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45371-2
SUBTOTAL ( = ) R$371,22
TOTAL ( = ) R$ 371,22
BANCO
033-7 033991140.6 8170000047.4 8347210101.9 9 87490000037122
SANTANDER S.A.
Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DE ORIGEM. 2021-09 20/09/2021
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
Centro de Assit ao Desenvol de F Prof Unicel Ltda. — CNPJ 03754112/0001-26
***** / ********
AV. CONSTANTINO NERY 3693 - CHAPADA - MANAUS - AM - Cep: 69.050-001
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
22/09/2021 2021.47.565172-7 REC I 13/09/2021 101/004783472-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 371,22
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 7,42) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,120 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa
Pagamento com cheque, anotar no verso o número impresso no campo
número do documento que consta no boleto. ( + ) Outros Acréscimos
Pagador
h+fN^)!,UJ3W3i
Ficha de Compensação