução nº 198, de 22 de dezembro de 2015. Regulamento de Compras. Diretoria Executiva da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -Ebserh.
GLOSSÁRIO
AGHU - Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários
Catmat – Catálogo de Materiais
Catser – Catálogo de Serviços
Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
FSC – Formulário de Solicitação de Compras
HC-UFTM - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
PMS - Pedido de Materiais e Serviços
SGPTI - Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SPC – Serviço de Patologia Clínica
SRP – Sistema Registro de Preços
TR – Termo de Referência
Uasg – Unidade Administrativa de Serviços Gerais
APLICAÇÃO
Serviço de Material Hospitalar (Consignado)

Serviço de Patologia Clínica (SPC)
Setor de Engenharia Clínica
Setor de Administração
Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI)
Setor de Hotelaria Hospitalar
Setor de Infraestrutura Física
Setor de Suprimentos
Unidade de Abastecimento Farmacêutico
Unidade de Apoio Operacional
Unidade de Compras
Unidade de Contratos
Unidade de Licitações
Unidade de Patrimônio
LISTA DE FIGURAS
Figura 1- Sistema de Compras do HC-UFTM para confecção de Pedido de Compras

de Materiais e Serviços (PMS).
Figura 2- Fluxo de Solicitação de Compras do HC-UFTM.

I. INFORMAÇÕES GERAIS
O processo de Solicitação de Insumos e Serviços no HC-UFTM fica padronizado, neste docu-

mento, para todas as aquisições no âmbito do HC-UFTM e seus anexos.
 Adesão a ata de registro de preços – procedimento que se caracteriza pela utilização

do resultado da licitação, realizada por registro de preços, por órgão ou entidade não
participante do procedimento licitatório em sua origem.
 Ata de Registro de Preços - documento vinculativo e obrigacional, com característi-

ca de compromisso para futura contratação, para registro de preços, em que se regis-
tram fornecedores, órgãos participantes e se prevê a existência de órgãos participantes
de compra nacional, bem como condições a serem praticadas durante sua vigência
 Autoridades competentes – são os responsáveis legais para autorizar todas as com-

pras realizadas no HC-UFTM. São eles: Ordenador de Despesas, Superintendente e
Gerente Administrativo.
 Código Catmat (Catálogo de Materiais) ou Catser (Catálogo de Serviços) - códi-

gos dos materiais e serviços disponibilizados pelo Sistema SIASG (Sistema Integrado
de Administração de Serviços Gerais) disponível no Portal de Compras do Governo
(Comprasnet), disponíveis no site: www.comprasnet.gov.br.
 Contrato - instrumento pelo qual a Administração firma ajuste com o particular ou

com outra entidade da Administração Pública, com vistas à regulação das relações ju-
rídicas obrigacionais recíprocas, para consecução de objetivos de interesse público.
 Dispensa de licitação – forma de contratação em que há viabilidade de competição e

que a Administração, respaldada nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/1993, opta
por realizar a contratação diretamente.

 Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar - é a responsável pelo recebimen-
to e avaliação preliminar das solicitações de aquisição de insumos encaminhadas pe-
los requisitantes e solicitantes.
 Inexigibilidade de licitação – forma de contratação direta, respaldada nas hipóteses

previstas na Lei n° 8.666/1993, em que seja pela natureza do objeto, seja pela inviabi-
lidade de competição só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades
da Administração.
 Insumos - designa um bem ou serviço utilizado na produção de um outro bem ou

serviço. Inclui cada um dos elementos (materiais de consumo, material ou bem per-
manente, obra, serviços, etc) necessários para produzir o atendimento ao paciente do
complexo hospitalar.
 Material de consumo - bem que, em função de sua utilização corrente, perde, nor-
malmente, a sua identidade física e destina-se, em geral, a um único uso, com o qual
encerra o seu ciclo (materiais médico-hospitalares, materiais de higiene e limpeza,
medicamentos, etc) necessários para produzir o atendimento ao paciente do complexo
hospitalar.
 Material ou bem permanente - bem móvel não consumível pelo uso e de durabili-
dade superior a dois (dois) anos e que faz parte do acervo patrimonial.
 Formulário de Compra – é o documento que deverá acompanhar o PMS solicitando

a abertura de processo de aquisição. O Formulário deverá ser preenchido seguindo as
orientações descritas no mesmo, de acordo com a modalidade de aquisição: Pregão
Eletrônico, Dispensa de Licitação (Art. 24 da Lei 8.666/93), Inexigibilidade (Art. 25
da Lei 8.666/93) e Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona). O formulário visa
orientar o requisitante na instrução correta do instrumento de aquisição, afim de aten-
der a legislação vigente (Anexo 1).

 Pedido de Materiais e Serviços (PMS) – é o documento formal de solicitação de in-
sumos no HC-UFTM. É controlado pelo Setor de Gestão de Processos e Tecnologia
da Informação (SGPTI) do HC-UFTM, possui numeração sequencial e para confec-
cioná-lo é necessário que as Unidades/Setores, denominadas Requisitantes, conec-
tem-se ao site http://compras.hctm.ebserh.net/compras/index.xhtml e possuam senha
de acesso ao sistema. Esta senha é devidamente controlada pelo SGPTI (Fig. 1). A
confecção do PMS é de responsabilidade dos Requisitantes.
Fig. 1: Sistema de Compras do HC-UFTM para confecção de Pedido de Compras

de Materiais e Serviços (PMS).
 Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de preci-

são adequado para caracterizar a obra ou serviço ou objeto de aquisição, elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabili-
dade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliação do custo e o prazo de execução, quando se tratar de execu-
ção de obras e prestação de serviços.
 Requisitantes – são as Unidades/Setores do HC-UFTM responsáveis pela gestão dos

insumos e serviços que envolve a solicitação, recebimento, armazenamento e dispen-
sação de insumos e/ou acompanhamento dos contratos de serviços e obras. São os
responsáveis diretos pela gestão de estoque e reposição de todos os insumos. No HC-

UFTM são identificados os seguintes requisitantes: 1. Serviço de Material Hospitalar
(Consignado); 2. Serviço de Patologia Clínica (SPC); 3. Setor de Engenharia Clínica;
4. Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI); 5. Setor de
Hotelaria Hospitalar; 6. Setor de Infraestrutura Física; 7. Setor de Suprimentos; 8. U-
nidade de Abastecimento Farmacêutico; 9. Unidade de Apoio Operacional e; 10. U-
nidade de Patrimônio.
 Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a

Administração, tais como: conserto, instalação, limpeza e conservação, impressão
gráfica, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos
técnico-profissionais.
 Setor de Administração - é responsável pelo recebimento das solicitações de com-

pras encaminhadas pelos Requisitantes e distribuição dos mesmos às Unidades de
Compras ou Licitações, de acordo com a definição da modalidade de compras.
 Solicitantes – são todas as Unidades/Setores/Divisões/Gerências e Superintendência

que podem solicitar materiais de consumo, materiais permanentes e serviços às Uni-
dades/Setores Requisitantes por meio de requisição eletrônica, prescrição médica,
formulários de solicitação de serviços, etc. para realizar o atendimento aos pacientes.
 Termo de Referência - documento onde serão apresentados de forma precisa e deta-

lhada as especificações e demais informações pertinentes ao objeto da contratação, os
critérios para a aceitação do bem ou serviço, especificando os deveres do contratado,
os procedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato, sanções aplicáveis,
entre outras.

II. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS
1 Aquisição por meio de Pregão Eletrônico

1.1 Setores/Unidades de Abastecimento (Requisitantes)
1.1.1. Confeccionar o PMS no Sistema de Compras, de acordo com as necessidades de
reposição de estoques, contendo os códigos ativos Catmat ou Catser correspondente ao
insumo ou serviço solicitado.
1.1.2 Preencher o Formulário de Compras (Anexo 1) contendo as informações: a) Tipo de
Pregão Eletrônico e no caso de Pregão Eletrônico (SRP) deverá conter obrigatoriamente
em qual das hipóteses a compra está amparada; b) Descrição do objeto; c). Justificativa
para aquisição (mais completa possível) devendo conter obrigatoriamente: 1. Justifica-
tiva detalhada da necessidade de contratação do objeto; 2. Demonstrativo detalhado do
quantitativo a ser adquirido; d) Último Pregão Eletrônico no qual o item foi adquirido ou
registrado.
1.1.3 Termo de Referência (TR) Padronizado para o Objeto contendo obrigatoriamente:
a) Motivação da contratação e os benefícios diretos e indiretos almejados; b) Razões da
escolha dos bens, serviços ou obras; c) Delimitação do público alvo; d) Determinação dos
quantitativos, incluindo a realização e levantamento prévio de necessidades, com a indi-
cação da fonte de origem dos dados e; e) Razões técnicas para a escolha dos critérios de
julgamento menor preço global ou por grupo, se houver; f) Demais informações necessá-
rias a aquisição.
1.1.3 Anexar planilha contendo o número do item, preço praticado na última compra,
número do Pregão Eletrônico no qual o item encontra-se registrado e sua vigência.
1.1.4 Assinar o Formulário de Compras.
1.1.5 Assinar o PMS e providenciar assinatura e carimbo do Gerente Administrativo e
Superintendente do HC-UFTM.
1.1.6 Providenciar a assinatura de todos os participantes que elaboraram do Termo de Re-
ferência.
1.1.7 Providenciar assinatura e carimbo do Superintendente no Termo de Referência.

1.1.8. Encaminhar a documentação para o Setor de Administração na sequência: Formu-
lário de Solicitação de Compras, PMS, Termo de Referência e Tabela de pregões e pre-
ços praticados na última compra.
1.1.9. Disponibilizar o Termo de Referência via online para o e-mail: licita-
cao@hc.uftm.edu.br.
1.2 Setor de Administração

1.2.1. Realizar a análise preliminar da documentação encaminhada pelos Seto-
res/Unidades de Abastecimento (Requisitantes).
1.2.1.1 Solicitação atende aos critérios estabelecidos na Lista de Verificação/Formulário
de Devolução de Pedidos (Anexo 2):
 Registrar a solicitação em planilha de controle interno e encaminhar a documen-
tação para a Unidade de Licitações.
1.2.1.2 Solicitação não atende aos critérios estabelecidos na Lista de Verifica-
ção/Formulário de Devolução de Pedidos:
 Devolver a documentação ao Requisitante para correções e ajustes por meio de
Lista de Verificação/Formulário de Devolução de Pedidos (Anexo 2).
1.3 Unidade de Licitações

1.3.1. Realizar análise da documentação encaminhada.
1.3.1.1 Solicitação dentro dos padrões da Legislação e do Regulamento de Compras Eb-
serh:
 Abrir o Processo Licitatório e encaminhar para a Unidade de Compras para início
do trabalho de cotação.
 Disponibilizar o Termo de Referência via online para o e-
mail:compras@hc.uftm.edu.br
1.3.1.2 Solicitação fora dos padrões da Legislação e o do Regulamento de Compras Ebse-
rh:
 Devolver a documentação ao Requisitante para correções ou complementações
por meio de e-mail, memorando ou devolução do processo via protocolo depen-

dendo da situação apresentada, quando o Termo de Referência não estiver con-
tendo todas as informações necessárias, conforme Checklist (Anexo 3).
2 Aquisição por meio de dispensa de licitação

2.1 Setores/Unidades de Abastecimento (Requisitantes)
2.1.2 Preencher o Formulário de Compras (Anexo 1) contendo as informações: a). Em
qual hipótese a compra por dispensa de licitação está amparada; b) Descrição do objeto;
c). Justificativa para aquisição (mais completa possível) devendo conter obrigatoria-
mente: 1. Justificativa detalhada da necessidade de contratação do objeto; 2. Demonstra-
tivo detalhado do quantitativo a ser adquirido; d). Reforçar se a contratação/aquisição a-
fastará o risco/ prejuízo de forma definitiva;
2.1.3. Anexar obrigatoriamente 01 (um) orçamento para o item em questão
2.1.4. Anexar a justificativa técnica informando quais os prejuízos que a falta desse mate-
rial/equipamento/serviço poderá causar, se a aquisição afastará algum risco eminente e
por quanto tempo.
2.1.5. Anexar Termo de Referência (quanto for o caso) ou demais documentos, como por
exemplo: projeto básico, parecer técnico, fotos, comprovações da quantidade solicitada,
etc.
2.1.7 Assinar o PMS e providenciar assinatura e carimbo do Gerente Administrativo e
ferência (quando for o caso).
2.1.9 Providenciar assinatura e carimbo do Superintendente no Termo de Referência
(quando for o caso).
lário de Compras, Justificativa Técnica, PMS, Termo de Referência (quando for o caso) e
Orçamento.

2.1.11. Disponibilizar o Termo de Referência via online para o e-mail: com-
pras@hc.uftm.edu.br.

res/Unidades de Abastecimento.
2.2.1.1 Solicitação atende aos critérios estabelecidos na Lista de Verificação (Anexo 2):
 Registrar a solicitação em planilha de controle interno e encaminha a documenta-
ção para a Unidade de Compras.
ção/Formulário de Devolução de Pedidos (Anexo 2):
 Quando se tratar de dispensa de licitação por situação emergencial (inc. IV do
art. 24 da Lei 8666/93, as correções e ajustes serão realizadas em conjunto com o
Requisitante, de forma a não tornar o processo mais moroso e demorado.
2.3 Unidade de Compras

serh:
 Abrir o Processo e realizar a compra
rh:
dendo da situação apresentada ou trabalhar a documentação necessária em con-
junto com o Requisitante no caso de Dispensa de Licitação baseada no inc. IV do
art. 24 da Lei 8666/93.
3 Aquisição por meio de inexigibilidade de licitação

3.1 Setores/Unidades de Abastecimento
3.1.2 Preencher o Formulário de Compras (Anexo 1) contendo as informações: a). Des-
crição do objeto; b). Justificativa Técnica para aquisição (mais completa possível) deven-
do conter obrigatoriamente: 1. Justificativa detalhada da necessidade de contratação do
objeto informando a empresa detentora da exclusividade e a real necessidade da inexigi-
bilidade; 2. Demonstrativo detalhado do quantitativo a ser adquirido;
3.1.3. Preencher os demais campos com as informações pertinentes e se houver necessi-
dade anexar documentos comprobatórios;
3.1.4. Anexar a Carta de Exclusividade de Fornecimento válida para comprovação de que
os materiais, equipamentos ou gêneros são fornecidos por apenas um produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo;
3.1.5. Anexar Termo de Referência (quanto for o caso) ou demais documentos, como por
exemplo: projeto básico, parecer técnico, fotos, comprovações da quantidade solicitada,
etc.
3.1.7. Assinar o PMS e providenciar assinatura e carimbo do Gerente Administrativo e
ferência (quando for o caso).
3.1.9 Providenciar assinatura e carimbo do Superintendente no Termo de Referência
lário de Compras, Justificativa Técnica, PMS, Termo de Referência (quando for o caso) e
demais documentos comprobatórios;
3.1.11. Disponibilizar o Termo de Referência via online para o e-mail: com-
pras@hc.uftm.edu.br;

tação para a Unidade de Compras.
3.2.1.2 Solicitação não atende aos critérios estabelecidos na Lista de Verificação:

serh:
 Iniciar o processo de solicitação de inexigibilidade.
rh:
dendo da situação apresentada.
4. Aquisição por meio de Adesão à Atas de Registro de Preços

4.1 Setores/Unidades de Abastecimento
4.1.1 Pesquisar no Sistema de compras governamentais no site
www.comprasgovernamentais.gov.br, possíveis atas para adesão. Para pesquisar siga os
passos a seguir:
1º Passo: Tela inicial – clicar em consultas

2º Passo: Clicar em atas
3º Passo: Clicar em Atas de Registro de Preços por Material/Serviço

4º Passo: Colocar período de vigência da Ata (não superior a 12 meses)
Clicar em SELECIONAR
5º Passo: Busque o material:

1) BUSCA POR CÓDIGO (CATMAT ou CATSER ) clique em avançar.
1.1) marque o campo do material - selecione
2) por consulta de palavras-chave – escreva palavras chave nos campos da BUS-

CA POR NOME DE MATERIAL - clique em avançar

2.1) marque o (s) campo (s) do material a ser pesquisado - selecione
6º Passo: Voltará para a tela anterior - aparece o item selecionado no campo mate-
rial – role a barra até o final da página e clique em CONSULTAR.

7º Passo – Aparecerá na tela Atas do referido material/serviço selecionado

8º Passo – Para Fazer consulta detalhada do referido material/serviço selecione no
campo da esquerda a ata a ser consultada – role a barra até o final e clique em
DETALHAR
9º Passo – Você terá informação detalhada do material/serviço,

4.2.2. Verificar se o descritivo do item ofertado atende as necessidades do HC-UFTM.
4.2.2.1 Verificar no Anexo do edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br se a
descrição do (s) item selecionados na etapa anterior (2.2.2) contempla as necessidades do
HC-UFTM, pois os códigos do SICAF podem ser genéricos. Para tanto siga os passos:
1º Passo: Tela inicial – clicar em consultas
2º Passo: Clicar em Licitações

3º Passo: Clicar em Avisos de Licitações
4º Passo: Colocar o Número da Licitação selecionada na etapa anterior – clicar em selecionar –

CÓDIGO DA UASG

5º Passo: Colocar o código da Uasg selecionada na etapa anterior – clicar em OK
6º Passo: Marque o Cód UASG no canto esquerdo da tela e clicar em SELECIONAR –voltará
para a tela anterior – Licitações do Governo Federal

7º Passo: A) Na Tela Licitações do Governo Federal – rolar a barra até o final e clicar em OK
B) Clicar em Itens e Download

C) Rolar a barra até o final – clicar em Download
D) Informar o código de segurança e verificar no edital que será aberto se o descritivo do item
atende as necessidades do HC/UFTM

4.1.2 Preencher todos os campos do Formulário de Compras (Anexo 1) contendo as in-
formações: a) Descrição do objeto; b) Justificativa para aquisição (mais completa possí-
vel) devendo conter obrigatoriamente: 1. Justificativa detalhada da necessidade de con-
tratação do objeto; 2. Demonstrativo detalhado do quantitativo a ser adquirido; c). Indicar
o porquê dessa aquisição, anexando documentos comprobatórios; d) Informar quem ana-
lisou o descritivo do item e seu contato.
4.1.3 Assinar e carimbar o Formulário de Compras
4.1.4 Anexar as Atas selecionadas para possíveis adesões, indicando o nº da UASG e nº
do (s) item (s) a ser adquirido.
4.1.5. Encaminhar a documentação para o Setor de Administração.

tação para a Unidade de Compras.
ção/Formulário de Devolução de Pedidos (Anexo 2):

serh:
 Iniciar o processo de solicitação de adesão.
rh:

dendo da situação apresentada.
4.4 Considerações finais

4.4.1 O Requisitante poderá encaminhar o PMS posteriormente, pois a compra por meio
de adesão depende de autorização da Unidade Gestora da Ata de Registro de Preços (U-
ASG) e do fornecedor, além do que o mesmo precisa ser confeccionado de acordo com o
descritivo do item.
4.4.2. Quando a adesão não for bem sucedida:
4.4.2.1 O Setor de Administração ou Compras entrará em contato com o Requisitante so-
licitando a possibilidade de encaminhamento de outras atas para adesão.
4.4.2.2. Se o próprio Setor de Administração ou Unidade de Compras encontrar outra ata
para adesão, solicitará por meio de e-mail ou contato telefônico a autorização para conti-
nuar o processo de adesão, uma vez que o Requisitante precisará verificar se o descritivo
do item atende suas necessidades.
4.4.2.3 Caso a Unidade de Compras não consiga efetuar a compra por adesão, a docu-
mentação será devolvida ao Solicitante por meio de Formulário de Devolução de Pedi-
dos.

III. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Requisitantes: Setores/Unidades de Abaste-
cimento
Setor de Administração
Fig. 02: Fluxo de Solicitação de Compras do Hospial de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

ANEXO 1
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Orientações:
1.1. Pregão Eletrônico: A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, destina-se à aquisição
de bens e serviços comuns, sem limite de valores. O pregão eletrônico pode ser realizado com ou sem o
Sistema de Registro de Preços (SRP). A maioria dos pregões realizados no HC/UFTM são com sistema de
registro de preços (SRP) e inclusive o TCU recomenda o uso do SRP nos casos de contratações frequen-
tes/demandas incertas (Acórdão 1365/2013 – Plenário).
1.1.1 Pregão Eletrônico (com Sistema de Registro de Preços)
É utilizada quando não se pode mensurar previamente a quantidade exata de produtos a serem utilizados,
quando houver necessidade de contratações frequentes e/ou quando for mais conveniente a aquisição de
bens com previsão de entregas parceladas. Deve-se verificar em qual das hipóteses estabelecidas pelo art.3º
do Decreto nº 7.892/2013 a licitação pelo Sistema de Registro de Preços está amparada.
1.1.2 Pregão Eletrônico (sem Sistema de Registro de Preços)

Os pregões Eletrônicos sem a utilização do Sistema de Registro de Preços ocorrerão nos casos em que a
aquisição ou serviço não estiver enquadrada em alguma das hipóteses estabelecidas pelo art.3º do Decreto
nº 7.892/2013. É utilizado geralmente em aquisições imediatas ou em que se pode mensurar a quantidade
exata a ser adquirida e em casos de prestações de serviços de pagamentos de valores fixos mensais. Para
esta modalidade deverá ser verificado na Divisão Administrativa e Financeira a disponibilidade de Recursos
Orçamentários para a aquisição/contratação.
1.2.1. Dispensa de Licitação em razão do valor (previsto nos inc. I e II do Art. 24 da Lei
8.666/93)
É permitida a contratação direta quando o valor do objeto for inferior a R$8.000,00 (oito mil reais). Nos
casos de serviços e obras de engenharia, o limite é elevado a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Um importante aspecto relacionado à dispensa por baixo valor é a caracterização de fracionamento de des-
pesa, o que caracterizaria a dispensa indevida. O fracionamento ocorre quando são realizadas, no mesmo
exercício, de mais de uma compra direta de objetos de mesma natureza que, apesar de individualmente
inferiores a R$15.000,00 ou R$8.000,00 (conforme o caso), ultrapassem o limite quando somadas.
Art. 24. É dispensável a licitação:

IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamen-
tos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máxi-
mo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
1.2.3. Outras hipóteses previstas do Art. 24 da Lei 8.666/93

A dispensa de licitação pode estar enquadrada em outras hipóteses. Dentre as hipóteses permitidas, cita-
mos:
Licitação deserta que não pode ser repetida (inciso V): No caso de licitação deserta (sem interessados), a
Administração poderá, caso comprove a urgência da contratação, dispensar a licitação e contratar direta-
mente, resguardadas as condições estabelecidas na licitação;
Licitação com preços manifestamente superiores aos de mercado (inciso VII): quando as propostas apresen-
tadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem in-
compatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único
do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por
valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;
No art. 25, caput, é prevista a inexigibilidade de licitação, tendo como principal característica a inviabilidade
de competição, o que torna inviável a realização de certame licitatório.
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, em-
presa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda,
pelas entidades equivalentes;
II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com pro-
fissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;
III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
É a contratação por meio de adesão à ata de registro de preços formalizada por outro órgão da Administra-
ção. Ao verificar que outro órgão possui Ata de Registro de Preços vigente, contendo o produto ou serviço
que se deseja adquirir ou contratar, o requisitante deve manifestar seu interesse em pedir adesão a esta
Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem, informando os itens e quantidades a serem solicita-
Das.

1. FORMULÁRIO DE COMPRA POR PREGÃO ELETRÔNICO



Orientações para o preenchimento do Formulário:
1. Pregão: A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, sem
limite de valores. O pregão eletrônico pode ser realizado com ou sem o Sistema de Registro de Preços (SRP). A maioria dos
pregões realizados no HC/UFTM são com sistema de registro de preços (SRP) e inclusive o TCU recomenda o uso do SRP nos
casos de contratações frequentes/demandas incertas (Acórdão 1365/2013 – Plenário).
1.1 Pregão Eletrônico (com Sistema de Registro de Preços): É utilizada quando não se pode mensurar previamente a
quantidade exata de produtos a serem utilizados, quando houver necessidade de contratações frequentes e/ou quando
for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas. Deve-se verificar em qual das hipóteses
estabelecidas pelo art.3º do Decreto nº 7.892/2013 a licitação pelo Sistema de Registro de Preços está amparada.
1.2 Pregão Eletrônico (sem Sistema de Registro de Preços): Os pregões Eletrônicos sem a utilização do Sistema de Regis-
tro de Preços ocorrerão nos casos em que a aquisição ou serviço não estiver enquadrada em alguma das hipóteses esta-
belecidas pelo art.3º do Decreto nº 7.892/2013. É utilizado geralmente em aquisições imediatas ou em que se pode
mensurar a quantidade exata a ser adquirida e em casos de prestações de serviços de pagamentos de valores fixos men-
sais. Para esta modalidade deverá ser verificado na Divisão Administrativa e Financeira a disponibilidade de Recursos
Orçamentários para a aquisição/contratação.
2. Outras justificativas que podem ser necessárias:
a) Caso o Pregão Eletrônico seja pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), deverá ser justificado, no termo de referência,
em qual das hipóteses estabelecidas pelo art.3º do Decreto nº 7.892/2013 está amparado:
I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remune-
rados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou
entidade, ou a programas de governo; ou
IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Adminis-
tração.
b) Quando o critério de julgamento for o de menor preço Global ou por Grupo, deve-se justificar a necessidade técnica
e/ou econômica deste agrupamento dos itens, tendo em vista que a regra é a adjudicação por item, ampliando a competiti-
vidade.
c) Caso seja necessário informar a marca, modelo ou qualquer característica específica do material, que limite a concorrên-
cia do certame licitatório, deverá ser inserido justificativa com embasamento técnico e argumentos que comprovem a
necessidade da marca ou característica específica.
d) Itens cujo valor total sejam menores que R$ 80.000,00 serão exclusivos para participação de ME/EPP (Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte), atendendo a Lei Complementar 147/2014, caso necessite que esta licitação seja aberta para
ampla disputa (abrangendo também as empresas de grande porte), deverá ser informado justificativa com base nas hipóte-
ses do art. 10º do Decreto nº 8.538/2015, quando:
I – não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno
porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
II – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso
para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justifica-
damente;
III – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993, excetuadas as dispen-
sas tratadas pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente por
microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou
IV – o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos
previstos no art. 1º.
e) Nos casos de Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços, deverá ser divulgada a Intenção de Registro de Pre-
ços (IRP), por prazo não inferior a 5 (cinco) dias úteis, para que outros órgãos governamentais também interessados em
adquirir ou contratar o mesmo objeto, possam manifestar seus interesses em participar deste pregão juntamente com o
HC/UFTM, conforme art. 4º do Decreto n° 7.892/2013, possibilitando auferir melhores preços por meio de economia de
escala. Caso o solicitante não deseje que esta IRP seja divulgada, deverá ser apresentado justificativa com o aceite e de
acordo da Autoridade Competente.
3. Outras informações:
a) Referente a vigências e prorrogações:

Art. 57 da Lei 8.666/93: A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por i-
guais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a
sessenta meses;
IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo pra-
zo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
b) Referente ao critério de julgamento:

SÚMULA 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto
ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo
com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. ”

2. FORMULÁRIO DE COMPRA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO




1. Dispensa de Licitação:
1.1 Dispensa de Licitação em razão do valor (previsto nos inc. I e II do Art. 24 da Lei 8.666/93): É permitida a contratação
direta quando o valor do objeto for inferior a R$8.000,00 (oito mil reais). Nos casos de serviços e obras de engenharia, o
limite é elevado a R$15.000,00 (quinze mil reais).
Um importante aspecto relacionado à dispensa por baixo valor é a caracterização de fracionamento de despesa, o que
caracterizaria a dispensa indevida. O fracionamento ocorre quando são realizadas, no mesmo exercício, de mais de uma
compra direta de objetos de mesma natureza que, apesar de individualmente inferiores a R$15.000,00 ou R$8.000,00
(conforme o caso), ultrapassem o limite quando somadas.
1.2 Dispensa de Licitação por Emergência ou Calamidade Pública (inc. IV do art.24 Lei 8.666/93)
Art. 24. É dispensável a licitação:
IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
1.3 Outras hipóteses previstas do Art. 24 da Lei 8.666/93: A dispensa de licitação pode estar enquadrada em outras hipóte-
ses. Dentre as hipóteses permitidas, citamos:
Licitação deserta que não pode ser repetida (inciso V): No caso de licitação deserta (sem interessados), a Administração
poderá, caso comprove a urgência da contratação, dispensar a licitação e contratar diretamente, resguardadas as condi-
ções estabelecidas na licitação;
Licitação com preços manifestamente superiores aos de mercado (inciso VII): quando as propostas apresentadas consigna-
rem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos
órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será
admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos
serviços;
Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento (inciso XI)

ATENÇÃO: Atentar-se para o disposto no § 5º do art. 23 da Lei 8666/93 que veda o fracionamento de despesas para adoção
da compra por dispensa de licitação para os mesmos produtos ou realização de serviços da mesma natureza, cujos valores
globais excedam o limite anual previsto para dispensa de licitação a que se referem os inciso I e II do art. 24 da Lei
8.666/1993. (Até R$ 15.000,00 para obras e serviços de engenharia e até R$ 8.000,00 para outros serviços e compras).

3. FORMULÁRIO DE COMPRAS POR INEXIGIBILIDADE



1. Inexigibilidade (Art.25 da Lei 8.666/93):

No art. 25, caput, é prevista a inexigibilidade de licitação, tendo como principal característica a inviabilidade de competição, o
que torna inviável a realização de certame licitatório.
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou represen-
tante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de ates-
tado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindica-
to, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empre-
sas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
2. Outras informações:
Referente a vigências e prorrogações:
Art. 57. da Lei 8.666/93: A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamen-
tários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta me-
ses;
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de
até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

4. FORMULÁRIO DE COMPRA POR ADESÃO


ANEXO 2
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA- Data: __/__/20__

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
ana.paula@hc.uftm.edu.br Revisão: 2ª
Fone: 3318-5262/5613
Página:1 de 1
Formulário de Devolução de Pedidos
Nº __/20__
Devolvido por:
Setor/Unidade:
Para:
Divisão/Setor/Unidade:
Data:
Documento (s) relacionado(s):
_________________________________________________________________
Via Protocolo: ( ) Sim () Não
Em caso afirmativo: Retornar via protocolo
____________________________________________________________________________
MOTIVOS:
1. ( ) Falta Formulário de solicitação de compras
2. ( ) Falta Pedido de Materiais e Serviços (PMS)
3. ( ) Falta Assinaturas e Carimbos PMS
4. ( ) Falta Termo de Referência (TR)
5. ( ) Falta Assinaturas e Carimbos TR
6. ( ) Outros documentos. Especificar:
7. ( ) Outros motivos. Especificar:
__________________________________________________________________________
Responsável pelo retorno:
Divisão/Setor/Unidade:
Data:
___________________________________________________________________________
OBS: FAVOR RETORNAR PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Endereço: Rua Castro Alves, nº 152
Bairro: Abadia. Fone: 3318-5262
Modelo: Divisão Administrativa Financeira do HC/UFTM
ANEXO 3

TERMO DE REFERÊNCIA Marcar (SIM
ou NÃO)
(Deve conter no mínimo os seguintes Elementos):
1. OBJETO: Indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, veda-
das especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou sua realização;
2. JUSTIFICATIVA: Justificativa da necessidade da contratação/aquisição e
do quantitativo solicitada para os itens a serem adquiridos/contratados;
justificativa para uso do Sistema de Registro de Preços fundamentado
no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013 (quando for o caso); justificativa
para critérios de julgamento menor preço por grupo/lote ou global
3. DA FORMA DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: Nes-
te item deve ser informado o local de entrega/prestação dos serviços; o
prazo de entrega ou prazo para início da prestação dos serviços; prazo
de execução do objeto e verificação de possibilidade de prorrogação
observando o Art. 57 da Lei 8.666/93; metodologias, critérios sustentá-
veis e demais informações necessárias.
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Informar os deveres do HC-
UFTM.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Informar os deveres da empresa a
ser contratada.
6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE: Informar neste item a do-
cumentação referente a qualificação técnica que deverá ser exigida da
licitante para habilitação do certame.
Exemplo: Mínimo de 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica; Autorização de
Funcionamento do Distribuidor e/ou Fabricante, emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA); Alvará Sanitário da Licitante, emitido por ór-
gão da Vigilância Municipal/Estadual da sede da licitante; etc.
7. DO PAGAMENTO: Informar a forma de pagamento.

Exemplo: Os pagamentos serão efetuados mediante a Nota Fiscal/Fatura emiti-
da em moeda corrente, dentro de 30 (trinta) dias corridos, após recebimento da
referida Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor/departamento
competente.
8. DAS AMOSTRAS (quando houver necessidade): informar os critérios

para solicitação de amostras caso seja necessária sua apresentação para
análise, a fim de verificar a compatibilidade do produto ofertado com as
especificações exigidas.
9. ANEXOS (quando houver necessidade): Projeto; Cronograma físico-
financeiro; Especificações Técnicas; outros.

POP Solicitação de Compras Versão Final Aprovada

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Procedimento

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO

Material produzido pelo Setor de Administração da Divisão Administrativa Financeira do Hospital

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) –

POP: Solicitação de Compras no HC-UFTM – Setor de Administração - Divisão Ad-

Palavras-chaves: 1 – POP; 2 – Solicitação de Compras; 3- Insumos; 4 - Padronização

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO

KLEBER DE MELO MORAIS

LUIZ ANTÔNIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE

DALMO CORREIA FILHO

MURILO ANTÔNIO ROCHA

AUGUSTO CÉSAR HOYLER

SELMA TRINDADE TOLEDO FACHINELLI

ANA PAULA SOARES BARBOSA

Setor de Administração - Divisão Administrativa Financeira

Unidade de Apoio Operacional – Setor de Administração

Unidade de Compras – Setor de Administração

Unidade de Licitações – Setor de Administração

Setor de Orçamento e Finanças – Divisão Administrativa Financeira

Autores e/ou responsá-

II. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS.................................................................................................. 13

1 Aquisição por meio de Pregão Eletrônico............................................................ 13

1.1 Setores/Unidades de Abastecimento................................................................. 13

1.2 Setor de Administração.................................................................................... 14

1.3 Unidade de Licitações...................................................................................... 14

2 Aquisição por meio de dispensa de licitação........................................................ 15

2.1 Setores/Unidades de Abastecimento................................................................. 15

2.2 Setor de Administração..................................................................................... 16

2.3 Unidade de Compras........................................................................................ 16

3 Aquisição por meio de inexigibilidade de licitação.............................................. 16

3.1 Setores/Unidades de Abastecimento................................................................ 16

3.2 Setor de Administração..................................................................................... 17

3.3 Unidade de Compras......................................................................................... 18

4. Aquisição por meio de Adesão à Atas de Registro de Preços.............................. 18

4.1 Setores/Unidades de Abastecimento................................................................. 18

4.2 Setor de Administração..................................................................................... 30

4.3 Unidade de Compras......................................................................................... 30

III. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS............................................................. 32

POP/SA/001/2016 Solicitação de Compras no HC/UFTM

Versão 1.0 Página 6 de 47

Hospital Sírio-Libanês. Projeto de Capacitação e Planos Diretores dos Hospitais Universitários:

Catmat – Catálogo de Materiais

Catser – Catálogo de Serviços

Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

FSC – Formulário de Solicitação de Compras

HC-UFTM - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

PMS - Pedido de Materiais e Serviços

SGPTI - Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

POP/SA/001/2016 Solicitação de Compras no HC/UFTM

Versão 1.0 Página 7 de 47

SPC – Serviço de Patologia Clínica

SRP – Sistema Registro de Preços

Uasg – Unidade Administrativa de Serviços Gerais

Serviço de Material Hospitalar (Consignado)

Figura 1- Sistema de Compras do HC-UFTM para confecção de Pedido de Compras

Figura 2- Fluxo de Solicitação de Compras do HC-UFTM.

POP/SA/001/2016 Solicitação de Compras no HC/UFTM

Versão 1.0 Página 8 de 47

O processo de Solicitação de Insumos e Serviços no HC-UFTM fica padronizado, neste docu-

 Adesão a ata de registro de preços – procedimento que se caracteriza pela utilização

 Ata de Registro de Preços - documento vinculativo e obrigacional, com característi-

 Autoridades competentes – são os responsáveis legais para autorizar todas as com-

 Código Catmat (Catálogo de Materiais) ou Catser (Catálogo de Serviços) - códi-

 Contrato - instrumento pelo qual a Administração firma ajuste com o particular ou