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01311-2
SUBTOTAL ( = ) R$700,29
TOTAL ( = ) R$ 700,29
Constam débitos no valor principal de R$ 700,29. Desconsidere este aviso se o pagamento já tiver sido efetuado
BANCO
033-7 033991140.6 8500000049.8 9999610101.2 6 88000000070029
SANTANDER S.A.
Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DE ORIGEM. 2021-11 10/11/2021
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FUFS - FAC UNIDAS DE FEIRA DE SANTANA — CNPJ 09403679/0001-34
***** / ********
Avenida Getúlio Vargas 3347 Anexo 1 - SANTA MONICA - FEIRA DE SANTANA - BA - Cep: 44.077-005
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
01/12/2021 2021.50.117057-3 REC I 20/10/2021 101/004999996-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 700,29
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 14,01) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,230 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa
Pagamento com cheque, anotar no verso o número impresso no campo
número do documento que consta no boleto. ( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado
Pagador
h+HTJg,Y5ggAi
Ficha de Compensação