Tipo de Documento Código do Documento

Lista de Verificação LV – SMS – 28

Título do Documento Data da Aplicação:

LV – PIPE-SHOP ______/______/______

Obra/Projeto: Cliente: Área:

Consolidação Rio Grande YARA
Contratada: Responsáveis:

Legenda: Revisão: 0
C – Conforme / NC – Não conforme / NA – Não aplicável / NI – Não Inspecionado

ITEM DESCRIÇÃO INSPEÇÃO MENSAL

DOCUMENTAÇÃO C NC NA NI
1. Há PT ou PTT para execução dos serviços que necessitam deste documento de
liberação?
2. Existe procedimento para execução das atividades?
3. Foi confeccionada APR para os serviços que necessitam desta ferramenta?
ITEM EPI C NC NA NI
4. Todos os trabalhadores estão utilizando corretamente os EPI’s adequados para
a função considerados na APR/procedimento, e portando os EPI’s de porte
obrigatório?
5. Existe sinalização indicando a obrigatoriedade do uso dos EPI’s básicos?
6. Os EPI’s estão sendo higienizados e substituídos?
7. Os EPI’s possuem CA (identificação do nº do CA no EPI)?
8. Todos os trabalhadores estão usando uniformes corretamente e os mesmos
estão em bom estado?
9. Os EPI's utilizados são adequados?
10. Existem evidências de treinamento do correto uso dos EPI’s quando da entrega?
11. Os EPI’s estão corretamente armazenados?
12. A contratada mantém um mínimo de 20 % de EPI’s e vestimentas em estoque?
ITEM MAQUINA DE SOLDA C NC NA NI
13. A máquina está conservada?
14. O plug está em boas condições?
15. A manivela de amperagem está em bom estado?
16. As informações de amperagem estão legíveis?
17. Os terminais elétricos (alicates) estão perfeitos?
18. Os pneus estão em bom estado?
19. As alça de movimentação estão em bom estado?
20. Os engates de cabos estão adequados (isento de emenda)?
21. A máquina está aterrada?
22. Existe identificação de tensão?
23. Os cabos estão com isolação perfeitos?
24. Os fusíveis estão adequados?
25. A extensão elétrica esta identificada?
26. Os cabos da extensão elétrica estão bem conectados e isolados?
27. A máquina está conservada?
ITEM ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO C NC NA NI
28. A área está isolada e sinalizada?
29. A área está sendo mantida arrumada?
30. As substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas estão
devidamente identificadas?
31. Existe sinalização advertindo perigo ou recomendando medidas de prevenção?
32. A área de armazenamento está isolada/sinalizada por tipo de produto/material?
33. Existem saídas de emergência devidamente sinalizadas por meio de placas ou
sinais luminosos?
ITEM COMBATE A INCÊNDIO C NC NA NI
34. Existe equipamento de Combate a incêndio próximo aos equipamentos?
35. Os equipamentos de combate à incêndio estão sinalizados e locados conforme a
NR-23?
36. A quantidade e tipo de extintores são adequados ao risco?
37. Os extintores possuem ficha de controle de inspeções, lacres, mangotes,
manômetros?
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38. Existe layout com a distribuição/identificação de extintores de incêndio adequado

ao risco da obra, conforme NR-23?
39. Os quadros dos extintores estão sinalizados e a quantidade e tipo de extintores
são adequados ao risco?
40. A sinalização dos equipamentos de combate à incêndio atendem a NR-18?
41. As áreas de passagem para saídas de emergência e o acesso aos extintores
encontram-se desobstruídas?
ITEM CONJUNTO OXI-ACETILENO C NC NA NI
42. O carrinho para transporte dos cilindros esta em boas condições?
43. As mangueiras do conjunto oxicorte estão em boas condições, padronizadas
pela cor e fixadas por braçadeiras?
44. Os bicos em uso são os adequados para o tipo de serviços?
45. Os manômetros do equipamento estão em boas condições de uso?
46. Os manômetros estão isentos de graxa ou óleo?
47. Os cilindros estão firmemente presos no carrinho em dois pontos?
48. O bico de chama apresenta-se em perfeita condições de uso?
49. Existe capacete de proteção para os cilindros?
50. A área dos serviços de solda ou corte está isenta de óleo ou graxa?
51. Os cilindros estão isentos de vazamentos?
52. As saídas dos cilindros estão com válvulas anti-retrocesso de chamas?
53. As entradas da caneta estão com válvulas anti-retrocesso de chamas?
54. Os cilindros estão em boas condições de uso (sem ferrugem)?
55. Existe agulha apropriada para limpeza do bico?
56. Os cilindros estão sendo transportados adequadamente, em carrinhos? E com
fixação dupla adequada?
57. Os cilindros oxigênio/acetileno vazios estão sendo armazenados separadamente
dos cilindros cheios?
ITEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS C NC NA NI
58. Existe indicação/identificação nas instalações da voltagem utilizada?
59. Existe disjuntor para desarme geral do sistema elétrico?
60. Os equipamentos estão protegidos de intempéries?
61. Os profissionais são qualificados (eletricistas)?
62. Existe sinalização nos painéis elétricos?
63. Existe etiqueta de inspeção nos painéis elétricos?
64. Os equipamentos e painéis estão aterrados?
65. Os circuitos dos quadros de distribuição estão identificados e sinalizados?
66. As instalações dos painéis elétricos estão adequadamente protegidas contra
risco de contato?
67. Os quadros de distribuição e demais instalações elétricas estão devidamente
aterradas?
68. Os cabos elétricos apresentam boas condições de segurança?
69. As movimentações dos cabos são feitos com os mesmos desligados?
70. Os cabos elétricos estão protegidos com relação ao trânsito de veículos?
71. Os Trabalhos nas instalações são realizados com os circuitos desernegizados?
72. Quando na impossibilidade de desligamento para realização dos serviços são
tomadas medidas de proteção complementares – EPI e Ferramentas?
73. As emendas e derivações dos condutores são executadas de acordo com as
normas?
74. As tomadas utilizadas possuem indicação de corrente elétrica de trabalho?
75. Todos os equipamentos elétricos ligados a rede são portadores de plug?
76. Os Isolamentos de emendas e derivações têm características equivalentes aos
condutores?
77. O Local esta isento de condutor que podem obstruir o trânsito de pessoas?
78. Os circuitos elétricos estão devidamente protegidos contra impacto e umidade?
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79. As fiações e ou circuitos inoperante no canteiro estão locados de maneira

adequada?
80. As chaves de acionamento estão protegidas contra intempéries, e estão em
posição que impeça fechamento voluntário?
81. Existe chave blindada localizada no quadro principal de distribuição funcionando
normalmente?
82. Cada circuito possui chave individual?
83. Os quadros de distribuição para equipamentos são constituídos de disjuntores?
84. Os quadros gerais de distribuição são mantidos trancados, sinalizados e
identificados?
85. A possibilidade de acionamento da chave principal por pessoa não qualificada
esta controlada?
86. A chave principal está sinalizada quanto ao não acionamento por pessoa não
qualificada?
87. Foi tomada providências para que todos os equipamentos estejam desligados
antes da energia ser religada?
88. Os condutores de alimentação estão isentos de emendas?
ITEM LIXADEIRA C NC NA NI
89. O colaborador é credenciado e habilitado para operar o equipamento?
90. O Usuário dispõe de EPIs necessários e específicos (protetor facial, avental de
raspa, botas, etc.)?
91. A proteção do disco para evitar projeção de partículas está bem fixo e isenta de
avarias?
92. O local onde será usado o equipamento está com anteparos para proteção
coletiva?
93. O disco é compatível para à atividade / motor?
94. O disco está em perfeitas condições para operação?
95. O Botão liga/desliga está em bom estado?
96. O Cabo está com um bom isolamento e isento de avarias?
97. A Porca de aperto do disco está em boas condições?
98. A chave de remoção do disco está sendo usada?
99. A trava de segurança foi removida, conforme Diretriz Contratual, ANEXO VI
13.18.12.a.
100. Existe identificação de tensão no equipamento?
101.
ITEM FURADEIRA DE BANCADA C NC NA NI
102. O operador é habilitado/treinado para o uso da maquina?
103. O equipamento está eletricamente aterrado?
104. A mesa da bancada é satisfatória para o trabalho a ser realizado?
105. O dispositivo liga/desliga é adequado?
106. O ambiente de trabalho Possui lâmpada protegida contra impacto de partículas?
107. Os cabos estão bem conectados, isolados e protegidos?
108. O mandril está em perfeito estado para uso?
109. A chave do mandril está perfeita condições de uso?
110. A Trava do eixo está em perfeita condições de uso?
111. A Proteção é adequada e suficiente?
112. O local de trabalho está sinalizado e identificado?
113. O equipamento está limpo e isento de óleos ou graxas?
114. O Plug de conexão está em boas condições de uso?
115. Existe extintor disponível para emergências?e o mesmo está com o acesso
desobstruído?
ITEM RETIFICA C NC NA NI
116. O colaborador é credenciado/habilitado para operar o equipamento?
117. O Usuário dispõe de EPIs necessários e específicos (protetor facial, avental de
raspa, botas, etc.)
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118. O travamento do gatilho está em perfeito estado para uso do equipamento?

119. O Botão liga/desliga está em bom estado?
120. O Cabo está com um bom isolamento e isento de avarias?
121. A Porca de aperto está em boas condições?
122. A chave de remoção está sendo usada?
123. Existe identificação de tensão no equipamento?
ITEM SERRA POLICORTE C NC NA NI
124. O colaborador é credenciado e habilitado para operar o equipamento?
125. O cabo de alimentação de energia está em perfeito estado para uso?
126. A proteção do disco para evitar projeção de partículas está bem fixo?
127. A chave interruptora liga / desliga está em perfeito estado para uso?
128. O parafuso de esbarro de profundidade está bem fixado?
129. O equipamento está com boa aparência pintura, conexões, plugs de cabo de
alimentação elétrica?
130. O local onde será usado o equipamento está com anteparos para proteção
coletiva?
131. A chave de anilha para manutenção de disco e acessórios está disponível no
equipamento?
132. O operador do equipamento está usando dupla proteção auditiva protetor plug e
concha?
133. O disco está em perfeito estado para uso?Está sem deformidades ou
rachaduras?
134. A capa protetora pendular está bem fixa de forma a ter movimento vertical
conforme o uso do corte?
135. A placa de base está em perfeito estado para uso do equipamento?
136. O travamento do gatilho está em perfeito estado para uso do equipamento?
137. Existe extintor disponível próximo ao equipamento?e o mesmo está desobstruído
e na validade?
ITEM TALHA DE CORRENTE C NC NA NI
138. A Corrente está em perfeito estado?
139. A Fixação da corrente esta em boas condições?
140. O Travamento da corrente está em perfeito?
141. O Carretel guia está em perfeito estado?
142. O Cabo móvel está perfeito estado?
143. O Pino está em perfeito estado?
144. Os Dentes da catraca estão bom estado?
145. Há identificação da capacidade de suportabilidade em local visível?
146. O Equipamento está isento de sujeiras/lubrificantes?
147. A Carcaça está isenta de trinca ou rachadura?
148. A Alavanca está com o Punho antiderrapante?
ITEM TIFOR C NC NA NI
149. O Diâmetro do cabo de aço está em boas condições?
150. O Cabo de Aço está isento de nó e ou Torções?
151. A Alavanca está com o Punho antiderrapante?
152. O Equipamento está isento de sujeiras/lubrificantes?
153. O Gancho está com trava adequada?
154. A Carcaça está isenta de trinca e/ ou rachadura?
155. A alça carregadeira está instalada e em boas condições?
156. A alavanca de Distensão está em boas condições?
157. A alavanca de abertura está em boas condições?
158. A alavanca de Tração está em boas condições?
159. Há identificação de capacidade visível?
ITEM ESTUFA TERMICA C NC NA NI
160. O colaborador está credenciado para operar o equipamento?
161. O colaborador está usando a luva térmica adequada e os outros epi´s
específicos?
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162. Os cabos do sistema elétrico estão em boas condições para uso?

163. Todas as conexões estão bem ajustadas, isentas de folgas?
164. A capacidade do disjuntor está adequada à capacidade da carga?
165. O painel ao qual o equipamento está sendo instalado encontra-se em boas
condições de uso?
166. O equipamento possui manômetro e o mesmo está aferido?
167. O local de instalação da estufa está adequado?
168. O equipamento está aterrado adequadamente?
169. A estrutura do equipamento está isenta de avarias?
170. Existe extintor de incêndio no equipamento? E o mesmo está na validade e
condições de uso?
ITEM PONTE ROLANTE C NC NA NI
171. O colaborador é credenciado e habilitado para operar o equipamento?
172. O equipamento está sem amassamento em sua estrutura?
173. A Corrente em perfeito estado?
174. A Fixação da corrente está em boas condições?
175. O Travamento da corrente está perfeito?
176. O Carretel guia está em perfeito estado?
177. O Cabo móvel da catraca está perfeito?
178. O Pino está em perfeito estado?
179. O Dente da catraca está em perfeito estado?
180. Há identificação da capacidade de operação em local visível?
181. O sistema de alimentação elétrica está em perfeito estado para o uso?
182. A botoeira de comando está em perfeito estado para uso?
183. Os trilhos de deslocamento do equipamento estão em perfeito estado para uso?
184. As rodas de movimentação sobre trilhos estão em condições de uso?
185. O equipamento está dotado de sistema de alarme sonoro (audível)?
186. O equipamento está dotado de sistema de alarme luminoso (fácil visualização)?

INSPEÇÃO MENSAL
ITEM DESCRIÇÃO ADICIONAL
C NC NA NI
187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

PLANO DE AÇÃO PARA ITENS NÃO-CONFORME

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ITEM AÇÃO / VISTO DO

DESCRIÇÃO DA NC RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
NC RECOMENDAÇÃO RESP.

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA
A – Itens da Planilha
B – Itens Adicionais
C – Itens Não Aplicáveis e Itens Não Inspecionados
D – Total (A + B - C)
E – Itens Conformes
F – Itens Não Conformes
G - % de Atendimento ICALV (E/D*100) META ≥ 80%

ASSINATURA ASSINATURA

RESPONSÁVEL DO SMS
RESPONSÁVEL DO SMS
CONTRATADA