FORTALEZADIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ANO LXVII FORTALEZA, 06 DE DEZEMBRO DE 2021
PODER
EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
ATO 2786/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, MARIA PATRICIA SILVA AVELINO,
para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR
PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL, simbologia DAS-1,
do(a) ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS-EI/EF -
COORDENADORIA DO DISTRITO DE EDUCAÇÃO 3,
integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de 03/12/2021. José
Sarto Nogueira Moreira - PREFEITO DE
FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges Pinheiro - cargo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2787/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, ANDRÉA ALBUQUERQUE DOS
SANTOS PONTES, para exercer o cargo em comissão de
ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II, simbologia
DAS-1, do(a) NÚCLEO DE BANCO DE DADOS, do(a)
COORDENADORIA DE PESQUISAS DE PREÇOS E
FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS, integrante da estrutura
administrativa do(a) CENTRAL DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DE FORTALEZA, a partir de 01/12/2021. José
Sarto Nogueira Moreira - PREFEITO DE FORTALEZA.
Marcelo Jorge Borges Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2788/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM n.º 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, PAULO AIRES DE LIMA, para
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO II, simbologia DAS-1, do(a)
COORDENADORIA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS, integrante
da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL
DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE, a partir de 01/12/2021.
José Sarto Nogueira Moreira - PREFEITO DE FORTALEZA.
Marcelo Jorge Borges Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
Nº 17.203
ATO 2789/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, ANTONIA MEIRE DO
NASCIMENTO, do cargo em comissão de SUPORTE DE
ATIVIDADES TÉCNICAS, simbologia DNI-1, do(a) UNIDADE
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FERNANDO DIÓGENES,
do(a) COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE V, integrante
da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, a partir de 01/12/2021. José Sarto Nogueira Moreira
- PREFEITO DE FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges
Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2790/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, LUCIANA LUCAS ROGÉRIO, do
em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO II, simbologia DAS-1, do(a) CÉLULA DE
VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DE RISCOS BIOLÓGICOS, do(a)
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE, integrante da
estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, a partir de 01/12/2021. José Sarto Nogueira Moreira
- PREFEITO DE FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges
Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2791/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, JEANNE MAYARA VIANA, do
cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO II, simbologia DAS-1, do(a)
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, integrante
da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, a partir de 01/12/2021. José Sarto Nogueira
Moreira - PREFEITO DE FORTALEZA. Marcelo Jorge
Borges Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2792/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, EDUARDO ANDRADE
MESQUITA, do cargo em comissão de ASSISTENTE
TÉCNICOADMINISTRATIVO II, simbologia DAS-1, do(a)
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, integrante da
estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, a partir de 06/12/2021. José Sarto Nogueira
Moreira - PREFEITO DE FORTALEZA. Marcelo Jorge
Borges Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***

ATO 2793/2021 - GABPREF - O PREFEITO

MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 06 DE DEZEMBRO DE 2021 SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 2
S

S
 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2009 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 2

JOSÉ SARTO NOGUEIRA MOREIRA

Prefeito de Fortaleza

JOSÉ ÉLCIO BATISTA

Vice-Prefeito de Fortaleza

S E C R E TA R I A D O

RENATO CARVALHO BORGES LUCIANA MENDES LOBO

Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito
ANTONIA DALILA SALDANHA DE FREITAS
Secretária Municipal da Educação Secretária Municipal do Urbanismo SECRETARIA MUNICIPAL
e Meio Ambiente DE GOVERNO
RENATO CÉSAR PEREIRA LIMA

SEGOV
Secretário Municipal de Governo ANA ESTELA FERNANDES LEITE ALEXANDRE PEREIRA SILVA
Secretária Municipal da Saúde Secretário Municipal do Turismo

FERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA

Procurador Geral do Município
MARIA CHRISTINA MACHADO PUBLIO
Secretária Chefe da Controladoria e
Ouvidoria Geral do Município
LUIS EDUARDO SOARES DE HOLANDA
Secretário Municipal da Segurança
Cidadã
FLÁVIA ROBERTA BRUNO TEIXEIRA
Secretária Municipal das Finanças
MARCELO JORGE BORGES PINHEIRO
Secretário Municipal do Planejamento,
Orçamento e Gestão
SAMUEL ANTONIO SILVA DIAS
Secretário Municipal da Infraestrutura
FERRUCCIO PETRI FEITOSA
Secretário Municipal da Conservação e
Serviços Públicos
OZIRES ANDRADE PONTES
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
RODRIGO NOGUEIRA DIOGO
DE SIQUEIRA
Secretário Municipal do Desenvolvimento
Econômico
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Secretário Municipal dos Direitos Humanos e COORDENADORIA DE ATOS E
Desenvolvimento Social PUBLICAÇÕES OFICIAIS
FONE: (85) 3201.3773
FRANCISCO ADAIL DE CARVALHO FONTENELE
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Habitacional
CÉLULA DE GESTÃO DO DIÁRIO
OFICIAL
FONES: (85) 3452.1746
ELPÍDIO NOGUEIRA MOREIRA
Secretário Municipal da Cultura (85) 3101.5324
RUA SÃO JOSÉ Nº 01 - CENTRO
FORTALEZA-CEARÁ
JOAO DE AGUIAR PUPO
Secretário Municipal da Gestão Regional CEP: 60060-170
legais, RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, MARCELO COELHO DE
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO II, simbologia
DAS-1, do(a) CÉLULA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E
DE RISCOS BIOLÓGICOS, do(a) COORDENADORIA DE
VIGILÂNCIA À SAÚDE, integrante da estrutura administrativa
do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, a partir de
01/12/2021. José Sarto Nogueira Moreira - PREFEITO DE
FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges Pinheiro -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2794/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, ANDREA XAVIER DE MATOS,
para exercer o cargo em comissão de SUPORTE DE
ATIVIDADES TÉCNICAS, simbologia DNI-1,
do(a) UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
FERNANDO DIÓGENES, do(a) COORDENADORIA
REGIONAL DE SAÚDE V, integrante da estrutura
administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, a
partir de 01/12/2021. José Sarto Nogueira Moreira -
PREFEITO DE FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges Pinheiro
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2795/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE, nos termos do art. 43, da Lei nº 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de
Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, designar ALINE GOUVEIA MARTINS,
SECRETÁRIO ADJUNTO, simbologia S-2, para
substituição do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
SAÚDE, simbologia S-1, integrante da estrutura administrativa
do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, no impedimento
temporário do titular que encontra-se de férias no período de
06/12/2021 à 04/01/2022 . José Sarto Nogueira Moreira -
PREFEITO DE FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges Pinheiro
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2799/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, MARCIA CUNHA MACIEL DA
SILVA, do cargo em comissão de ARTICULADOR, simbologia
DNS-3, do(a) CÉLULA DE DIREITOS E VANTAGENS DO
SERVIDOR, do(a) COORDENADORIA JURÍDICA, integrante
da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO
PLANEJA-MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, a partir de
01/12/2021. José Sarto Nogueira Moreira - PREFEITO DE
FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges Pinheiro - INTERSETORIAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2800/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, REGIS NOGUEIRA DE OLIVEIRA,
para exercer o cargo em comissão de ARTICULADOR,
simbologia DNS-3, do(a) CÉLULA DE DIREITOS E
VANTAGENS DO SERVIDOR, do(a) COORDENADORIA
JURÍDICA, integrante da estrutura administrativa do(a)
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, a partir de 01/12/2021. José Sarto
Nogueira Moreira - PREFEITO DE FORTALEZA. Marcelo
Jorge Borges Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2801/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE exonerar a pedido, nos termos do art. 41,
item II da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos
Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº
9.526 - Suplemento de 02.01.1991, LUIZ NONATO CARVALHO
BRAID, do cargo em comissão de ASSISTENTE
TÉCNICOADMINISTRATIVO III, simbologia DAS-2, do(a)
NÚCLEO DE BANCO DE DADOS, do(a) COORDENADORIA
DE PESQUISAS DE PREÇOS E FORMAÇÃO DE BANCO DE
DADOS, integrante da estrutura administrativa do(a) CENTRAL
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA, a partir
de 06/12/2021. José Sarto Nogueira Moreira - PREFEITO DE
FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges Pinheiro -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO 2802/2021 - GABPREF - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 -
Suplemento de 02.01.1991, HITALO SALES ANANIAS, para
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO III, simbologia DAS-2, do(a) NÚCLEO DE
BANCO DE DADOS, do(a) COORDENADORIA DE
PESQUISAS DE PREÇOS E FORMAÇÃO DE BANCO DE
DADOS, integrante da estrutura administrativa do(a) CENTRAL
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA, a partir
de 06/12/2021. José Sarto Nogueira Moreira PREFEITO DE
FORTALEZA Marcelo Jorge Borges Pinheiro SECRETÁRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
ATO 2803/2021 - GABPREF O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Município de Fortaleza, publicado no DOM n.º 9.526 -
suplemento de 02.01.1991, JULYANA ROCHA CARVALHO,
para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR
PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO INFANTIL, simbologia DAS-1,
do(a) CEI PAULO SARASATE - ESCOLA MUNICIPAL PAULO
SARASATE-EI/EF - COORDENADORIA DO DISTRITO DE
EDUCAÇÃO 4, integrante da estrutura administrativa do(a)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de
06/12/2021. José Sarto Nogueira Moreira PREFEITO DE
FORTALEZA Marcelo Jorge Borges Pinheiro SECRETÁRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
*** *** ***
PORTARIA 0982/2021 - GABPREF - O
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE Dispensar, REGINA CELIA
GOMES, MEMBRO II, pertencente a COMISSÃO
NO TRÂNSITO, vinculado(a) a(ao) SECRETARIA
MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, da
gratificação de 2.500,00, por trabalho relevante, técnico ou
científico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei nº 6.794, de
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Município de
Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, modificado pela Lei Complementar nº 0141 de 13
de março de 2013, e autorizada pelo Decreto Nº 13.143, de
29.04.2013, a partir de 01/12/2021. José Sarto Nogueira
Moreira - PREFEITO DE FORTALEZA. Marcelo Jorge
Borges Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA
AVISO DE RESPOSTA AO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO: RDC Presencial nº 006/2021.
ORIGEM: Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF.
OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras
de infraestrutura na comunidade 7 de setembro,
Bairro Siqueira, no Município de Fortaleza-Ce, de
acordo com as especificações contidas neste edital
e seus anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior desconto.
MODO DE DISPUTA: Aberto.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA – CE | CPL torna público para conhecimento dos
licitantes e demais interessados, que a Resposta ao Pedido de
Esclarecimento, apresentado pela empresa ESTRUTURAL
ENGENHARIA EIRELI, encontra-se à disposição em anexo
ao sistema ecompras (compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br).
Maiores informações através do e-mail
licitacao@clfor.fortaleza. ce.gov.br ou pelo telefone (85) 3105-
1155 | CPL. Fortaleza – CE, 03 de dezembro de 2021. Otávio
César Lima de Melo - PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
*** *** ***
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 416/2021.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de
empresa para o registro de preços visando
aquisições futuras e eventuais de equipamentos de
informática, para atender à demanda da Secretaria
do Esporte e Lazer - SECEL, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Anexo I –
Termo de Referência deste Edital.
DO TIPO: Menor preço.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, que do dia 06 de dezembro de 2021 a 16 de
dezembro de 2021 até às 10h00min. (Horário de Brasília),
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de
Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico
www.comprasnet. gov.br. A Abertura das Propostas acontecerá
no dia 16 de dezembro de 2021, às 10h00min. (Horário de
Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a
partir das 10h00min. do dia 16 de dezembro de 2021. O edital
na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para
consulta na Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça,
750, CEP: 60.140-060 - Centro – Fortaleza-CE, no e-compras:
https:// compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, no
www. comprasnet.gov.br, assim como no Portal de Licitações
do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores
informações pelo telefone: (85) 3452.3477 |CLFOR. Fortaleza –
CE, 03 de dezembro de 2021. José Osvaldo Soares Bezerra
Júnior - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE DECISÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
E RESULTADO FINAL
PROCESSO: Chamada Pública nº 006/2021.
ORIGEM: Fundo Municipal de Cultura.
OBJETO: Concessão de subsídio a manutenção dos espaços
artísticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações comunitárias que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de
isolamento social, conforme estabelecido na Lei nº
14.150 de 12 de maio de 2021 que altera a Lei nº
14.017 DE 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA – CPL
torna público, para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, a Decisão dos Pedidos de Reconsideração e o
Resultado Final da Chamada Pública nº 006/2021, conforme
Parecer nº 116/2021 - ASJUR/SECULTFOR e Despacho
Decisório do Secretário Municipal de Cultura. Em sede dos
PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO, a Secretaria Municipal da
Cultura de Fortaleza – SECULTFOR declarou que foram
recebidos 43 (quarenta e três) recursos administrativos. Após
análise, decidiu o Secretário Municipal da Cultura de Fortaleza,
Elpídio Nogueira Moreira, que: “Quanto ao recurso apresentado
por: 1. DEIVD SOUZA DE MATOS, pelo seu deferimento; 2.
TATIANA SOARES GONÇALVES, pelo seu deferimento; 3.
BRAYNER FEIJÓ BRENAS, pelo seu indeferimento; 4. EVANIO
BESSA DA SILVA FILHO, pelo seu indeferimento; 5. LUCAS
FONTENELLE BARBOSA, pelo seu deferimento; 6. MARIA
LETÍCIA OLIVEIRA FREITAS, pelo seu indeferimento; 7.
GLAUBER ALVES SILVA, pelo seu indeferimento; 8.
FRANCISCO CLÁUDIO DE SOUSA LIMA, pelo seu
indeferimento; 9. LENNA BEAUTY E SILVA GADELHA, pelo
seu indeferimento; 10. ANA BEATRIZ DE LEMOS SILVA, pelo
seu deferimento; 11. AMSRAIANE GUILHERME FELÍCIO
GOMES DA SILVA, pelo seu indeferimento; 12. FRANCISCO
GOMES DA SILVA, pelo seu deferimento; 13. EVELINE
FAÇANHA COSTA, pelo seu indeferimento; 14. ANTÔNIO
HONÓRIO FÉLIX LIMA DE BRITO, pelo seu indeferimento; 15.
KARINE FREIRE TELES, pelo seu deferimento; 16.
THYAGO DE ARAÚJO RIBEIRO, pelo seu deferimento; 17.
TEATRO DO HUMOR & CULTURA CEARENSE, pelo seu
deferimento; 18. ANDRÉ LEANDRO LOPES PEREIRA, pelo
seu indeferimento; 19. COMPANHIA DE TEATRO QUE
HISTÓRIA É ESSA, pelo seu indeferimento; 20. ASSOCIAÇÃO
CULTURAL AFRO BRASILEIRA PAI LUIZ DE ARUANDA, pelo
seu deferimento; 21. GRUPO ARTE DE VIVER, pelo seu
indeferimento; 22. GSM PRODUÇÕES, pelo seu deferimento;
23. MONÃ PRODUÇÕES, pelo seu indeferimento; 24. MARIA
ANGÉLICA LOPES DA SILVA, pelo seu indeferimento; 25.
ÍTALO BRUNO CAVALCANTI ANDRADE, pelo seu
indeferimento; 26. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS
MORADORES DO PARQUE DE NAZARÉ, pelo seu
deferimento; 27. FRANCISCO CLÉBER RODRIGUES SILVA,
pelo seu deferimento; 28. INSTITUTO FAZENDO
ACONTECER, pelo seu deferimento; 29. TOQUE DE MÍDIAS
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI, pelo seu deferimento;
30. JOÃO BOSCO LISBOA DE MORAIS FILHO, pelo seu
indeferimento; 31. MARCENARIA SELVAGEM LTDA, pelo seu
indeferimento; 32. ANA PRISCILA DO NASCIMENTO, pelo seu
indeferimento; 33. HR ISAIAS ARQUITETURA, pelo seu
indeferimento; 34. TAMIRES ELLEN DA SILVA, pelo seu
deferimento; 35. ALLANNA MACIEL RIBEIRO, pelo seu
indeferimento; 36. ALFREDO FERREIRA SOBREIRA, pelo seu
deferimento; 37. IANA KEROLYNE MATOS DA SILVA, pelo seu
indeferimento; 38. CORES & CANTOS PRODUÇÃO, pelo seu
indeferimento; 39. IOLANDA MACIEL DE LIMA, pelo seu
indeferimento; 40. MARIANA KALENNA OTAVIANO DE
CARVALHO, pelo seu indeferimento; 41. ASSOCIAÇÃO
CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL FILHOS DO SERTÃO,
pelo seu indeferimento; 42. JOSÉ WILTON ALVES DA SILVA,
pelo seu indeferimento; 43. MARCOS ANTÔNIO SILVA
AMORIM, pelo seu deferimento”. Após decisão dos pedidos de
reconsideração, restaram o total de 177 (cento e setenta e
sete) classificados. A lista dos contemplados e a íntegra da
decisão dos pedidos de reconsideração estão disponíveis no
site e-Compras. Maiores informações encontram-se à
disposição pelo e-mail: licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br ou
através do telefone: (85) 3452-3477. Fortaleza-CE, 06 de
dezembro de 2021. Otávio César Lima de Melo -
PRESIDENTE DA CPL.
*** *** ***

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO: Chamada Pública nº 011/2021.
ORIGEM: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza -
SECULTFOR.
OBJETO: Constitui objeto deste o credenciamento para fins de
eventual contratação de serviços de artistas e/ou
grupos artísticos das linguagens de Teatro, Dança,
Música, Literatura, Circo, Humor e Cultura
Tradicional Popular, visando a realização da
programação artística da SECULTFOR e dos seus
equipamentos culturais, conforme edital e seus
anexos.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA – CE | CPL torna público para conhecimento dos
licitantes e demais interessados que resta PRORROGADO o
prazo para as inscrições de no intuito de ampliar o número de
participantes, do prazo de inscrição até as 17h00 do dia 23 de
dezembro de 2021, referente à Chamada Pública nº 011/2021/
SECULTFOR – P301257/2021, Edital nº 7931, cujo objeto é a
CREDENCIAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS E/OU
GRUPOS ARTÍSTICOS DAS LINGUAGENS DE TEATRO,
DANÇA, MÚSICA, LITERATURA, CIRCO, HUMOR E
CULTURA TRADICIONAL POPULAR, VISANDO A dois) ramais analógicos e 24 (vinte e quatro) ramais
REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DA
SECULTFOR E DOS SEUS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.
Maiores informações através do email licitacao
@clfor.fortaleza.ce.gov.br. Fortaleza-CE, 03 de dezembro de
2021. Otávio César Lima de Melo - PRESIDENTE DA CPL.
*** *** ***
INFORMATIVO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 274/2021.
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Núcleo de
Enfermagem em Esterilização.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de
empresa para o registro de preços visando
aquisições futuras e eventuais de instrumentais
cirúrgicos da cirurgia geral (pinças mixter, pinças
rochester pean, ponta de aspiradores e porta
agulhas), de acordo com as especificações e
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de
Referência deste Edital, por um período de 12 (doze)
meses.
DO TIPO: Menor preço.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, que no AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PARA OS ITENS 05 E 07 (CANCELADOS NO JULGAMENTO)
publicado no Diário Oficial do Município – DOM e jornal local no
dia 25 de novembro de 2021, ocorreu uma atecnia, motivo pelo
qual se faz necessário publicar nos mesmos meios que: ONDE
SE LÊ:
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna público para
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 274/2021 - IJF, foi declarada
FRACASSADA PARA OS ITENS 05 E 07 (CANCELADOS NO
JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE LICITANTES
CLASSIFICADOS). Maiores informações através do email
licitacao@clfor.fortaleza.ce. gov.br. LEIA-SE: O(A) Pregoeiro(a)
da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE
FORTALEZA - CLFOR, torna público para conhecimento dos
licitantes e demais interessados, que o(a) PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 274/2021 - IJF, foi declarada FRACASSADA
PARA OS ITENS 07 E 15 (CANCELADOS NO JULGAMENTO
POR AUSÊNCIA DE LICITANTES CLASSIFICADOS). Maiores
informações através do email
licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br. Maiores informações através
do email licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br ou pelo telefone
(85) 3452-3477. Fortaleza – CE, 03 de dezembro de 2021.
Carlos Henrique Rocha Almeida - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE CONTRARRAZÕES
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 275/2021.
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Gerência da
Unidade de Atividades Auxiliares /GEATA.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação contratação de
empresa para a prestação de serviços de mão de
obra terceirizada de manutenção corretiva
(substituição de blocos, fiações secundárias,
tomadas, etc.) sempre que necessário e
manutenção preventiva (inspeção visual no
distribuidor geral, DSS) de toda a rede telefônica
inclusive nas ampliações (60 troncos digitais e 100
ramais analógicos) e equipamentos tais como a
central telefônica (pabx), e mesa pabx que já
existem e que possam vir a surgir (incluindo o
fornecimento de peças e até a troca das mesmas)
para todo complexo hospitalar do IJF, com a central
atualmente instalada sendo ericsson, modelo mx-
one, composto de 60 (sessenta) troncos e-1, 4
(quatro) troncos análogicos, 192 (cento e noventa e
digital, para atender as necessidades do Instituto Dr.
José Frota – IJF, de acordo com as especificações e
quantitativo contidos no Anexo I – Termo de
Referência deste Edital, por um período de 12 (doze)
meses.
DO TIPO: Menor preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados no processo em epígrafe que a empresa: SET
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMÁTICA
LTDA, apresentou contrarrazões para o item 01. O inteiro teor
das contrarrazões encontra-se disponível no e-compras
(https://compras.sepog. fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp) e
no sitio comprasgovernamentais.gov.br
(COMPRASNET.COM.BR). Maiores informações pelo e-mail:
licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br. ou através do telefone:
(85)3452-3477. Fortaleza – CE, 03 de dezembro de 2021.
João Matheus Carneiro Bezerra - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 275/2021.
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Gerência da
Unidade de Atividades Auxiliares /GEATA.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação contratação de
empresa para a prestação de serviços de mão de
obra terceirizada de manutenção corretiva
(substituição de blocos, fiações secundárias,
tomadas, etc.) sempre que necessário e
manutenção preventiva (inspeção visual no
distribuidor geral, DSS) de toda a rede telefônica
inclusive nas ampliações (60 troncos digitais e 100
ramais analógicos) e equipamentos tais como a
central telefônica (PABX), e mesa PABX que já
existem e que possam vir a surgir (incluindo o
fornecimento de peças e até a troca das mesmas)
para todo complexo hospitalar do IJF, com a central
atualmente instalada sendo ericsson, modelo mx-
one, composto de 60 (sessenta) troncos e-1, 4
(quatro) troncos análogicos, 192 (cento e noventa
e dois) ramais analógicos e 24 (vinte e quatro)
ramais digital, para atender as necessidades do
Instituto Dr. José Frota – IJF, de acordo com as
especificações e quantitativo contidos no Anexo I –
 Termo de Referência deste Edital, por um período de
12 (doze) meses.
DO TIPO: Menor preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, que a empresa: R&A COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, apresentou razões
recursais para o ITEM 01. O inteiro teor do recurso encontra-se
disponível no e-compras
(https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/ index.asp) e
no sitio comprasgovernamentais.gov.br
(COMPRASNET.COM.BR). Maiores informações pelo e-mail:
licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br. ou através do telefone: (85)
3452-3477. Fortaleza – CE, 03 de dezembro de 2021. João
Matheus Carneiro Bezerra - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE DECISÃO DE RECURSOS
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 275/2021.
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Gerência da
Unidade de Atividades Auxiliares/GEATA.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação contratação de
empresa para a prestação de serviços de mão de
obra terceirizada de manutenção corretiva
(substituição de blocos, fiações secundárias,
tomadas, etc.) sempre que necessário e
manutenção preventiva (inspeção visual no
distribuidor geral, DSS) de toda a rede telefônica
inclusive nas ampliações (60 troncos digitais e 100
ramais analógicos) e equipamentos tais como a
Central Telefônica (PABX), e Mesa PABX que já
existem e que possam vir a surgir (incluindo o
fornecimento de peças e até a troca das mesmas)
para todo complexo hospitalar do IJF, com a central
atualmente instalada sendo Ericsson, Modelo
MX-ONE, composto de 60 (sessenta) troncos e-1, 4
(quatro) troncos análogicos, 192 (cento e noventa e
dois) ramais analógicos e 24 (vinte e quatro) ramais
digital, para atender as necessidades do Instituto Dr.
José Frota – IJF, de acordo com as
especificações e quantitativo contidos no Anexo I –
Termo de Referência deste Edital, por um período de
12 (doze) meses.
DO TIPO: Menor preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados que a Autoridade competente DECIDIU por
conhecer do recurso - por ser matéria de ordem pública e por
ser tempestivo - interposto pela licitante R&A COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA. (fls. 635-638) e, no
mérito, JULGÁ-LO IMPROVIDO, mantendo incólume a decisão
do(a) pregoeiro(a) de fls. 642-643, e, ainda, determinando o
encaminhamento à Central de Licitações da Prefeitura de
Fortaleza-CLFOR para ciência e providências pelo sr.
Pregoeiro, adotando as providências devidas, dando ciência
aos interessados, publicando a decisão e prosseguindo
regularmente o feito. O inteiro teor da decisão encontra-se
disponível no e-compras (https://compras.
sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp) e no sitio compras
governamentais.gov.br (COMPRASNET.COM.BR). Maiores
informações pelo e-mail: licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br. ou
através do telefone: (85) 3452-3477. Fortaleza – CE, 03 de
dezembro de 2021. João Matheus Carneiro Bezerra -
PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 354/2021.
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota - IJF - Gerência de
Manutenção - GEMAN.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de
empresa para o registro de preços visando
aquisições futuras e eventuais de
Esfigmomanômetro, Cama Hospitalar tipo Fawler
Elétrica e Carro de Emergência, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Anexo I
– Termo de Referência deste Edital, por um período
de 12 (doze) meses.
DO TIPO: Menor preço.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
O(A) PREGOEIRO(A) da CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, que a impugnação apresentada pela empresa
KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MÉDICO LTDA, foi julgada INDEFERIDA. A decisão sobre a
impugnação encontra-se disponível no
https://compras.sepog.fortaleza.ce. gov.br/. Maiores
informações através do email licitacao
@clfor.fortaleza.ce.gov.br. Fortaleza-CE, 03 de dezembro de
2021. Romero Ramony Holanda Lima Marinho -
PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 414/2021.
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Serviço de
Almoxarifado.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de
empresa para o registro de preços visando
aquisições futuras e eventuais de material para
escritório de acordo com as especificações e
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de
Referência deste Edital, por um período de 12 (doze)
meses.
DO TIPO: Menor preço.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, que do dia 06 de dezembro de 2021 a 16 de
dezembro de 2021 até às 10h00min. (Horário de Brasília),
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de
Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico
www.comprasnet. gov.br. A Abertura das Propostas acontecerá
no dia 16 de dezembro de 2021, às 10h00min. (Horário de
Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a
partir das 10h00min. do dia 16 de dezembro de 2021. O edital
na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para
consulta na Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça,
750, CEP: 60.140-060 - Centro – Fortaleza-CE, no e-compras:
https:// compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, no
www. comprasnet.gov.br, assim como no Portal de Licitações
do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores
informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza
– CE, 03 de dezembro de 2021. Carlos Henrique Rocha
Almeida - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 415/2021.
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Gerência de
Manutenção/GEMAN.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de
empresa para o registro de preços visando
aquisições futuras e eventuais de
videolaringoscópio, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Anexo I –
Termo de Referência deste Edital, por um período de
12 (doze) meses.
DO TIPO: Menor preço.

DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, que do dia 06 de dezembro de 2021 a 16 de
dezembro de 2021 até às 10h00min. (Horário de Brasília),
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de
Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico
www.comprasnet. gov.br. A Abertura das Propostas acontecerá
no dia 16 de dezembro de 2021, às 10h00min. (Horário de
Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a
partir das 10h00min. do dia 16 de dezembro de 2021. O edital
na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para
consulta na Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça,
750, CEP: 60.140-060 - Centro – Fortaleza-CE, no e-compras:
https:// compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, no
www. comprasnet.gov.br, assim como no Portal de Licitações
do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores
informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza
– CE, 03 de dezembro de 2021. João Matheus Carneiro
Bezerra - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 418/2021.
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Serviço de
Almoxarifado.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de
empresa para o registro de preços visando
aquisições futuras e eventuais de fios de cerclagem,
kirschnner e steinmann de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Anexo I –
Termo de Referência deste Edital, por um período de
12 (doze) meses.
DO TIPO: Menor preço.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, que do dia 06 de dezembro de 2021 a 16 de
dezembro de 2021 até às 10h00min. (Horário de Brasília),
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de
Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico
www.comprasnet. gov.br. A Abertura das Propostas acontecerá
no dia 16 de dezembro de 2021, às 10h00min. (Horário de
Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a
partir das 10h00min. do dia 16 de dezembro de 2021. O edital
na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para
consulta na Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça,
750, CEP: 60.140-060 - Centro – Fortaleza-CE, no e-compras:
https:// compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, no
www. comprasnet.gov.br, assim como no Portal de Licitações
do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores
informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza
– CE, 03 de dezembro de 2021. José Jesus Lédio de Alencar
- PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO
PROCESSO: Chamada Pública nº 002/2021.
ORIGEM: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza -
SECULTFOR.
OBJETO: Selecionar e apoiar projetos artísticos-culturais de
cultura tradicional popular em formatos diversos,
como apresentações, performances, seminários,
oficinas, tutoriais, intervenções, dentre outros, desde
que seja possível sua veiculação em plataformas
digitais de exibição audiovisual. os conteúdos
selecionados poderão ocupar as programações
artísticas dos equipamentos da SECULTFOR,
realizadas em ambiente virtual, por meio das suas
plataformas digitais e mídias sociais, além de
compor acervo público de obras de artistas, grupos e
profissionais da Cultura Tradicional Popular de
Fortaleza.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA -
CE | CEL torna público, para conhecimento dos proponentes e
demais interessados, que a Sessão de Prosseguimento da
CHP nº 002/2021 – SECULTFOR, será realizada no dia 07 de
dezembro de 2021 às 10h00min, em sua sede na Avenida
Heráclito Graça, nº 750, CEP: 60.140-060 - Centro - Fortaleza-
CE. Maiores informações encontram-se à disposição através
na Avenida Heráclito Graça, nº 750, Centro – CEP: 60.140-060
– Fortaleza (CE) ou através do e-mail licita.cel@clfor.fortaleza.
ce.gov.br | CEL. Fortaleza-CE, 03 de dezembro de 2021.
Hamer Soares Rios - PRESIDENTE DA CEL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ATO Nº 0087/2021 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013, RESOLVE atribuir ao RODRIGO NOGUEIRA DIOGO DE
SIQUEIRA, Secretário Municipal do Desenvolvimento
Econômico, a importância de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem
reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251,
de 13.11.13, correspondente a 02 (duas) diárias da Região II
(acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que
estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem
aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com
o objetivo de participar de reuniões no Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e no Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE Nacional, ambas no dia
06/12/2021, em Brasília/DF, devendo a despesa correr por
conta das seguintes dotações orçamentárias: Diárias - 04.122.
0001.2016.0026, Elemento de Despesa: 33.90.14, Fonte: 0.1.
001.0000.00.01, consignadas à Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico (SDE); Passagens -
15.101.04.122. 0001.2016.0009, Elemento de Despesa:
33.90.33, Fonte: 1.001.0000.00.01, consignadas à Secretaria
Municipal de Governo (SEGOV), todas pelo orçamento
vigente. SECRE-TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE
FORTALEZA Em, 01 de dezembro de 2021. Renato César
Pereira Lima - SECRE-TÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
ATO Nº 0089/2021 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de novembro de
2013, RESOLVE atribuir a NEREIDE ALVES DE LIMA,
Conselheira Tutelar, a importância de R$ 1.520,00 (Hum mil,
quinhentos e vinte reais), valor esse estipulado nos termos do
Decreto n° 13.251, de 13/11/2013, correspondente a 4 (quatro)
diárias da Região I (acrescido de uma diária de deslocamento,
consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), com
o objetivo de realizar procedimento de translado de
adolescente para o município de São João do Piauí/PI, nos
dias 01 a 03/12/2021, devendo a despesa correr por conta das
seguintes dotações orçamentárias: Diárias:
14.243.0186.2051.0001, Elemento de Despesa: 33.90.14,
Fonte: 01.001.0000.00.01, consignadas à Fundação da Criança
e da Família Cidadã (FUNCI), todas pelo orçamento vigente.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA
Em, 01 de dezembro de 2021. Renato César Pereira Lima -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
 ATO Nº 0090/2021 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe os Decretos nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto nº 13.251 de 13 de novembro de
2013. RESOLVE tornar nulo e sem efeito o Ato de n°
0063/2021, referente as passagens e diárias da servidora
MARIA CHRISTINA MACHADO PUBLIO, publicado no dia
25/11/2021, no DOM de n° 17.195, datado de 25/11/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA
Em, 01 de dezembro de 2021. Renato César Pereira Lima -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
ATO Nº 0091/2021 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de novembro de
2013, RESOLVE atribuir a RENATA CAMPELO PINHEIRO
SAMPAIO, Coordenadora Geral da UCP/Programa Cidade com
Futuro, a importância de R$ 960,00 (Novecentos e sessenta
reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251,
de 13.11.13, correspondente a 02 (duas) diárias da Região II
(acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que
estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem
aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Belo
Horizonte/Fortaleza, com o objetivo de participar de visita
técnica a Central de Videomonitoramento de Belo Horizonte, a
qual está sendo organizada pela Corporação Andina de
Fomento - CAF, no dia 09/12/2021, em Belo Horizonte/MG,
devendo a despesa correr por conta das seguintes dotações
orçamentárias: Diárias: 04.122.0001.2016.0001, Elemento
de Despesa: 33.90.14, Fonte: 01.001.0000.00.01, consignadas
ao Gabinete do Prefeito (GABPREF); Passagens:
15.101.04.122.0001.2016. 0009, Elemento de Despesa:
33.90.33, Fonte: 1.001.0000.00. 01, consignadas à Secretaria
Municipal de Governo (SEGOV), todas pelo orçamento vigente.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA
Em, 02 de dezembro de 2021. Renato César Pereira Lima -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
ATO Nº 0092/2021 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de novembro de
2013, RESOLVE atribuir ao JOSÉ ÉLCIO BATISTA, Vice
Prefeito de Fortaleza, a importância de R$ 2.100,00 (Dois mil e
cem reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n°
13.251, de 13/11/2013, correspondente a 03 (três) diárias da
Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante
o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder
passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/São Paulo/
Fortaleza, com o objetivo de participar, como palestrante, em
um dos painéis do evento do AWS Institute, sobre o e-book, A
Era dos Dados, nos dias 14 e 15/12/2021, em São Paulo/SP,
devendo a despesa correr por conta das seguintes dotações
orçamentárias: Diárias - 04.122.0001.2016.0005, Elemento de
Despesa: 33.90.14, Fonte: 1.001.0000.00.01, consignadas à
Vice Prefeitura de Fortaleza (GABVICE); Passagens - 15.101.
04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa: 33.90.33,
Fonte: 1.001.0000.00.01, consignadas à Secretaria Municipal
de Governo (SEGOV), todas pelo orçamento vigente. SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA Em, 02 de
dezembro de 2021. Renato César Pereira Lima - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
*** *** ***
ATO Nº 0093/2021 - SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de novembro de
2013, RESOLVE atribuir A BEATRIZ GONÇALVES BLEY,
Assessora Especial, a importância de R$ 1.440,00 (Hum mil,
quatrocentos e quarenta reais), valor esse estipulado nos
termos do Decreto n° 13.251, de 13/11/2013, correspondente a
03 (três) diárias da Região II (acrescido de uma diária de
deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do
mesmo), e conceder passagem aérea de ida e volta no trecho
Fortaleza/São Paulo/Fortaleza, com o objetivo de participar do
evento do AWS Institute, nos dias 14 e 15/12/2021, em São
Paulo/SP, devendo a despesa correr por conta das seguintes
dotações orçamentárias: Diárias - 04.122.0001.2016.0005,
Elemento de Despesa: 33.90.14, Fonte: 1.001.0000.00.01,
consignadas à Vice Prefeitura de Fortaleza (GABVICE);
Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de
Despesa: 33.90.33, Fonte: 1.001.0000.00.01, consignadas à
Secretaria Municipal de Governo (SEGOV), todas pelo
orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DE FORTALEZA Em, 02 de dezembro de 2021. Renato César
Pereira Lima - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
FORTALEZA/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
(PGM). CONTRATADA: FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE
DE COMPUTADORES LTDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
nos termos da Lei nº 8.666/1993, Lei Federal Nº. 10.520/2002 e
Decreto Municipal nº 12.255/07. OBJETO: aquisição de
materiais e equipamentos para sala de videoconferência e
vídeo wall, para o atendimento das necessidades da
Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza. DO VALOR: o
valor contratual global importa na quantia de R$ 89.700,00
(oitenta e nove mil, e setecentos reais). DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: Projeto/Atividade 02.092. 0180.1006.001,
onde 90% será pago no elemento de despesa 449052, fonte de
recurso 1.920.0000.00.01 e 10% será pago no elemento de
despesa 449052, fonte de recurso 1.001.0000. 00.01. DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:
O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos,
contados após o recebimento do empenho pela contratada, em
remessa única e integral, para a sede da PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA situado à Avenida
Dom Luís, nº 807, Meireles, CEP: 60160-230, Fortaleza, Ceará.
DA FISCALIZAÇÃO: A Procuradoria-Geral do Município (PGM),
através do representante Catulo Kruuse Hansen, Coordenador
de Gestão da Tecnologia da Informação - CGETI, exercerá a
fiscalização do presente contrato, e registrará todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja
cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas. FORO:
Fortaleza. DATA DE ASSINATURA: 09 de novembro de 2021.
SIGNATÁRIOS: Fernando Antônio Costa de Oliveira -
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO -
CONTRATANTE/INTERVENI-ENTE. Moana Filomena de
Jesus Amorim - CONTRATADA.
*** *** ***
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA N° 03/2021 - DAS PARTES: A prefeitura Municipal
de Fortaleza, através da Procuradoria-Geral do Município e a
Prefeitura Municipal de Aquiraz, por intermédio da
Procuradoria-Geral do Município de Aquiraz. DO OBJETO:
Acordo de Cooperação Técnica somente a cessão do
Sistema E-PGM, desenvolvido pela Procuradoria Geral do
Município de Fortaleza, com seus respectivos programas
fontes e documentação. É vedada a transmissão parcial ou
total do E-PGM à outra pessoa física ou jurídica sem a
anuência da PGM Fortaleza, observadas as disposições de
propriedade intelectual, bem como da Lei nº 8.666/1993, os
aspectos relacionados à segurança da informação e demais
dispositivos que visem evitar o uso e a apropriação indevida do
sistema por empresa contratada. - DAS OBRIGAÇÕES DA
CEDENTE: Fornecer, sem ônus, o Sistema E-PGM à
CESSIONÁRIA, com os respectivos códigos-fonte e
documentação. A transferência dos códigos-fonte não constitui
cessão de propriedade intelectual, uma vez que somente serão
disponibilizados para viabilizar a utilização do E-PGM.
Poderão ser disponibilizadas eventuais evoluções do Sistema
E-PGM à CESSIONÁRIA, ora cedido para a Prefeitura de
Aquiraz, desde que não importe ônus para a Procuradoria
Geral do Município de Fortaleza. - DAS OBRIGAÇÕES DA
CESSIONÁRIA: A CESSIONÁRIA compromete-se a instalar o
Sistema E-PGM, arcando com todos os ônus e obrigações a
ele inerentes, bem como promover o treinamento de seus
servidores; Os serviços de adequação às necessidades da
CESSIONÁRIA ficam a cargo exclusivo da mesma; Fica
proibida a venda, cessão ou transferência, a qualquer título, do
direito de uso do sistema e seus conexos pela CESSIONÁRIA;
A CESSIONÁRIA compromete-se a manter sigilo sobre as
regras de negócio e o código-fonte do Sistema E-PGM, não
fornecendo suas rotinas para o conhecimento de nenhum
terceiro; A CESSIONÁRIA se responsabiliza, no uso da
aplicação, pela privacidade e segurança dos dados e também
pelo cumprimento de todas as regras estabelecidas pela Lei n°
13.719, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de
dados - LGPD). Apurar o fato, no caso de uso indevido do
programa, com vistas a eventual Responsabilização
administrativa e criminal. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
Aplicam-se à execução deste Termo a Lei n° 8.666/93, no que
couber, os preceitos do Direito Público e, supletivamente, os
Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do
Direito Privado. DO FORO: As questões decorrentes da
execução deste Termo de Cessão de Uso que não possam ser
dirimidas administrativamente ou de comum acordo pelos
participes serão processadas e julgadas no Foro de Fortaleza,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
DA DATA DE ASSINATURA: 30 de novembro de 2021. DAS
ASSINATURAS: Fernando Antônio Costa de Oliveira -
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA e
Gustavo Romulo Facanha da Mata - PROCURADOR GERAL
DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA
CIDADÃ
PORTARIA Nº 0389/2021 - SESEC
Dispõe sobre o sobrestamento
de prazo do Processo nº
061/2021-PAD, instaurado por
força da Portaria nº 0332/2021-
SESEC.
O CORREGEDOR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ, no uso da
competência delegada pelo Secretário Municipal da Segurança
Cidadã, em face do disposto nas Portarias nºs 300 e 302/2021-
SESEC, de 03 de setembro de 2021, publicadas no DOM de 08
de setembro de 2021; CONSIDERANDO a importância da
publicidade dos atos administrativos, visto que é dever da
Administração Pública Municipal zelar pela transparência de
seus atos; CONSIDERANDO os termos da Portaria nº
0349/2021-SESEC, de 22 de outubro de 2021, publicada no
Diário Oficial do Município – DOM de 29 de outubro de 2021,
que instaurou o Processo nº 061/2021-PAD; CONSIDERANDO
que a SERVIDORA DENISE DE AQUINO SILVA, Corregedora
Auxiliar, matrícula nº 73.136-01, a qual se encontra presidindo
os trabalhos a cargo da referida Comissão, encontrar-se-á em
gozo regular de férias a partir de 02 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de ainda se aguardar
providências quanto à consecução de eventuais intimações no
âmbito do presente procedimento, bem como apresentação
das razões finais de defesa, seguidas da elaboração do
relatório final conclusivo; CONSIDERANDO, por fim, a
solicitação apresentada pela Douta Comissão Processante, no
sentido do sobrestamento do feito; RESOLVE: Art. 1° -
SOBRESTAR, conforme dispõe o parágrafo único do art. 59 da
Portaria nº 0300/2021-SESEC e do art. 4º da Portaria nº
0302/2021-SESEC, ambas de 03 de setembro de 2021,
publicadas no DOM de 08 de setembro de 2021, o prazo do
Processo nº 061/2021-PAD, durante o período de 02 a 31 de
dezembro de 2021, devendo, empós, os trabalhos apuratórios
serem retomados com o retorno regular às atividades por parte
da Comissão Processante, instituída pelas Portaria nº
0349/2021-SESEC, de 22 de outubro de 2021, publicada no
Diário Oficial do Município – DOM de 29 de outubro de 2021, e
nº 0302/2021-SESEC, de 03 de setembro de 2021, publicada
no DOM de 08 de setembro de 2021; Art. 2° - Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. CORREGEDOR GERAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ, em 1º
de dezembro de 2021. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Romulo Reis de Almeida - CORREGEDOR GERAL -
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ.
*** *** ***
PORTARIA 0391/2021 - SESEC
Decide em sede de Processo
Administrativo Disciplinar n°
056/2021 e dá outras
providências.
O CORREGEDOR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ, no uso da
competência delegada pelo Secretário Municipal da Segurança
Cidadã, por meio da Portaria nº 301/2021- SESEC, de 03 de
setembro de 2021, publicada no DOM de 08 de setembro de
2021, tendo em vista o disposto no artigo 102, § 2º, da Lei
Complementar nº 0037/2007; CONSIDERANDO a importância
da publicidade dos atos administrativos, visto que é dever da
Administração Pública Municipal zelar pela transparência de
seus atos. CONSIDERANDO o Despacho Decisório proferido
pelo Corregedor Geral da Secretaria Municipal da Segurança
Cidadã, aos 03 de dezembro de 2021, no âmbito do Processo
Administrativo Disciplinar nº 056/2021 que acolheu o Relatório
Final Conclusivo lavrado pela Comissão Processante,
designada pela Portaria nº 0324/2021-SESEC, de 27 de
setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município
(DOM) do dia 30 de setembro de 2021. RESOLVE: Art. 1º -
ABSOLVER o servidor Antônio Reginaldo de Lima Santos,
Subinspetor, matricula nº 73.531-01, com fulcro no art. 131, IV
da Lei Complementar 0037/2007, pelos fatos ocorridos no dia
04 de maio de 2017, em face de possível desempenho
inadequado de funções apresentado a partir de eventual
recusa de atendimento de ocorrência no âmbito do Terminal do
Antônio Bezerra. Art. 2º - PUNIR em 01 (HUM) dia de
suspensão o servidor DAVID DA SILVA MACIEL, Guarda
Municipal, matrícula nº 73.455-01, em razão da prática da
infração prevista no art. 27, § 1º, inciso XXI, nos moldes do art.
31, § 2º c/c com o art. 133, inciso I e da Lei Complementar
0037/2007. Art. 3° - Divulgada esta decisão, publicar-se-á a
intimação da parte acerca do resultado do presente Processo
Administrativo Disciplinar no Diário Oficial do Município de
Fortaleza (DOM). Art. 4º - Nos termos do art. 147 da Lei
Complementar 0037/2007, caberá recurso, em face do
julgamento do PAD nº 056/2021 no prazo de 15 (QUINZE) dias
corridos, dirigido à autoridade julgadora, contados a partir do
primeiro dia útil após a data da publicação desta Portaria. Art.
5º - Decorrido o prazo recursal ou julgado o recurso, a decisão
será encaminhada à Guarda Municipal de Fortaleza para o
imediato cumprimento da medida imposta. Art. 6º - Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. CORREGEDORIA DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ, em 03
de dezembro de 2021. Publique-se, registre-se e cumpra-
se. Inspetor Romulo Reis de Almeida - CORREGEDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ.
*** *** ***
INTIMAÇÃO
PROCESSO: Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº
056/2021.
INTERESSADO: DAVID DA SILVA MACIEL, Guarda Municipal,
matrícula nº 73.455-01.
OBJETO: Intimar a parte supramencionada, nos termos do
artigo 65 da Lei Complementar n° 037/2007, sobre o
resultado do Julgamento do Processo Administrativo
Disciplinar n° 056/2021 que culminou na penalidade
de 01 (hum) dia de suspensão, em razão da prática
 da infração prevista no art. 27, § 1º, inciso XXI, nos
moldes do art. 31, § 2º c/c com o art. 133, inciso I e
da Lei Complementar 0037/2007.
Na oportunidade, ressalta-se que a Portaria n°
0391/2021-SESEC - do dia 03 de dezembro de 2021, publicada
no Diário Oficial do Município - DOM divulgou o resultado do
PAD nº 056/2021. Ademais, a Portaria nº 0301/2021 - SESEC,
publicada no DOM do dia 08 de setembro de 2021, delegou ao
Corregedor as providências relativas à publicação das
aplicações de penalidades nos termos do art. 1º, § 1º, da
mencionada Portaria. Por fim, destaca-se que, nos termos do
art. 147 da Lei Complementar 037/2007, caberá Pedido de
Reconsideração ou Recurso Hierárquico em face do
julgamento do PAD nº 056/2021 no prazo de 15 (QUINZE) dias
corridos, dirigido à autoridade julgadora, contados a partir do
primeiro dia útil após a data da publicação desta Portaria,
devendo o referido procedimento ser formalizado junto ao Setor
de Protocolo da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã –
SESEC. Publique-se e registre-se. CORREGEDORIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ, em 03
de dezembro de 2021. Inspetor Romulo Reis de Almeida -
CORREGEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA
SEGURANÇA CIDADÃ.
*** *** ***
INTIMAÇÃO
PROCESSO: Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº
056/2021.
INTERESSADO: ANTÔNIO REGINALDO DE LIMA SANTOS,
Subinspetor, matricula nº 73.531-01.
ADVOGADO: JOSÉ WAGNER MATIAS MELO, OAB/CE nº
17.785.
OBJETO: Intimar a parte supramencionada, nos termos do
artigo 65 da Lei Complementar n° 037/2007, sobre o
resultado do Julgamento do Processo Administrativo
Disciplinar n° 056/2021 que culminou na
ABSOLVIÇÃO do servidor Antônio Reginaldo de
Lima Santos, Subinspetor, matricula nº 73.531-01,
com fulcro no art. 131, IV da Lei Complementar
0037/2007, pelos fatos ocorridos no dia 04 de maio
de 2017, em face de possível desempenho
inadequado de funções apresentado a partir de
eventual recusa de atendimento de ocorrência no
âmbito do Terminal do Antônio Bezerra.
Na oportunidade, ressalta-se que a Portaria n°
0391/2021-SESEC - do dia 03 de dezembro de 2021, publicada
no Diário Oficial do Município – DOM divulgou o resultado do
PAD nº 056/2021. Ademais, a Portaria nº 0301/2021 - SESEC,
publicada no DOM do dia 08 de setembro de 2021, delegou ao
Corregedor as providências relativas à publicação das
aplicações de penalidades nos termos do art. 1º, § 1º, da
mencionada Portaria. Publique-se e registre-se.
CORREGEDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SEGURANÇA CIDADÃ, em 03 de dezembro de 2021.
Inspetor Romulo Reis de Almeida - CORREGEDOR -
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA
CIDADÃ.
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2021 - SEFIN -
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS,
COM RECURSOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA (FIDAF). CONTRATADA: COMPANHIA DE
COMUNICACAO E INFORMAÇÃO, CNPJ nº 06.913.315/0001-
06. DA FUNDAMENTAÇÃO: Processo Administrativo nº
P273728/ 2021, os preceitos do direito público, artigo 25, inciso
I, da Lei Federal nº 8.666/1993 (INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO), inclusive com suas alterações posteriores, e
Parecer Jurídico nº 89/2021 - ASJUR/SEFIN. DO OBJETO: a
aquisição de 04 (quatro) inscrições anuais com acesso diário
ao conteúdo digital do Jornal O POVO 24x7 (vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana), onde cada inscrição dará
direito a 03 (três) acessos, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN. DO VALOR: R$
955,20 (novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas
decorrentes deste CONTRATO, correrão pela fonte de recurso
do Fundo de Investimento e Desenvolvimento da Administração
Fazendária - FIDAF, abaixo consignadas: Projeto/Atividade:
23901.04.122. 0001.2016.0022; Elemento de Despesa:
339039; Fonte de Recursos: 0.1.001.0000.00.01. DO PRAZO
DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência é de 12
(doze) meses da sua publicação. O prazo de execução é de 12
(doze) meses, E deverá ocorrer dentro da vigência contratual.
DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada
e fiscalizada pelo servidor FELIPE PONTES EUGENIO -
Matrícula nº 78.447, especialmente designado para este fim
pelo CONTRATANTE, doravante denominado GESTOR do
Contrato. A Comissão Técnica de Fiscalização será
composta, ainda, pelos seguintes servidores: ROSIANE
GURGEL DE SOUSA - Matrícula nº 105908, e ZAIRA
ZAIRUSCA CLEMENTINO BRILHANTE - Matrícula nº
69596 FORO: Foro do Município de Fortaleza, do Estado do
Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
execução deste CONTRATO, que não puderem ser resolvidas
na esfera administrativa. DATA/ASSINATURA: Fortaleza - CE,
1º de dezembro de 2021. Pelo MUNICÍPIO DE FORTALEZA,
por intermédio da COORDENADORA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA: Isabella Faheina Chaves de Oliveira. Pela
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO - Sr.
André Avelino de Azevedo. Fortaleza - CE, 2 de dezembro de
2021. José Raimundo Morais Vilar - SECRETÁRIO
EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
*** *** ***
EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO
CONTRATO Nº 45/2020 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN. CONTRATADA: BANCO
COOPERATIVO SICREDI S.A., CNPJ nº 01.181.521/0001-55.
OBJETO: a prorrogação da vigência do Contrato nº 45/2020 –
SEFIN, que versa sobre a prestação de serviços de
arrecadação de receitas de competência do Município de
Fortaleza, por meio de documento de arrecadação municipal
(DAM) e a respectiva prestação de contas por transmissão
eletrônica de dados, e demais especificações e quantitativos
previstos na Instrução Normativa nº 06/2019 - SEFIN, e nos
termos do Contrato supramencionado, sem caráter de
exclusividade, por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 1º de
dezembro de 2021, por razões de interesse público.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: as disposições contidas na Lei nº
8.666/1993, em seu artigo 57, inciso II, § 1º, o Parecer Jurídico
nº 111/2021 - ASJUR, bem como Justificativa Técnica acostada
no Processo Administrativo nº P349548/2021. DO VALOR
CONTRATADO: O valor original do Contrato nº 45/2020 –
SEFIN será renovado, qual seja: R$ 6.646,86 (seis mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), a
fim de ser utilizado para o novo período de vigência e execução
contratual. DA VIGÊNCIA: O Contrato nº 45/2020 - SEFIN será
prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar de 1º de
dezembro de 2021, estando vigente, portanto, até o dia 1º de
dezembro de 2022. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº
45/2020-SEFIN, não alcançadas pelo presente termo. FORO:
Fica eleito o Foro do Município de Fortaleza, do Estado do
Ceará. DATA/ASSINATURAS: Fortaleza, 30 de novembro de
2021. Pelo MUNICÍPIO DE FORTA-LEZA através
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – SEFIN: José
Ítalo Bandeira Gomes. Pelo BANCO COOPERATIVO
SICREDI S.A.: Sr. Roger da Silva Nascimento e Sr. Daniel
Baldasso Ferreira. Fortaleza, 1º de dezembro de 2021. José
Raimundo Morais Vilar - SECRETÁRIO EXECUTIVO
MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
*** *** ***
 EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO
CONTRATO Nº 05/2021 - SEFIN CONTRATANTE: O
MUNICÍPIO DE FORTALEZA, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN. CONTRATADA: CAIXA
ECONÔ-MICA FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o nº
00.360.305/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO: O Processo
Administrativo nº P148465/2021, e art. 58, inciso III, c/c art. 67,
caput, da Lei nº 8.666/1993. DO OBJETO: Alterar a CLÁUSULA
DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO referente ao Contrato nº
05/2021 - SEFIN. DA ALTERAÇÃO DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO: A CLÁUSULA DÉCIMA do Contrato nº
05/2021-SEFIN, deverá ser alterada e atualizada, conforme CI
nº 105/2021 - CEATRI, que solicita a substituição do servidor
ARTHUR SALGADO NETO, matrícula nº 57537, pelo servidor
FRANCISCO WAGNER DE QUEIROZ ALMEIDA JÚNIOR,
matrícula nº 121773, o qual será designado como o gestor do
Contrato nº 05/2021 a partir do dia 1º de outubro de 2021. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do Contrato nº 05/2021-SEFIN.
DATA/ASSINATURA: Fortaleza - CE, 26 de novembro de 2021.
Pelo MUNICÍPIO DE FORTALEZA, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS: José Ítalo
Bandeira Gomes. Pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Alexandre Guilherme da Silva Barbosa. Fortaleza - CE, 1º de
dezembro de 2021. José Raimundo Morais Vilar -
SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
*** *** ***
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O
SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS, no
uso de suas atribuições, conforme preconiza o art. 7º, inciso VI
do Decreto Municipal nº 11.251/2002, e com fundamento no art.
4º, XXII da Lei nº 10.520/2002; no Decreto Federal nº
10.024/2019; e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993 e
demais legislações de regência vigentes. CONSIDERANDO o
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
316/2021 - SEFIN, ref. ao Processo Administrativo Licitatório
sob o nº P187850/2021, cujo objeto é a “Seleção de empresa
para o Registro de Preços visando aquisições futuras e
eventuais de acessórios de computador para telecomunicação
(HEADSET, WEBCAM E ADAPTADOR), para atender as
necessidades da Secretaria Municipal das Finanças – SEFIN,
de acordo com as especificações e quantitativos previstos no
Anexo I – Termo de Referência do Edital”, tendo como
vencedora à Empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI (EPP),
CNPJ Nº 16.628.132/0001-00, para o ITEM 01, e a Empresa
INFORMÁTICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA (EPP), CNPJ Nº
01.681.463/0001-29, para o ITEM 02; CONSIDERANDO o
atendimento da peça editalícia e, ainda, que os atos praticados
no processo licitatório supracitado, indicado pelo OFÍCIO PRES
Nº 3199/2021-CLFOR e Relatório do Pregoeiro da Central de
Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, o Sr. João
Matheus Carneiro Bezerra e sua equipe de apoio, constituída
pela Sra. Luana Silva de Macêdo e a Sra. Nancy Laprovítera
Diniz, constante às folhas 1313/1316 dos autos, encontram-se,
de acordo com a legislação pertinente. I - RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado do Processo Licitatório referente ao
PREGÃO ELETÔNICO Nº 316/2021 - SEFIN, em favor da
empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI (EPP), inscrita no
CNPJ Nº 16.628.132/0001-00, para O ITEM 01, no valor de R$
20.868,00 (vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais), e em
favor da empresa vencedora INFORMÁTICA BRASIL
TECNOLOGIA LTDA (EPP), inscrita no CNPJ Nº
01.681.463/0001-29, para o ITEM 02, no valor de R$ 31.080,00
(trinta e um mil e oitenta reais), tendo para os dois itens como
valor total de R$ 51.948,00 (cinquenta e um mil, novecentos e
quarenta e oito reais). As despesas decorrentes da presente
licitação correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias: Fundo de Investimento e Desenvolvimento de
Atividades da Administração Fazendária - FIDAF: Projeto
Atividade: 23.901.04.126. 0214.1156.0003 – Elemento de
Despesas: 449052, Fonte de Recursos: 0.1.001.0000.00.01 do
orçamento da Secretaria Municipal das Finanças –
SEFIN/FIDAF. Projeto Atividade:
23.901.04.122.0214.1091.0001 - Elemento de Despesas: 4490
52, Fonte de Recursos: 0.1.001.0000.00.01 do orçamento da
Secretaria Municipal das Finanças – SEFIN/FIDAF. Projeto
Atividade: 23901.04.122.0001.2016.0022 - Elemento de
Despesas: 339030, Fonte de Recursos: 0.1.001.0000.00.01 do
orçamento da Secretaria Municipal das Finanças – SEFIN/
FIDAF. Fortaleza - CE, 1º de dezembro de 2021. José
Raimundo Morais Vilar - SECRETÁRIO EXECUTIVO
MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
*** *** ***
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILI-
DADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P263008/2021 - O
SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DAS FINANÇAS, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 7º, VI, do
Decreto nº 13.810/2016, e com fundamento na Lei nº
8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 13.659/2015, vem
RATIFICAR, a Contratação Direta por INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, constante dos autos do Processo Administrativo nº
P263008/2021, cujo objeto é a inscrição das servidoras
FERNANDA MONTEIRO LANDIM, matrícula nº 92197 e
ROMÁRIA SARAIVA DE MATOS, matrícula nº 107420, no
Curso “Auditoria nas Licitações e Contratos Públicos”. O valor
total da contratação é de R$ 2.680,00 (dois mil, seiscentos e
oitenta reais). O Parecer Jurídico nº 110/2021 – ASJUR/SEFIN,
concluiu pela possibilidade jurídica da contratação direta por
inexigibilidade de licitação da empresa ESAFI – ESCOLA DE
ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº
35.963.479/ 0001-46, com esteio no art. 25, inc. II, c/c art. 13,
inciso VI da Lei nº 8.666/1993, no art. 2º do Decreto nº
13.659/2015, e, ainda, considerando a conveniência e a
oportunidade da contratação. A despesa decorrente da
presente contratação deverá ocorrer à conta da Classificação
Orçamentária: 23.901. 04.128.0214.2233.0001, Elemento de
Despesa: 33.90.39; Fontes de Recursos:
0.1.001.0000.00.01, do orçamento da Secretaria Municipal das
Finanças – SEFIN/FIDAF. SECRETARIA MUNICIPAL DAS
FINANÇAS, em Fortaleza - CE, 30 de novembro de 2021. José
Raimundo Morais Vilar - SECRETÁRIO EXECUTIVO
MUNICIPAL DAS FINANÇAS.
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
ATO Nº 3564/2021 - SEPOG - O SECRETÁRIO
EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
que dispõe o artigo 24 da Lei Complementar nº. 0038, de 10 de
julho de 2007, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários - PCCS dos servidores da Guarda Municipal de
Fortaleza e Defesa Civil, e conforme Processo P328377/2021,
RESOLVE conceder o Incentivo de Titulação – ITA (Pós
Graduação), no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o
vencimento base, ao servidor HERBERT ANDERSON LANDIM
NOGUEIRA, matrícula 110867-01, ocupante do cargo de
Guarda Municipal, a partir de 09/11/2021. SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 30 de
novembro de 2021. Valternilo Costa Bezerra Filho -
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** ***
ATO Nº 3589/2021 - SEPOG - O SECRETÁRIO
EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
que dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 13076/2013, de
08.02.2013 e Portaria nº 162/2017, de 14.12.2017, e de acordo
com o Processo nº P615554/2019, RESOLVE conceder o
Abono de Permanência, com fundamentação no art. 70, § 3º da
Lei nº 9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no DOM nº
13.357/2006, de 29.06.2006 c/c § 5º do art. 2º da Emenda
Constitucional nº 41, ao(a) servidor(a) SANDRA FERREIRA
COSTA, matrícula n° 14954-01, Agente Administrativo,
lotado(a) no(a) Secretaria Municipal da Saúde, a partir de
29.03.2019. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de dezembro de 2021.
Valternilo Costa Bezerra Filho - SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
 *** *** ***
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIÇOS N° 10/2016 - COGEC/SEPOG -
CONTRATANTE: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, inscrito
no CNPJ nº 07.835.044/0001-80, representado por sua titular a
Sra. Riane Maria Barbosa de Azevedo, CPF nº 323.911.883-15,
residente e domiciliada nesta capital. INTERVENIENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG, inscrita no CNPJ n°
07.965.262/0001-30, representada por seu Secretário
Executivo o Sr. Valternilo Costa Bezerra Filho, CPF nº
436.883.653-72, residente e domiciliado nesta capital.
CONTRATADA: FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.792. 363/0001-84, situada
na Rua Pinho Pessoa, n° 1019, Joaquim Távora, Fortaleza/CE,
representada pela Sra. Marília Lopes Cruz Rolim, CPF n°
413.933.503-30, residente e domiciliada nesta capital.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do
presente termo aditivo a repactuação do contrato de serviços
nº. 10/2016, referente a prestação dos serviços de mão de obra
terceirizada nas categorias profissionais descritas no anexo I
do Pregão Eletrônico n° 046/2016, destinados ao IJF. O
presente aditivo é procedido visando a repactuação do contrato
supra indicado, em virtude da modificação dos fatores que
ensejaram no reajustamento do seu valor inicial: tendo em vista
a Convenção Coletiva de Motorista (CE001475/2018), vigente
a partir de 1° de julho de 2018; tendo em vista a Convenção
Coletiva de Asseio e Conservação (CE000191/2019), vigente a
partir de 1° de janeiro de 2019; tendo em vista a Convenção
Coletiva de Motoqueiro (CE000397/2019), vigente a partir de 1°
de janeiro de 2019; tendo em vista o reajuste na tarifa de
transporte público coletivo, consoante Decreto Municipal n°
14.350, publicado em 15 de janeiro de 2019, o qual fixa o valor
da tarifa para transporte público em R$ 3,60, a partir de 26 de
janeiro de 2019; e, por razões de interesse público, conforme
solicitação através do processo n° P739010/2019. CLÁUSULA
SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
aditivo tem como fundamento as disposições contidas na Lei
8.666/93, em seu art. 65, inciso II, alínea d; no Decreto
Municipal nº 12.821/11, modificado pelo Decreto Municipal nº
12.948/12; e, Parecer n° 01/2020 – PAD, constante no
Processo n° P739010/2019, aliadas às orientações contidas no
instrumento convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico
046/2016. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em razão da referida
repactuação os valores globais com provisionamento passarão
a ser: Período de 1° de julho de 2018 a 31 de dezembro de
2018: R$ 4.121.603,58 (Quatro milhões, Cento e vinte e
um mil, Seiscentos e três reais e Cinquenta e oito centavos);
Período de 1° de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019:
R$ 594.589,38 (Quinhentos e noventa e quatro mil, Quinhentos
e oitenta e nove reais e Trinta e oito centavos); Período
de 26 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019:
R$ 7.977.971,07 (Sete milhões, Novecentos e setenta e sete
mil, Novecentos e setenta e um reais e Sete centavos). Os
valores encontram-se detalhados nas planilhas de composição
de custos abaixo, cujo pagamento será efetivado de acordo
com as disposições contidas no anexo I, a que se refere a
Instrução Normativa n° 02, de 1° de agosto de 2013 - SEPOG,
que passa a ser integrante da Cláusula Quarta do contrato
original. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente deste aditivo
correrá à conta das dotações consignadas abaixo
descriminadas: Projeto/atividade
25.201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa
33.90.92, Fonte de Recursos 1.211.0000.00.00 e 1.214.
0000.00.00, do orçamento do Instituto Dr. José Frota - IJF.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de
Serviços nº. 10/2016, não alcançadas pelo presente termo.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO: Fica eleita a Comarca da
capital do Estado do Ceará como foro do presente aditivo, em
renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas em
razão deste instrumento. Fortaleza, 24 de novembro de 2021.
Assinam: Valternilo Costa Bezerra Filho / SECRETÁRIO
EXECUTIVO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO. Riane Maria Barbosa de Azevedo
/ SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA.
Marília Lopes Cruz Rolim / FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE
MÃO DE OBRA LTDA. Natalia Maria Fernandes Pereira -
COORDENADORA JURÍDICA - OAB/CE Nº 20.146 -
COORDENADORIA JURÍDICA - COJUR/SEPOG.
*** *** ***
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIÇOS N° 15/2016 - COGEC/SEPOG -
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE
FORTALEZA – IPEM/FORT, inscrito no CNPJ n° 07.909.112/
0001-09, representado por seu titular o Sr. João Marcelo
Ferreira Facundo, CPF n° 613.753.493-68, residente e
domiciliado nesta capital. INTERVENIÊNCIA: SECRETARIA
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
- SEPOG, inscrita no CNPJ n° 07.965.262/0001-30,
representada por seu Secretário Executivo o Sr. Valternilo
Costa Bezerra Filho, CPF nº 436.883.653-72, residente e
domiciliado nesta capital. CONTRATADA: THOMPSON
SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.978.936/0001-78,
com sede na cidade de Fortaleza - Ceará, na Rua Carlos
Vasconcelos, n° 1701, Aldeota, Cep 60.115-170, representada
por sua Diretora Geral, Sra. Maria Alice Mousinho de Sampaio,
brasileira, CPF nº 061.152.683-20, residente e domiciliada
nesta capital. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui
objeto do presente termo aditivo a repactuação do contrato de
serviços nº 15/2016, referente a prestação dos serviços de mão
de obra terceirizada nas categorias profissionais descritas no
anexo I do Pregão Eletrônico n° 075/2016, destinados ao
IPEM. O presente aditivo é procedido visando a repactuação
do contrato supra indicado, em virtude da modificação dos
fatores que ensejaram no reajustamento do seu valor inicial:
tendo em vista a Convenção Coletiva de Vigilante
(CE000088/2019); tendo em vista o reajuste na tarifa de
transporte público coletivo, consoante Decreto Municipal n°
14.350, publicado em 15 de janeiro de 2019, o qual fixa o valor
da tarifa para transporte público em R$ 3,60, a partir de 26 de
janeiro de 2019; tendo em vista a Convenção Coletiva de
Vigilante (CE000079/2020); tendo em vista o Termo Aditivo a
Convenção Coletiva de Vigilante (CE000056/2021); e, por
razões de interesse público, conforme solicitações através
dos processos n° p605472/2019 (apensos p104832/2020 e
p077839/2021).CLÁUSULA SEGUNDA - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente aditivo tem como
fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu
art. 65, inciso II, alínea d; no Decreto Municipal nº 12.821/11,
modificado pelo Decreto Municipal nº 12.948/12; Parecer n°
109/2019 – PAD, constante no Processo n° P605472/2019;
Parecer n° 08/2020 – PAD, constante no Processo n°
P104832/2020; e, Parecer n° 81/2021 – PGM/PA, constante no
Processo n° P077839/2021, aliadas às orientações contidas no
instrumento convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico
075/2016.CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:Em razão da referida
repactuação os valores globais passarão a ser:Período de 1º
de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019: R$ 28.407,55
(Vinte e oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco
centavos); Período de 26 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro
de 2019: R$ 381.227,32 (Trezentos e oitenta e um mil,
duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos); Período
de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020: R$
428.531,28 (Quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta
e um reais e vinte e oito centavos); Período de 1º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021: R$ 451.704,96 (Quatrocentos
e cinquenta e um mil, setecentos e quatro reais e noventa e
seis centavos).Os valores encontram-se detalhados nas
planilhas de composição de custos abaixo, cujo pagamento
será efetivado de acordo com as disposições contidas no
anexo I, a que se refere a Instrução Normativa 02, de 01 de
agosto de 2013 - SEPOG, que passa a ser integrante da
Cláusula Sexta do contrato original.CLÁUSULA QUARTA –
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:A despesa decorrente
deste aditivo correrá à conta da dotação orçamentária
consignada abaixo descriminada:Projeto/atividade
14.125.0016.2016.0019, Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte
de Recurso 1.940.0000. 00.02, do orçamento do Instituto de
Pesos e Medidas de Fortaleza IPEM/FORT. CLÁUSULA
QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do Contrato de Serviços n.
15/2016, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA
SEXTA – DO FORO: Fica eleito o Foro do município de
Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões
decorrentes da execução deste aditivo, que não puderem ser
resolvidas na esfera administrativa. Fortaleza, 1º de dezembro
de 2021. Assinam: Valternilo Costa Bezerra Filho /
SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. João Marcelo
Ferreira Facundo / SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA. Maria Alice Mousinho
de Sampaio / DIRETORA GERAL DA THOMPSON
SEGURANÇA LTDA. Natalia Maria Fernandes Pereira -
COORDENADORA JURÍDICA - OAB/CE Nº 20.146 -
COORDENADORIA JURÍDICA - COJUR/SEPOG.
*** *** ***
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIÇOS N° 02/2017 - COGEC/SEPOG -
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de
direito público, por intermédio do FUNDO DE INVESTIMENTO
E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FIDAF, inscrito no CNPJ n°
23.883.983/ 0001-57, representado por sua Ordenadora de
Despesas, a Coordenadora Administrativa Financeira, Sra.
Isabella Faheina Chaves de Oliveira, CPF nº 848.017.863-91,
residente e domiciliada nesta capital. INTERVENIENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG, inscrita no CNPJ n°
07.965.262/0001-30, representada por seu Secretário
Executivo o Sr. Valternilo Costa Bezerra Filho, CPF nº
436.883.653-72, residente e domiciliado nesta capital.
CONTRATADA: REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.188.842/0001-68, situada
à Rua Ildefonso Albano, nº. 2783 – Joaquim Távora,
Fortaleza/CE, representada pela Sra. Marília Lopes Cruz
Rolim, CPF n° 413.933.503-30, brasileira, residente e
domiciliada nesta capital. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a
repactuação do contrato de serviços nº 02/2017, referente a
prestação dos serviços de mão de obra terceirizada nas
categorias profissionais descritas no anexo I do Pregão
Eletrônico n° 139/2017, destinados a SEFIN. O presente aditivo
é procedido visando a repactuação do contrato supra indicado,
em virtude da modificação dos fatores que ensejaram no
reajustamento do seu valor inicial: tendo em vista a Convenção
Coletiva de Asseio e Conservação (CE000048/ 2020), vigente a
partir de 1° de janeiro de 2020, Convenção Coletiva de
Processamento de Dados (CE000094/2020), vigente a partir de
1° de janeiro de 2020, por razões de interesse público,
conforme solicitação através do processo n° P166088/ 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O
presente aditivo tem como fundamento as disposições contidas
na Lei 8.666/93, em seu art. 65, inciso II, alínea d; no Decreto
Municipal nº 12.821/11, modificado pelo Decreto Municipal nº
12.948/12; e, Parecer n° 18/2021 - PGM/PA, constante no
Processo n° P166088/2020, aliadas às orientações contidas no
instrumento convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico
139/2017. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em razão da referida
repactuação os valores mensais passarão a ser: Período de 1º
de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020: R$
1.263.370,02 (Um milhão, duzentos e sessenta e três mil,
trezentos e setenta reais e dois centavos). CLÁUSULA
QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa
decorrente do presente termo aditivo correrá a conta da
dotação orçamentária abaixo descriminada: Projeto/atividade
23.901.04.122.0001.2016.0022, Elemento de Despesa
3.3.90.34 e 3.3.90.37, Fonte de Recurso 0.1.001. 0000.00.01,
do orçamento Fundo de Investimento e Desenvolvimento de
Atividades da Administração Fazendária - FIDAF.
Projeto/atividade 23.901.04.122.0001.2016.0022, Elemento de
Despesa 3.3.90.92, Fonte de Recurso 0.1.001.0000.00.01, do
orçamento Fundo de Investimento e Desenvolvimento de
Atividades da Administração Fazendária - FIDAF. CLÁUSULA
QUINTA - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do Contrato de Serviços nº.
02/2017, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA
SEXTA - DO FORO: Fica eleita a Comarca da capital do Estado
do Ceará como foro do presente aditivo, em renúncia de
qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas em razão deste
instrumento. Fortaleza, 29 de novembro de 2021. Valternilo
Costa Bezerra Filho / SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNI-
CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
Isabella Faheina Chaves de Oliveira / ORDENADORA DE
DESPESAS / COORDENADORA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA / FUNDO DE INVESTIMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA. Marília Lopes Cruz Rolim / REAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. Natalia
Maria Fernandes Pereira COORDENADORA JURÍDICA -
OAB/CE Nº 20.146 - COORDENADORIA JURÍDICA -
COJUR/SEPOG.
*** *** ***
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIÇOS N° 02/2017 - COGEC/SEPOG
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de
direito público, por intermédio do FUNDO DE INVESTIMENTO
E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FIDAF, inscrito no CNPJ n°
23.883.983/ 0001-57, representado por sua Ordenadora de
Despesas, a Coordenadora Administrativa Financeira, Sra.
Isabella Faheina Chaves de Oliveira, CPF nº 848.017.863-91,
residente e domiciliada nesta capital. INTERVENIENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG, inscrita no CNPJ n°
07.965.262/0001-30, representada por seu Secretário
Executivo o Sr. Valternilo Costa Bezerra Filho, CPF nº
436.883.653-72, residente e domiciliado nesta capital.
CONTRATADA: REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.188.842/0001-68, situada
à Rua Ildefonso Albano, nº. 2783 - Joaquim Távora,
Fortaleza/CE, representada pela Sra. Marília Lopes Cruz
Rolim, CPF n° 413.933.503-30, brasileira, residente e
domiciliada nesta capital. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a
repactuação do contrato de serviços nº 02/2017, referente a
prestação dos serviços de mão de obra terceirizada nas
categorias profissionais descritas no anexo I do Pregão
Eletrônico n° 139/2017, destinados a SEFIN. O presente aditivo
é procedido visando a repactuação do contrato supra indicado,
em virtude da modificação dos fatores que ensejaram no
reajustamento do seu valor inicial: tendo em vista o Termo
Aditivo a Convenção Coletiva de Asseio e Conservação
(CE000173/2021), vigente a partir de 1° de janeiro de 2021,
Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Processamento de
Dados (CE000359/2021), vigente a partir de 1° de janeiro de
2021 e Convenção Coletiva de Motorista (CE000257/2021),
vigente a partir de 1° de janeiro de 2021, por razões de
interesse público, conforme solicitação através do processo n°
P258318/2021. CLÁUSULA SEGUNDA – DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como
fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu
art. 65, inciso II, alínea d; no Decreto Municipal nº 12.821/11,
modificado pelo Decreto Municipal nº 12.948/12; e, Parecer n°
196/2021 – PGM/PA, constante no Processo n° P258318/2021,
aliadas às orientações contidas no instrumento convocatório de
que cuida o Pregão Eletrônico 139/2017. CLÁUSULA
TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO: Em razão da referida repactuação os valores
mensais passarão a ser: Período de 1º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021: R$ 15.876.512,28 (Quinze
milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e doze
reais e vinte e oito centavos). Os valores encontram-se
detalhados nas planilhas de composição de custos abaixo, cujo
pagamento será efetivado de acordo com as disposições
contidas no anexo I, a que se refere a Instrução Normativa 02,
de 01 de agosto de 2013 - SEPOG, que passa a ser integrante
da Cláusula Sexta do contrato original. CLÁUSULA QUARTA -
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente
do presente termo aditivo correrá a conta da dotação
orçamentária abaixo descriminada: Projeto/ativi-dade
23.901.04.122.0001.2016.0022, Elemento de Despesa
3.3.90.34 e 3.3.90.37, Fonte de Recurso 0.1.001.0000.00.01,
do orçamento Fundo de Investimento e Desenvolvimento de
Atividades da Administração Fazendária - FIDAF. CLÁUSULA
QUINTA - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do Contrato de Serviços nº.
02/2017, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA
SEXTA - DO FORO: Fica eleita a Comarca da capital do Estado
do Ceará como foro do presente aditivo, em renúncia de
qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas em razão deste
instrumento. Fortaleza, 29 de novembro de 2021. Assinam:
Valternilo Costa Bezerra Filho/SECRETÁRIO EXECUTIVO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO. Isabella Faheina Chaves de
Oliveira/ORDENADORA DE DESPESAS; COORDENADORA
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA; FUNDO DE
INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA/Marília Lopes Cruz
Rolim/REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
LTDA. Natalia Maria Fernandes PEREIRA
COORDENADORA JURÍDICA - OAB/CE Nº 20.146 -
COORDENADORIA JURÍDICA - COJUR/SEPOG.
*** *** ***
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIÇOS N° 30/2019 - COGEC/SEPOG
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de
direito público, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
SDHDS, inscrita no CNPJ n° 08.991.232/0001-60,
representada por seu titular o Sr. Francisco Claudio Pinto
Pinho, CPF n° 260.223.893-72, residente e domiciliado nesta
capital. INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG,
inscrita no CNPJ n° 07.965.262/0001-30, representada por seu
Secretário Executivo o Sr. Valternilo Costa Bezerra Filho, CPF
nº 436.883.653-72, residente e domiciliado nesta capital.
CONTRATADA: THOMPSON SEGURANÇA LTDA., inscrita no
CNPJ nº 06.978.936/ 0001-78, com sede na cidade de
Fortaleza, Rua Carlos Vasconcelos, n° 1701 - Aldeota,
representada por sua Diretora Geral a Sra. Maria Alice
Mousinho de Sampaio, brasileira, CPF nº 061.152.683-20,
residente e domiciliada nesta capital. CLÁUSULA PRIMEIRA -
DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a
repactuação do contrato de serviços nº 30/2019, referente a
prestação dos serviços de mão de obra terceirizada nas
categorias profissionais descritas no anexo I do Pregão
Eletrônico n° 157/2019, destinados a SDHDS. O presente
aditivo é procedido visando a repactuação do contrato supra
indicado, em virtude da modificação dos fatores que ensejaram
no reajustamento do seu valor inicial: tendo em vista a
Convenção Coletiva de Vigilantes (CE000079/2020), vigente a
partir de 1° de janeiro de 2020 e Termo Aditivo a Convenção
Coletiva de Vigilantes (CE000056/2021), vigente a partir de 1°
de janeiro de 2021, por razões de interesse público, conforme
solicitação através do Processo n° P084404/2020(Apenso
P033445/2021). CLÁUSULA SEGUNDA – DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como
fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu
art. 65, inciso II, alínea d; no Decreto Municipal nº 12.821/11,
modificado pelo Decreto Municipal nº 12.948/12; Parecer n°
23/2021 – PGM/PA e Parecer n° 189/2021 – PGM/PA,
constantes nos Processos P084404/2020 (Apenso
P033445/2021), aliadas às orientações contidas no instrumento
convocatório de que cuida o Pregão Eletrônico 157/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO: Em razão da referida repactuação os valores
globais passarão a ser: Período de 1º de janeiro de 2020 a 31
de dezembro de 2020: R$ 3.720.790,56 (três
milhões e setecentos e vinte mil, setecentos e noventa reais e
cinquenta e seis centavos); Período de 1º de janeiro de 2021 a
31 de dezembro de 2021: R$ 3.921.677,52 (três
milhões, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e
sete reais e cinquenta e dois centavos). Os valores encontram-
se detalhados nas planilhas de composição de custos abaixo,
cujo pagamento será efetivado de acordo com as disposições
contidas no anexo I, a que se refere a Instrução Normativa n°.
02, de 1° de agosto de 2013 - SEPOG, que passa a ser
integrante da Cláusula Quarta do contrato original.CLÁUSULA
QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:A despesa
decorrente do presente termo aditivo correrá a conta da
dotação orçamentária abaixo descriminada: Projeto/atividade
31.101.08.122.0001.2016.0034, Elemento de Despesa
33.90.37, Fonte de Recurso 1.001.0000.00. 01 14, do
orçamento da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social - SDHDS. Projeto/atividade 31.101.08.
306.0160.2012.0001, Elemento de Despesa 33.90. 37, Fonte
de Recurso 1.001.0000.00.01 93, do orçamento da Secretaria
Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social -
SDHDS.Projeto/atividade 31.101.14.422.0031.2052.0001,
Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte de Recurso
1.001.0000.00. 01 151, do orçamento da Secretaria Municipal
dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS.
Projeto/ atividade 31901.08.243.0211.2230.0001,
Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte de Recursos
1.001.0000.00.01 59 e 1.311. 0000.00.00 60, do orçamento do
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Projeto/atividade 31.901.08.244. 0141.2021. 0001, Elemento
de Despesa 33.90.37, Fonte de Recursos 1.001.0000.00.01
112 e 1.311.0000.00.00 113, do orçamento do Fundo Municipal
de Assistência Social - FMAS. Projeto/atividade 31901
08.244.0141.2243.0001, Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte
de Recursos 1.001.0000.00.01 129 e 1.311.0000.00.00 130, do
orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Projeto/atividade 31.901.08.244. 0171.2014.0001, Elemento de
Despesa 33.90.37, Fonte de Recursos 1.001.0000.00.01 197 e
1.311.0000.00.00 198, do orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS. Projeto/atividade 31901
08.244.0210.2028.0001, Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte
de Recursos 1.001.0000.00.01 238 e 1.311.0000.00.00 239, do
orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Projeto/atividade 31901 08.244. 0211.2027.0001, Elemento de
Despesa 33.90.37, Fonte de Recursos 1.001.0000.00.01 274 e
1.311.0000.00.00 275, do orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS. CLÁUSULA QUINTA – DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do Contrato de Serviços nº 30/2019, não
alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA SEXTA – DO
FORO: Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, do Estado
do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na
esfera administrativa. Fortaleza, 1º de dezembro de 2021.
Assinam: Valternilo Costa Bezerra Filho/SECRE-TÁRIO
EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO. Francisco Claudio Pinto Pinho/SECRETÁRIO
MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Maria Alice Mousinho de
Sampaio/ THOMPSON SEGURANÇA LTDA. Natalia Maria
Fernandes Pereira Coordenadora Jurídica - OAB/CE Nº
20.146 - COORDENADORIA JURÍDICA -
COJUR/SEPOG.
*** *** ***
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIÇOS N° 34/2019 - COGEC/SEPOG
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de
direito público, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO - SME, inscrito no CNPJ n° 04.919.081/0001-89,
representada por sua Secretária a Sra. Antonia Dalila Saldanha
de Freitas, CPF nº 510.472.503-06, residente e domiciliada
nesta capital. INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG,
inscrita no CNPJ n° 07.965.262/0001-30, representada por seu
Secretário Executivo o Sr. Valternilo Costa Bezerra Filho, CPF
nº 436.883.653-72, residente e domiciliado nesta capital.
CONTRATADA: FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.792.363/0001-84, situada
na Rua Pinho Pessoa, n° 1019, Joaquim Távora, Fortaleza/CE,
representada pela Sra. Marília Lopes Cruz Rolim, CPF n°
413.933. 503-30, residente e domiciliada nesta capital.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do
presente termo aditivo a repactuação do contrato de serviços
nº 34/2019, referente a prestação dos serviços de mão de obra
terceirizada nas categorias profissionais descritas no anexo I 33.90.37, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento
do Pregão Eletrônico n° 379/2019, destinados para atender as da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade
necessidades da Secretaria Municipal da Educação – SME. O 24.901.12.365.0052.2113.0001, Elemento de Despesa
presente aditivo é procedido visando a repactuação do contrato 33.90.37, Fonte de Recurso 5.1.125.0000.01.00, do orçamento
supra indicado, em virtude da modificação dos fatores que da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade
ensejaram no reajustamento do seu valor inicial: tendo em vista 24.901.12.365.0052.2113.0001, Elemento de Despesa
a Convenção Coletiva de Asseio e Conservação 33.90.34, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento
(CE000710/2021), vigente a partir de 1° de maio de 2021; e, da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade
por razões de interesse público, conforme solicitação através 24.901.12.368.0105.2881.0001, Elemento de Despesa
do Processo n° P245533/ 2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DA 33.90.37, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade
fundamento as disposições contidas na Lei 8.666/93, em seu 24.901.12.368.0105.2881.0001, Elemento de Despesa
art. 65, inciso II, alínea d; no Decreto Municipal nº 12.821/11, 33.90.34, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento
modificado pelo Decreto Municipal nº 12.948/12; e, Parecer n° da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade
200/2021 – PGM/PA, constante no Processo n° P245533/2021, 24.901.12.368.0105.2122.0001, Elemento de Despesa
aliadas às orientações contidas no instrumento convocatório de 33.90.37, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento
que cuida o Pregão Eletrônico 379/2019. CLÁUSULA da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade
TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE 24.901.12.368.0105.2122.0001, Elemento de Despesa
PAGAMENTO: Em razão da referida repactuação o valor global 33.90.34, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento
passará a ser: Período de 1º de maio de 2021 a 31 de da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade
dezembro de 2021: R$ 4.515.859,56 (quatro 24.901.12.361.0193.2109.0001, Elemento de Despesa
milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e 33.90.37, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento
nove reais e cinquenta e seis centavos); Os valores encontram- da Secretaria Municipal da Educação - SME. CLÁUSULA
se detalhados nas planilhas de composição de custos abaixo, QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as
cujo pagamento será efetivado de acordo com as disposições demais cláusulas e condições do Contrato de Serviços nº.
contidas no anexo I, a que se refere a Instrução Normativa 02, 34/2019, não alcançadas pelo presente termo. CLÁUSULA
de 01 de agosto de 2013 - SEPOG, que passa a ser integrante SEXTA – DO FORO: Fica eleita a Comarca da capital do
da Cláusula Sexta do contrato original. CLÁUSULA QUARTA – Estado do Ceará como foro do presente aditivo, em renúncia
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas em razão
deste aditivo correrá à conta da dotação consignada abaixo deste instrumento. Fortaleza, 01 de dezembro de 2021.
descriminada: Projeto Projeto/atividade Assinam: Valternilo Costa Bezerra Filho / SECRETÁRIO
24.901.12.361.0042.2124.0001, Elemento de Despesa EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
33.90.37, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento GESTÃO. Antonia Dalila Saldanha de Freitas /
da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Marília
24.901.12.361.0042.2124.0001, Elemento de Despesa Lopes Cruz Rolim / FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO
33.90.34, Fonte de Recurso 0.1.111.0000.00.00, do orçamento DE OBRA LTDA. Natalia Maria Fernandes Pereira -
da Secretaria Municipal da Educação - SME. Projeto/atividade COORDENADORA JURÍDICA - OAB/CE Nº 20.146 -
24.901.12.365.0052.2113.0001, Elemento de Despesa COORDENADORIA JURÍDICA - COJUR/SEPOG.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0469/2021 - SME - INDENIZAÇÃO - A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas

atribuições legais, tendo em vista o que determina o art. 3º, inciso VII do Decreto nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no
Diário Oficial do Município em 11 de fevereiro de 2014; CONSIDERANDO o serviço prestado a Secretaria Municipal da Educação pelo
locador (a) ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES PARQUE NAZARÉ, cujo objeto é a locação de imóvel não residencial,
localizado na Rua Guarapari nº 1360, Siqueira, nesta capital, destinado para funcionamento da Escola Municipal Joaquim Alves.
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº P305520/2021; CONSIDERANDO o Parecer nº 2670/2021 da
Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal da Educação; CONSIDERANDO que a administração pública não deve locupletar-se
pelo não pagamento, pois assim configuraria enriquecimento sem causa; RESOLVE RECONHECER A DÍVIDA com o locador
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES PARQUE NAZARÉ, inscrito no CNPJ nº 35.230.713/0001-26, no valor de R$
2.850,71 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), a título de indenização, relativo à utilização do imóvel no
pelo período de fevereiro de 2020 (01/02/2020 a 26/02/2020), consignada no orçamento em vigor, devendo a despesa em causa
correr na seguinte Dotação Orçamentária: 24901.12.361.0042.2124.0001– 339093 - 0.1.111.0000.00.00. REGISTRE-SE, PUBLIQUE
E CUMPRA-SE. GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 12 de outubro de 2021. Antonia Dalila Saldanha de
Freitas - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO).
*** *** ***

PORTARIA Nº 0489/2021 - SME

Estabelece as normas para lotação dos servidores

públicos da Secretaria Municipal da Educação nas
Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de
Ensino de Fortaleza para o ano de 2022 e dá outras
providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 39,
de 10 de julho de 2007, a Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984, a Lei 6.794 de 27 de dezembro de 1990, e demais disposições
legais, Considerando a necessidade de garantir a atuação de professores efetivos em todas as turmas e componentes curriculares da
rede municipal de ensino, com vistas a garantir o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos e o mínimo de 800 (oitocentas) horas-
aula e, consequentemente, a elevação dos indicadores educacionais; Considerando direito do servidor público ser lotado e dever do
poder público lotá-lo com diretrizes preestabelecidas, observando os princípios legais que norteiam os atos da Administração Pública;
Considerando a implementação eficaz do projeto político-pedagógico da escola e a importância da lotação do servidor nas unidades
escolares; Considerando o respeito ao interesse público, a imparcialidade, a ética, a transparência, a racionalidade, a coerência nas
informações e a agilidade, de modo a garantir o pleno atendimento ao calendário letivo de 2022, RESOLVE: Art. 1º - Fica disciplinado
na forma desta Portaria e seus anexos o processo de lotação dos servidores públicos da Secretaria Municipal da Educação nas
unidades escolares da rede pública municipal de ensino para o ano de 2022. Art. 2º - Os casos omissos desta Portaria serão
submetidos à apreciação e decisão da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP), em parceria com as Coordenadorias dos
Distritos de Educação. Art. 3° - O descumprimento das normas e procedimentos de que tratam esta Portaria implicará
responsabilidade administrativa e funcional do agente responsável na forma da Lei. Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 1. PREMISSAS DA LOTAÇÃO: 1.1 A Portaria de lotação tem como
finalidade a confirmação dos seus recursos humanos nos espaços institucionais da rede pública municipal de ensino, visando à
melhoria da qualidade da organização do trabalho didático e pedagógico, assegurando direitos, deveres e oportunidades iguais aos
profissionais da educação. 1.2. Haverá alteração na lotação anual em casos de necessidades da Rede, tais como: a) aumento ou
diminuição de turmas na escola; b) alteração na carga horária do professor; c) vacâncias, afastamentos e deslocamentos. 1.3.
Concentração da carga horária do professor numa mesma unidade escolar antes do início do primeiro dia letivo, salvo os casos de
não existência de carências; 1.4. Impessoalidade prevenindo situações de assédio ou privilégios. 2. ETAPAS DA LOTAÇÃO: 2.1
PROJEÇÃO DA LOTAÇÃO 2.2 DESLOCAMENTO 2.3 SUPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA 2.4 CONFIRMAÇÃO FINAL DA
LOTAÇÃO 2022 2.1 PROJEÇÃO DA LOTAÇÃO A projeção da lotação deve ser devidamente assinada pelo núcleo gestor e por todos
os servidores efetivos da unidade escolar e inserida no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) pelo gestor da unidade de ensino,
seguindo-se prioritariamente a manutenção da lotação do ano letivo anterior, salvo os casos de deslocamento, de aumento ou de
redução de turmas, conforme cronograma constante no Anexo I. 2.2 DESLOCAMENTO: 2.2.1. Conforme o art. 90 da Lei nº 5.895, de
13 de novembro de 1984 (Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza), “o profissional de magistério poderá ser deslocado de
uma para outra unidade escolar ou órgão integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação...” a partir dos
critérios abaixo: I. Garantia de que todos os professores efetivos da escola pretendida já estejam lotados com sua carga horária total;
II. Turmas e número de alunos definidos e confirmados no SGE, atentos sempre ao atendimento da quantidade máxima estabelecida
na Resolução nº 001/2009 do Conselho Municipal de Educação (CME); III. Carências devidamente registradas de acordo com
cronograma; IV. Todas as informações completas exigidas no ato de solicitação. 2.2.2 O profissional do magistério interessado em se
deslocar para outra unidade de ensino deve estar na Projeção de Lotação do seu atual exercício e somente será lotado na unidade de
ensino pretendida quando todos os profissionais efetivos desta estiverem lotados em sua carga horária total, após análise e
deferimento da sua solicitação de deslocamento. 2.2.3 Conforme os arts. 93 e 113 da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984
(Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza), o profissional do magistério com exercício em unidade escolar somente poderá ser
deslocado nos períodos de férias escolares, janeiro e julho, mediante requerimento circunstanciado da parte interessada, excetuando-
se os casos em que a Secretaria Municipal da Educação julgar necessário. 2.2.4 Conforme o art. 94 da Lei nº 5.895, de 13 de
novembro de 1984 (Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza) “os profissionais do magistério, com exercício em unidade
escolar, somente poderão requerer deslocamento após 02 (dois) anos, no mínimo, de exercício no estabelecimento de ensino”,
excetuando-se os casos em que a Secretaria da Educação julgar necessário. 2.2.5 Para todos os servidores estatutários lotados em
unidades de ensino a solicitação de deslocamento deverá ser feita via abertura de processo através do SPU VIRTUAL
(https://spuvirtual.sepog.fortaleza.ce.gov.br/); as análises serão conforme a data de entrada das solicitações. 2.2.6 O deslocamento
somente será realizado no período previsto no Cronograma desta Portaria, não ocorrendo deslocamento durante o semestre letivo, se
contemplados os motivos abaixo: I. Reorganização da Rede; II. Mudança de endereço; III. A pedido do interessado; IV. Redução da
carga horária do professor lotado em EMTI. 2.2.7 Para o ano de 2022, esse procedimento obedecerá ao Cronograma desta Portaria,
no qual consta: I. Divulgação das carências; II. Período de solicitação, que será via abertura de processo através do SPU VIRTUAL
(https://spuvirtual.sepog.fortaleza.ce.gov.br/), anexando-se o formulário padrão disponibilizado no Anexo II desta Portaria, preenchido
e assinado pelo servidor; III. Análise dos pedidos de deslocamento que obedecerão rigorosamente à ordem de abertura dos
processos (data e hora); IV. Divulgação do resultado no site da SME; V. Efetivação da lotação no Sistema SGP pela Coordenadoria de
Gestão de Pessoas (COGEP) e entrega (impresso ou por via eletronica) do Memorando pelas unidades escolares ao servidor. 2.2.8
Tratando-se de deslocamento de outros profissionais, será considerado o número de alunos matriculados na unidade escolar e as
especificidades serão disciplinadas pelas Coordenadorias dos Distritos de Educação e Gestão de Pessoas, após publicação desta
Portaria. 2.3 SUPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA: 2.3.1 Conforme a Lei nº 10.757, de 27 de junho de 2018, alterada pela Lei nº
10.899, de 18 de junho de 2019, que modifica os dispositivos da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984, e dispõe sobre o Estatuto
do Magistério do Município de Fortaleza e dá outras providências, o professor lotado em unidade escolar, que tenha ingressado no
serviço público sob regime de carga horária inferior a quarenta (40) horas semanais, poderá ter suplementada a sua jornada de
trabalho original até o limite de quarenta (40) horas semanais, desde que existam, cumulativamente: I. Carência na rede municipal de
ensino em sala de aula; II. Formação docente de ingresso na Rede compatível com a carência ofertada; III. Solicitação expressa do
servidor interessado; IV. Não acumulação de cargo declarada pelo professor; V. Carga horária de contrato inferior a 40 (quarenta)
horas semanais, não sendo permitida a suplementação de carga horária para servidores com quarenta (40) horas semanais que
possuem redução de carga horária ou não; VI. Lotação em unidade escolar (professor, orientador educacional e supervisor escolar),
não estando em afastamento ou licença; VII. Carga horária efetiva completamente lotada. 2.3.2 A Coordenadoria de Gestão de
Pessoas (COGEP) somente efetivará a lotação da carga horária suplementada quando as turmas estiverem formadas. 2.3.3 A
solicitação de suplementação de carga horária dar-se-á somente no início de cada semestre letivo, conforme Cronograma, através de
abertura de processo no SPU Virtual (https://spuvirtual.sepog.fortaleza.ce.gov.br/), com a documentação exigida anexada, constante
no formulário do Anexo III. 2.3.4 A lotação em carga horária suplementar será efetivada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas
(COGEP) e qualquer alteração na lotação da carga horária suplementada deve ser realizada exclusivamente pela referida
Coordenadoria. 2.3.5 A vigência da suplementação de carga horária terá início a partir do primeiro dia letivo de cada semestre, não
havendo interrupção para os já suplementados. 2.3.6 O Professor que durante a vigência da carga horária suplementada alterar sua
lotação (sair de sala de aula) terá sua suplementação cancelada. 2.3.7 A lotação em carga horária suplementar ocorrerá apenas para
os turnos manhã e tarde. 2.3.8 Caso o professor não tenha interesse em permanecer na lotação da carga horária suplementada ou
em parte dela, deve informar a desistência à direção da escola no prazo mínimo de trinta (30) dias de antecedência e assinar o Termo
de Desistência (Anexo IV) da carga horária suplementada, a ser encaminhado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP) para
abertura de processo de encerramento da suplementação, com a máxima brevidade. 2.3.9 A suplementação da carga horária deve
ser em carências: a) definitivas, considerando a necessidade da rede, divulgadas semestralmente pela SME; b) temporárias, relativas
à disposição, cessão, ocupação de cargos, readequação e afastamentos. 2.3.10 A suplementação de carga horária somente será
concedida para cargo de provimento efetivo de professor, orientador educacional e supervisor escolar, em unidade escolar. 2.3.11 A
implantação da suplementação de carga horária em folha de pagamento está diretamente condicionada ao cumprimento do
cronograma estabelecido nesta Portaria e publicação do Ato de Suplementação no Diário Oficial do Município (DOM). 2.3.12 A
incorporação da carga horária suplementada está condicionada à existência de carência definitiva no sistema municipal de ensino,
identificada pela Secretaria Municipal da Educação, conforme a Lei nº 10.899, de 18 de junho de 2019, publicada no DOM de 02 de
julho de 2019, que altera dispositivos da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do
Município de Fortaleza e dá outras providências. 2.3.12.1 As carências para incorporação de carga horária suplementada serão
divulgadas ao final de cada semestre letivo. 2.4. CONFIRMAÇÃO FINAL DAS LOTAÇÕES: Após lotação de todos os servidores,
conforme Cronograma constante no Anexo I, a escola disponibilizará o memorando de lotação dos servidores para o ano letivo 2022.
3. NORMAS GERAIS: 3.1 A lotação de professores nas escolas públicas municipais, ressalvados os critérios estabelecidos no art. 80
da Lei nº 5895/84 – Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza, deve ser feita de acordo com a habilitação do professor na área
de ingresso na rede municipal de ensino, nas disciplinas constantes do mapa curricular cadastrado no Sistema de Gestão
Educacional (SGE) e no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), bem como de acordo com o número de turmas ofertadas, conforme
conveniência da rede, obedecendo a seguinte ordem de prioridade: I. Professores efetivos com regime de trabalho de sessenta (60)
horas semanais na rede municipal de ensino; II. Professores efetivos com regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais na
rede municipal e vinte (20) horas semanais em outra rede pública de ensino; III. Professores efetivos com regime de quarenta (40)
horas semanais na rede municipal de ensino; IV. Professores efetivos com regime de trabalho de vinte (20) horas semanais; V.
Professores com carga horária reduzida; VI. Professores efetivos com carga horária suplementada nos termos da Lei nº 5.895, de 13
de novembro de 1984 e alterações posteriores; VII. Professores substitutos com contratos vigentes, conforme sequência de editais –
n° 104/2018, nº 152/2019, nº 19/2021 e n° 20/2021. 3.2 Os servidores com regime de trabalho de sessenta (60) horas semanais na
rede municipal de ensino em cargo comissionado (diretores, supervisores, orientadores, técnicos, coordenadores pedagógicos e
professores) deverão ser lotados obrigatoriamente na segunda matrícula em escolas que funcionem nos três turnos para desenvolver
atividades no período noturno. 3.3 No caso dos professores e assistentes da educação infantil substitutos, somente serão lotados
para o ano letivo de 2022 aqueles aprovados em seleção pública regulamentada pelos Editais nº nº 67/2019 e n° 31/2021 (assistentes
da educação infantil substitutos), e nº 104/2018, n° 152/2019, n° 19/2021 e n° 20/2021 (professores substitutos), que estiverem com
contrato vigente. 3.4 Aos servidores lotados nas unidades de ensino da rede municipal, bem como na sede da SME e Distritos, é
vedado o desempenho de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, durante o seu horário de trabalho. 3.5
Resguardados os interesses da administração pública, fica determinado: I. Concentração da carga horária do professor numa mesma
unidade escolar antes do início do primeiro dia letivo, salvo os casos de não existência de carências; II. Lotação dos professores
pedagogos, prioritariamente, no mesmo ano/série, nos dois turnos; III. Lotação de professores pedagogos distribuída com a aplicação
do terço de planejamento nos dois turnos, prioritariamente; IV. Lotação de professores pedagogos com quarenta (40) horas na
educação infantil; V. Lotação de professores com carga horária reduzida como professor regente de menor carga horária; VI. Lotação
dos assistentes da educação infantil atendendo à necessidade e organização das turmas de cada unidade escolar. VII. Lotação do
professor substituto em carências temporárias oriundas de licenças médicas e outras de curto prazo; 3.6 A lotação do professor
efetivo de Educação Física obedecerá à seguinte ordem de prioridade: I. Turmas de 6º ao 9º ano; II. Supridas todas as carências de
6º ao 9º ano, a lotação do professor de Educação Física obedecerá à ordem decrescente de lotação do 5º ao 1º ano e educação
infantil. 3.6.1 Onde houver carência temporária na disciplina de Educação Física, na educação infantil e ensino fundamental anos
iniciais, poderá ser lotado professor substituto de Educação Física. 3.7 A lotação total da carga horária do professor em sala de aula
deverá ser garantida, responsabilidade das escolas, dos Distritos de Educação e Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP). 3.8
Cabe à Coordenadoria de Gestão de Pessoas acompanhar e resolver, junto às Coordenadorias dos Distritos de Educação, situação
excepcional de carga horária ociosa. O professor com carga horária não lotada terá o prazo de até cinco (5) dias para sanar junto à
COGEP a regularização da lotação. 3.9 Para efeito de avaliação de estágio probatório, o professor deverá ser lotado, exclusivamente,
em regência de classe. 3.10 Não haverá devolução de professor, salvo se o motivo for o de não formação de turma. 3.11 Os critérios
para desempate na disputa de uma mesma vaga serão: I. Maior tempo de exercício docente na escola; II. Maior tempo de exercício
docente na rede; III. Maior idade; IV. Maior número de filhos; V. Proximidade do domicílio. 3.12 Os critérios de antiguidade elencados
no item 3.11 garantem a prioridade de lotação na unidade de ensino. 3.13 O servidor, em qualquer situação de afastamento, seja para
estudo, cessão/disposição, função eletiva, acompanhar cônjuge, licença para trato de interesse particular, cargo comissionado em
escola ou na SME, ao retornar à função de origem, deverá ser lotado exclusivamente pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas,
para garantia das alterações e movimentação em folha de pagamento. 3.14 O professor no atual exercício de sala de aula que for
autorizado a ocupar qualquer outra função ou cargo comissionado na SME ou escola, ao ser alterada a lotação, terá a Gratificação de
Regência de Classe alterada para Permanência em Serviço a partir da data inicial da nova lotação. 3.15 É vedada a alteração de
lotação do professor em Licença Saúde ou Licença Maternidade. 3.16 O professor admitido na rede municipal de ensino para lecionar
componente curricular extinto, deverá ser lotado em componente curricular afim, correspondente a sua formação, a saber:

ÁREA DE INGRESSO COMPONENTE CURRICULAR AFIM

BIOLOGIA CIÊNCIAS
ECOLOGIA CIÊNCIAS
CIÊNCIAS SOCIAIS HISTÓRIA
ESTUDOS SOCIAIS HISTÓRIA
SOCIOLOGIA HISTÓRIA
FILOSOFIA ENSINO RELIGIOSO
ESPANHOL LÍNGUA PORTUGUESA
FRANCÊS LÍNGUA PORTUGUESA
ITALIANO LÍNGUA PORTUGUESA
LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA
LINGUAGENS E CÓDIGOS LÍNGUA PORTUGUESA
NÍVEL MÉDIO PEDAGOGIA
FÍSICA MATEMÁTICA
ORG DE TÉCNICAS COMERCIAS MATEMÁTICA
RECREAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA

4. DIRETRIZES ESPECÍFICAS: 4.1 LOTAÇÃO NO AEE 4.1.1 O professor pedagogo do Atendimento Educacional Especializado
(AEE), lotado na Sala de Recursos Multifuncionais, cumprirá, obrigatoriamente, a carga horária de quarenta (40) horas semanais ou
de vinte (20), de acordo com a carência da unidade de ensino, tendo concluído estágio probatório, ficando assegurados os
professores com redução de carga horária prevista em lei. 4.1.2 A lotação do professor do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) nas instituições conveniadas para esse atendimento será realizada a partir da efetivação do Termo de Cooperação, em
conformidade com critérios preestabelecidos por esta Secretaria. 4.1.3 A lotação do professor do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) nas instituições conveniadas será efetivada pela COGEP. 4.2 LOTAÇÃO DE PSICOMOTRICIDADE
RELACIONAL - 1º AO 5º ANO 4.2.1 Será mantida a lotação do professor efetivo com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
com especialização na área, no Projeto da Psicomotricidade Relacional. 4.3 ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL (EMTI)
4.3.1 A carga horária de lotação dos professores na escola municipal de tempo integral é de quarenta (40) horas/aulas semanais
diurnas, com carga horária de lotação em regência de classe variando de 40% a 60% na base comum, correspondente a sua área
de ingresso. 4.3.2 Para o ano letivo de 2022, a carga horária semanal do professor do ensino fundamental anos finais será dividida na
seguinte proporção:

LOTAÇÃO CH REGÊNCIA CH PLANEJAMENTO CH EXTRA SALA

PROFESSOR SALA DE AULA 27h 13h -

PROFESSOR DIRETOR DE TURMA (GSA/PDT) 22h 13h 5h(GSA/PDT)

PROFESSOR COORDENADOR DE ÁREA (PCA) 13h* 7h 20h (PCA)

*13 (treze) horas semanais como professor de sua área específica

4.3.2.1 A lotação do professor GSA/PDT deverá atender os seguintes critérios: I. Professor será lotado no projeto em uma única
turma; II. Obrigatoriamente lecionar pelo menos um componente curricular na turma em que será PDT. 4.3.2.2 As escolas municipais
de tempo integral do ensino fundamental dos anos finais terão três (3) professores lotados na coordenação de área, sendo:  um (1)
Professor Coordenador de Área (PCA) de Código e Linguagens;  um (1) de Ciências da Natureza e Matemática;  um (1) de Ciências
Humanas. 4.3.2.3 O Professor Coordenador de Área (PCA) deverá ser professor efetivo da rede municipal de Fortaleza da área
específica de conhecimento em que atuará como PCA. 4.3.2.4 O professor só poderá ser lotado em um único serviço de apoio
pedagógico (GSA/PDT ou PCA). 4.3.2.5 Para efeito de lotação no componente curricular Eletiva nos anos finais do ensino
fundamental: I. A lotação deverá ser feita após concluída a lotação dos componentes curriculares da base comum. II. Os professores
deverão ser lotados em pelo menos uma turma de Eletiva, exceto quando não houver mais carência nesse componente. III. O
professor poderá ser lotado em até duas eletivas, sendo uma direcionada ao Ciclo I e outra ao Ciclo II (Ciclo I: 6º e 7º ano; Ciclo II: 8º
e 9º ano). 4.3.4 As escolas municipais de tempo integral do ensino fundamental dos anos iniciais deverão atender os seguintes
critérios para lotação da parte diversificada: I. A lotação deverá ser feita após concluída a lotação dos componentes curriculares da
base comum. II. Os professores deverão ser lotados em pelo menos uma turma de Eletiva, exceto quando não houver mais carência
nesse componente. III. O professor poderá ser lotado em até duas eletivas, sendo uma direcionada ao Ciclo I e outra ao Ciclo II (Ciclo
I: 1º e 2º ano; Ciclo II: 3º, 4º e 5º ano). IV. A lotação nos componentes curriculares da TDIC, Letramento Científico/Educação
Ambiental/ Educação Direitos Humanos deverá ser de professor que possa atender às especificidades das temáticas abordadas pelos
componentes. A escola deve organizar para que seja o mesmo professor nas turmas ou distribuir por ciclo (Ciclo I: 1º e 2º ano; Ciclo II:
3º, 4º e 5º ano) ou por ano/série. V. O professor lotado nos componentes curriculares de Inglês ou Libras deverá ter habilitação
específica para ministrar esses componentes curriculares. 4.3.4.1 Escolas municipais de tempo integral do ensino fundamental dos
anos iniciais terão um professor efetivo lotado como articulador de aprendizagem para atuar como apoio pedagógico, auxiliando nas
atividades inerentes ao coordenador pedagógico. 4.3.4.1.1 O articulador de aprendizagem deverá ser um professor efetivo da rede
municipal de ensino de Fortaleza, com carga horária mensal de 40 horas semanais e formação acadêmica em Pedagogia e/ou pós-
graduação em Educação. 4.4 O professor readequado poderá ser lotado nas atividades descritas abaixo, somente um por turno para
cada opção, seguindo prioritariamente a ordem a seguir, de acordo com o Decreto nº 13.959, de 12 de janeiro de 2017, publicado no
DOM de 13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre os processos de readequação e readaptação funcional dos servidores públicos
municipais de Fortaleza e dá outras providências. I. Apoio à gestão pedagógica dos centros de educação infantil. II. Apoio pedagógico
à Biblioteca, condicionada à existência de biblioteca na escola. III. Coordenador do Aprender Mais (programa de fortalecimento da
aprendizagem), onde houver o programa; IV. Apoio às Tecnologias Educacionais, condicionada à existência de Sala de Inovação; V.
Clube de Aprendizagem; VI. Apoio à gestão pedagógica para as escolas. 4.5 A lotação dos supervisores e dos cargos em comissão
será de acordo com a Portaria nº 0018/2019 – SME, publicada no DOM de 25 de janeiro de 2019, que estabelece a tipificação dos
cargos de provimento em comissão de diretor escolar, coordenador pedagógico e secretário escolar de acordo com a tipificação da
unidade escolar. 4.6 LOTAÇÃO DOS SERVIDORES DA GESTÃO PÚBLICA – AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ADP): I. A
lotação dos ADP está condicionada ao quantitativo de alunos da escola, sendo um cargo por turno. II. Essa lotação deve ser realizada
pelas unidades escolares, sob a supervisão das Coordenadorias dos Distritos de Educação e Coordenadoria de Gestão de Pessoas,
exceto em casos de retorno às atividades de servidores que se encontram afastados. 4.7 LOTAÇÃO DE DIRETOR, COORDENADOR
PEDAGÓGICO E SECRETÁRIO ESCOLAR E COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: 4.7.1 Compete, exclusivamente, à
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP) a lotação de diretor, coordenador pedagógico, secretário escolar e coordenador
administrativo-financeiro, submetidos à Seleção e Chamada Pública para provimento dos referidos cargos, após publicação do
resultado no site da SME, homologação do(s) resultado(s) e nomeação no DOM. 4.7.2 Servidores cedidos de outros órgãos serão
lotados a partir da autorização prévia do órgão cedente e após a publicação da cessão e nomeação no DOM. 4.7.3 A lotação do
servidor com vínculo de Cargo Comissionado Exclusivo ocorrerá a partir da publicação da nomeação no DOM. 4.7.4 O servidor efetivo
ocupante de cargo comissionado, quando exonerado deste, deverá ser encaminhado pelo Distrito de Educação ao qual está vinculado
à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP), que efetivará sua imediata lotação, no prazo de um dia útil. 4.8 A lotação dos
professores e assistentes da educação infantil substitutos com contratos vigentes para o ano letivo 2022 acontecerá na mesma
unidade de ensino de lotação no final do ano letivo de 2021, seguindo a ordem de classificação. 4.8.1 Não havendo carência para
lotação de todos os substitutos na unidade de ensino onde estavam no final do ano letivo 2021, o de maior classificação será lotado
nas carências temporárias disponíveis nas unidades de ensino do Distrito de Educação de sua aprovação, pela COGEP. 4.8.2 A
lotação dos substitutos deverá ser com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exceto nos casos em que não houver
carências temporárias disponíveis. 4.8.3 Aos substitutos que perderem lotação em razão do retorno de efetivos para sala de aula ou
fechamento de turmas ao longo do período letivo, serão ofertadas as carências temporárias disponíveis, seguindo a prioridade de
lotação na carência do substituto de maior classificação no Distrito de Educação na disciplina correspondente.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 26 de novembro de 2021.

Antonia Dalila Saldanha de Freitas

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
(REPUBLICADA POR INCORREÇÃO).
ANEXO I – CRONOGRAMA
 DATA AÇÃO RESPONSÁVEIS TEMPO

ENVIO DA PROJEÇÃO DE LOTAÇÃO PARA A COGEP, SALVA EM PASTA NO GOOGLE DRIVE DO E-

MAIL CORRESPONDENTE AO DISTRITO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA
DIST 1 - PROJEÇÃO DE LOTAÇÃO 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1KRQbiFl7O6-
4dwRYZRRSoLH0SMqiYke6?usp=sharing
DIST 2 - PROJEÇÃO DE LOTAÇÃO 2022 https://drive.google.com/drive/folders/18dxZ_uD6B-
n29I1i6PNwB9I4C8Y8gOH1?usp=sharing
29/11/2021 DIST 3 - PROJEÇÃO DE LOTAÇÃO 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1Zg06MYpcdho- UNIDADES ESCOLARES
2 dias úteis
a 30/11/2021 dg8B83PdlTanVu6vhs9S?usp=sharing ENVIAM AS PROJEÇÕES
DIST 4 - PROJEÇÃO DE LOTAÇÃO 2022
https://drive.google.com/drive/folders/1g4Vfw8cn2HmW2EmkoaArCcxxV14VV2PN?usp=sharing
DIST 5 - PROJEÇÃO DE LOTAÇÃO 2022
https://drive.google.com/drive/folders/150RlrgEMOspR3GihNqLO3mNzWsVv7P9f?usp=sharing
DIST 6 - PROJEÇÃO DE LOTAÇÃO 2022
https://drive.google.com/drive/folders/1DeRAvac3IZiwqUiKQTiNLicAehNOf8W0?usp=sharing

01/12/2021 a INSERÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) DA PROJEÇÃO INTERNA DE LOTAÇÃO UNIDADES ESCOLARES
3 dias úteis
03/12/2021 DE TODOS OS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE ESCOLAR INSEREM LOTAÇÕES

DIVULGAÇÃO DAS CARÊNCIAS PARA SOLICITAÇÕES DE DESLOCAMENTO DE PROFESSORES

06/12/2021 COGEP 1 dia útil
EFETIVOS

SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ATRAVÉS DO SPU VIRTUAL SERVIDORES SOLICITAM
06/12/2021 a
(https://spuvirtual.sepog.fortaleza.ce.gov.br/), COM PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO CONSTANTE ATRAVÉS DE ABERTURA DE 3 dias úteis
08/12/2021
NO ANEXO II PROCESSO

08/12/2021 a LOTAÇÃO DOS PROFESSORES COM CH OCIOSA, DEVOLVIDOS POR NÃO FORMAÇÃO DE
COGEP 5 dias úteis
14/12/2021 TURMAS E REORDENAMENTO DE REDE

15/12/2021 a
ANÁLISE E LOTAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DEFERIDOS COGEP 4 dias úteis
20/12/2021

21/12/2021 DIVULGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE DESLOCAMENTO DEFERIDAS COGEP 1 dia útil

DIVULGAÇÃO DAS CARÊNCIAS PARA SOLICITAÇÕES DE SUPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA

21/12/2021 COGEP 1 dia útil
DE PROFESSORES EFETIVOS

SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PELOS PROFESSORES EFETIVOS PROFESSORES SOLICITAM

21/12/2021 a
ATRAVÉS DO SPU VIRTUAL (https://spuvirtual.sepog.fortaleza.ce.gov.br/), COM PREENCHIMENTO DO ATRAVÉS DE ABERTURA DE 3 dias úteis
23/12/2021
FORMULÁRIO CONSTANTE NO ANEXO III PROCESSO

22/12/2021 a COGEP
ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE SUPLEMENTAÇÃO E INSERÇÃO DOS PEDIDOS NO SGP 9 dias úteis
06/01/2022

07/01/2022 DIVULGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE SUPLEMENTAÇÕES DE CH DEFERIDAS COGEP 1 dia útil

LOTAÇÃO DOS ASSISTENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSORES SUBSTITUTOS COM

10/01/2022 a
CONTRATO VIGENTE, NA MESMA UNIDADE DE ENSINO DO ANO ANTERIOR, OBEDECENDO A COGEP 5 dias úteis
14/01/2022
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

17/01/2022 a CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO DOS NOVOS ASSISTENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E

COGEP 5 dias úteis
21/01/2022 PROFESSORES SUBSTITUTOS CONVOCADOS

31/01/2022 ENCONTRO PEDAGÓGICO

01/02/2022 INÍCIO DO ANO LETIVO 2022

ANEXO II
FORMULÁRIO DE DESLOCAMENTO

Nome: ______________________________________________________________________
Matrícula: _______________________ Data de Admissão: _____/____/______
Telefone(s) : _________________________/________________________
Endereço: ___________________________________________________________________

Cargo/Função: ____________________________________________
Lotação Atual
Unid. Ensino Distrito Disciplina Turno CH semanal de regência

Lotação Pretendida
Unid. Ensino Distrito Turno CH de regência
1ª opção
 2ª opção
3ª opção
4ª opção
5ª opção

Obs:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Fortaleza, ____ de _____________ de __________.

_____________________________________________
Assinatura do servidor(a)

ANEXO III
REQUERIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA

Nome: ______________________________________________________________________
Matrícula: _______________________ Data de Admissão: _____/____/______
Telefone(s) : _________________________/________________________
Endereço: ___________________________________________________________________

Venho por meio deste requerer Suplementação de Carga Horária, conforme existência da(s) carência(s) abaixo discriminada(s):

CARGA HORÁRIA
UNIDADE DE ENSINO DISCIPLINA SÉRIE/TURMA TURNO
(regência)

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e que a documentação listada abaixo foi anexada integralmente, sob pena
de ter o referido requerimento indeferido:
 Cópia do Ato de Nomeação;
 Cópia do RG e CPF;
 Cópia do Extrato de Pagamento do último mês;
 Declaração de não acumulação de cargos, preenchida e assinada pelo mencionado professor;
 Cópia do diploma de licenciatura de ingresso na rede municipal de ensino;

Atenciosamente,
_______________________________________________
Assinatura do Professor

ANEXO IV
TERMO DE DESISTÊNCIA DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTADA

Eu, ___________________________________________________________________________, matrícula nº _______________,

cargo __________________, venho pelo presente DECLARAR A MINHA DESISTÊNCIA À CARGA HORÁRIA SUPLEMENTADA a
partir do dia ____/____/_______, que foi concedida através do Ato nº ________________, publicada no D.O.M. de
____/____/______, na(s) unidade(s) de ensino, séries/turmas/turnos e disciplina(s) informadas abaixo:

UNID. DE ENSINO:
DISCIPLINA(S) TURMA(S) TURNO(S) CARGA HORÁRIA

Fortaleza, ____ de ______________ de _________.

 __________________________________________
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A)
Ciente:
__________________________________________
DIRETOR(A) DA ESCOLA
MAPA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
1º AO 5º ANO
CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL
BASE NACIONAL COMUM

DISCIPLINAS 1º 2º 3º 4º 5º
S A S A S A S A S A
LÍNGUA PORTUGUESA 08 320 08 320 06 240 06 240 06 240
ARTES 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40
EDUCAÇÃO FÍSICA 02 80 02 80 02 80 02 80 02 80
HISTÓRIA 01 40 01 40 02 80 02 80 02 80
GEOGRAFIA 01 40 01 40 02 80 02 80 02 80
CIÊNCIAS 02 80 02 80 02 80 02 80 02 80
MATEMÁTICA 04 160 04 160 04 160 04 160 04 160
ENSINO RELIGIOSO* 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40
TOTAL CARGA HORÁRIA 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800
PARTE DIVERSIFICADA
1º 2º 3º 4º 5º
PROGRAMA
S A S A S A S A S A
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO** 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40

ANEXO V

* Conforme a Lei nº 9.394/1996, artigo 33, e a Resolução nº 7/2010/CNE, que asseguram ao estudante matrícula facultativa no Ensino
Religioso.
** O Atendimento Educacional Especializado será ofertado exclusivamente nas unidades de ensino que possuem Sala de Recurso
Multifuncional, para os alunos público alvo do programa e no contra turno da escolarização.

LEGENDA: S – SEMANAL / A – ANUAL

ANEXO VI

MAPA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

6º AO 9º ANO
CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL
DISCIPLINAS 6º 7º 8º 9º
S A S A S A S A
BASE NACIONAL COMUM

LINGUA PORTUGUESA 04 160 04 160 04 160 04 160

ARTE/LITERATURA 01 40 01 40 01 40 01 40
EDUCAÇÃO FISICA 02 80 02 80 02 80 02 80
HISTÓRIA 02 80 02 80 02 80 02 80
GEOGRAFIA 02 80 02 80 02 80 02 80
ENSINO RELIGIOSO* 01 40 01 40 01 40 01 40
CIÊNCIAS 02 80 02 80 02 80 02 80
MATEMÁTICA 04 160 04 160 04 160 04 160
LÍNGUA INGLESA** 02 80 02 80 02 80 02 80
TOTAL DA CARGA HORÁRIA 20 800 20 800 20 800 20 800
PARTE DIVERSIFICADA
6º 7º 8º 9º
PROGRAMA
S A S A S A S A
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO*** 01 40 01 40 01 40 01 40

* Conforme a Lei nº 9.394/1996, artigo 33, e a Resolução nº 7/2010/CNE, que asseguram ao estudante matrícula facultativa no Ensino
Religioso.
** Até o início de 2017, estava em vigor o Art. 26 - § 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil - LDB (Lei nº 9394/1996),
que estabelecia o ensino obrigatório de pelo menos uma Língua Estrangeira Moderna, na parte diversificada do currículo, no ensino
fundamental, ficando a escolha de qual língua estudar a critério da comunidade escolar. No entanto, a Lei nº 13.415, de 16 de
fevereiro de 2017, alterou esse parágrafo e instituiu a obrigatoriedade do Inglês no currículo do ensino fundamental a partir do 6º ano.
Dessa maneira, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), documento normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica, traz
especificamente a Língua Inglesa como componente curricular, dentro da Área de Conhecimento de Linguagens nos Anos Finais do
ensino fundamental. Essa mesma diretriz é apontada no Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC, 2019);

*** O Atendimento Educacional Especializado será ofertado exclusivamente nas unidades de ensino que possuem Sala de Recurso
Multifuncional, para os alunos público alvo do programa e no contra turno da escolarização.
LEGENDA: S – SEMANAL / A – ANUAL
MAPA CURRICULAR DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL
BASE NACIONAL COMUM

DISCIPLINAS EJA I EJA II EJA III EJA IV

S A S A S A S A
LÍNGUA PORTUGUESA 11 440 11 440 5 200 5 200
INGLÊS - - - - 2 80 2 80
ARTE 1 40 1 40 1 40 1 40
HISTÓRIA 1 40 1 40 2 80 1 40
GEOGRAFIA 1 40 1 40 1 40 2 80
CIÊNCIAS 1 40 1 40 2 80 2 80
MATEMÁTICA 4 160 4 160 6 240 6 240
ENSINO RELIGIOSO* 1 40 1 40 1 40 1 40
TOTAL CARGA HORÁRIA 20 800 20 800 20 800 20 800
PARTE DIVERSIFICADA
PROGRAMA EJA I EJA II EJA III EJA IV
S A S A S A S A
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO** 01 40 01 40 01 40 01 40

ANEXO VII

* Conforme a Lei nº 9.394/1996, artigo 33, e a Resolução nº 7/2010/CNE, que asseguram ao estudante matrícula facultativa no Ensino
Religioso.
** O Atendimento Educacional Especializado será ofertado exclusivamente nas unidades de ensino que possuem Sala de Recurso
Multifuncional, para os alunos público alvo do programa e no contra turno da escolarização.
Obs.: Nas escolas/turmas com Clubes de Aprendizagem será acrescida uma hora semanal e, portanto, 40 horas anuais para a
realização da atividade, perfazendo 21 horas semanais e 840 horas anuais por ano/série.

LEGENDA: S – SEMANAL / A - ANUAL

ANEXO VIII

MAPA CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - Anos Finais

ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL - 6º AO 9º ANO
ANOS/AULAS
ÁREAS DO CONHECIMENTO COMPONENTES CURRICULARES
BASE NACIONAL COMUM

6º 7º 8º 9º
Língua Portuguesa 6 6 6 6
Inglês 3 3 3 3
LINGUAGENS E CÓDIGOS
Educação Física 2 2 2 2
Arte 1 1 1 1
MATEMÁTICA Matemática 6 6 7 7
CIÊNCIAS DA NATUREZA Ciências 3 3 2 2
História 3 3 3 3
CIÊNCIAS HUMANAS Geografia 3 3 3 3
Ensino Religioso * 2 2 2 2
TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 29 29 29 29
Disciplinas Eletivas 2 2 2 2
 
Práticas Experimentais** 1 1 1 1
TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 3 3 3 3
Aprendizagem Orientada 2 2 1 1
ATIVIDADES

IMPC - Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica 0 0 1 1

Protagonismo 1 1 1 1
Projeto de Vida 2 2 2 2
Formação Cidadã (PDT) 1 1 1 1
Estudo Orientado (PDT) 1 1 1 1
TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 7 7 7 7
CARGA HORÁRIA SEMANAL 37 37 37 37

PARTE DIVERSIFICADA
6º 7º 8º 9º
PROGRAMA
S A S A S A S A
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO*** 01 40 01 40 01 40 01 40
* Conforme a Lei 9394/96, em seu Art. 33, e a Resolução nº 7/2010/CNE, que asseguram ao estudante matrícula facultativa no Ensino
Religioso, aquele que faz opção pelo Ensino Religioso passa a ter duas (2) horas acrescidas na carga horária do Núcleo Comum; os
demais equiparam a carga horária com Disciplinas Eletivas componentes das Atividades Complementares.
** Práticas Experimentais nos 6º e 7º anos com Laboratório de Matemática e 8º e 9º anos com Laboratório de Ciências.
*** O Atendimento Educacional Especializado será ofertado exclusivamente nas unidades de ensino que possuem Sala de Recurso
Multifuncional, para os alunos público alvo do programa e no contra turno da escolarização.

LEGENDA: S – SEMANAL / A – ANUAL

ANEXO IX

MAPA CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - Anos Iniciais

ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL - 1º AO 5º ANO
CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL
BASE NACIONAL COMUM

DISCIPLINAS 1º 2º 3º 4º 5º
S A S A S A S A S A
LÍNGUA PORTUGUESA 11 440 11 440 8 320 8 320 8 320
ARTE 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
HISTÓRIA 1 40 1 40 2 80 2 80 2 80
GEOGRAFIA 1 40 1 40 2 80 2 80 2 80
CIÊNCIAS 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
MATEMÁTICA 6 240 6 240 6 240 6 240 6 240
ENSINO RELIGIOSO* 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
1080/ 1080/ 1040/ 1040/ 1040/
TOTAL CARGA HORÁRIA BASE COMUM 27/ 25 27/ 25 26/ 24 26/ 24 26/ 24
1000 1000 960 960 960
ELETIVA** 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
TDIC (Robótica, Blog, Jornal escolar e
DIVERSIFICADA

0 0 0 0 1 40 1 40 1 40
Rádio escolar)
PARTE

APRENDIZAGEM ORIENTADA (Língua

4 160 4 160 4 160 4 160 4 160
Portuguesa e Matemática)
LETRAMENTO CIENTÍFICO 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
INGLÊS 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
TOTAL CARGA HORÁRIA PARTE 360/
08/ 10 320/ 400 08/ 10 320/400 09/ 11 360/ 440 09/ 11 360/ 440 09/ 11
DIVERSIFICADA 440
TOTAL CARGA HORÁRIA 35 1400 35 1400 35 1400 35 1400 35 1400

PARTE DIVERSIFICADA
1º 2º 3º 4º 5º
PROGRAMA
S A S A S A S A S A
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO*** 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40

* Conforme a Lei nº 9.394/1996, artigo 33, e a Resolução nº 7/2010/CNE, que asseguram ao estudante matrícula facultativa no Ensino
Religioso.
** O estudante que não faz opção pelo Ensino Religioso passa a ter as 2 (duas) horas acrescidas na carga horária da Parte
Diversificada.
A SME orienta que o protagonismo seja trabalhado por meio de todos os componentes curriculares permeando todas as relações
existentes na escola.
*** O Atendimento Educacional Especializado será ofertado exclusivamente nas unidades de ensino que possuem Sala de Recurso
Multifuncional, para os alunos público alvo do programa e no contra turno da escolarização.

LEGENDA: S – SEMANAL / A – ANUAL

ANEXO X

MAPA CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - Anos Iniciais

NACIONAL

ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL - 1º AO 5º ANO

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SUDERLAND BASTOS MOTA (BILINGUE)
COMUM

CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL

DISCIPLINAS 1º 2º 3º 4º 5º
BASE

S A S A S A S A S A
LÍNGUA PORTUGUESA 11 440 11 440 8 320 8 320 8 320
ARTE 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
HISTÓRIA 1 40 1 40 2 80 2 80 2 80
GEOGRAFIA 1 40 1 40 2 80 2 80 2 80
CIÊNCIAS 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
 MATEMÁTICA 6 240 6 240 6 240 6 240 6 240
ENSINO RELIGIOSO * 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80

1080/ 1080/ 1040/ 1040/ 1040/

TOTAL CARGA HORÁRIA BASE COMUM 27/ 25 27/25 26/24 26/ 24 26/24
1000 1000 960 960 960

ELETIVA** 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
TDIC (Robótica, Blog, Jornal escolar e
DIVERSIFICADA

0 0 0 0 1 40 1 40 1 40
Rádio escolar)
PARTE

APRENDIZAGEM ORIENTADA
4 160 4 160 4 160 4 160 4 160
(Língua Portuguesa e Matemática)
EDUCAÇÃO EM DIREITOS
2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
HUMANOS
LIBRAS 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80

TOTAL CARGA HORÁRIA PARTE 320/ 360/

08/10 320/400 08/10 09/11 09/11 360/440 09/11 360/440
DIVERSIFICADA 400 440

TOTAL CARGA HORÁRIA 35 1400 35 1400 35 1400 35 1400 35 1400

PARTE DIVERSIFICADA
1º 2º 3º 4º 5º
PROGRAMA
S A S A S A S A S A
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO*** 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40

* Conforme a Lei nº 9.394/1996, artigo 33, e a Resolução nº 7/2010/CNE, que asseguram ao estudante matrícula facultativa ao Ensino
Religioso.
** O estudante que não faz opção pelo Ensino Religioso passa a ter as 2 (duas) horas acrescidas na carga horária da Parte
Diversificada.
*** O Atendimento Educacional Especializado será ofertado exclusivamente nas unidades de ensino que possuem Sala de Recurso
Multifuncional, para os alunos público alvo do programa e no contra turno da escolarização.
A SME orienta que o protagonismo seja trabalhado por meio de todos os componentes curriculares permeando todas as relações
existentes na escola.

LEGENDA: S – SEMANAL / A – ANUAL

ANEXO XI

MAPA CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - Anos Iniciais

ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL - 1º AO 5º ANO
ESCOLA MUNICIPAL DRA FRANCISCA DE ASSIS CANITO DA FROTA (AMBIENTAL)
CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL
BASE NACIONAL COMUM

DISCIPLINAS 1º 2º 3º 4º 5º
S A S A S A S A S A
LÍNGUA PORTUGUESA 11 440 11 440 8 320 8 320 8 320
ARTE 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
HISTÓRIA 1 40 1 40 2 80 2 80 2 80
GEOGRAFIA 1 40 1 40 2 80 2 80 2 80
CIÊNCIAS 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
MATEMÁTICA 6 240 6 240 6 240 6 240 6 240
ENSINO RELIGIOSO * 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80

TOTAL CARGA HORÁRIA BASE 1080/ 1080/ 1040/ 1040/ 1040/

27/25 27/25 26/24 26/24 26/24
COMUM 1000 1000 960 960 960

ELETIVA** 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
TDIC (Robótica, Blog, Jornal
DIVERSIFICADA

0 0 0 0 1 40 1 40 1 40
escolar e Rádio escolar)
PARTE

APRENDIZAGEM ORIENTADA
4 160 4 160 4 160 4 160 4 160
(Língua Portuguesa e Matemática)
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
INGLÊS 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80

TOTAL CARGA HORÁRIA PARTE

08/ 10 320/ 400 08/ 10 320/ 400 09/ 11 360/ 440 09/ 11 360/ 440 09/ 11 360/ 440
DIVERSIFICADA

TOTAL CARGA HORÁRIA 35 1400 35 1400 35 1400 35 1400 35 1400

 PARTE DIVERSIFICADA
1º 2º 3º 4º 5º
PROGRAMA
S A S A S A S A S A
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO*** 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40

* Conforme a Lei nº 9.394/1996, artigo 33, e a Resolução nº 7/2010/CNE, que asseguram ao estudante matrícula facultativa no Ensino
Religioso.
** O estudante que não faz opção pelo Ensino Religioso passa a ter as 2 (duas) horas acrescidas na carga horária da Parte
Diversificada.
A SME orienta que o protagonismo seja trabalhado por meio de todos os componentes curriculares permeando todas as relações
existentes na escola.
*** O Atendimento Educacional Especializado será ofertado exclusivamente nas unidades de ensino que possuem Sala de Recurso
Multifuncional, para os alunos público alvo do programa e no contra turno da escolarização.

LEGENDA: S – SEMANAL / A - ANUAL

*** *** ***

PORTARIA Nº 0496/2021 - SME

Fixa os valores referentes ao repasse Emergencial

do Programa Municipal de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino - PMDE para o exercício
de 2021 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Legislação
Municipal de Fortaleza, e Considerando a publicação da Lei Complementar nº 169/2014, de 12 de setembro de 2014, no DOM de 15
de setembro de 2014, que institui o Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE; Considerando a
Portaria n° 128/2015, publicada no DOM de 25 de maio de 2015, que regulamenta o repasse dos recursos financeiros do Programa
Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE; Considerando que o sucesso de políticas públicas educacionais
requer a adoção de permanentes medidas que elevem o desempenho dos processos de planejamento, gestão, execução e controle
da assistência financeira municipal, entre as quais a concedida às escolas beneficiárias do PMDE; Considerando o compromisso da
Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza em garantir o acesso à Educação e sua permanência com qualidade nas Unidades
Escolares que compõem a Rede Municipal de Ensino; Considerando que o início de cada ano letivo na Rede Municipal de ensino
demanda da Gestão Escolar esforços para o acolhimento de todos os alunos e dos profissionais lotados nas unidades escolares;
Considerando que dentre as ações necessárias para o desenvolvimento das atividades pedagógicas está a aquisição de bens de
custeio e a contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas das escolas, RESOLVE: Artigo 1°-
Fixar os valores referentes ao repasse Emergencial do PMDE, exercício de 2021, para serem executados nas unidades educacionais
da Rede de Ensino de Fortaleza, por meio de suas respectivas Unidades Executoras de Recursos Financeiros - UERF, elencadas no
Anexo Único desta Portaria. Artigo 2º - O valor total do repasse é de R$ 3.965.000,00 (três milhões novecentos e sessenta e cinco mil
reais) que correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Educação – SME:

Elemento Fonte
Projeto/Atividade Indicador de Uso
de Despesa de Recurso
1.111.0000.00.00
24901.12.368.0105.2131.0001 335041 0 1.120.0000.00.00
1.113.0000.00.00

Artigo 3°- O valor do repasse será apenas na rubrica de custeio e deverá ser utilizado em serviços de manutenção preventiva e
corretiva do prédio escolar e na aquisição de materiais de consumo necessários à manutenção e desenvolvimento do ensino, em
conformidade com os artigos 70 e 71 da Lei nº 9.394/96 (LDB). Artigo 4º - A execução e prestação de contas do repasse dos recursos
deverão obedecer ao disposto na Lei Complementar nº 169/2014 e na Portaria nº 128/2015, inclusive quanto ao prazo de 60
(sessenta) dias, a contar após o crédito do recurso em conta bancária específica do Programa. Artigo 5º - Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, em 30 de novembro de 2021. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0496/2021 - SME

RELAÇÃO DAS UIDADES ESCOLARES CONTEMPLADAS COM O REPASSE DO PMDE 2021 EMERGENCIAL

CNPJ DA UNIDADE
NOVAS
CENSO EXECUTORA VALOR DO REPASSE DE
D.E. INEP TIPO ID UNIDADES UNIDADE ESCOLAR
2020 DE RECURSOS CUSTEIO
2021
FINANCEIROS (UERF)

I 23064870 ETP 6982 X 23.824.554/0001-09 ESCOLA MUNICIPAL ALBA FROTA - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO JOSE DE LIMA FILHO - EI /

I 23066520 ETP 7115 X 24.438.543/0001-53 R$ 10.000,00
EF
I 23066520 CEI 7016 X CEI CASIMIRO JOSE DE LIMA FILHO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23066628 ETP 7294 X 23.994.798/0001-30 ESCOLA MUNICIPAL CASTELO DE CASTRO - EF R$ 10.000,00

I 23066628 CEI 7814 X CEI MARIO QUINTANA R$ 5.000,00
 SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23067691 ETP 7996 X 25.332.923/0001-71 ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR R$ 10.000,00

I 23067756 ETP 7271 X 24.557.620/0001-94 ESCOLA MUNICIPAL SAO CURA DARS - EI / EF R$ 10.000,00

I 23069198 ETP 7325 X 24.828.316/0001-34 ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA - EI / EF R$ 10.000,00

I 23070021 ETP 6816 X 24.683.414/0001-20 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA - EF R$ 10.000,00

I 23071028 ETP 6876 X 24.569.627/0001-26 ESCOLA MUNICIPAL HILBERTO SILVA - EI / EF R$ 10.000,00

I 23071168 ETP 6962 X 26.005.638/0001-09 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SILVA CAVALCANTE - EF R$ 10.000,00

I 23072270 ETP 7226 X 26.289.584/0001-50 ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE PARSIFAL

I 23072504 ETP 7326 X 24.438.736/0001-04 R$ 10.000,00
BARROSO - EF

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE REBOUÇAS

I 23072520 ETP 7078 X 23.994.747/0001-08 R$ 10.000,00
MACAMBIRA - EI / EF
I 23072520 CEI 7015 X CEI PROFESSOR JOSE REBOUÇAS MACAMBIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23074876 ETP 7402 X 24.569.681/0001-71 ESCOLA MUNICIPAL MOURA BRASIL - EI / EF R$ 10.000,00

I 23074876 CEI 7280 X CEI MOURA BRASIL R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23076682 ETP 6963 X 24.096.387/0001-90 ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO CUNHA - EF R$ 10.000,00

I 23077450 ETP 7988 X 24.569.601/0001-88 ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALDIGUERI R$ 10.000,00

I 23184221 ETP 7052 X 24.569.670/0001-91 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MENDES - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSELI LIMA MESQUITA - EI /

I 23190787 ETP 7160 X 26.563.218/0001-48 R$ 10.000,00
EF
I 23190787 CEI 7314 X CEI MARIA ROSELI LIMA MESQUITA R$ 5.000,00
I 23190787 CEI 8320 X CEI JOÃO MARÇAL MESQUITA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

I 23215267 ETP 7227 X 26.092.292/0001-23 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA LIMA - EF R$ 10.000,00

I 23234300 ETP 7082 X 24.438.507/0001-90 ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - EI / EF R$ 10.000,00
I 23234300 CEI 7237 X CEI DOM HELDER CAMARA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23234318 ETP 7083 X 24.438.638/0001-77 ESCOLA MUNICIPAL HERONDINA LIMA CAVALCANTE - EF R$ 10.000,00

I 23245379 ETP 6824 X 23.824.957/0001-58 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - EI / EF R$ 10.000,00
I 23245379 CEI 8026 X CEI NOSSA SENHORA DA APARECIDA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23255641 ETP 6926 X 23.994.762/0001-56 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BATISTA DE FRAGOSO

I 23255668 ETP 7051 X 24.828.236/0001-89 R$ 10.000,00
- EI / EF

I 23255749 ETP 6919 X 24.438.572/0001-15 ESCOLA MUNICIPAL JESUS CRISTO - EI / EF R$ 10.000,00

I 23255749 CEI 7315 X CEI JESUS CRISTO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA SEVERINO MARREIRO -

I 23255854 ETP 6944 X 24.438.710/0001-66 R$ 10.000,00
EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIAS -

I 23255870 ETP 7084 X 24.867.444/0001-97 R$ 10.000,00
EF

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO

I 23255889 ETP 6841 X 25.027.311/0001-75 R$ 10.000,00
SOCORRO - EF

ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE SOUSA MANGUEIRA -

I 23255951 ETP 7113 X 25.027.311/0001-75 R$ 10.000,00
EI / EF

I 23255960 ETP 6838 X 23.872.788/0001-21 ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ - EI / EF R$ 10.000,00

I 23255960 CEI 8083 X CEI RACHEL DE QUEIROZ R$ 5.000,00
 SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL JADER DE FIGUEIREDO CORREIA -

I 23256036 ETP 6827 X 24.438.360/0001-38 R$ 10.000,00
EI / EF

I 23256044 ETP 7190 X 24.893.501/0001-02 ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA - EI / EF R$ 10.000,00

I 23256044 CEI 7014 X CEI VIRGILIO TAVORA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23257873 ETP 7158 X 24.705.377/0001-04 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EDILSON PINHEIRO - EF R$ 10.000,00
I 23257873 CEI 8323 X CEI MARISTELA DA FROTA CAVALCANTE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARIZA MENDES DE

I 23257881 ETP 7026 X 24.683.480/0001-09 R$ 10.000,00
CARVALHO - EI / EF
I 23257881 CEI 7178 X CEI MARIA MARIZA MENDES DE CARVALHO R$ 5.000,00
I 23257881 CEI 7247 X CEI ARLENE ALBERES MEDEIROS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

I 23259418 ETP 8113 X 23.825.023/0001-30 ESCOLA MUNICIPAL 11 DE AGOSTO R$ 10.000,00

I 23259418 CEI 8121 X CEI 11 DE AGOSTO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23263296 ETP 7254 X 24.439.046/0001-70 ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO MOREIRA E SILVA - EI / EF R$ 10.000,00
I 23263296 CEI 8271 X CEI VILA DO MAR R$ 5.000,00
I 23263296 CEI 7179 X CEI AGOSTINHO MOREIRA E SILVA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL REITOR PEDRO TEIXEIRA BARROSO -

I 23263318 ETP 7172 X 24.569.656/0001-98 R$ 10.000,00
EF

ESCOLA MUNICIPAL LORHAN MARQUES MEDEIROS - EI /

I 23263326 ETP 7170 X 24.096.466/0001-09 R$ 10.000,00
EF

I 23264144 ETP 7255 X 24.683.448/0001-15 ESCOLA MUNICIPAL ALDEIDES REGIS - EI / EF R$ 10.000,00

I 23264144 CEI 7279 X CEI ALDEIDES REGIS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23269170 ETP 7277 X 25.327.991/0001-42 ESCOLA MUNICIPAL SAO RAFAEL - EI / EF R$ 10.000,00

I 23269170 CEI 7533 X CEI SAO RAFAEL R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL NOSSA

I 23271493 ETI 6928 X 24.776.309/0001-36 R$ 10.000,00
SENHORA DE FATIMA

I 23271507 ETP 7265 X 23.860.168/0001-72 ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE DEZEMBRO - EI / EF R$ 10.000,00

I 23271507 CEI 7404 X CEI DOIS DE DEZEMBRO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

I 23272716 ETP 7156 X 24.705.331/0001-95 ESCOLA MUNICIPAL PATATIVA DO ASSARE - EI / EF R$ 10.000,00

I 23311614 ETP 6842 X 24.438.987/0001-99 ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO CAMBRAIA - EI / EF R$ 10.000,00

I 23311614 CEI 7147 X CEI TERTULIANO CAMBRAIA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ALDEMIR

I 23529989 ETI 6859 X 24.438.396/0001-11 R$ 10.000,00
MARTINS

I 23547987 ETP 7409 X 24.264.353/0001-67 ESCOLA MUNICIPAL SECRETARIO PAULO PETROLA - EF R$ 10.000,00
I 23547987 CEI 7387 X CEI SECRETARIO PAULO PETROLA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AIDA SANTOS E SILVA -

II 23064854 ETP 6983 X 24.828.137/0001-05 R$ 10.000,00
EI / EF
II 23064854 CEI 7181 X CEI PROFESSORA AIDA SANTOS E SILVA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

II 23064927 ETP 6870 X 24.456.027/0001-51 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALDACI BARBOSA - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA DE ALBUQUERQUE - EI /

II 23064994 ETP 6973 X 25.173.853/0001-56 R$ 10.000,00
EF
II 23064994 CEI 7317 X CEI ALMERINDA DE ALBUQUERQUE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

II 23065028 ETI 7123 X 24.867.150/0001-65 ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR R$ 10.000,00
 ALVARO COSTA

II 23065052 ETP 7334 X 24.397.484/0001-12 ESCOLA MUNICIPAL ALVORADA - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BELARMINA CAMPOS -

II 23065958 ETP 6862 X 25.987.993/0001-68 R$ 10.000,00
EI / EF
II 23065958 CEI 7125 X CEI PROFESSORA BELARMINA CAMPOS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

II 23067330 ETP 7998 X 24.569.497/0001-21 ESCOLA MUNICIPAL COLONIA Z-8 R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CONSUELO AMORA -

II 23067462 ETP 6861 X 24.456.040/0001-00 R$ 10.000,00
EI / EF

II 23068302 ETP 6977 X 24.828.009/0001-53 ESCOLA MUNICIPAL ELEAZAR DE CARVALHO - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA

II 23069317 ETI 7124 X 24.396.748/0001-13 R$ 10.000,00
ANTONIETA CALS
II 23069317 CEI 7013 X CEI PROFESSORA ANTONIETA CALS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO MAURICIO

II 23070048 ETP 7055 X 26.192.565/0001-01 R$ 10.000,00
DE MATTOS DOURADO - EI / EF
CEI PROFESSOR FRANCISCO MAURICIO DE MATTOS
II 23070048 CEI 7240 X R$ 5.000,00
DOURADO
II 23070048 CEI CEI DEPUTADO EDSON QUEIROZ FILHO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

II 23072350 ETP 7327 X 24.557.627/0001-06 ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS MACEDO - EF R$ 10.000,00
II 23072350 CEI 8270 X CEI SÃO VICENTE DE PAULO R$ 5.000,00
II 23072350 CEI 8274 X CEI JOSE DIAS MACEDO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS TORRES DE MELO - EI /

II 23072512 ETP 6981 X 24.557.652/0001-90 R$ 10.000,00
EF

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA GONDIM DOS

II 23073608 ETP 6860 X 24.717.616/0001-46 R$ 10.000,00
SANTOS - EI / EF
II 23073608 CEI 7405 X CEI DARCY RIBEIRO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MONTEIRO DE MORAES -

II 23074779 ETP 7056 X 24.896.945/0001-00 R$ 10.000,00
EI / EF

II 23077611 ETP 7064 X 24.397.565/0001-12 ESCOLA MUNICIPAL IRMA SIMAS - EF R$ 10.000,00

II 23078596 ETP 7312 X 24.717.580/0001-09 ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON SOARES - EI / EF R$ 10.000,00

II 23186160 ETP 7287 X 24.397.512/0001-00 ESCOLA MUNICIPAL FREI TITO DE ALENCAR LIMA - EI / EF R$ 10.000,00
II 23186160 CEI 7028 X CEI FREI TITO DE ALENCAR LIMA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

II 23187840 ETP 6974 X 24.827.681/0001-24 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS COSTA - EF R$ 10.000,00
II 23187840 CEI 8382 X CEI LUIS COSTA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

II 23198818 ETP 7987 X 21.318.211/0001-47 ESCOLA MUNICIPAL MARIA FELICIO LOPES R$ 10.000,00
II 23198818 CEI 7995 X CEI MARIA FELICIO LOPES R$ 5.000,00
II 23198818 CEI CEI ALTO DA PAZ R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

II 23233729 ETP 7286 X 24.557.648/0001-21 ESCOLA MUNICIPAL LUIS ANGELO PEREIRA - EI / EF R$ 10.000,00
II 23233729 CEI 8191 X CEI PADRE JOSÉ NILSON R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

II 23250275 ETP 7283 X 24.397.601/0001-48 ESCOLA MUNICIPAL FREI AGOSTINHO FERNANDES - EI / EF R$ 10.000,00
II 23250275 CEI 7984 X CEI FREI AGOSTINHO FERNANDES R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ERNESTO GURGEL - EI /

II 23250631 ETP 6850 X 25.381.159/0001-24 R$ 10.000,00
EF
II 23250631 CEI CEI ANTONIA AGOSTINHO DE SOUSA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

II 23256559 ETP 6971 X 25.987.115/0001-42 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFINA PARENTE DE R$ 10.000,00
 ARAUJO - EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO DE CASTRO FILHO - EI /

II 23257369 ETP 6951 X 25.328.009/0001-57 R$ 10.000,00
EF
II 23257369 CEI 7979 X CEI GODOFREDO DE CASTRO FILHO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO

II 23257393 ETP 6927 X 26.192.929/0001-53 R$ 10.000,00
CORAÇAO - EF

II 23257440 ETP 7148 X 24.557.634/0001-08 ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO - EF R$ 10.000,00

II 23257482 ETP 6832 X 24.896.840/0001-42 ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS DE PINHO - EI / EF R$ 10.000,00
II 23257482 CEI 7678 X CEI JOSE CARLOS DE PINHO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ODNILRA CRUZ

II 23264152 ETP 7282 X 24.569.483/0001-08 R$ 10.000,00
MOREIRA - EI / EF
II 23264152 CEI 7408 X CEI PROFESSORA MARIA ODNILRA CRUZ MOREIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ETI AMBIENTAL DRA. FRANCISCA DE ASSIS CANITO DA

II 23264810 ETI 8264 X 28.467.574/0001-93 R$ 10.000,00
FROTA

II 23270560 ETP 6918 X 23.824.948/0001-67 ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE - EI / EF R$ 10.000,00

II 23270560 CEI 7386 X CEI MENINO MALUQUINHO R$ 5.000,00
II 23270560 CEI CEI WILMA MARIA DE VASCONCELOS LEOPERCIO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

II 23274034 ETP 8378 X 36.142.569/0001-39 ESCOLA MUNICIPAL JOHNSON - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANUEL EDUARDO

II 23325216 ETP 7379 X 24.717.547/0001-70 R$ 10.000,00
PINHEIRO CAMPOS - EI / EF
II 23325216 CEI 7986 X CEI PROFESSOR MANUEL EDUARDO PINHEIRO CAMPOS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

II 23547995 ETP 7406 X 25.327.962/0001-80 ESCOLA MUNICIPAL DOM ALOISIO LORSCHEIDER - EI / EF R$ 10.000,00
II 23547995 CEI 7407 X CEI DOM ALOISIO LORSCHEIDER R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMERICO BARREIRA - /

III 23065125 ETP 6814 X 24.497.692/0001-93 R$ 10.000,00
EF

III 23065397 ETP 6990 X 24.717.434/0001-75 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES - EI / EF R$ 10.000,00

III 23065680 ETP 6991 X 25.219.431/0001-74 ESCOLA MUNICIPAL AUTRAN NUNES - EI / EF R$ 10.000,00

III 23067764 ETP 6992 X 24.717.534/0001-00 ESCOLA MUNICIPAL DONA DAGMAR GENTIL - EI / EF R$ 10.000,00

III 23067934 ETP 7122 X 24.211.147/0001-99 ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO TEIXEIRA CASTELO R$ 10.000,00

III 23067977 ETP 7184 X 25.230.300/0001-98 ESCOLA MUNICIPAL DOLORES ALCANTARA - EI / EF R$ 10.000,00

III 23068167 ETP 7274 X 25.099.501/0001-06 ESCOLA MUNICIPAL EDILSON BRASIL SOAREZ - EI / EF R$ 10.000,00

III 23068469 ETP 6986 X 24.717.524/0001-66 ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSEFINO CABRAL - EF R$ 10.000,00

III 23068892 ETP 7410 X 24.557.614/0001-37 ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO SCHWARTZ - EI / EF R$ 10.000,00
III 23068892 ANE 6950 X ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DO ESTADO DO CEARA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR

III 23069015 ETI 7273 X 24.456.134/0001-80 R$ 10.000,00
ADEMAR NUNES BATISTA - EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MILITAO DE

III 23069350 ETP 7311 X 24.828.674/0001-47 R$ 10.000,00
ALBUQUERQUE - EF

III 23069538 ETP 7997 X 30.565.344/0001-09 ESCOLA MUNICIPAL HONORIO BEZERRA - EF R$ 10.000,00

III 23069937 ETP 6875 X 23.831.814/0001-73 ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DE ALBUQUERQUE - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FAUSTINO DE

III 23069945 ETP 7310 X 24.497.895/0001-80 R$ 10.000,00
ALBUQUERQUE - EF
III 23069945 CEI 8329 X CEI JORNALISTA NENO CAVALCANTE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00
III 23070471 ETP 7208 X 23.825.007/0001-48 ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL CAVALCANTE R$ 10.000,00

III 23070870 ETP 6923 X 23.831.812/0001-84 ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO BARROSO - EI / EF R$ 10.000,00
III 23070870 CEI 7667 X CEI ROCHA LIMA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE SOBREIRA DE

III 23072156 ETP 7213 X 23.831.796/0001-20 R$ 10.000,00
AMORIM
III 23072156 CEI 7396 X CEI PROFESSOR JOSE SOBREIRA DE AMORIM R$ 5.000,00
III 23072156 CEI 8129 X CEI PROFESSOR JOSE SOBREIRA DE AMORIM - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

III 23072180 ETP 7999 X 24.148.299/0001-94 ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE ARIMATEIA DINIZ R$ 10.000,00

III 23072245 ETP 7308 X 25.166.855/0001-18 ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO DE SOUSA R$ 10.000,00

III 23072555 ETP 6964 X 24.692.769/0001-86 ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA R$ 10.000,00
III 23072555 CEI 7176 X CEI DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23072911 ETP 6921 X 24.776.237/0001-27 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY R$ 10.000,00

III 23073080 ETP 7214 X 24.895.966/0001-00 ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LINHARES R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARTINZ DE AGUIAR -

III 23074140 ETP 7077 X 25.990.082/0001-90 R$ 10.000,00
EI / EF
III 23074140 CEI 7235 X CEI PROFESSOR MARTINZ DE AGUIAR R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23075015 ETP 6873 X 24.456.186/0001-56 ESCOLA MUNICIPAL MURILO AGUIAR - EI / EF R$ 10.000,00
III 23075015 CEI 7589 X CEI MURILO AGUIAR R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23075058 ETP 7983 X 23.831.802/0001-49 ESCOLA MUNICIPAL NARCISA BORGES R$ 10.000,00
III 23075058 CEI 8321 X CEI ALTAMIR FERNANDES CORREA LEITE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23075120 ETP 7162 X 24.569.515/0001-75 ESCOLA MUNICIPAL NILSON HOLANDA R$ 10.000,00

III 23075856 ETP 7284 X 25.530.033/0001-74 ESCOLA MUNICIPAL PAULO SARASATE - EI / EF R$ 10.000,00
III 23075856 CEI 7242 X CEI PAULO SARASATE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DENIZARD MACEDO DE

III 23184680 ETP 7046 X 24.776.217/0001-56 R$ 10.000,00
ALCANTARA
III 23184680 CEI 7246 X CEI PROFESSOR DENIZARD MACEDO DE ALCANTARA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23185066 ETP 6985 X 24.683.753/0001-07 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NOGUEIRA R$ 10.000,00
III 23185066 CEI 7206 X CEI JOAQUIM NOGUEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23187778 ETP 6874 X 24.557.585/0001-03 ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA - EI / EF R$ 10.000,00
III 23187778 CEI 8012 X CEI SANTA MARIA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23188375 ETP 6987 X 24.776.280/0001-92 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLODOALDO PINTO R$ 10.000,00
III 23188375 CEI 6856 X CEI PROFESSOR CLODOALDO PINTO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LIDUINA

III 23189681 ETP 6925 X 25.425.305/0001-76 R$ 10.000,00
CORREA LEITE - EI / EF

III 23233834 ETP 7074 X 24.002.052/0001-65 ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA EVANETE - EF R$ 10.000,00
III 23233834 CEI 8198 X CEI MARIA TERESINHA DE CARVALHO HOLANDA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23234407 ETP 7168 X 23.840.436/0001-94 ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - EI / EF R$ 10.000,00
III 23234407 CEI 7126 X CEI JOSE BATISTA DE OLIVEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23245212 ETP 7819 X 24.456.336/0001-21 ESCOLA MUNICIPAL JOSE NAURI BRAGA - EF R$ 10.000,00

III 23256060 ETP 7191 X 24.389.430/0001-05 ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE - EF R$ 10.000,00
III 23257075 ETP 6960 X 25.073.106/0001-46 ESCOLA MUNICIPAL SAO CARLOS - EI / EF R$ 10.000,00
III 23257075 CEI 7425 X CEI SÃO CARLOS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES -

III 23257172 ETP 7043 X 23.996.433/0001-44 R$ 10.000,00
EI / EF

III 23257202 ETP 7339 X 24.828.641/0001-05 ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II - EF R$ 10.000,00
III 23257202 CEI 7343 X CEI ANTONIA NATHALIA CRISTINA CHAVES MACIEL R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23257237 ETP 7081 X 24.717.482/0001-63 ESCOLA MUNICIPAL MURILO SERPA - EF R$ 10.000,00
III 23257237 CEI 6878 X CEI MURILO SERPA - UND II R$ 5.000,00
III 23257237 CEI 7165 X CEI MURILO SERPA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

III 23257644 ETP 6852 X 24.895.556/0001-51 ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARDOSO R$ 10.000,00

III 23257695 ETP 7163 X 24.683.735/0001-25 ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - EI / EF R$ 10.000,00

III 23257750 ETP 6835 X 25.163.479/0001-08 ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GERARDO MILTON DE SA

III 23263040 ETP 7149 X 25.198.453/0001-03 R$ 10.000,00
- EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL LENIRA JUREMA DE MAGALHAES -

III 23263334 ETP 6929 X 24.893.512/0001-92 R$ 10.000,00
EI / EF

III 23264160 ETP 7369 X 24.297.888/0001-34 ESCOLA MUNICIPAL JOAO NUNES PINHEIRO - EI / EF R$ 10.000,00
III 23264160 CEI 8355 X CEI ANTÔNIO VALDINAR DE CARVALHO CUSTÓDIO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23264780 ETI 8263 X 27.401.262/0001-14 ETI PROFESSOR JOSE JULIO DA PONTE - EF R$ 10.000,00

III 23270675 ETP 7248 X 24.717.458/0001-24 ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS DA COSTA RIBEIRO R$ 10.000,00
III 23270675 CEI 7270 X CEI JOSE CARLOS DA COSTA RIBEIRO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

III 23271531 ETP 7293 X 24.497.504/0001-27 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CAETANO DE SOUZA - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GERONCIO BEZERRA -

III 23272732 ETP 7076 X 23.824.991/0001-22 R$ 10.000,00
EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR

III 23274930 ETI 8454 X 39.239.075/0001-65 R$ 10.000,00
PRISCO BEZERRA - EF

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR

III 23331615 ETI 7378 X 24.389.463/0001-55 R$ 10.000,00
JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO

III 23546026 ETP 7413 X 24.211.177/0001-03 ESCOLA MUNICIPAL BERGSON GURJAO FARIAS R$ 10.000,00
III 23546026 CEI 8222 X CEI BERGSON GURJÃO FARIAS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23065621 ETP 6866 X 24.455.916/0001-02 ESCOLA MUNICIPAL ARI DE SA CAVALCANTE - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23065621 CEI 7432 X CEI ARI DE SA CAVALCANTE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL CATULO DA PAIXAO CEARENSE - EI /

IV 23066660 ETP 7161 X 24.776.763/0001-97 R$ 10.000,00
EF

IV 23069368 ETP 7211 X 23.793.339/0001-98 ESCOLA MUNICIPAL MOZART PINTO - EF R$ 10.000,00

IV 23069368 ANE 6825 X ESCOLA MUNICIPAL MOZART PINTO - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO NUNES CAVALCANTE -

IV 23070056 ETP 6867 X 24.569.529/0001-99 R$ 10.000,00
EI / EF
IV 23070056 CEI 8425 X CEI CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL FILGUEIRAS

IV 23070250 ETI 6953 X 24.455.753/0001-50 R$ 10.000,00
LIMA - EI / EF
IV 23070250 CEI 8257 X CEI FILGUEIRAS LIMA UND. II R$ 5.000,00
IV 23070250 CEI 7403 X CEI FILGUEIRAS LIMA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00
 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO HIPOLYTO DE
IV 23071818 ETP 7166 X 24.557.573/0001-89 R$ 10.000,00
AZEVEDO E SA - EI / EF
IV 23071818 CEI 8330 X CEI AUDIFAX RIOS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23071990 ETP 7169 X 24.705.223/0001-12 ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO XXIII - EI / EF R$ 10.000,00
IV 23071990 CEI 7018 X CEI PAPA JOAO XXIII R$ 5.000,00
IV 23071990 CEI 7127 X CEI TEODORICO BARROSO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE VALDEVINO DE

IV 23072563 ETP 7285 X 24.066.285/0001-21 R$ 10.000,00
CARVALHO - EI / EF
IV 23072563 CEI 7256 X CEI ALGODÃO DOCE R$ 5.000,00
IV 23072563 CEI 8089 X CEI PROFESSOR JOSE VALDEVINO DE CARVALHO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA STELLA

IV 23073748 ETP 7223 X 24.557.680/0001-07 R$ 10.000,00
COCHRANE SANTIAGO - EI / EF
IV 23073748 CEI 7977 X CEI JORNALISTA IVONETE MAIA R$ 5.000,00
IV 23073748 CEI 8231 X CEI TEODORA MARIA DA SILVA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARIA ZELIA CORREIA DE SOUZA -

IV 23073772 ETP 7224 X 24.867.208/0001-70 R$ 10.000,00
EI / EF
IV 23073772 CEI 7189 X CEI MARIA ZELIA CORREIA DE SOUZA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MANOEL CORDEIRO NETO -

IV 23073870 ETP 8003 X 24.131.718/0001-85 R$ 10.000,00
EF
IV 23073870 CEI 8278 X CEI GENERAL MANOEL CORDEIRO NETO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23073934 ETP 7309 X 24.705.286/0001-79 ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL DA SILVA GOMES - EF R$ 10.000,00
ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL DA SILVA GOMES - UND
IV 23073934 ANE 6843 X R$ 5.000,00
II
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23075074 ETP 7186 X 24.066.266/0001-03 ESCOLA MUNICIPAL PROJETO NASCENTE - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23075074 CEI 7019 X CEI PROJETO NASCENTE R$ 5.000,00
IV 23075074 CEI 8327 X CEI AUGUSTO PONTES R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

IV 23075155 ETP 6819 X 24.776.433/0001-00 ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO MARTINS - EF R$ 10.000,00

IV 23076798 ETP 6988 X 24.776.515/0001-46 ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ* - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23076798 CEI 6849 X CEI RACHEL DE QUEIROZ * R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23077131 ETP 7335 X 24.683.642/0001-09 ESCOLA MUNICIPAL ROGACIANO LEITE - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23077131 CEI 7022 X CEI ROGACIANO LEITE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23078030 ETP 6871 X 24.895.454/0001-36 ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ POMPEU SOBRINHO - EI / EF R$ 10.000,00
IV 23078030 CEI 6844 X CEI PADRE MARCELINO ZANELLA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23078413 ETP 7164 X 24.776.622/0001-74 ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FIALHO - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23078413 CEI 7017 X CEI VICENTE FIALHO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VICENTINA CAMPOS

IV 23078448 ETP 6996 X 25.102.194/0001-67 R$ 10.000,00
MARINHO LOPES - EI / EF

IV 23078553 ETP 6922 X 24.557.718/0001-41 ESCOLA MUNICIPAL WALDEMAR BARROSO - EF R$ 10.000,00

IV 23078626 ETP 6979 X 24.131.621/0001-72 ESCOLA MUNICIPAL ZAIRA MONTEIRO GONDIM - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DIOGO VITAL DE

IV 23078740 ETI 6958 X 24.389.139/0001-37 R$ 10.000,00
SIQUEIRA - EF

IV 23080124 ETP 8391 X 39.890.804/0001-49 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA DURVAL AIRES - EF R$ 10.000,00

IV 23184558 ETP 7096 X 24.737.915/0001-42 ESCOLA MUNICIPAL MANUEL LIMA SOARES - EI / EF R$ 10.000,00
IV 23184558 CEI 7239 X CEI MANUEL LIMA SOARES R$ 5.000,00
 SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23184779 ETP 6818 X 24.264.372/0001-93 ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES DE SOUZA - EF R$ 10.000,00

IV 23186909 ETP 6817 X 23.779.950/0001-61 ESCOLA MUNICIPAL ABDENAGO DA ROCHA LIMA - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23186950 ETP 7185 X 23.793.378/0001-95 ESCOLA MUNICIPAL MADRE TEREZA DE CALCUTA - EI / EF R$ 10.000,00
IV 23186950 CEI 7249 X CEI PRESIDENTE MEDICI R$ 5.000,00
IV 23186950 CEI 7911 X CEI MADRE TEREZA DE CALCUTA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARCOS VALENTIM PEREIRA DE

IV 23198486 ETP 6978 X 24.828.613/0001-80 R$ 10.000,00
SOUZA - EI / EF
IV 23198486 CEI 7029 X CEI MARCOS VALENTIM PEREIRA DE SOUZA R$ 5.000,00
IV 23198486 CEI 8333 X CEI PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

IV 23213140 ETP 8393 X 38.613.516/0001-84 ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROCHELLE DA SILVA - EF R$ 10.000,00

IV 23222964 ETP 8389 X 37.649.736/0001-03 ESCOLA MUNICIPAL HEITOR VILLA LOBOS - EF R$ 10.000,00

IV 23233702 ETP 7105 X 24.577.532/0001-54 ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO R$ 10.000,00

IV 23234172 ETP 6989 X 24.211.164/0001-26 ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23234172 CEI 8065 X CEI PEDRO BOCA RICA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE CARVALHO MARTINS - EI /

IV 23234423 ETP 6980 X 24.388.964/0001-17 R$ 10.000,00
EF
IV 23234423 CEI 7073 X CEI MARIA DE CARVALHO MARTINS R$ 5.000,00
IV 23234423 CEI 8138 X CEI MARIA DE CARVALHO MARTINS - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VANIA MARIA NEVES

IV 23235365 ETP 7332 X 24.557.709/0001-50 R$ 10.000,00
FACO BARROS - EF
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VÂNIA MARIA NEVES
IV 23235365 ANE 8190 X R$ 5.000,00
FACÓ BARROS - UND II
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23242710 ETP 7112 X 23.831.815/0001-18 ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23242710 CEI 8345 X CEI PROFESSOR ERASMO DA SILVA PITOMBEIRA R$ 5.000,00
IV 23242710 CEI CEI ANA AMELIA BEZERRA DE MENEZES E SOUSA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

IV 23244976 ETP 8016 X 24.389.062/0001-03 ESCOLA MUNICIPAL IRMA GIULIANA GALLI - EI /EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE TEOFILO

IV 23250550 ETP 7219 X 24.297.741/0001-44 R$ 10.000,00
GIRAO - EI / EF
IV 23250550 CEI 7035 X CEI FRANCISCO ANDRADE TEOFILO GIRAO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23250666 ETP 7133 X 24.211.099/0001-39 ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MOURA MATOS - EI / EF R$ 10.000,00
IV 23250666 CEI 7038 X CEI MARIA DAS DORES DE SOUSA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23256486 ETP 6848 X 24.389.163/0001-76 ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELICE PISTONE - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23256850 ETP 6853 X 24.438.252/0001-65 ESCOLA MUNICIPAL ANDRE LUIS - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23256850 CEI CEI MARIA LUIZA MOTA MACHADO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE DE SOUZA

IV 23257059 ETP 7129 X 24.455.901/0001-36 R$ 10.000,00
PEREIRA - EI / EF

IV 23257334 ETP 6822 X 24.455.938/0001-64 ESCOLA MUNICIPAL TEREZA D ANA - EI / EF R$ 10.000,00

IV 23257334 CEI CEI ARIEVALDO VIANA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23257520 ETP 7061 X 23.824.982/0001-31 ESCOLA MUNICIPAL MINHA VIDA MEUS AMORES - EI / EF R$ 10.000,00
IV 23257520 CEI 8424 X CEI PROFESSORA MARIA LETÍCIA MOTA MOREIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23257679 ETP 7289 X 24.828.569/0001-08 ESCOLA MUNICIPAL GEISA FIRMO GONÇALVES - EF R$ 10.000,00
 ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR
IV 23259540 ETI 8203 X 24.903.848/0001-99 R$ 10.000,00
EDGAR LINHARES LIMA

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EDUCAÇÃO

IV 23259566 ETI 8116 X 24.895.136/0001-75 R$ 10.000,00
BILINGUE FRANCISCO SUDERLAND BASTOS MOTA - EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO JORGE BRAUN VIEIRA - EI /

IV 23262605 ETP 7363 X 23.793.750/0001-63 R$ 10.000,00
EF
IV 23262605 CEI 7276 X CEI HAROLDO JORGE BRAUN VIEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

IV 23264179 ETP 7330 X 24.776.727/0001-23 ESCOLA MUNICIPAL ADALBERTO STUDART FILHO - EF R$ 10.000,00

IV 23264209 ETP 7175 X 25.381.156/0001-90 ESCOLA MUNICIPAL ODILON GONZAGA BRAVEZA - EI / EF R$ 10.000,00
IV 23264209 CEI 7238 X CEI ODILON GONZAGA BRAVEZA - UND II R$ 5.000,00
IV 23264209 CEI 7368 X CEI ODILON GONZAGA BRAVEZA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DELMA HERMINIA DA SILVA PEREIRA -

IV 23272694 ETP 7320 X 24.576.318/0001-83 R$ 10.000,00
EF

IV 23273755 ETP 8373 X 35.491.922/0001-23 ESCOLA MUNICIPAL NELSON MANDELA - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LEONEL DE

IV 23275006 ETI 8445 X 40.156.541/0001-28 R$ 10.000,00
MOURA BRIZOLA - EF

IV 23324244 ETI 7411 X 24.388.997/0001-67 ESCOLA MUNICIPAL CAROLINO SUCUPIRA - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL INFANTE ROSALINA RODRIGUES - EI /

IV 23324252 ETP 7381 X 24.557.763/0001-04 R$ 10.000,00
EF
IV 23324252 CEI 7895 X CEI INFANTE ROSALINA RODRIGUES R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE MACARIO

IV 23325224 ETP 7384 X 23.824.611/0001-50 R$ 10.000,00
COELHO - EI / EF

IV 23330015 ETP 8394 X 40.443.377/0001-30 ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES CEDRO - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PAULO SERGIO DE SOUSA LIRA - EI /

IV 23546999 ETP 7128 X 24.557.725/0001-43 R$ 10.000,00
EF

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DOM ANTONIO

V 23065265 ETI 6924 X 24.254.292/0001-57 R$ 10.000,00
DE ALMEIDA LUSTOSA

V 23065311 ETP 7209 X 26.420.415/0001-08 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DIOGO DE SIQUEIRA - EI / EF R$ 10.000,00
V 23065311 CEI 7180 X CEI ANTONIO DIOGO DE SIQUEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23067390 ETP 6872 X 23.997.085/0001-20 ESCOLA MUNICIPAL CONCEICAO MOURAO - EI / EF R$ 10.000,00

V 23067543 ETP 6957 X 24.254.246/0001-58 ESCOLA MUNICIPAL CREUSA DO CARMO ROCHA - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EDMILSON PINHEIRO -

V 23070030 ETP 7225 X 24.032.853/0001-73 R$ 10.000,00
EI / EF
V 23070030 CEI 7973 X CEI FRANCISCO EDMILSON PINHEIRO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23070960 ETP 6920 X 24.497.441/0001-09 ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUETA GALENO - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JACINTO BOTELHO - EI /

V 23071435 ETP 6869 X 25.463.331/0001-99 R$ 10.000,00
EF
V 23071435 CEI 7250 X CEI PROFESSOR JACINTO BOTELHO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23071850 ETP 7089 X 24.456.247/0001-85 ESCOLA MUNICIPAL JOAO MENDES DE ANDRADE - EI / EF R$ 10.000,00
V 23071850 CEI 7030 X CEI JOAO MENDES DE ANDRADE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23072016 ETP 6863 X 24.254.194/0001-10 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES - EI / EF R$ 10.000,00

V 23072202 ETP 7241 X 24.389.107/0001-31 ESCOLA MUNICIPAL JOSE AYRTON TEIXEIRA - EI / EF R$ 10.000,00
V 23072202 CEI 7392 X CEI MARIA HERCILIA EVANGELISTA MARTINS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23073144 ETP 7102 X 24.032.885/0001-79 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIREDA FACO - EI / EF R$ 10.000,00
V 23073144 ANE 7104 X ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIREDA FACO - UND II R$ 5.000,00
V 23073144 CEI 7504 X CEI PROFESSORA LIREDA FACO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA -

V 23073764 ETP 7182 X 24.254.364/0001-66 R$ 10.000,00
EI / EF

V 23074086 ETP 7067 X 24.683.668/0001-49 ESCOLA MUNICIPAL MARIETA GUEDES MARTINS - EF R$ 10.000,00

V 23076720 ETP 7290 X 23.823.847/0001-71 ESCOLA MUNICIPAL RACHEL VIANA MARTINS - EI / EF R$ 10.000,00
V 23076720 CEI 7021 X CEI RACHEL VIANA MARTINS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23077468 ETP 7331 X 24.297.906/0001-88 ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE ABREU - EF R$ 10.000,00

V 23078766 ETP 6868 X 24.455.878/0001-80 ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO MONTENEGRO - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO MONTEIRO DA CRUZ

V 23184914 ETP 7095 X 23.823.774/0001-18 R$ 10.000,00
- EI / EF
V 23184914 CEI 7477 X CEI ZILDA ARNS NEUMANN R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSMIRIO DE OLIVEIRA

V 23186690 ETP 6984 X 25.488.555/0001-55 R$ 10.000,00
BARRETO -EI / EF
V 23186690 CEI 7065 X CEI PROFESSOR OSMIRIO DE OLIVEIRA BARRETO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23206152 ETP 8450 X 40.270.476/0001-67 ESCOLA MUNICIPAL MARILENE LOPES RABELO - EF R$ 10.000,00
V 23206152 ANE 8452 X ESCOLA MUNICIPAL MARILENE LOPES RABELO - UNID II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS RECAMONDE

V 23212543 ETP 6965 X 25.385.511/0001-08 R$ 10.000,00
CAPELO - EI / EF

V 23213736 ETP 7097 X 24.063.180/0001-19 ESCOLA MUNICIPAL HERBERT DE SOUZA - EI / EF R$ 10.000,00

V 23214899 ETP 7106 X 24.223.516/0001-63 ESCOLA MUNICIPAL EDUCADOR PAULO FREIRE - EI / EF R$ 10.000,00

V 23227419 ETP 7050 X 24.148.578/0001-58 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE ABREU LIMA - EI / EF R$ 10.000,00
V 23227419 CEI 8290 X CEI FRANCISCA DE ABREU LIMA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23233842 ETP 7329 X 25.477.155/0001-44 ESCOLA MUNICIPAL JOAO ESTANISLAU FACANHA - EI / EF R$ 10.000,00
V 23233842 CEI 7024 X CEI JOAO ESTANISLAU FAÇANHA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL NOELZINDA SATIRO SANTIAGO - EI /

V 23233877 ETP 7100 X 24.705.178/0001-04 R$ 10.000,00
EF

ESCOLA MUNICIPAL JONATHAN DA ROCHA ALCOFORADO -

V 23234067 ETP 7090 X 24.776.588/0001-38 R$ 10.000,00
EI / EF
V 23234067 CEI 7212 X CEI JONATHAN DA ROCHA ALCOFORADO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL FRANCISCA

V 23234440 ETI 6943 X 24.828.192/0001-97 R$ 10.000,00
FERNANDES MAGALHAES
V 23234440 CEI 7109 X CEI FRANCISCA FERNANDES MAGALHAES R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MARIA MOREIRA

V 23235080 ETP 7049 X 24.497.591/0001-12 R$ 10.000,00
CAMPOS - EI / EF
V 23235080 CEI 8352 X CEI HENRIQUE VENÂNCIO DA SILVA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23242469 ETP 7111 X 24.063.218/0001-53 ESCOLA MUNICIPAL CATARINA LIMA DA SILVA - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE CIRIO PEREIRA

V 23244283 ETP 7829 X 24.497.657/0001-74 R$ 10.000,00
FILHO - EI / EF
V 23244283 CEI 7341 X CEI PROFESSOR JOSE CIRIO PEREIRA FILHO R$ 5.000,00
V 23244283 CEI 8119 X CEI NOGUEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

V 23244305 ETP 7665 X 24.456.343/0001-23 ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALCIDES PINTO - EF R$ 10.000,00
 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA DEMOCRITO DUMMAR -
V 23245182 ETP 7744 X 24.651.418/0001-27 R$ 10.000,00
EI / EF
V 23245182 CEI 7896 X CEI JORNALISTA DEMOCRITO DUMMAR R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23256656 ETP 7094 X 24.683.523/0001-48 ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇAO - EI / EF R$ 10.000,00

V 23256699 ETP 7292 X 23.952.143/0001-07 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MALVEIRA MAIA - EI / EF R$ 10.000,00
V 23256699 CEI 7091 X CEI MANOEL MALVEIRA MAIA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23256737 ETP 7152 X 25.477.040/0001-50 ESCOLA MUNICIPAL NOVO RENASCER - EI / EF R$ 10.000,00

V 23256761 ETP 7291 X 24.223.453/0001-45 ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO MOREIRA SENA - EI / EF R$ 10.000,00
V 23256761 CEI 8303 X CEI PROFESSOR AGOSTINHO GOSSON R$ 5.000,00
V 23256761 CEI 7025 X CEI RAIMUNDO MOREIRA SENA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

V 23256796 ETP 6940 X 24.557.705/0001-72 ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS MATOS - EI / EF R$ 10.000,00

V 23256907 ETP 6946 X 24.456.227/0001-04 ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES - EF R$ 10.000,00

V 23256915 ETP 7217 X 24.063.198/0001-10 ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL - EF R$ 10.000,00

V 23256923 ETP 6975 X 24.001.492/0001-06 ESCOLA MUNICIPAL FLORIVAL ALVES SERAINE - EI / EF R$ 10.000,00
V 23256923 CEI 7092 X CEI FLORIVAL ALVES SERAINE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23256966 ETP 6839 X 24.456.270/0001-70 ESCOLA MUNICIPAL IRMA ROCHA - EI / EF R$ 10.000,00

V 23256966 ANE 8283 X ESCOLA MUNICIPAL IRMA ROCHA - UNID. II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23256990 ETP 7167 X 24.131.638/0001-20 ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMARO CAVALCANTE - EI / EF R$ 10.000,00
V 23256990 ANE 7086 X ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMARO CAVALCANTE - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23257105 ETP 7202 X 24.828.406/0001-25 ESCOLA MUNICIPAL HILZA DIOGO CALS - EI / EF R$ 10.000,00
V 23257105 CEI 7269 X CEI HILZA DIOGO CALS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23257300 ETP 7337 X 26.051.930/0001-68 ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA QUEVEDO - EI / EF R$ 10.000,00
V 23257300 CEI 7023 X CEI MARIA BEZERRA QUEVEDO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL REITOR ANTONIO MARTINS FILHO -

V 23257342 ETP 7101 X 24.063.238/0001-24 R$ 10.000,00
EI / EF
V 23257342 CEI 6815 X CEI REITOR ANTONIO MARTINS FILHO R$ 5.000,00
V 23257342 CEI 7967 X CEI REITOR ANTONIO MARTINS FILHO - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

V 23257652 ETP 7107 X 24.096.337/0001-02 ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ MUNIZ- EI / EF R$ 10.000,00

V 23257652 CEI 7187 X CEI CHICO ANYSIO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO ROMAO BATISTA -

V 23257725 ETP 6823 X 24.297.900/0001-00 R$ 10.000,00
EI / EF
V 23257725 CEI 7039 X CEI PADRE CICERO ROMAO BATISTA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA

V 23259558 ETI 8205 X 24.778.925/0001-26 R$ 10.000,00
MARIA JOSÉ FERREIRA GOMES - EF

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA DO

V 23262613 ETI 7281 X 24.456.363/0001-02 R$ 10.000,00
SOCORRO ALVES CARNEIRO

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERVULO MENDES

V 23263113 ETP 7244 X 24.456.165/0001-30 R$ 10.000,00
BARROSO - EF

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOLORES PETROLA DE MELO

V 23263121 ETP 7336 X 23.817.039/0001-00 R$ 10.000,00
JORGE - EI / EF
V 23263121 CEI 7267 X CEI MARIA DOLORES PETROLA DE MELO JORGE R$ 5.000,00
V 23263121 CEI 7434 X CEI MARIA DOLORES PETROLA DE MELO JORGE - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

V 23263130 ETP 7171 X 25.463.702/0001-32 ESCOLA MUNICIPAL JOAO HILDO DE CARVALHO FURTADO R$ 10.000,00
 - EI / EF
V 23263130 CEI 7371 X CEI JOAO HILDO CARVALHO FURTADO R$ 5.000,00
V 23263130 CEI 8017 X CEI JOAO HILDO DE CARVALHO FURTADO - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE AUGUSTO DE OLIVEIRA - EI /

V 23263148 ETP 7245 X 24.456.150/0001-72 R$ 10.000,00
EF
V 23263148 CEI 7130 X CEI ALAIDE AUGUSTO DE OLIVEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDILSON BRASIL

V 23264187 ETP 7370 X 24.778.856/0001-50 R$ 10.000,00
SOAREZ - EI / EF
V 23264187 CEI CEI PROFESSOR GENUINO FRANCISCO DE SALES R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ETI PROFESSOR ALEXANDRE RODRIGUES DE

V 23264799 ETI 8289 X 28.682.628/0001-33 R$ 10.000,00
ALBUQUERQUE - EF

V 23271540 ETP 7278 X 23.996.553/0001-41 ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER - EI / EF R$ 10.000,00

V 23271540 ANE 8313 X ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL SECRETARIO ESCOLAR FRANCISCO

V 23272082 ETP 8294 X 32.719.512/0001-07 R$ 10.000,00
DE ASSIS MOREL FERNANDES - EF

V 23272724 ETP 7348 X 24.497.545/0001-13 ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT - EI / EF R$ 10.000,00

V 23272724 CEI 8199 X CEI MARIA LUIZA BARBOSA CHAVES R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

V 23272740 ETP 6846 X 24.565.637/0001-93 ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO R$ 10.000,00

V 23272740 CEI 8284 X CEI 15 DE OUTUBRO UND. II R$ 5.000,00
V 23272740 CEI 7415 X CEI 15 DE OUTUBRO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

V 23272759 ETP 6826 X 24.456.375/0001-29 ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO I R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA

V 23273747 ETI 8367 X 33.645.738/0001-65 R$ 10.000,00
HILDETE BRASIL DE SÁ CAVALCANTE - EF

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR

V 23275146 ETI 8453 X 40.194.360/0001-96 R$ 10.000,00
EXPEDITO PARENTE - EF

V 23302615 ETP 7323 X 24.032.832/0001-58 ESCOLA MUNICIPAL NARCISO PESSOA DE ARAUJO - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE FERREIRA DE

V 23304812 ETP 7316 X 24.148.453/0001-28 R$ 10.000,00
ALENCAR - EF

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIA MARIA DE

V 23445645 ETP 7391 X 24.497.772/0001-49 R$ 10.000,00
LIMA - EI / EF
V 23445645 CEI 7236 X CEI PROFESSORA ANTÔNIA MARIA DE LIMA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23065192 ETP 7216 X 24.906.401/0001-73 ESCOLA MUNICIPAL ANGELICA GURGEL - EF R$ 10.000,00

VI 23065206 ETP 6877 X 26.395.448/0001-45 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA - EI / EF R$ 10.000,00
VI 23065206 CEI CEI DALILA DELMAS MONTENEGRO R$ 5.000,00
VI 23065206 CEI 7032 X CEI PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR

VI 23065346 ETI 7059 X 24.577.971/0001-67 R$ 10.000,00
ANTONIO GIRAO BARROSO

VI 23065834 ETP 6938 X 24.576.850/0001-09 ESCOLA MUNICIPAL BARBARA DE ALENCAR - EF R$ 10.000,00

VI 23067829 ETP 7154 X 24.557.759/0001-38 ESCOLA MUNICIPAL DEMOCRITO ROCHA - EF R$ 10.000,00

VI 23068175 ETP 6961 X 23.824.574/0001-80 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDITH BRAGA - EI / EF R$ 10.000,00
VI 23068175 CEI 7985 X CEI PROFESSORA EDITH BRAGA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23069953 ETP 7062 X 24.557.792/0001-68 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ORIA SERPA - EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE MELO

VI 23070013 ETP 6972 X 24.557.736/0001-23 R$ 10.000,00
JABORANDI - EI / EF
VI 23070013 CEI 7036 X CEI PROFESSOR FRANCISCO DE MELO JABORANDI R$ 5.000,00
 SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL CONEGO FRANCISCO PEREIRA DA

VI 23070137 ETP 6969 X 24.557.780/0001-33 R$ 10.000,00
SILVA - EI / EF
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO FRANCISCO PEREIRA DA
VI 23070137 ANE 8300 X R$ 5.000,00
SILVA - UNID. II
VI 23070137 CEI 7034 X CEI CONEGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FERNANDA MARIA DE

VI 23070188 ETP 7183 X 24.737.854/0001-13 R$ 10.000,00
ALENCAR COLARES - EI / EF
VI 23070188 CEI 7031 X CEI PROFESSORA FERNANDA MARIA ALENCAR COLARES R$ 5.000,00
VI 23070188 CEI 8464 X CEI OLINDA MARIA FEITOSA PARENTE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

VI 23070846 ETI 7041 X 24.630.637/0001-20 ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR DA SILVA ALMEIDA - EI / EF R$ 10.000,00

VI 23071427 ETP 7066 X 23.742.429/0001-50 ESCOLA MUNICIPAL ISMAEL PORDEUS - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL JOAO GERMANO DA PONTE NETO -

VI 23071796 ETP 6865 X 24.211.057/0001-06 R$ 10.000,00
EI / EF
VI 23071796 CEI 8318 X CEI JOSÉ DE RIBAMAR MORAES R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE BARROS DE

VI 23072229 ETP 7069 X 24.557.728/0001-87 R$ 10.000,00
ALENCAR - EF

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS ORIA ALENCAR -

VI 23073535 ETP 6968 X 24.557.776/0001-75 R$ 10.000,00
EI / EF
VI 23073535 CEI 7910 X CEI MARIA DE JESUS ORIA ALENCAR R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES RIBEIRO

VI 23073543 ETP 6813 X 24.896.923/0001-31 R$ 10.000,00
JEREISSATI - EF
VI 23073543 CEI 7153 X CEI MARIA DE LOURDES RIBEIRO JEREISSATI R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENILCE CAVALCANTE LEITE

VI 23073667 ETP 7063 X 24.297.717/0001-05 R$ 10.000,00
MARTINS - EI / EF
VI 23073667 CEI 7037 X CEI MARIA HELENILCE CAVALCANTE LEITE MARTINS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23074078 ETP 6967 X 24.438.113/0001-31 ESCOLA MUNICIPAL MARIETA CALS - EI / EF R$ 10.000,00

VI 23074078 CEI 8098 X CEI HUMBERTO TEIXEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MARTHA DOS MARTINS COELHO

VI 23074124 ETP 7054 X 26.395.480/0001-20 R$ 10.000,00
GUILHERME - EI / EF
VI 23074124 CEI 8353 X CEI PROFESSOR LAURO DE OLIVEIRA LIMA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23074582 ETP 7218 X 24.211.118/0001-27 ESCOLA MUNICIPAL PARQUE SAO MIGUEL - EI / EF R$ 10.000,00
VI 23074582 CEI 7864 X CEI PARQUE SÃO MIGUEL R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL TAIS MARIA BEZERRA NOGUEIRA -

VI 23077794 ETP 7057 X 24.438.157/0001-61 R$ 10.000,00
EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA FERREIRA

VI 23078006 ETP 7042 X 24.297.666/0001-11 R$ 10.000,00
PARENTE - EI / EF
VI 23078006 CEI 7251 X CEI PROFESSORA TEREZINHA FERREIRA PARENTE R$ 5.000,00
VI 23078006 CEI 8357 X CEI PADRE RAIMUNDO LEANDRO DE ARAÚJO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

VI 23078162 ETP 7070 X 24.438.220/0001-60 ESCOLA MUNICIPAL TRISTAO DE ALENCAR - EF R$ 10.000,00

VI 23078162 CEI 8325 X CEI PROFESSOR JOSÉ TEODORO SOARES R$ 5.000,00
VI 23078162 CEI 8326 X CEI PROFESSORA LUIZA TEODORO VIEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

VI 23078600 ETP 7313 X 24.717.594/0001-14 ESCOLA MUNICIPAL YOLANDA QUEIROZ - EI / EF R$ 10.000,00

VI 23078600 CEI 8331 X CEI AIRTON JOSÉ VIDAL QUEIROZ R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23078677 ETP 7098 X 24.438.283/0001-16 ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA DA ROCHA - EF R$ 10.000,00

VI 23078693 ETP 7093 X 24.297.729/0001-30 ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BARROS DE ALENCAR - EI / EF R$ 10.000,00

VI 23078723 ETP 6937 X 24.148.268/0001-33 ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO DE FARIAS - EF R$ 10.000,00

VI 23186771 ETP 7333 X 24.737.869/0001-81 ESCOLA MUNICIPAL JOSE MOREIRA LEITAO - EI / EF R$ 10.000,00
VI 23186771 CEI 7033 X CEI JOSE MOREIRA LEITAO R$ 5.000,00
VI 23186771 CEI 6993 X CEI PROFESSORA LAIS DE SOUSA VIEIRA NOBRE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

VI 23233800 ETP 7071 X 24.437.985/0001-85 ESCOLA MUNICIPAL SINO PINHEIRO - EF R$ 10.000,00

VI 23233800 ANE 7345 X ESCOLA MUNICIPAL SINO PINHEIRO - UND II R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23235128 ETP 7340 X 24.107.126/0001-28 ESCOLA MUNICIPAL ISABEL FERREIRA - EI / EF R$ 10.000,00

VI 23235128 CEI 8462 X CEI PADRE JOSE MARIA CAVALCANTE COSTA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23235373 ETP 7072 X 23.779.956/0001-39 ESCOLA MUNICIPAL JOAO SARAIVA LEAO - EI / EF R$ 10.000,00
VI 23235373 CEI 7275 X CEI JOAO SARAIVA LEAO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL MANOELITO GUIMARÃES DOMINGUES

VI 23244291 ETP 7859 X 24.297.696/0001-28 R$ 10.000,00
- EI / EF

VI 23250429 ETP 7155 X 24.438.011/0001-16 ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARROS DE ALENCAR - EI / EF R$ 10.000,00

VI 23250623 ETP 7364 X 24.438.188/0001-12 ESCOLA MUNICIPAL CESAR CALS DE OLIVEIRA NETO - EF R$ 10.000,00
VI 23250623 CEI 6970 X CEI CESAR CALS DE OLIVEIRA NETO R$ 5.000,00
VI 23250623 CEI 8354 X CEI PROFESSORA ANA MARIA MEDEIROS DA FONSECA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EVAN DO

VI 23255919 ETP 6828 X 23.993.292/0001-06 R$ 10.000,00
CARMO - EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE FORTALEZA FÁTIMA -

VI 23256001 ETP 7085 X 27.650.946/0001-50 R$ 10.000,00
EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO

VI 23256460 ETP 6855 X 24.210.815/0001-63 R$ 10.000,00
FERREIRA VIRINO
VI 23256460 CEI 7068 X CEI PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIRINO R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23256478 ETP 7252 X 23.825.030/0001-32 ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA DE AMORIM - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA OLINDINA CARVALHO

VI 23256540 ETP 7288 X 24.557.770/0001-06 R$ 10.000,00
DE MORAIS - EI / EF
VI 23256540 CEI 8465 X CEI PROFESSORA MARIA ROZANI MENDONÇA NOBRE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23256591 ETP 6879 X 24.717.625/0001-37 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES - EI / EF R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BERNADETE ORIA DE

VI 23256605 ETP 6834 X 24.297.781/0001-96 R$ 10.000,00
OLIVEIRA - EI / EF
VI 23256605 CEI 7382 X CEI PROFESSORA BERNADETE ORIA DE OLIVEIRA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLODOMIR TEOFILO

VI 23263075 ETP 7150 X 24.211.134/0001-10 R$ 10.000,00
GIRAO - EI / EF

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA ODETE

VI 23272007 ETI 8332 X 31.431.514/0001-25 R$ 10.000,00
DA SILVA COLARES - EF

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOSE

VI 23272708 ETI 7321 X 24.867.598/0001-89 R$ 10.000,00
CARVALHO

VI 23273763 ETP 8364 X 34.593.563/0001-52 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ORIA SERPA II R$ 10.000,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LAIS

VI 23275154 ETI 8449 X 38.495.191/0001-82 R$ 10.000,00
RODRIGUES DE ALMEIDA -EF

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RAIMUNDA FELIX DE

VI 23323469 ETP 7222 X 26.137.872/0001-90 R$ 10.000,00
ALCANTARA - EF

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA JOSE BLANCHARD GIRAO

VI 23324260 ETP 7380 X 24.210.885/0001-11 R$ 10.000,00
DA SILVA - EI / EF
 VI 23324260 CEI 7383 X CEI JORNALISTA JOSE BLANCHARD GIRAO DA SILVA R$ 5.000,00
VI 23324260 CEI 8455 X CEI MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 20.000,00

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANTONEZIA

VI 23324279 ETP 7385 X 25.100.989/0001-36 R$ 10.000,00
MEIRELES E SÁ - EI / EF
VI 23324279 CEI 7414 X CEI NOSSA SENHORA DE GUADALUPE R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

VI 23546018 ETP 7060 X 23.824.867/0001-67 ESCOLA MUNICIPAL JOAO NOGUEIRA JUCA - EI / EF R$ 10.000,00
VI 23546018 CEI CEI DOM BEDA PEREIRA DE HOLANDA R$ 5.000,00
SUBTOTAL R$ 15.000,00

TOTAL R$ 3.965.000,00

*** *** ***

PORTARIA Nº 0501/2021 - SME

Altera a Portaria nº 071/2016 - SME, publicada no

Diário Oficial do Município no dia 15 de abril de
2016, que disciplina a conversão de Licença Prêmio
em Pecúnia, para os servidores do Núcleo de
atividades específica da educação, nos termos da
Lei nº 9.780, de 10 de junho de 2011.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
0039, de 10 de julho de 2007, publicada no Diário Oficial do Município em 13 de julho de 2007. CONSIDERANDO o que consta nos
autos do Processo nº P357544/2021; CONSIDERANDO o artigo 5º da Lei nº 9.780, de 10 de junho de 2011, publicada no Diário
Oficial do Município em 10 de junho de 2011, que possibilita a conversão de Licença Prêmio em pecúnia para os servidores do Plano
de Cargos, Carreira e Salário do Ambiente de Especialidade Educação, Núcleo de Atividade Específica da Educação, Grupo
Ocupacional do Magistério; RESOLVE: Art. 1º - Alterar o art. 12 da Portaria nº 071/2016 – SME, de 14 de abril de 2016, publicada no
DOM de 15 de abril de 2016, alterado pela Portaria Nº 0300/2021- SME, de 30 de julho de 2021, publicada no DOM de 15 de
setembro de 2021; alterado pela Portaria Nº 0413/2021 - SME, de 19 de outubro de 2021, publicada no DOM de 20 de outubro de
2021, e alterado pela Portaria Nº 0476/2021 - SME, de 22 de novembro de 2021, publicada no DOM de 24 de novembro de 2021, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12 - Será disponibilizado o montante de R$ 17.251.982,97 (dezessete milhões, duzentos e

cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), sendo
R$ 7.500.367,58 (sete milhões, quinhentos mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos), somado ao valor mensal de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para
pagamento da Licença Prêmio em Pecúnia na folha de novembro/2021 e R$ 9.751.615,39 (nove
milhões, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quinze reais e trinta e nove centavos) somado
ao valor mensal de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para pagamento da Licença
Prêmio em Pecúnia na folha de dezembro/2021, totalizando o valor de R$ 21.651.982,97 (vinte e um
milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete
centavos).

Parágrafo único - A partir de janeiro de 2022 o montante a ser pago mensalmente será de
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e
cumpra-se. GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 02 de dezembro de 2021. Antonia Dalila Saldanha de
Freitas - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
*** *** ***

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO quatro reais) para R$ 22.333.417,50 (vinte e dois milhões,
CONTRATO Nº 30/2021 - PROCESSO Nº P309706/2021 - trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTALEZA, através da cinquenta centavos). Da Fundamentação Legal: Fundamenta-
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ se o presente termo nas disposições contidas no inciso I,
sob o nº 04.919.081/0001-89, representada por sua Secretária alínea “b”, § 1º do art. 65 da Lei 8666/93, e nas orientações
Sra. Antonia Dalila Saldanha de Freitas, brasileira, casada, contidas no Parecer nº 2656/2021 SME. Da Dotação
inscrita no CPF nº 510.472.503-06 e no RG nº 205903390 Orçamentária: A despesa decorrente desta licitação correrá
SSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: CLARO S.A, à conta da Dotação Orçamentária:
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 40.432.544/0001-47,
estabelecida na Rua Henri Dunant, nº 780, Torre A e Torre B - Elemento Indicador Fontes
Projeto/atividade
Bairro: Santo Amaro, CEP: 04.709-110, - São Paulo/SP, neste de Despesa de uso de Recursos
ato representada por seu procurador Sr. Charles Allan Duarte 339039 0 1.111.0000.00.00
24901.12.361.0042.2124.0001
Lima, brasileiro, inscrito no CPF nº 447.685.753-15 e RG nº 339039 0 1.120.0000.00.00
90002227822 SSPDS/CE. Do Objeto: Constitui objeto do 339039 0 1.111.0000.00.00
presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula 24901.12.361.0193.2109.0001
339039 0 1.120.0000.00.00
Terceira acrescentando 25% (vinte e cinco por cento) no valor 339039 0 1.111.0000.00.00
do contrato originário, sendo o valor do percentual de 24901.12.365.0052.2113.0001
339039 0 1.120.0000.00.00
R$ 4.466.683,50 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e
seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) Das Ratificações: Permanecem inalteradas as demais
passando o valor global de R$ 17.866.734,00 (dezessete cláusulas e condições do contrato originário a que se refere o
milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e presente Termo Aditivo. E, assim, por estarem em acordo,
depois de lido e achado conforme, os participes firmam o
presente termo aditivo em 01 (uma) via de igual teor e forma,
para um só efeito legal. Data: Fortaleza/CE, 11 de novembro de
2021. Assinam: Antonia Dalila Saldanha de Freitas -
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Charles Allan
Duarte Lima - CLARO S.A. Jonas Bezerra dos Santos -
GESTOR DO CONTRATO - SME.
*** *** ***
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº
11/2021 - PROCESSO Nº P120577/2021 - DAS PARTES:
Concedente: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,
pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av.
Desembargador Moreira, n° 2875, Dionísio Torres,
Fortaleza/CE, CEP 60.170-173, inscrita no CNPJ sob o n°
04.919.081/0001-89, doravante denominada simplesmente
CONCEDENTE, neste ato representada por sua Secretária
Sra. Antonia Dalila Saldanha de Freitas, brasileira, casada,
inscrita no CPF n° 510.472. 503-06 e no RG n° 205903390
SSP/CE. Convenente: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA,
Instituição de Ensino Superior mantida pela FUNDAÇÃO
EDSON QUEIROZ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.373.434/0001-86, com sede na Avenida
Washington Soares, 1321, Edson Queiroz, Fortaleza-CE,
denominada simplesmente INSTITUIÇÃO DE ENSINO,
representada neste ato pela Sra. Maria Clara Cavalcante
Bugarim Coelho, brasileira, portador do RG n° 486219 SSP/CE,
do CPF n° 277.246.974-34. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 0
presente Acordo de Cooperação tem por fundamento as
normas legais vigentes, na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014,
na Lei n° 11.788/2008, no Parecer n° 2337/2021 e condições a
seguir e da Lei 13709/2018 do Acordo de Tratamento de Dados
Entre Controladores. DO OBJETO O acordo entre Secretaria
Municipal da Educação e a Fundação Edson Queiroz, tem o
objetivo de propiciar ao estudante, regularmente matriculado e
com frequência efetiva em cursos da referida instituição
educacional, a complementação de ensino e aprendizagem
profissional, social e cultural, através de estágio curricular
obrigatório e não obrigatório. 2.2. Para fins deste acordo,
entende-se como estágio as atividades proporcionadas ao
aluno de ensino superior com matrícula e frequência regular
pela participação em situações reais de vida e de trabalho
ligadas a sua área de formação, devendo estar previsto no
projeto pedagógico do curso. 2.3. O estágio poderá ser
obrigatório ou não, conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade, área de ensino e do projeto
pedagógico do curso em que o aluno esteja matriculado. 2.3.1.
O estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do
curso cuja carga horária seja requisito para aprovação e para
obtenção de diploma. 2.3.2. O estágio não obrigatório é aquele
desenvolvido como atividade opcional acrescida à carga
horária regular e obrigatória. 2.4. É vedada a ocupação
simultânea de um único estudante em mais de uma vaga de
estágio na Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza.
2.5. O estágio, tanto obrigatório quanto não obrigatório, não
cria vínculo empregatício de qualquer natureza. DAS
RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPES 3.1. Compete à
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 3.1.1. Celebrar, Termo de
Compromisso de Estágio (TCE) com a parte CONCEDENTE e
o aluno, indicando as condições de adequação do estágio à
proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da
formação escolar do estudante e ao horário e calendário
escolar; 3.1.2. Avaliar as instalações da parte CONCEDENTE e
a sua adequação à formação cultural e profissional do aluno;
3.1.3. Indicar um professor-orientador, da área a ser
desenvolvida no estágio, como responsável pelo
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
3.1.4. Exigir do estagiário, em prazo não superior a um
semestre acadêmico, relatório de atividades conforme
estabelecido no termo de compromisso e nas normas do curso.
O relatório deve ser entregue pelo aluno ao coordenador de
estágios do curso devidamente assinado pelas partes
envolvidas; 3.1.5. Disponibilizar à CONCEDENTE, no início de
cada período letivo o calendário acadêmico; 3.1.6. Informar, por
meio de declaração subscrita pelo professor da disciplina,
mediante solicitação do aluno, as datas de avaliações
escolares ou académicas para fins de redução da carga horária
de estágio no período; 3.1.7. Zelar pelo cumprimento do termo
de compromisso de estágio; 3.1.8. No caso de estágio
obrigatório, contratar em favor do estagiário seguro contra
acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores
de mercado, conforme fique estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio. 3.2. Compete à CONCEDENTE:
3.2.1. Conceder estágios, observadas a legislação vigente e as
disposições deste acordo; 3.2.2. Celebrar Termo de
Compromisso de Estágio (TCE) com a Instituição de Ensino e
com o aluno, zelando pelo seu cumprimento; 3.2.3. Ofertar
instalações que tenham condições de proporcionar ao aluno
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
3.2.4. Indicar um funcionário de seu quadro de pessoal, com
formação ou experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar as atividades desenvolvidas pelo estagiário;
3.2.5. No caso de estágio não obrigatório, contratar em favor
do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice
seja compatível com valores de mercado, conforme fique
estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio; 3.2.6.
Conceder bolsa e auxílio-transporte para o aluno em estágio
não obrigatório, cujo valor será fixado no TCE; 3.2.7. Assegurar
ao estagiário, sempre que o estágio tenha a duração igual ou
superior a 1 (um) ano, o período de recesso remunerado de 30
(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente no período de
férias escolares; 3.2.8. Os dias de recesso a que se refere o
item anterior serão concedidos e remunerados de maneira
proporcional, no caso de estágio ter duração inferior a 1 (um)
ano; 3.2.9. Assegurar que o estagiário encaminhe o relatório de
atividades definido no item 2.4, devidamente assinado, ao
coordenador de estágios do curso, ao final de cada semestre
letivo. DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES O presente Acordo
de Cooperação Técnica terá vigência de 01 (um) ano e iniciar-
se-á na data da de sua assinatura, podendo ser alterado ou
prorrogado mediante acordo prévio entre as partes,
constituindo-se as alterações ajustadas em objeto de Termos
Aditivos, que daquele serão parte integrante para todos os
efeitos e direitos. DA PUBLICAÇÃO A publicação do extrato do
presente Acordo será providenciada pela Secretaria Municipal
de Educação - SME, no Diário Oficial do Município - DOM,
como condição indispensável para sua eficácia, nos termos no
parágrafo único do art. 38 da Lei 13.019/2014. DO FORO Fica
eleito Foro da Comarca de Fortaleza, capital do Estado do
Ceará, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução
do presente Acordo, renunciando as partes, desde já, a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. E, por
estarem justos e acordados, as partes assinam o presente
instrumento, em 01 (uma) via, de igual forma e teor, na
presença das testemunhas que também o subscrevem. DATA
Fortaleza (CE), 25 de novembro de 2021 ASSINAM: Antonia
Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIA MUNI-CIPAL DE
EDUCAÇÃO - SME. Maria Clara Cavalcante Bugarim
Coelho - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. Osvaldo
Melo Negreiros Filho - GESTOR DO CONTRATO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO CONTRATO Nº 593/2021 - SMS -
PROCESSO Nº P254392/2021 - Natureza do Ato: CONTRATO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
– SMS, E A EMPRESA CREMER S.A. (CNPJ Nº. 82.641.325/
0021- 61), PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.
Fundamentação: O presente contrato tem como fundamento o
Edital do Pregão Eletrônico nº 065/2021 - SMS e seus anexos,
os preceitos do Direito Público; a Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho 2002; o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019; a Lei Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; o
Decreto nº 13.735 de 18 de janeiro de 2016; a Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; a Lei
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; os Decretos
Municipais nº 11.251 de 10.09.2002, e nº 13.512 de 30/12/14; e
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações. Do Objeto: Aquisição de Material
Médico Hospitalar (ataduras e compressas), para atender a
demanda da Secretaria Municipal da Saúde De Fortaleza -
SMS, de acordo com as especificações e quantitativos contidos
no Anexo I – Termo de Referência do Edital correlato, bem
como no Anexo Único deste instrumento contratual. Da
Vigência e Execução: 12 (doze) meses, contados a partir da
sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo
único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93. Do Valor Total: R$
292.865,10 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e
sessenta e cinco reais e dez centavos), sem direito a reajustes.
Da Dotação Orçamentária: • 25910.10. 302.0123.2621.0003,
elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da
Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município -
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura/ HDEAM – Frotinha
Antônio Bezerra; • 25911.10.302.0123.2621. 0004, elemento de
despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de
Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital
Distrital Maria José Barroso de Oliveira/HDMJBO – Frotinha
Parangaba; • 25918.10.302.0124.2545.0001, elemento de
despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de
Manutenção do Hospital e Maternidade Dra Zilda Arns
Neumann/HMDZAN. Data: Fortaleza – CE, 01 de dezembro de
2021. Assinam: Ana Estela Fernandes Leite - SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE. Adriane Patricia Felippe de Mattos
- CREMER S.A.
*** *** ***
CONVÊNIO Nº 09/2021 - SMS - PROCESSO Nº
P226585/2021 - Natureza do Ato: CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SMS E O INSTITUTO LIBERDADE DE VALORES
ESTUDANTIS EIRELI, PARA OS FINS QUE NELE SE
DECLARAM. Fundamentação: O presente Convênio junto à
rede de saúde pública fundamenta-se pela necessidade de
provocar mudanças substanciais no sistema de Saúde de
Fortaleza, por intermédio da preparação dos futuros
profissionais para um atendimento de qualidade e a satisfação
das reais demandas da população, e rege-se por toda a
legislação aplicável à espécie, especialmente pelas Leis
Federais nº 11.788/2008 (Lei do Estágio), Lei 8.666/93
(Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos) no que
couber, LDB nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), Decreto nº 5.154/2004, as quais o
Conveniado declara conhecer e concorda em se sujeitar as
suas diretrizes, estipulações e demais regras delas constantes
ainda que não expressamente transcritas neste instrumento.
Do Objeto: O presente convênio tem como objetivo, através da
cooperação técnica, didática e cientifica entre os partícipes,
favorecer a realização de Programa de Estágio Supervisionado
aos alunos do INSTITUTO LIBERDADE DE VALORES
ESTUDANTIS EIRELI, ora CONVENIADA, do CURSO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, por meio de aulas
práticas a serem realizadas nas instalações e dependências
das unidades e/ou serviços de saúde vinculados ao
CONCEDENTE, nos termos do plano de trabalho acostado ao
Processo Administrativo SPU nº P226585/2021, e que integra o
presente instrumento independentemente de sua transcrição.
Da Vigência: O prazo de vigência do presente Convênio será
de 05 (cinco) anos, a contar da data de publicação de seu
extrato. Dos Recursos Financeiros: A execução do presente
Termo de Convênio não importa em transferência de recursos
financeiros entre os partícipes. Data: Fortaleza/CE, 02 de
dezembro de 2021. Assinam: Ana Estela Fernandes Leite -
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS e Francisco
Cirineudo Pereira - INSTITUTO LIBERDADE DE VALORES
ESTUDANTIS EIRELI.
*** *** ***
EXTRATO - SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018 - SMS/FLBM -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P296972/2021 - Natureza
do Ato: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
GESTÃO Nº 001/2018 - SMS/FLBM, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E A FUNDAÇÃO
LEANDRO BEZERRA DE MENEZES - FLBM, QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO
AMBITO DESTA MUNICIPALIDADE, INSCRITO NO CNPJ/ME
SOB O Nº 06.746.713/0001-85. Objeto: O presente Termo
Aditivo tem por objeto promover alteração ao Contrato de
Gestão nº 001/2018 - SMS/FLBM, em razão da necessidade de
prorrogar o prazo de vigência e execução, conforme
estabelecido no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, nos termos e condições previstas nas
cláusulas abaixo e ANEXOS que passam a compor o presente
instrumento independente de transcrição. Fundamentação: O
presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2018 -
SMS/FLBM possui como fundamento o que consta de instrução
probatória nos autos do Processo Administrativo nº
P296972/2021, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, em especial nos termos do
artigo 57, inciso II, bem como artigo 65, inciso II, alínea “b”, a
Lei Municipal nº 8.704, de 13 de maio de 2003 com suas
alterações posteriores, o Decreto Municipal nº. 12.426, de 28
de julho de 2008 e outras leis especiais necessárias ao
cumprimento de seu objeto. Plano Operacional: Por força do
presente instrumento de aditivo contratual, o Contrato de
Gestão nº 001/2018 - SMS/FLBM passa a vigorar em
conformidade com as especificações registradas e detalhadas
no novo Plano Operacional que figura como ANEXO deste
termo aditivo e o integra para todos os fins independente de
transcrição juntamente com seus ANEXOS (I a IV) a seguir
indicados: ANEXO I - Descrição dos Serviços; ANEXO II -
Sistemática de Avaliação; ANEXO III - Sistemática de
Pagamentos e; ANEXO IV - Programa de Trabalho. Recursos
Financeiros: O valor estimado para contratação permanece
inalterado e equivale ao valor global de até R$ 9.612.000,00
(nove milhões seiscentos e doze mil reais). Parágrafo Único –
Os valores estimados acima para custeio das ações de
execução do Contrato de Gestão nº. 001/2018 - SMS/FLBM
serão repassados em estrita observância às especificações
consolidadas nos documentos anexos ao presente instrumento
e que lhe integram independente de transcrição, em especial
com o cronograma de desembolso do ANEXO IV –
PROGRAMA DE TRABALHO, com a avaliação de
desempenho, estabelecida do ANEXO II - SISTEMÁTICA DE
AVALIAÇÃO e com a sistemática de pagamento do ANEXO III -
SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO. Prazo de Vigência: Fica
prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato de
Gestão nº 001/2018 - SMS/FLBM, por mais 06 (seis) meses,
contados a partir de 22 de novembro de 2021, cujo seu termino
dar-se-á em 22 de maio de 2022, sujeitando-se os efeitos do
presente Termo Aditivo a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado em obediência aos ditames legais,
mediante novo Termo Aditivo devidamente motivado e
justificado ou rescindido de forma integral ou parcial, a
qualquer tempo, por razões de interesse público devidamente
motivado e justificado. Recursos orçamentários: Os recursos
financeiros previstos para custeio do pactuado através do
presente instrumento correrão à conta das seguintes rubricas
orçamentárias: • 25901.10.302.0123.2528. 0001, Elemento de
Despesa 33.50.39, Fonte 0.1.211.0000.00. 00, da Ação de
Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em
Saúde - Rede Própria; • 25901.10.302.0123. 2528.0001,
Elemento de Despesa 33.50.39, Fonte 0.1.213. 0000.00.00, da
Ação de Gestão e Manutenção das Ações da Atenção
Especializada em Saúde - Rede Própria; • 25901.10.
302.0123.2528.0001, Elemento de Despesa 33.50.39, Fonte
0.1.214.0000.00.00, da Ação de Gestão e Manutenção das
Ações da Atenção Especializada em Saúde - Rede Própria.
Ratificação: Permanecem inalteradas as demais condições
estabelecidas no Contrato de Gestão nº 001/2018 - SMS/
FLBM e seus respectivos Termos Aditivos, desde que não
estejam contrárias ao pactuado através do presente
instrumento de aditamento. Data da assinatura: Fortaleza/CE,
22 de novembro de 2021. Assinam: Ana Estela Fernandes
Leite - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS. Arnaud
Ferreira Baltar Neto - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE
MENEZES - FLBM.
*** *** ***
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 639/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021
PROCESSO Nº P260746/2020
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 639/2021. I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura
de Fortaleza - CLFOR; II - DETENTORA DO REGISTRO DE
PREÇOS: Empresa: JFV BEZERRA EIRELI, inscrita no CNPJ
Nº 42.815.972/0001-84; III - DO OBJETO: CONSTITUI
OBJETO DA PRESENTE ATA O REGISTRO DE PREÇOS
VISANDO A AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA
OS PROFISSIONAIS DA CÉLULA DE VIGILÂNCIA
AMBIENTAL E DE RISCOS BIOLÓGICOS (CEVAM) E DO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
(SAMU), PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do Pregão
Eletrônico nº 252/2021 que passa a fazer parte desta Ata,
juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos
fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na
respectiva ata, o registro das licitantes que aceitarem cotar o
produto com preços iguais ao da licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, podendo ser
prorrogado nos limites da lei e mediante justificativa do
interesse público, que passa a fazer parte desta Ata,
juntamente com as propostas de preços apresentadas pelas
licitantes classificados em primeiro lugar, conforme consta nos
autos do Processo nº P260746/2020; IV - FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Nos termos Decreto Municipal nº 13.512, de
30/12/2014, publicado D.O.M de 30/12/2014 e Decreto
Municipal nº 12.255, de 06/09/2007, publicado D.O.M de
25/09/2007 e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013,
publicado no D.O.U de 24/01/2013. Na Lei Federal nº 8.666, de
21/06/1993 e suas alterações. V - MODALIDADE: Pregão
Eletrônico Nº 252/2021; VI - VALIDADE DA ATA: 12 (doze)
meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a
sua prorrogação; VII – DATA DA ASSINATURA: 30 de
novembro 2021; VIII - ÓRGÃO PARTICIPANTE:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Fortaleza (CE), 01 de
dezembro de 2021. Ana Estela Fernandes Leite -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
*** *** ***
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2021,
PROCESSO Nº P235140/2020, referente à seleção de
empresa para o registro de preços visando aquisições futuras
e eventuais de material médico hospitalar – MMH (fios catgut),
para atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de
Fortaleza, de acordo com as especificações e quantitativos
previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital. Após
apreciar o processo licitatório do Pregão Eletrônico n.º
179/2021, com abertura em 05 de outubro de 2021,
HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso
VI do art. 7º do Decreto Municipal n.º 11.251, de 10.09.2002, e
nos termos indicados pelo relatório assinado pelo Pregoeiro
José Jesus Ledio de Alencar, da Central de Licitações da
Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nº 1912 a 1920 do
processo em referência, onde foram classificadas as seguintes
empresas: DATA - MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.032.826/0001-
14, para o item 01, perfazendo um valor total de R$ 25.773,12
(vinte e cinco mil setecentos e setenta e três reais e doze
centavos); NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
LTDA, inscrita no CNPJ n° 20.344.116/0001-55, para os itens
02, 09, 10 e 12, perfazendo um valor total de R$ 14.667,24
(quatorze mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e
quatro centavos); e GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ n° 10.782.385/0001-40, para o item 03,
perfazendo um valor total de R$ 27.158,40 (vinte e sete mil
cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). O valor
global da licitação é de R$ 67.598,76 (sessenta e sete mil
quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).
Publique-se. Fortaleza, data da assinatura digital. (documento
assinado digitalmente). Ana Estela Fernandes Leite -
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
*** *** ***

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA A ATUAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

TERCEIRO ADITIVO AO EDITAL Nº 122/2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA E A PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (IMPARH), no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 25, caput, da Lei
Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, com base nas regras previstas no Edital nº 122/2021, e em seus Anexos, e de
acordo com o disposto no Decreto Municipal n° 14.611, de 17 de março de 2020, no Decreto Legislativo n° 557, de 18 de fevereiro de
2021, e na Lei Municipal n° 11.095, de 22 de março de 2021, alterada pela Lei Municipal nº 11.127, de 16 de junho de 2021,
CONSIDERANDO o poder de autotutela da Administração Pública para rever, ex offício, os atos por ela praticados, CONSIDERANDO
a necessidade de atender aos objetivos do processo de credenciamento em epígrafe, CONSIDERANDO a necessidade de obediência
aos princípios da isonomia, da legalidade e da publicidade, DIVULGAM o presente ADITIVO ao Edital nº 122/2021, nos seguintes
termos: 1. Fica alterado o Calendário de Atividades (item 19), o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

19. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

2. Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital nº 122/2021. Fortaleza, 02 de dezembro de 2021. Ana Estela Fernandes
Leite - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Débora Marques do Nascimento - PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 01/2019 - FME-I/SEINF RDC PRESENCIAL N°
012/2015 OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S), PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS)
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 E 05 (CINCO)
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 02, LOTE 12.
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de
direito público interno, por intermédio do Fundo Municipal de
Educação/Infraestrutura – FME-I, com sede à Av.
Desembargador Moreira, 2875, Dionísio Torres, Fortaleza-CE,
CEP 60.170-002, inscrita no CNPJ sob o n° 34.254.998/0001-
72 e da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, situada
na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43, neste ato representados
por seu Secretário Executivo e Gestor do Fundo, Engº JOSE
ROBERTO DE RESENDE. CONTRATADA: BWS
CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ nº 00.079.526/0001-09,
localizada na Rua Luiz Moreira Gomes, nº 11, Bairro: Pq.
Jabuti, Eusébio/CE - CEP: 61760-000 – BR 116, Km 19,
Telefone: (85) 3273-4845/8718-9941/8784-6225, representada
neste ato pelo Sr. Nilo Sergio Viana Bezerra. CLÁUSULA
PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
aditivo fundamenta-se no Artigo 57, § 1º, I, e II da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como no Processo
Administrativo nº P311887 /2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO: Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da
seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo
de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 24 de
março de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto
para o dia 28 de fevereiro de 2022. CLÁUSULA TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato
DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2021. ASSINAM
O TERMO: Engº José Roberto de Resende - SECRETÁRIO
EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO. Sr. Nilo Sergio Viana
Bezerra - Representante da Contratada. Thiago Soares
Rebouças e Bruno de Vasconcelos Coelho - TESTEMUNHAS.
VISTO: Gláucio Valença Pereira Rangel - Coordenador
Jurídico da SEINF. Fortaleza, 30 de novembro de 2021 Engº
José Roberto de Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO
E GESTOR DO FUNDO CONTRATANTE.
*** *** ***
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 05/2019 - FME-I/SEINF - RDC PRESENCIAL
N° 017/2019 - OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
DE CONSTRUÇÃO DE COBERTAS METÁLICAS PARA 11
(ONZE) QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES EM
UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL,
NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
LOTE 01. CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa
jurídica de direito público interno, por intermédio do Fundo
Municipal de Educação/Infraestrutura – FMEI, com sede à Av.
Desembargador Moreira, 2875, Dionísio Torres, Fortaleza-CE,
CEP 60.170-002, inscrita no CNPJ sob o n° 34.254.998/0001-
72 e da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, situada
na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B, Cajazeiras, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43, neste ato representados
por seu Secretário Executivo e Gestor do Fundo, Engº JOSE
ROBERTO DE RESENDE. CONTRATADA: ATHOS
CONSTRUÇÕES, com sede na Rua Francisco Nogueira da
Silva, nº 545, Bairro: Boa Vista, CEP: 60.867-670,
Fortaleza/CE, Telefone (85) 3289-3612, inscrita no CNPJ nº
08.237.585/0001-70, representada neste ato pelo Sr. José
Railton Teixeira Costa. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se
no Artigo 57, I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
bem como no Processo Administrativo nº P328829/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Alteram-se os prazos
de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO
PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término
previsto para 10 de abril de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO:
Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 14
de janeiro de 2022. CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato. DATA DA
ASSINATURA: 26 de novembro de 2021. ASSINAM O TERMO:
Jose Roberto De Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO E
GESTOR DO FUNDO. José Railton Teixeira Costa -
REPRESENTANTE DA CONTRATADA. Igor Aguiar Rangel e
Bruno de Vasconcelos Coelho - TESTEMUNHAS. VISTO:
Gláucio Valença Pereira Rangel - COORDENADOR
JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza, 26 de novembro de 2021.
Jose Roberto de Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO E
GESTOR DO FUNDO.
*** *** ***
EXTRATO DO DÉCIMO QUARTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2019 - SEINF REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PRESENCIAL Nº
015/2018 - OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
PROTEÇÃO/ RECUPERAÇÃO CONTRA EROSÃO COSTEIRA
COMO PARTE DAS OBRAS DE MOBILIDADE URBANA DA
AVENIDA BEIRA MAR, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA -
CEARÁ, de acordo com as especificações contidas no Edital e
seus Anexos. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino
Rocha, 1343, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nº
04.889.850/0001-43, neste ato representada por seu Secretário
Executivo e Gestor da SEINF, Eng° JOSÉ ROBERTO DE
RESENDE, brasileiro, inscrito no CREA/SP nº 060969/D,
residente e domiciliado nesta Capital. CONTRATADA:
CONSÓRCIO EDCON - JAN DE NUL, formado pelas
empresas: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM, inscrita no
CNPJ sob o nº 08.651.815/0001-42, sendo esta a empresa
líder do consórcio, com sede na Av. das Américas , 3500 ,
Bloco 1, Sala 515 e 516 , Barra da Tijuca, no município do Rio
de Janeiro - RJ, e EDCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES,
inscrita no CNPJ sob o nº 86.712.247/0001-56, com sede na
Rua Adolfo Caminha, nº 300, CEP: 60.055-030, Bairro: Centro,
Fortaleza/CE, representado neste ato pelo Sr. DIETER
BÉRÉNICE G. DUPUIS, cidadão belga, casado, diretor
operacional e de projetos, portador do Passaporte belga nº
EP175666, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.998.147-51, com
endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, nº 3500, Bloco 1, salas 515 e 516,
Barra da Tijuca, CEP 22640-102, e pelo Sr. DANIEL
MESQUITA MAGALHÃES, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Carteira de Identidade RG nº 89.1000.2000.197
SSP/CE e domiciliado nesta Capital. CLÁUSULA - PRIMEIRA -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se
no artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, bem como no Processo Administrativo
P345957/2021. CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO:
Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o
impacto financeiro de R$ 1.412.848,98 (Um
milhão quatrocentos e doze mil, oitocentos e quarenta e oito
reais e noventa e oito centavos), passando o valor global a ser
de R$ 79.654.830,62 (setenta e nove milhões, seiscentos e
cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e
dois centavos). CLÁUSULA - TERCEIRA: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato. DATA DA
ASSINATURA: 30 de novembro de 2021. ASSINAM O TERMO:
Engº José Roberto de Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO
E GESTOR DA SEINF. Daniel Mesquita Magalhães e
Dieter Berenice G. Dupuis - REPRESEN-TANTES DAS
CONTRATADAS. Bruno de Vasconcelos Coelho e Igor Aguiar
Rangel - TESTEMUNHAS. VISTO: Gláucio Valença
Pereira Rangel - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.
Fortaleza, 30 de novembro de 2021. Engº. José
Roberto de Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO E
GESTOR DA SEINF - CONTRATANTE.
*** *** ***
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 106/2019 - SEINF RDC PRESENCIAL Nº
019/2019 - OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS
DO BAIRRO ANCURI NO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE.
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de
direito público interno, por intermédio da Secretaria Municipal
da Infraestrutura - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino
Rocha, 1343, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nº
04.889.850/0001-43, neste ato representada por seu Secretário
Executivo e Gestor da SEINF, José Roberto de Resende.
CONTRATADA: CONSÓRCIO CONCÓRDIA - CSL, constituído
pelas empresas, CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES, inscrita no
CPF/CNPJ sob o nº 00.578.619/0001-88, sendo esta líder do
consórcio, com sede na AV. Virgílio Távora, nº 1901 – Sala 404,
Bairro: Meireles, CEP: 60.170-079, Fortaleza/CE, representada
neste ato pelo Sr. Alexandre de Oliveira Serpa, inscrito na
Carteira de Identidade nº 91013015510 SSPDS/CE, inscrito no
CPF/MF sob o nº 616.421.343-68, residente e domiciliado
nesta capital e CSL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, inscrita
no CNPJ sob nº 21.262.660/0001-10, com sede à AV. Oliveira
Paiva, 1952, Sala 07, Cidade dos Funcionários, CEP: 60.822-
130, Fortaleza-CE, representada neste ato pelo Sr. Paulo
Guilherme Sampaio Lobo, brasileiro, casado, engenheiro civil,
inscrito no RG: 96029072667, inscrito no CPF nº 916.321.453-
91, residente e domiciliado nesta capital. CLÁUSULA -
PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo
fundamenta-se no artigo 37, inciso XXI da CRFB, e no Artigo
65, I, alínea “a” e “b” e § 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo
nº P335874/2021. CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO: O
presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de R$
1.092.439,44 (um milhão e noventa e dois mil, quatrocentos e
trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), passando
assim o valor do contrato a ser de R$ 18.590.757,61
(dezoito milhões, quinhentos e noventa mil, setecentos e
cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), conforme
manifestações técnicas nos autos. CLÁUSULA – TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato
principal. DATA DA ASSINATURA: 02 de dezembro de 2021.
ASSINAM O TERMO: José Roberto de Resende –
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF. Alexandre
de Oliveira Serpa e Paulo Guilherme Sampaio Lobo -
REPRESENTANTE DA CONTRATADA. Bruno de Vasconcelos
Coelho e Thiago Soares Rebouças - TESTEMUNHAS. VISTO:
Gláucio Valença Pereira Rangel - COORDENADOR
JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza, 02 de dezembro de 2021.
José Roberto de Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO E
GESTOR DA SEINF.
*** *** ***
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 11/2020 FMEI / SEINF RDC PRESENCIAL Nº
031/2019 - OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA CONSTRUÇÃO DE
02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL – EEF,
NOS BAIRROS GRANJA PORTUGAL E PAUPINA, NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. LOTE 01. CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEINF,
situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B, Cajazeiras,
CEP: 60.864-311, inscrita no CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-
43 e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
INFRAESTRUTURA – FME - I, inscrito no CNPJ sob o nº
34.254.998/0001-72, situada na Avenida Desembargador
Moreira, nº 2875, bairro Dionísio Torres, CEP: 60.170- 002,
Fortaleza/CE, ambos representados por seu Secretário
Executivo e Gestor da SEINF, José Roberto de Resende.
CONTRATADA: MPI CONSTRUÇÕES, com sede na Rua Dra.
Socorro Azevedo, nº 540, Bairro: Luciano Cavalcante, CEP:
60.810-400, Fortaleza/CE, Telefone (85) 3244- 4929/9906-
7270, E-mail: mpieng@mpiengenharia.com.br, inscrita no
CNPJ nº 04.647.092/0001-57, representada neste ato pelo Sr.
José Odilo Gonçalves. CLÁUSULA PRIMEIRA -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se
no Artigo 55, inciso III e Artigo 58, I § 1º da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, bem como no Processo
Administrativo nº P156597/2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR,
com anuência da Contratada, a Cláusula Nona – Da Revisão
dos Preços e do Reajuste do referido contrato unificando os
índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC
- (Índice Nacional da Construção Civil - coluna 35). CLÁUSULA
- TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato
principal. DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2021.
ASSINAM O TERMO: José Roberto de Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO. José
Odilo Gonçalves - REPRESENTANTE DA CONTRATADA.
Bruno de Vasconcelos Coelho e João Paulo Martins Silva -
TESTEMUNHAS. VISTO: Gláucio Valença Pereira Rangel -
COORDENADOR JURÍDICO. Fortaleza, 23 de novembro de
2021. José Roberto de Resende -SECRETÁRIO EXECUTIVO
E GESTOR DO FUNDO.
*** *** ***
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO
N° 12/2020 - FME-I/SEINF RDC PRESENCIAL Nº 032/2019
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE
ENSINO FUNDAMENTAL - EEF CLÁUDIO MARTINS, NO
BAIRRO ITAOCA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA – SEINF, situada na Av. Deputado Paulino
Rocha, 1343B, Cajazeiras, CEP 60.864-311, inscrita no CNPJ
sob o nº 04.889.850/0001-43 e o FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – INFRAESTRUTURA – FME - I, inscrito no CNPJ
sob o nº 34.254.998/0001-72, situada na Avenida
Desembargador Moreira, nº 2875, bairro Dionísio Torres, CEP:
60.170-002, Fortaleza/CE, ambos representados por seu
Secretário Executivo e Gestor do Fundo, Engº José Roberto de
Resende. CONTRATADA: CONSTRUTORA CHC, com sede na
Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 375, Bairro: Meireles, Fortaleza -
CE, CEP: 60.125-100, Telefone (85) 3244-1133, inscrita no
CNPJ nº 09.425.042/ 0001-49, doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. CLÁUDIO
HENRIQUE SABOYA CÂMARA. CLÁUSULA PRIMEIRA -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se
no Artigo 55, inciso III e Artigo 58, I § 1º da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, bem como no Processo
Administrativo nº P225645/2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR,
com anuência da Contratada, a Cláusula Nona - Da Revisão
dos Preços e do Reajuste do referido contrato unificando os
índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC
– (Índice Nacional da Construção Civil - coluna 35). CLÁUSULA
TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2021.
ASSINAM O TERMO: Engº José Roberto de Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO. Cláudio
Henrique Saboya Câmara - REPRESENTANTE DA
CONTRATANTE. Igor Aguiar Rangel e João Paulo Martins
Silva – TESTEMUNHAS. Gláucio Valença Pereira Rangel -
COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza, 30 de
novembro de 2021. Engº José Roberto de Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO
CONTRATANTE.
*** *** ***
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 14/2020 - FME-I/SEINF REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PRESENCIAL Nº
036/2019 - OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01
(UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NO
BAIRRO JANGURUSSU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE,
LOTE 03. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA,
pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA -
FME-I, com sede à Av. Desembargador Moreira, 2875, Dionísio
Torres, Fortaleza/CE, CEP: 60.170-002, inscrita no CNPJ sob o
nº 34.254.998/0001-72 e da SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino
Rocha, 1343, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nº 04.889.
850/0001-43, neste ato representados por seu Secretário
Executivo e Gestor do Fundo, Eng° José Roberto de Resende,
inscrito no CREA/SP n° 060969/D, residente e domiciliado
nesta capital. CONTRATADA: OK EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, localizada na Rua Joaquim
Pimenta, nº 195, Bairro: Montese, Fortaleza/CE, CEP: 60.410-
220, Fone: (85) 3257-1432/3048-6355, inscrita no CNPJ nº
08.642.026/0001-45, representada neste ato pelo Sr. CARLOS
KLEBER ARAÚJO PINHO, inscrito no CPF/MF sob o nº
656.676.543-34, residente e domiciliado nesta capital
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O
presente aditivo fundamenta-se no Artigo 57, I da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como no Processo
Administrativo nº P335926/2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO: Prorrogam-se os prazos de vigência, com término
previsto para 14 de outubro de 2022 e de execução, com
término previsto para 03 de julho de 2022. CLÁUSULA -
TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato. DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2021.
ASSINAM O TERMO: Engº José Roberto de Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO. Carlos
Kleber Araújo Pinho - REPRESENTANTE DA
CONTRATADA. Igor Aguiar Rangel e João Paulo Martins Silva
- TESTEMUNHAS. VISTO: Gláucio Valença Pereira Rangel -
COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza, 30 de
novembro de 2021. Engº José Roberto de Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO -
CONTRATANTE.
*** *** ***
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 026/2020 - FME-I/SEINF - RDC Nº 012/2015 -
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 E 05 (CINCO) CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 02, NO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS
NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL Nº 2347
E SEUS ANEXOS. A PRESENTE CONTRATAÇÃO REFERE-
SE AO LOTE 09. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA - SEINF, situada na Av. Deputado
Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, CEP 60.864-311, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43 e o FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO - INFRAESTRUTURA - FME - I, inscrito no
CNPJ sob o nº 34.254.998/0001-72, situada na Avenida
Desembargador Moreira, nº 2875, bairro Dionísio Torres, CEP:
60.170- 002, Fortaleza/CE, ambos representados por seu
Secretário Executivo e Gestor do Fundo, Engº JOSÉ
ROBERTO DE RESENDE. CONTRATADA: CONSTRUTORA
CAMPOS OLIVEIRA LTDA, com sede na Avenida Pompílio
Gomes, nº 835, Passaré, Fortaleza/CE, CEP: 60.861-790,
Telefone (85) 3261-5695, inscrita no CNPJ nº 63.556.260/0001-
68, representada neste ato pelo Sr. Ronald Campos Oliveira,
brasileiro, inscrito no RG: 96002736840 SSP/CE, inscrito no
CPF sob o nº 619.521.253-91, residente e domiciliado nesta
capital. CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O presente aditivo fundamenta-se no Artigo 57, I c/c § 1º, I e II
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e no
Processo Administrativo nº P311909/2021. CLÁUSULA
SEGUNDA – DO OBJETO: Prorroga-se o prazo de vigência do
Contrato com término previsto para o dia 25 de abril de 2022 e
prorroga-se o prazo de execução com término previsto para o
dia 09 de fevereiro de 2022. CLÁUSULA TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
DATA DA ASSINATURA: 16 de novembro de 2021. ASSINAM
O TERMO: José Roberto de Resende - SECRETÁRIO
EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO. Ronald Campos
Oliveira - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. Bruno de
Vasconcelos Coelho e Thiago Soares Rebouças. VISTO:
Gláucio Valença Pereira Rangel - COORDENADOR
JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza, 16 de novembro de 2021.
Engº José Roberto de Resende - SECRETÁRIO
EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO.
*** *** ***
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 028/2020 - FME - I RDC PRESENCIAL Nº
038/2020 - OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA
CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PASSARÉ, NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. CONTRATANTE: O
Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito público
interno, por intermédio do Fundo Municipal de
Educação/Infraestrutura - FME-I, com sede à Av.
Desembargador Moreira, 2875, Dionísio Torres, Fortaleza-CE,
CEP 60.170-002, inscrita no CNPJ sob o n° 34.254.998/ 0001-
72, representado pelo seu Secretário Executivo e Gestor do
Fundo, Eng° José Roberto de Resende. CONTRATADA:
SIGNUS CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA, com
sede na Rua Marcos Macedo, nº 1333/sala 1802, Aldeota,
Fortaleza – CE, CEP: 60.150-190, Telefone: (85) 3434-0742 /
3034-0747, e-mail: gerencia@gruposignus.com.br, inscrita no
CNPJ nº 23.726.292/0001-40, doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo Alexandre Jose de
Lucena Rodrigues, brasileiro, residente e domiciliado nesta
capital, CPF nº 264.787.223-68 e Cédula de Identidade nº
90002133623 - SSP/CE. CLÁUSULA - PRIMEIRA -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se
no artigo 57, incisos I, da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, bem como no Processo Administrativo nº
P337847/2021. CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO:
Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para
29 de maio de 2022 e de execução, com término previsto para
04 de abril de 2022. CLÁUSULA – TERCEIRA: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato. DATA DA
ASSINATURA: 29 de novembro de 2021. ASSINAM O TERMO:
José Roberto de Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO E
GESTOR DO FUNDO. Alexandre Jose de Lucena Rodrigues
- REPRESENTANTE DA CONTRATADA. Bruno de
Vasconcelos Coelho e Thiago Soares Rebouças -
TESTEMUNHAS. VISTO: Gláucio Valença Pereira Rangel -
Coordenador Jurídico da SEINF. Fortaleza, 29 de novembro
de 2021. Eng° José Roberto de Resende - SECRETÁRIO
EXECUTIVO E GESTOR DO FUNDO.
*** *** ***
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 54/2020 - SEINF RDC PRESENCIAL Nº
008/2020 - OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA
AV. DIONÍSIO LEONEL ALENCAR, ENTRE AS RUAS
RAIMUNDO ESTEVÃO E SDO 01, E A RUA SDO 03 E O 4º
ANEL VIÁRIO, NO BAIRRO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA – CE. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público interno, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino
Rocha, 1343, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nº
04.889.850/0001-43, neste ato representada por seu
Secretário Executivo e Gestor da SEINF, Engº JOSE
ROBERTO DE RESENDE. CONTRATADA: CONSÓRCIO CHC
– COPA, constituído pelas empresas, CONSTRUTORA CHC,
sendo esta líder do consórcio, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº
09.425.042/0001-49, com sede na Rua Tibúrcio Cavalcante, N°
375, Bairro: Meireles, Fortaleza – CE, CEP 60.125-100,
representada neste ato pelo Sr. Cláudio Henrique Saboya
Câmara e COPA ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob nº
02.200.917/0001-65, com sede à AV. José Moraes de Almeida,
1300, Coaçu, Eusébio-CE, representada neste ato pelo seu
Sócio administrador Sr. Eduardo Aguiar Benevides. CLÁUSULA
PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
aditivo fundamenta-se no artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo
nº P275817/2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO: Promove-se o replanilhamento do Contrato, com
impacto financeiro no montante de R$ 137.166,54 (cento e
trinta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e
quatro centavos), onde o valor do Contrato, que passa a ser de
R$ 5.306.202,80 (cinco milhões, trezentos e seis mil, duzentos
e dois reais e oitenta centavos) conforme manifestação técnica
acostada aos autos. CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato. DATA DA
ASSINATURA: 28 de setembro de 2021. ASSINAM O TERMO:
Jose Roberto de Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO E
GESTOR DA SEINF. Cláudio Henrique Saboya Câmara e
Eduardo Aguiar Benevides - REPRESENTANTES DA
CONTRATADA. Bruna Cardoso e Bruno de Vasconcelos
Coelho - TESTEMUNHAS. VISTO: Gláucio Valença Pereira
Rangel - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza,
28 de setembro de 2021. Jose Roberto De Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF.
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO).
*** *** ***
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 58/2020 - SEINF - RDC Nº 004/2020 -
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E
URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA DO PASSARÉ,
PARTE INTEGRANTE DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DO
PASSARÉ. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA,
pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEINF,
situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43, neste ato
representada por seu Secretário Executivo e Gestor da SEINF,
JOSÉ ROBERTO DE RESENDE, brasileiro, inscrito no
CREA/SP nº 060969/D, residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA: EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES,
com sede na Rua Adolfo Caminha, n. Q 300 - Sala 01, CEP:
60.055-030, Bairro: Centro, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº Q 86.712.247/0001-56, Fone: (85) 3221.4159,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por Daniel Mesquita Magalhães, inscrito no CPF/MF sob o nº
468.280.013-20, residente e domiciliado nesta capital.
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: O
presente aditivo fundamenta-se no Artigo 57, § 1º, I, II e IV da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores
devidamente justificado nos autos do Processo Administrativo
nº P327840/2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
Prorrogam-se os prazos de vigência com término previsto para
26 de março de 2022, e de execução, com término previsto
para 01 de fevereiro de 2022. CLÁUSULA - TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2021. ASSINAM
O TERMO: Eng.º José Roberto de Resende - SECRETÁRIO
EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF. Daniel Mesquita
Magalhães – REPRESENTANTE DA CONTRATADA. João
Paulo Martins e Bruno de Vasconcelos Coelho –
TESTEMUNHAS. Gláucio Valença Pereira Rangel -
COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza, 30 de
novembro de 2021. Engº José Roberto de Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF.
*** *** ***
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 59/2020 - SEINF - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 018/2019 - OBJETO CONTRATUAL:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) TORRES DE
OBSERVAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, EM DIVERSOS
BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 01.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa
jurídica de direito público interno, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEINF,
situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.889. 850/0001-43, neste ato
representada por seu Secretário Executivo e Gestor da SEINF,
Eng.º JOSÉ ROBERTO DE RESENDE, brasileiro, inscrito no
CREA/SP nº 060969/D, residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA: CONSTRUTORA BEIJA FLOR, com sede na
Rua Alemanha, 470, Itaperi, CEP: 60.714-152, Fortaleza/CE,
Telefones (85) 3021- 7385, inscrita no CNPJ nº
09.586.891/0001-84, representada neste ato pelo Sr.
FRANCISCO ANTÔNIO BEZERRA DO VALE, brasileiro,
inscrito no CPF sob o nº 919.900.413-53, residente e
domiciliado nesta Capital. CLÁUSULA PRIMEIRA -
FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se
no Artigo 57, I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores devidamente justificado nos autos do Processo
Administrativo nº P339185/ 2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO: Prorroga-se o prazo de vigência com término
previsto para 25 de setembro de 2022. CLÁUSULA -
TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato. DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2021.
ASSINAM O TERMO: Engº José Roberto de Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF. Sr.
Francisco Antônio Bezerra do Vale – REPRESENTANTE DA
CONTRATADA. Thiago Soares Rebouças e Bruno de
Vasconcelos Coelho - TESTEMUNHAS. VISTO: Gláucio
Valença Pereira Rangel - COORDENADOR JURÍDICO DA
SEINF. Fortaleza, 26 de novembro de 2021. Eng° José
Roberto de Resende - SECRETÁRIO EXECUTIVO E
GESTOR DA SEINF.
*** *** ***
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 116/2020 - SEINF - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 002/2020 - OBJETO
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DAS
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE) E DE
TRATAMENTO (ETE), NOS BAIRROS CANINDEZINHO E
PARQUE PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA. CONTRATANTE: O Município de Fortaleza,
pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da
Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, situada na Av.
Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, inscrita no CNPJ
sob o nº 04.889.850/0001-43, neste ato representada por seu
Secretário Executivo e Gestor da SEINF, José Roberto de
Resende. CONTRATADA: COSAMPA PROJETOS E
CONSTRUÇÕES, com sede à Rua Manoel Aguiar Pontes, nº
1354, Esplanada Novo Castelão, Fortaleza – CE, CEP: 60867-
695, inscrita no CNPJ sob nº 03.006.548/ 0001-37,
representada neste ato por seu Sócio, Jânio Keilthon Teixeira
Costa, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de
identidade nº 97002306665- SSP/CE, CPF nº 239.929.123-87,
residente e domiciliado nesta capital. CLÁUSULA - PRIMEIRA -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se
no artigo 37, inciso XXI da CRFB, e no Artigo 65, I, alínea “a” e
“b” e § 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
bem como no Processo Administrativo nº P345751/2021.
CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO: Promove-se o aditivo
ao contrato, com um acréscimo quantitativo de R$
4.380.508,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil,
quinhentos e oito reais), com percentual de aditamento
calculado pela equipe técnica de 24,82% (vinte e quatro vírgula
oitenta e dois por cento), passando assim o valor do contrato a
ser de R$ 19.808.108,12 (dezenove milhões, oitocentos e oito
mil, cento e oito reais e doze centavos). CLÁUSULA –
TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato. DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2021.
ASSINAM O TERMO: José Roberto de Resende -
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF. Sr. Jânio
Keilthon Teixeira Costa - REPRESENTANTE DA
CONTRATADA. Bruno de Vasconcelos Coelho e Thiago
Soares Rebouças -TESTEMUNHAS. VISTO: Gláucio Valença
Pereira Rangel - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.
Fortaleza, 30 de novembro de 2021. José Roberto de
Resende - SECRE-TÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA
SEINF.
*** *** ***
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 121/2020 - SEINF - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N° 006/2020 - OBJETO CONTRATUAL:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) HORTAS URBANAS
PARA PLANTIO SEMIHIDROPÔNICO, LOCALIZADAS EM
DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE,
CONFORME LOTE 02, ESPECIFICADO NO EDITAL.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, pessoa
jurídica de direito público interno, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEINF,
situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.889. 850/0001-43, neste ato
representada por seu Secretário Executivo e Gestor da SEINF,
Engº JOSE ROBERTO DE RESENDE. CONTRATADA:
ACOSTA CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 21.995. 558/0001-24,
localizada na Rua Francisco Nogueira da Silva, N° 500, Boa
Vista, Fortaleza - CE, CEP: 60.867-670, representada neste ato
por João Pedro Araújo Costa. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se
no 57, § 1º, VI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
bem como no Processo Administrativo nº P336198/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Alteram-se os prazos
de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO
PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término
previsto para 13 de outubro de 2022. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término
previsto para 24 de junho de 2022. CLÁUSULA TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 2021. ASSINAM
O TERMO: Jose Roberto De Resende - SECRETÁRIO
EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF. João Pedro Araújo
Costa - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. João Paulo
Martins Silva e Bruno de Vasconcelos Coelho -
TESTEMUNHAS. VISTO: Gláucio Valença Pereira Rangel -
COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF. Fortaleza, 29 de
novembro de 2021. Jose Roberto de Resende - SECRE-
TÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF.
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº
01/2021 - PROCESSO: P323636/2021 - Interessado: ONG São
Lázaro – Apoio ao Animal Carente. Objeto da Parceria:
Execução de ações relacionadas a manutenção e
incrementação de abrigos de cães e gatos urbanos
abandonados e vítimas de maus tratos. Venho por meio deste
Ato Declaratório de Inexigibilidade de Chamamento Público
apresentar abaixo as razões pelas quais entendo necessário e
conveniente para a Administração Pública Municipal proceder a
parceria com a Organização Não Governamental São Lázaro -
Apoio ao Animal Carente, inscrita no CNPJ/MF sob o no
13.043.465/0001-71, fundamentada no art. 31, Inciso II da Lei
Federal nº 13.019/2014 e no art. 33, Inciso II do Decreto
Municipal nº 14.986, de 16 de abril de 2021. RAZÕES DA
PARCERIA: A parceria, que foi expressamente autorizada pela
Lei Municipal nº 11.079, de 03 de novembro de 2021, que
prevê a transferência de recursos financeiros por meio de
Regime de Parceria para a ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL SÃO LÁZARO – APOIO AO ANIMAL
CARENTE, objetivando a execução de ações relacionadas a
manutenção e incrementação de abrigos de cães e gatos
urbanos abandonados e vítimas de maus tratos e
encaminhamento ao médico veterinário quando necessário, no
Município de Fortaleza. A referida Organização da Sociedade
Civil possui amplo histórico de prestação de serviços à
proteção animal, demonstrando capacidade técnica e
operacional para a consecução dos objetivos da parceria, que
possuem plena compatibilidade com os objetivos e finalidades
institucionais, configurando plenamente a existência do
interesse recíproco. A entidade, que é reconhecida como o
maior abrigo de animais de todo o Estado do Ceará,
apresentou proposta de celebração de termo de fomento que
viabilizará a continuidade da prestação de seus relevantes
serviços. Dessa forma, considerando a inviabilidade de
competição, torna-se inexigível o chamamento público, nos
termos do art. 31, Inciso II da Lei Federal nº 13.019/2014 e do
art. 33, Inciso II do Decreto Municipal nº 14.986, de 16 de abril
de 2021. Informo, por fim, que a parceria terá valor global de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme Plano de
Trabalho, e consoante autorizado pela Lei Municipal nº
11.179/2021. DECIDO: Considerando o Processo
Administrativo P323636/2021, e em atenção às disposições
contidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal
nº 14.986/2021, DECLARO A INEXIGIBILIDADE DO
CHAMAMENTO PÚBLICO para a formalização da parceria cujo
objeto é a execução de ações relacionadas a manutenção e
incrementação de abrigos de cães e gatos urbanos
abandonados e vítimas de maus tratos e encaminhamento ao
médico veterinário quando necessário, no Município de
Fortaleza, sendo admitida a impugnação desta justificativa no
prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua publicação.
Fortaleza/CE, 25 de novembro de 2021. Laudélio Antônio de
Oliveira Bastos - SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
*** *** ***
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº
01/2021/SCSP - CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SCSP.
CONVENENTE: ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
SÃO LÁZARO – APOIO AO ANIMAL CARENTE, entidade de
direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade
de Fortaleza - Ceará, à Rua Padre Luiz Montenegro 599, Bairro
Siqueira – CEP 60.732-548, inscrita no CNPJ/MF sob o no
13.043.465/0001-71. DO OBJETO: O presente Termo de
Fomento tem por objeto a manutenção e incrementação de
abrigos de cães e gatos urbanos abandonados e vítimas de
maus tratos e encaminhamento ao médio veterinário quando
necessário, na cidade de Fortaleza, reprimindo-se impactos
ambientais negativos decorrentes desse abandono, como a
transmissão de doenças, descontrole populacional e o
desequilíbrio ecológico, conforme Plano de Trabalho aprovado
que faz parte do presente termo independente de transcrição.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/14, com
alterações advindas da Lei Federal nº 13.204/2015, Lei
Municipal nº 11.179, de 03 de novembro de 2021 e Decreto
Municipal nº 14.986, de 16 de abril de 2021, e ainda o que
consta no Processo Administrativo SPU P323636/ 2021. DA
GESTÃO: Fica o senhor Marcel Sales Girão, cargo:
Coordenador Especial DG-1, CPF 016.070.593-20,
responsável por acompanhar e fiscalizar a execução da
parceria, bem como emitir o parecer conclusivo da prestação
de contas. DO REPASSE E DO CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO: O valor total da parceria é de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) a ser liberado em 12 parcelas iguais de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). DA CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: A referida despesa correrá por conta da
dotação orçamentária abaixo, do orçamento da SCSP: Projeto /
Atividade 19101 10.304.0128. 2086.0001; Elemento de
Despesa 335039; Fonte 1.001.0000. 00.01. FORO: Comarca
de Fortaleza. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente
Termo de Fomento é de 12 (doze) meses, a contar da sua
assinatura. SIGNATÁRIOS: Laudélio Antônio de Oliveira
Bastos - SECRETARIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS e Barbara Dantas
Ferreira Albuquerque - PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO
NÃO GOVERNAMENTAL SÃO LÁZARO - APOIO AO
ANIMAL CARENTE. DATA DE ASSINATURA: 30 de novembro
de 2021. Eduardo Gonçalves Ramos - - COORDENADORA JURÍDICA DA SEUMA.
COORDENADOR JURÍDICO - SCSP.
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO
DE FORTALEZA
PORTARIA N° 08/2021 - SETFOR - O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO DE FORTALEZA -
SETFOR, no uso de suas atribuições legais, instituídas pelo
Inciso I, do art.16, do Decreto nº 12.000, de 14 de março de
2006, publicado no DOM do dia 22.03.2006 e no art. 67, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. RESOLVE: Art. 1º – Revogar
a Portaria nº 0012/2020, publicada no dia 05 de março de 2020
no Diário Oficial do Município de Fortaleza, no qual instituiu
Comissão de Sindicância, com vistas a apurar os fatos
constantes no Processo Administrativo nº P095765/2020,
referente a Tomada de Preço nº 05/2010 (Processo LC
0436/2010), cuja empresa contratada é a Construtora e
Imobiliária Atualpa LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.616.291/0001-
09 e cujo objeto é a contratação de consultoria especializada
para elaboração do projeto executivo de urbanização da
encosta do Conjunto Santa Terezinha, Mucuripe, Fortaleza,
Ceará. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Fortaleza/CE, 01 de
dezembro de 2021. Alexandre Pereira Silva - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR.
*** *** ***
PORTARIA N° 09/2021 - SETFOR - O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO DE FORTALEZA -
SETFOR, no uso de suas atribuições legais, instituídas pelo
Inciso I, do art.16, do Decreto nº 12.000, de 14 de março de
2006, publicado no DOM do dia 22.03.2006 e no art. 67, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. RESOLVE: Art. 1º – Revogar
a Portaria nº 0011/2020, publicada no dia 03 de março de 2020
no Diário Oficial do Município de Fortaleza, na qual instituiu
Comissão de Sindicância, com vistas a apurar os fatos
constantes no Processo Administrativo nº P095779/2020,
referente ao Contrato nº 17/2010, oriundo da Dispensa de
Licitação (Processo nº 65207/2010), cuja empresa contratada é
a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC, inscrita
no CNPJ nº 07.805.447/0001-87. Art. 2º - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as
disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-
se. Fortaleza/CE, 01 de dezembro de 2021. Alexandre Pereira
Silva - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO DE
FORTALEZA - SETFOR.
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO
E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DA CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO Nº AF00050480/2020, CONCEDIDO AO
CONDOMINIO EDIFICIO BLUE OCEAN, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO
AMBIENTE – SEUMA. Pelo presente, a Secretaria Municipal
de Urbanismo e Meio Ambiente torna público que na data de 26
de novembro de 2021, foi cassado o Alvará de Funcionamento
nº AF00050480/2020 concedido em favor do CONDOMINIO
EDIFICIO BLUE OCEAN, inscrito no CNPJ Nº
03.016.379/0001-16, uma vez que foram verificadas
divergências na documentação anexada para a emissão do
referido Alvará, não atendendo às exigências legais. Após
notificação para sanar as pendências, o requerente não
atendeu a notificação no prazo informado, pelo que se
procedeu à cassação no Processo nº P350215/2021, conforme
determina a Instrução Normativa SEUMA nº 03/2019, Lei
Complementar nº 270/2019 – Código da Cidade e Decreto
Municipal nº 14.554/2019. VISTO: Renata Rodrigues Ximenes
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA SDHDS Nº 085/2021 -
RECONHECIMENTO DE DIVIDA - ELLO SERVIÇOS DE MÃO
DE OBRA LTDA - A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS, por
meio de seu Ordenador de Despesas, IGOR BARROSO
STEINDORFER, no uso de suas atribuições legais e com base
na Portaria nº 059/2021 e Portaria nº 060/2021, no art. 3º,
inciso VII, do Decreto nº 13.297, de 10 de fevereiro de 2014,
publicado no D.O.M em 11 de fevereiro de 2014 e Lei
Complementar Municipal nº 0234/17. CONSIDERANDO as
informações contidas nos autos do Processo Administrativo nº
P096209/2021, que trata de reconhecimento de dívida com seu
posterior pagamento conforme informações contidas nos autos
do Processo retro mencionado, que trata de valores devidos a
empresa ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA,
referente aos pagamentos da diferença de folha salarial
referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020,
formalizado pelo contrato n° 29/2019 e prorrogado pelos
Termos Aditivos no qual tinha vigência estipulada até o dia
11/09/2021, realizado entre a Empresa supracitada e a
Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social -
SDHDS. CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº
012911/2021/ASJUR/SDHDS contido no Processo
Administrativo Nº P096209/2021. CONSIDERANDO as
disposições da Lei 4.320/64 e do Decreto Federal 93.872/86.
RESOLVE: Art. 1º - Reconhecer a dívida no valor R$
168.304,02 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e quatro
reais e dois centavos) em favor de ELLO SERVIÇOS DE MÃO
DE OBRA LTDA., inscrita no CNPJ nº 06.888.220/0001-80,
correndo as despesas por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade
Orçamentária
Classificação Elemento Fonte Valor
31901- FMAS 08.244.0171.2014.0001 33.90.92 100100000001 R$ 168.304,02
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SDHDS, em 29
de novembro de 2021. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
<Assinado Digitalmente> Igor Barroso Steindorfer -
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS - ORDENADOR DE
DESPESA.
*** *** ***
 alimentícios e alimentos perecíveis, conforme especificações
EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2021 - constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital de
NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram a Pregão Eletrônico nº 2021.04.28.1-PE – Anexo I, proposta da
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E CONTRATADA e demais documentos constantes do PREGÃO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDHDS) E ZAPP COMÉRCIO ELETRÔNICO Nº 2021.04.28.1-PE, em conformidade com o
DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELE., para o fim que DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
nele se declara. (P228797/2021). OBJETO: Aquisição de e Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações Públicas c/c os
material de consumo – higiene pessoal, para atender as termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Processo n°
necessidades da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e P203642/2021. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato
Desenvolvimento Social (SDHDS) do município de fortaleza de a aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTOS
acordo com as especificações e quantitativos contidos no PERECÍVEIS, conforme especificações constantes do Termo
Anexo I – termo de referência deste edital, para o período de de Referência, que integrou o Edital de Pregão Eletrônico nº
12 meses. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente 2021.04.28.1-PE – Anexo I, proposta da CONTRATADA e
contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° demais documentos constantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
139/2020 e seus anexos, o que consta nos autos dos 2021.04.28.1-PE. VALOR TOTAL: O valor deste contrato será
Processos Administrativos nº P744732/2019 e P229085/2021, de R$ 134.040,75 (cento e trinta e quatro mil e quarenta reais e
os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de setenta e cinco centavos). PAGAMENTO: O pagamento será
Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da
posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento obrigação e encaminhamento da documentação tratada no
de seu objeto. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência subitem 3.1, observadas as disposições editalícias através do
deste contrato é 12 (doze) meses, contado a partir da data de crédito na Conta bancária do fornecedor no Banco Bradesco.
sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da
único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR TOTAL: presente contratação correrão pela fonte de recursos do(s)
O valor contratual global importa na quantia de R$ 99.746,20 órgão(s)/entidade(s) contratante consignadas abaixo:
(NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E
SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), sujeito a reajustes, desde Unidade Element
Classificação Fonte
que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar Orçamentária o
da apresentação da proposta. PAGAMENTO: O pagamento 31101 - 14.422.0031.2052.00 1.001.0000.00.0
3.3.90.30
será efetuado mensalmente após a emissão da nota de SDHDS 0 1
empenho e será no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados 1.311.0000.00.0
a partir da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo da 0
parcela executada/fornecida, mediante crédito em conta 08.243.0211.2230.00 1.390.0000.01.0
31901 - FMAS 3.3.90.30
corrente em nome da contratada, no Banco BRADESCO S/A. 01 1
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas 1.001.0000.00.0
decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos 1
dos órgãos e entidades participantes. 1.311.0000.00.0
0
Unidade 08.244.0141.2021.00 1.001.0000.00.0
Classificação Elemento Fonte 31901 - FMAS 3.3.90.30
Orçamentária 01 1
31101 - SDHDS 08.122.0001.2016.0034 33.90.30 1.001.0000.00.01 1.390.0000.01.0
31101 - SDHDS 14.422.0029.1363.0001 33.90.30 1.001.0000.00.01 1
31101 - SDHDS 14.422.0031.2052.0001 33.90.30 1.001.0000.00.01 1.311.0000.00.0
31101 - SDHDS 14.422.0056.1304.0001 33.90.30 1.001.0000.00.1 08.244.0171.2011.00 0
31901 - FMAS 3.3.90.30
1.311.0000.00.00 01 1.001.0000.00.0
31901 - FMAS 08.244.0141.2021.0001 33.90.30 1.001.0000.00.01 1
1.390.0000.01.01 1.311.0000.00.0
1.001.0000.00.01 08.244.0171.2014.00 0
31901 - FMAS 08.244.0171.2029.0001 33.90.30 31901 - FMAS 3.3.90.30
1.311.0000.00.00 01 1.001.0000.00.0
1.001.0000.00.01 1
31901 - FMAS 08.244.0171.2014.0001 33.90.30
1.311.0000.00.00 1.001.0000.00.0
1.311.0000.00.00 1
31901 - FMAS 08.244.0210.2028.0001 33.90.30 1.001.0000.00.01 08.244.0210.2028.00 1.311.0000.00.0
31901 - FMAS 3.3.90.30
1.390.0000.01.01 01 0
1.311.0000.00.00 1.390.0000.01.0
31901 - FMAS 08.244.0211.2027.0001 33.90.30 1.001.0000.00.01 1
1.390.0000.01.01 1.311.0000.00.0
1.311.0000.00.00 0
31901 - FMAS 08.243.0211.2230.0001 33.90.30 1.001.0000.00.01 08.244.0211.2027.00 1.001.0000.00.0
31901 - FMAS 3.3.90.30
1.390.0000.01.01 01 1
1.390.0000.01.0
DATA: Fortaleza – CE, 25 de outubro de 2021. ASSINATURAS: 1
Marcos Aurélio Vieira Maia - CONTRATADA. Francisco 1.001.0000.00.0
Cláudio Pinto Pinho - SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS 31901 - FMAS
08.244.0171.2029.00
3.3.90.30
1
DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 01 1.311.0000.00.0
SDHDS - CONTRATANTE. 0
*** *** ***
VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e
EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2021 - legais efeitos a partir de sua assinatura e vigerá por 12 (doze)
SDHDS - NATUREZA DO ATO: CONTRATO QUE ENTRE SI meses ou até a conclusão do processo licitatório desta
CELEBRAM (O) A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS secretaria. DATA: Fortaleza, 25 de novembro de 2021.
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDHDS) E O ASSINATURAS: Sr. Francisco Cláudio Pinto Pinho -
FRIGORÍFICO O DIDI LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA SECRETÁRIO DA SDHDS/CONTRATANTE. Ricardo da
O FIM QUE NELE SE DECLARA. FUNDAMENTAÇÃO: Silva Sabino Junior - FRIGORÍFICO O DIDI
Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO LTDA/CONTRATADA.
tombado sob o nº 2021.04.28.1-PE, cujo objeto é o Registro de *** *** ***
preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2021 -
SDHDS - NATUREZA DO ATO: CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM (O) A SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDHDS) E O
FRIGORÍFICO O DIDI LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA
O FIM QUE NELE SE DECLARA. FUNDAMENTAÇÃO:
Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
tombado sob o nº 2021.04.28.1-PE, cujo objeto é o Registro de
preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros
alimentícios e alimentos perecíveis, conforme especificações
constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital de
Pregão Eletrônico nº 2021.04.28.1-PE – Anexo I, proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2021.04.28.1-PE, em conformidade com o
DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
e Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações Públicas c/c os
termos da Lei Federal nº10.520, de 17/07/2002. Processo n°
P196594/2021. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato
a aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTOS
PERECÍVEIS, conforme especificações constantes do Termo
de Referência, que integrou o Edital de Pregão Eletrônico nº
2021.04.28.1-PE – Anexo I, proposta da CONTRATADA e
demais documentos constantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
2021.04.28.1-PE. VALOR TOTAL: O valor deste contrato será
de R$ 26.155,45 (vinte e seis mil cento e cinquenta e cinco
reais e quarenta e cinco centavos). PAGAMENTO: O
pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após
adimplemento da obrigação e encaminhamento da
documentação tratada no subitem 3.1, observadas as
disposições editalícias através do crédito na Conta bancária do
fornecedor no Banco Bradesco. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da presente contratação correrão
pela fonte de recursos do(s) órgão(s)/entidade(s) contratante
consignadas abaixo:
*** *** ***
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO - Á
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.04.28.1-01 - O
SECRETÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS, no
uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal nº
7.892/13, Decreto Municipal nº 12.255/07 e do Processo de
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2021.04.28.1-02,
decorrente do Pregão Eletrônico 2021.04.28.1-PE, cujo objeto
é o registro de preços, para futuras e eventuais aquisições de
gêneros alimentícios para atender às demandas da Secretaria
Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social -
SDHDS, de acordo com as especificações e quantidades
constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital,
RESOLVE: HOMOLOGAR a Adesão à Ata de Registro de
Preços nº 2021.04.28.1-02, Lote 4, item 01, Lote 05, itens 02,
04 e 05 e Lote 07, itens 02 e 04 e Lote 16, item 03, decorrente
do Processo Administrativo P196594/2021, em favor da
empresa FRIGORIFICO O DIDI LTDA – CNPJ:
36.209.870/0001-12, com valor global de R$ 26.155,45 (vinte e
seis mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco
centavos), com o intuito de atender as necessidades da
Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento
Social – SDHDS considerando que de acordo com os
instrumentos ora apresentados no presente processo, não há
qualquer recurso pendente e tudo transcorreu dentro da
legalidade e favorável a celebração do instrumento contratual.
Publique-se e cumpra-se. Fortaleza, 25 de novembro de 2021.
<Assinado Digitalmente> Francisco Cláudio Pinto Pinho -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS.
*** *** ***

Unidade TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO - Á

Classificação Elemento Fonte
Orçamentária ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.04.28.1-02 - O
31101 - SDHDS 14.422.0031.2052.000 3.3.90.30 1.001.0000.00.01 SECRETÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
1.311.0000.00.00 HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS, no uso
31901 - FMAS 08.243.0211.2230.0001 3.3.90.30 1.390.0000.01.01 de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal
1.001.0000.00.01 nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal nº 7.892/13,
1.311.0000.00.00 Decreto Municipal nº 12.255/07 e do Processo de Adesão à Ata
08.244.0141.2021.000 de Registro de Preços nº 2021.04.28.1-02, decorrente do
31901 - FMAS 3.3.90.30 1.001.0000.00.01
1 Pregão Eletrônico 2021.04.28.1-PE, cujo objeto é o registro de
1.390.0000.01.01
1.311.0000.00.00 preços, para futuras e eventuais aquisições de gêneros
31901 - FMAS 08.244.0171.2011.0001 3.3.90.30 alimentícios para atender às demandas da Secretaria Municipal
1.001.0000.00.01
08.244.0171.2014.000 1.311.0000.00.00 dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, de
31901 - FMAS 3.3.90.30 acordo com as especificações e quantidades constantes no
1 1.001.0000.00.01
1.001.0000.00.01 Termo de Referência – Anexo I do Edital, RESOLVE:
31901 - FMAS
08.244.0210.2028.000
3.3.90.30 1.311.0000.00.00 HOMOLOGAR a Adesão à Ata de Registro de Preços nº
1
1.390.0000.01.01 2021.04.28.1-02, Lote 7, item 03, Lote 16, itens 01, 02 e Lote
1.311.0000.00.00
17, itens 01 e 10, decorrente do Processo Administrativo
31901 - FMAS 08.244.0211.2027.0001 3.3.90.30 1.001.0000.00.01
P203642/2021, em favor da empresa FRIGORIFICO O DIDI
1.390.0000.01.01
LTDA – CNPJ: 36.209.870/0001-12, com valor global de R$
134.040,75 (cento e trinta e quatro mil e quarenta reais e
08.244.0171.2029.000 1.001.0000.00.01
31901 - FMAS 3.3.90.30 setenta e cinco centavos), com o intuito de atender as
1 1.311.0000.00.00
necessidades da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social – SDHDS considerando que de acordo
VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e
com os instrumentos ora apresentados no presente processo,
legais efeitos a partir de sua assinatura e vigerá por 12 (doze)
não há qualquer recurso pendente e tudo transcorreu dentro da
meses ou até a conclusão do processo licitatório desta
legalidade e favorável a celebração do instrumento contratual.
secretaria. DATA: Fortaleza, 26 de novembro de 2021.
Publique-se e cumpra-se. Fortaleza, 25 de novembro de 2021.
ASSINATURAS: Sr. Francisco Cláudio Pinto Pinho -
<Assinado Digitalmente> Francisco Cláudio Pinto Pinho -
SECRETÁRIO DA SDHDS/CONTRATANTE. Ricardo da
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E
Silva Sabino Junior - FRIGORÍFICO O DIDI LTDA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS.
/CONTRATADA.

SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2021-SEGER - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P287966/2021 - CONTRA-

TANTE: O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, através da Secretaria Municipal da Gestão Regional (SEGER), situada na Rua Pereira
Filgueiras, nº. 95, Centro, CEP: 60.160-150, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.639.040/0001-25, neste ato representada por
seu Secretário, o Sr. João de Aguiar Pupo, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 400.522.813-53, residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADO: CONSÓRCIO DB3 TRANSITAR, inscrito no CNPJ sob o nº 41.633.847/0001-90, formado pelas empresas DB3
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 41.644.220/0001-35 e TRANSITAR ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.216.982/0001-07, representado neste ato pelo Sr. Salim Bayde Neto, brasileiro,
solteiro, CEO- Chief Executive Officer, portador da Carteira de Identidade nº 99002033231 SSP/CE, e do CPF nº 430.476.703-82,
residente e domiciliado Av. da Abolição, 4573, Apto. 700 – Mucuripe, CEP: 60.165-085, têm entre si justa e acordada a celebração do
presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento
as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Municipal nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, e na
Lei n° 8.666/93, publicada no Diário Oficial da União de 22/06/93, e suas alterações posteriores, em especial, nas normas e condições
estabelecidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 633/2020 - AMC – EDITAL nº. 7200/2020 – AMC - PREGÃO PRESENCIAL Nº
012/2020, cuja licitação está devidamente homologada e adjudicada pelo titular da AMC, ao CONSÓRCIO DB3 TRANSITAR, inscrita
no CNPJ sob o nº 41.633.847/0001- 90, formado pelas empresas DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ
sob o nº 41.644.220/0001- 35, sendo esta a empresa líder do consórcio, e a empresa TRANSITAR ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.216.982/0001-07, com base na proposta de preços do Contratado e nos anexos do Edital, partes
integrantes deste termo independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato por adesão a Ata de Registro de
Preços nº 633/2020-AMC, do Pregão Presencial nº 012/2020-AMC, aquisição e instalação de câmeras de videomonitoramento e
desenvolvimento de analíticos de vídeo que possibilitem o reconhecimento de objetos, padrões e eventos que irão subsidiar a tomada
de decisão das políticas públicas. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da
dotação consignada abaixo: 33101 15.451.0010.2943.0002 Manutenção de vias e Espaços Públicos; Elemento de despesa 33.90.39;
Fonte 01.001.0000.00.01. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA: Este Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses
contados a partir da sua publicação, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, sendo o serviço considerado de
natureza contínua. DO VALOR: O valor estimado deste contrato será de R$ 12.332.038,92 (doze milhões, trezentos e trinta e dois mil,
trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

QUAN VR UNIT. VALOR TOTAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID VR UNIT.
T MENSAL ANUAL
1.0 SERVIÇO DE CONECTIVIDADE
1.1 LINK DE DADOS RTDI DE 20 MEGA UNID 220 R$ 750,10 R$ 165.022,00 R$ 1.980.264,00
1.2 LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGA UNID 100 R$ 990,00 R$ 99.000,00 R$ 1.188.000,00
LINK DE INTERNET IP 500 MEGA COM
1.3 UNID 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 42.000,00
ANTI DDoS
VALOR DO SUBITEM 1.0           R$ 3.210.264,00
 
2.0 SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO
2.1 PCI I - TIPO PTZ UNID 100 R$ 3.005,00 R$ 300.500,00 R$ 3.606.000,00
PCI II - TIPO FIXA PARA LEITURAS DE
2.2 UNID 100 R$ 1.260,00 R$ 126.000,00 R$ 1.512.000,00
PLACAS
VALOR DO SUBITEM 2.0           R$ 5.118.000,00
3.0 SERVIÇO DE ANALÍTICOS DE VÍDEOS COM TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS
SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO
3.1 UNID 100 R$ 1.721,80 R$ 172.180,00 R$ 2.066.160,00
DE PLACA
3.2 SERVIÇO PARA O RECONHECIMENTO UNID 100 R$ 1.355,00 R$ 135.500,00 R$ 1.626.000,00
DE SENTIDO/ OBJETOS DEIXADOS E
RETIRADOS, CONTAGEM DE OBJETO
E PESSOA/ CLASSIFICAÇÃO DE
PESSOA OU VEÍCULO
VALOR DO SUBITEM 3.0           R$ 3.692.160,00
4.0 SERVIÇOS DE GERÊNCIA
SERVIÇO DE GERÊNCIA DE
R$
4.1 INFRAESTRUTURA E REDE PARA UNID 1 R$ 25.967,91 R$ 311.614,92
25.967,91
LINKS DE CONTROLADORA E VÍDEOS
VALOR DO SUBITEM 4.0           R$ 311.614,92
VALOR TOTAL GLOBAL (SUBITEM
          R$ 12.332.038,92
1+SUBITEM 2+SUBITEM 3+SUBITEM 4)

DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza - Ceará para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste
contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. Assim, por estarem de acordo, foi mandado o presente contrato,
que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.
SIGNATÁRIOS: João de Aguiar Pupo - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL (CONTRATANTE) e Salim Bayde
Neto - CONSÓRCIO DB3 TRANSITAR (CONTRATADO). Fortaleza-CE, 01 de dezembro de 2021. VISTO: Francisco Figueiredo de
Paula Pessoa Neto - (COORDENADOR JURÍDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL).
*** *** ***

SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO e domiciliado nesta capital. CONTRATADO: EMPRESA SPACE

REGIONAL. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 06/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL – SEGER
E A EMPRESA SPACE GOURMET E SERVIÇOS DE
ALIMENTOS LTDA., ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, REPRESENTADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL (SEGER), pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº
36.639.040/0001-25, situada na Rua Pereira Filgueiras, nº 95,
Bairro: Centro, Fortaleza/CE representada pelo seu secretário
o Srº João de Aguiar Pupo, inscrito no CPF sob o nº
400.522.813-53, inscrito na OAB- CE sob o nº 12707, residente
GOURMET E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 24.263.263/0001-
51, com sede na Avenida Desembargador Moreira, S/N,
Aldeota, Fortaleza/CE, neste ato representado pelo sr.
Francisco Jeivan Ricardo Coutinho, brasileiro, portador da CNH
nº 02544282105– DETRAN/CE inscrito no CPF sob o nº
469.597.853-91, residente e domiciliada nesta Capital.
OBJETO: Alterar o Contratante do Contrato nº 06/2021, que
passará a ser a Secretaria Municipal da Gestão Regional –
SEGER, a partir data de sua publicação. DO PREÇO: O
Contrato nº 06/2021 tem o valor global de o valor global de R$
43.222,56 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e
cinquenta e seis centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O
presente termo tem como fundamento o as disposições assinam, depois de lido e achado conforme. Fortaleza/CE,
contidas no Decreto Municipal nº 14.905, de 05 de janeiro de 18/11/2021. João de Aguiar Pupo – REPRESENTANDO A
2021, conforme os documentos constantes no Processo SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL -
Administrativo nº 257373/2021. DA RATIFICAÇÃO: (CONTRATANTE). Francisco Jeivan Ricardo Coutinho -
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA -
Contrato Nº 06/2021 não alcançadas por este Termo. DO (CONTRATADO). VISTO: Francisco Figueiredo de Paula
FORO: Fica eleita a Comarca de Fortaleza, capital do Estado Pessoa Neto - (COORDENADOR JURÍDICO DA
do Ceará, como o foro competente do presente contrato, em SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL).
renúncias de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas em Francisco F. de Paula Pessoa Neto - COORDENADOR
razão deste instrumento. Para firmeza e validade do que foi JURÍDICO - SEGER.
estipulado, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas que o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

EXTRATO - SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº P284539/2021 - Natureza do Ato: SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/2018, QUE FAZEM ENTRE SI
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – IPM POR MEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE) E, GIZELDA MARIA LOPES DA SILVA. DO OBJETO: O
presente Termo Aditivo tem por objeto a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme apresentado na justificativa técnica
da Diretoria de Saúde - IPM, através do reajuste referente a honorários constantes do Anexo XIII do Edital nº 19/2018, nos termos da
CLÁUSULA QUARTA, acordados entre as partes acima qualificadas; DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica acordado entre as partes a data
base de 01 de outubro de 2021 para o início dos efeitos dos valores reajustados pelo presente instrumento. DO REAJUSTE: O
presente Termo Aditivo aplica o percentual de reajuste de 5% (cinco por cento) aos honorários dos profissionais credenciados nos
seguintes termos;

ATENDIMENTO IPM LAR ATENDIMENTO INTERNO

VALOR (R$) COM VALOR (R$) COM
PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL
REAJUSTE DE 5% REAJUSTE DE 5%
MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora) MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora) AUDITOR EM SAÚDE 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora) FONOAUDIÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
NUTRICIONISTA 39,00 (hora) 40,95 (hora) TERAPEUTA OCUPACIONAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora) PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora) ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
FISIOTERAPEUTA 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão à seguinte rubrica orçamentária:
Órgão: 18 Unidade: 203 Classificação Funcional: 10.122.0001.2941.0001, elementos de despesa 339036, fonte de recursos:
1.990.0000.00.01, Seq. 30. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes, conforme originalmente pactuadas. Data da Assinatura:
30.11.2021. ASSINAM: Josué de Sousa Lima - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SAÚDE). Gizelda Maria Lopes da Silva - AUDITOR DE
SAÚDE.
*** *** ***

EXTRATO - SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº P286514/2021. Natureza do Ato: SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2018, QUE FAZEM ENTRE SI
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – IPM POR MEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE) E, SILVANA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO. DO
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme apresentado na
justificativa técnica da Diretoria de Saúde-IPM, através do reajuste referente a honorários constantes do Anexo XIII do Edital
nº19/2018, nos termos da CLÁUSULA QUARTA, acordados entre as partes acima qualificadas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica
acordado entre as partes a data base de 01 de outubro de 2021 para o início dos efeitos dos valores reajustados pelo presente
instrumento. DO REAJUSTE: O presente Termo Aditivo aplica o percentual de reajuste de 5% (cinco por cento) aos honorários dos
profissionais credenciados nos seguintes termos.

ATENDIMENTO IPM LAR ATENDIMENTO INTERNO

VALOR (R$) COM VALOR (R$) COM
PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL
REAJUSTE DE 5% REAJUSTE DE 5%
MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora) MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora) AUDITOR EM SAÚDE 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora) FONOAUDIÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
NUTRICIONISTA 39,00 (hora) 40,95 (hora) TERAPEUTA OCUPACIONAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora) PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora) ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
FISIOTERAPEUTA 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora)
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão à seguinte rubrica orçamentária:
Órgão: 18 Unidade: 203 Classificação Funcional: 10.122.0001.2941.0001, elementos de despesa 339036, fonte de recursos:
1.990.0000.00.01, Seq. 30. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes, conforme originalmente pactuadas. Data da Assinatura:
30.11.2021. ASSINAM: Josué de Sousa Lima - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SAÚDE). Silvana Maria Rodrigues de Carvalho -
ENFERMAGEM.
*** *** ***

EXTRATO - SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 165/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº P286493/2021 - Natureza do Ato: SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 165/2018, QUE FAZEM ENTRE SI
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – IPM POR MEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE) E, SAYONARA SÁDIO BEZERRA DE ALENCAR. DO
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme apresentado na
justificativa técnica da Diretoria de Saúde-IPM, através do reajuste referente a honorários constantes do Anexo XIII do Edital
nº19/2018, nos termos da CLÁUSULA QUARTA, acordados entre as partes acima qualificadas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica
acordado entre as partes a data base de 01 de outubro de 2021 para o início dos efeitos dos valores reajustados pelo presente
instrumento. DO REAJUSTE: O presente Termo Aditivo aplica o percentual de reajuste de 5% (cinco por cento) aos honorários dos
profissionais credenciados nos seguintes termos.

ATENDIMENTO IPM LAR ATENDIMENTO INTERNO

VALOR (R$) COM VALOR (R$) COM
PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL
REAJUSTE DE 5% REAJUSTE DE 5%
MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora) MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora) AUDITOR EM SAÚDE 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora) FONOAUDIÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
NUTRICIONISTA 39,00 (hora) 40,95 (hora) TERAPEUTA OCUPACIONAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora) PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora) ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
FISIOTERAPEUTA 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão à seguinte rubrica orçamentária:
Órgão: 18 Unidade: 203 Classificação Funcional: 10.122.0001.2941.0001, elementos de despesa 339036, fonte de recursos:
1.990.0000.00.01, Seq. 30. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes, conforme originalmente pactuadas. Data da Assinatura:
30.11.2021. ASSINAM: Josué de Sousa Lima - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SAÚDE). Sayonara Sádio Bezerra de Alencar
-ENFERMAGEM.
*** *** ***

EXTRATO - SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 193/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº P284623/2021 - Natureza do Ato: SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 193/2018, QUE FAZEM ENTRE SI
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – IPM POR MEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE) E, IGOR FERNANDES MAIA GOMES DO NASCIMENTO. DO
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme apresentado na
justificativa técnica da Diretoria de Saúde - IPM, através do reajuste referente a honorários constantes do Anexo XIII do Edital nº
19/2018, nos termos da CLÁUSULA QUARTA, acordados entre as partes acima qualificadas; DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica
acordado entre as partes a data base de 01 de outubro de 2021 para o início dos efeitos dos valores reajustados pelo presente
instrumento. DO REAJUSTE: O presente Termo Aditivo aplica o percentual de reajuste de 5% (cinco por cento) aos honorários dos
profissionais credenciados nos seguintes termos;

ATENDIMENTO IPM LAR ATENDIMENTO INTERNO

VALOR (R$) COM VALOR (R$) COM
PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL
REAJUSTE DE 5% REAJUSTE DE 5%
MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora) MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora) AUDITOR EM SAÚDE 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora) FONOAUDIÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
NUTRICIONISTA 39,00 (hora) 40,95 (hora) TERAPEUTA OCUPACIONAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora) PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora) ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
FISIOTERAPEUTA 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão à seguinte rubrica orçamentária:
Órgão: 18 Unidade: 203 Classificação Funcional: 10.122.0001.2941.0001, elementos de despesa 339036, fonte de recursos :
1.990.0000.00.01, Seq. 30. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes, conforme originalmente pactuadas. Data da Assinatura:
30/11/2021. ASSINAM: Josué de Sousa Lima - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SAÚDE). Igor Fernandes Maia Gomes do Nascimento -
AUDITOR DE SAÚDE.
*** *** ***
 EXTRATO - TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 206/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº P284686/2021 - Natureza do Ato: TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 206/2018, QUE FAZEM ENTRE
SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – IPM POR MEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE) E, IZABEL CRISTINA RIBEIRO GONÇALVES DE
MEDEIROS. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme
apresentado na justificativa técnica da Diretoria de Saúde - IPM, através do reajuste referente a honorários constantes do Anexo XIII
do Edital nº 19/2018, nos termos da CLÁUSULA QUARTA, acordados entre as partes acima qualificadas; DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
Fica acordado entre as partes a data base de 01 de outubro de 2021 para o início dos efeitos dos valores reajustados pelo presente
instrumento. DO REAJUSTE: O presente Termo Aditivo aplica o percentual de reajuste de 5% (cinco por cento) aos honorários dos
profissionais credenciados nos seguintes termos;

ATENDIMENTO IPM LAR ATENDIMENTO INTERNO

VALOR (R$) COM VALOR (R$) COM
PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL
REAJUSTE DE 5% REAJUSTE DE 5%
MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora) MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora) AUDITOR EM SAÚDE 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora) FONOAUDIÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
NUTRICIONISTA 39,00 (hora) 40,95 (hora) TERAPEUTA OCUPACIONAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora) PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora) ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
FISIOTERAPEUTA 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão à seguinte rubrica orçamentária:
Órgão: 18 Unidade: 203 Classificação Funcional: 10.122.0001.2941.0001, elementos de despesa 339036, fonte de recursos :
1.990.0000.00.01, Seq. 30. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes, conforme originalmente pactuadas. Data da Assinatura:
30/11/2021. ASSINAM: Josué de Sousa Lima - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SAÚDE). Izabel Cristina Ribeiro Gonçalves de Medeiros -
AUDITOR DE SAÚDE.
*** *** ***

EXTRATO - SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 208/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº P285133/2021 - Natureza do Ato: SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 208/2018, QUE FAZEM ENTRE SI
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - IPM POR MEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE) E, KILVIA MARIA DE SALES. DO OBJETO: O presente Termo
Aditivo tem por objeto a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme apresentado na justificativa técnica da Diretoria de
Saúde-IPM, através do reajuste referente a honorários constantes do Anexo XIII do Edital nº19/2018, nos termos da CLÁUSULA
QUARTA, acordados entre as partes acima qualificadas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica acordado entre as partes a data base de 01
de outubro de 2021 para o início dos efeitos dos valores reajustados pelo presente instrumento. DO REAJUSTE: O presente Termo
Aditivo aplica o percentual de reajuste de 5% (cinco por cento) aos honorários dos profissionais credenciados nos seguintes termos.

ATENDIMENTO IPM LAR ATENDIMENTO INTERNO

VALOR (R$) COM VALOR (R$) COM
PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL
REAJUSTE DE 5% REAJUSTE DE 5%
MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora) MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora) AUDITOR EM SAÚDE 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora) FONOAUDIÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
NUTRICIONISTA 39,00 (hora) 40,95 (hora) TERAPEUTA OCUPACIONAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora) PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora) ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
FISIOTERAPEUTA 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão à seguinte rubrica orçamentária:
Órgão: 18 Unidade: 203 Classificação Funcional: 10.122.0001.2941.0001, elementos de despesa 339036, fonte de recursos:
1.990.0000.00.01, Seq. 30. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes, conforme originalmente pactuadas. Data da Assinatura:
30/11/2021. ASSINAM: Josué de Sousa Lima - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SAÚDE). Kilvia Maria de Sales - AUDITOR DE SAÚDE.
**** *** ***

EXTRATO - SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 217/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº P286510/2021 - Natureza do Ato: SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 217/2018, QUE FAZEM ENTRE SI
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - IPM POR MEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE) E, SAMYRA RODRIGUES MACIEL. DO OBJETO: O presente
Termo Aditivo tem por objeto a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme apresentado na justificativa técnica da
Diretoria de Saúde-IPM, através do reajuste referente a honorários constantes do Anexo XIII do Edital nº19/2018, nos termos da
CLÁUSULA QUARTA, acordados entre as partes acima qualificadas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica acordado entre as partes a data
base de 01 de outubro de 2021 para o início dos efeitos dos valores reajustados pelo presente instrumento. DO REAJUSTE: O
presente Termo Aditivo aplica o percentual de reajuste de 5% (cinco por cento) aos honorários dos profissionais credenciados nos
seguintes termos.

ATENDIMENTO IPM LAR ATENDIMENTO INTERNO

 VALOR (R$) COM VALOR (R$) COM
PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL
REAJUSTE DE 5% REAJUSTE DE 5%
MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora) MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora) AUDITOR EM SAÚDE 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora) FONOAUDIÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
NUTRICIONISTA 39,00 (hora) 40,95 (hora) TERAPEUTA OCUPACIONAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora) PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora) ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
FISIOTERAPEUTA 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão à seguinte rubrica orçamentária:
Órgão: 18 Unidade: 203 Classificação Funcional: 10.122.0001.2941.0001, elementos de despesa 339036, fonte de recursos:
1.990.0000.00.01, Seq. 30. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes, conforme originalmente pactuadas. Data da Assinatura:
30.11.2021. ASSINAM: Josué de Sousa Lima - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SAÚDE). Samyra Rodrigues Maciel - ENFERMAGEM.
*** *** ***

EXTRATO - PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2020 – EXCEP - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº P284663/2021 - Natureza do Ato: PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2020-
EXCEP, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – IPM POR MEIO DO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE) E, ISABELA
FREIRE HENRIQUE. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
conforme apresentado na justificativa técnica da Diretoria de Saúde-IPM, através do reajuste referente a honorários constantes do
Anexo XIII do Edital nº 19/2018, nos termos da CLÁUSULA QUARTA, acordados entre as partes acima qualificadas; DO PRAZO DE
VIGÊNCIA: Fica acordado entre as partes a data base de 01 de outubro de 2021 para o início dos efeitos dos valores reajustados pelo
presente instrumento. DO REAJUSTE: O presente Termo Aditivo aplica o percentual de reajuste de 5% (cinco por cento) aos
honorários dos profissionais credenciados nos seguintes termos;

ATENDIMENTO IPM LAR ATENDIMENTO INTERNO

VALOR (R$) COM VALOR (R$) COM
PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL PROFISSIONAL VALOR (R$) ATUAL
REAJUSTE DE 5% REAJUSTE DE 5%
MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora) MÉDICO 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora) AUDITOR EM SAÚDE 61,00 (Hora) 64,05 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora) FONOAUDIÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
NUTRICIONISTA 39,00 (hora) 40,95 (hora) TERAPEUTA OCUPACIONAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora) PSICÓLOGO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora) ASSISTENTE SOCIAL 39,00 (hora) 40,95 (hora)
ENFERMEIRO 39,00 (hora) 40,95 (hora)
FISIOTERAPEUTA 39,00 (hora) 40,95 (hora)
DENTISTA 41,12 (hora) 43,17 (hora)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros deste instrumento obedecerão à seguinte rubrica orçamentária:
Órgão: 18 Unidade: 203 Classificação Funcional: 10.122.0001.2941.0001, elementos de despesa 339036, fonte de recursos:
1.990.0000.00.01, Seq. 30. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes, conforme originalmente pactuadas. Data da Assinatura:
30/11/2021. ASSINAM: Josué de Sousa Lima - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SAÚDE). Isabela Freire Henrique - AUDITOR DE SAÚDE.
*** *** ***

LEI Nº 6794/90, DE 27.12.1990, ESTE ULTIMO

ACRESCENTADO PELA LEI Nº 6901/91., ART. 103, II C/C
ART.113 DA LEI N.º 6794/90, DE 27.12.1990, ESTE ULTIMO
ALTERADO PELA LEI Nº 6901/91, ART. 1º DA LEI Nº 7555/94,
DE 29.06.1994., ART. 1º DA LEI Nº 6921/91, DE 12.06.1991,
ALTERADO PELO ART. 3º DA LEI Nº 7335/93. ART. 20 E 21
DA LEI Nº 9277/07 DE 10.10.2007, LEI 9.888 DE 03 DE ABRIL
DE 2012, ART. 40 DA LEI Nº 9.263 DE 2007.
TÍTULO DE APOSENTADORIA Nº 383/2021 - O
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS
MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos BASE DE CÁLCULO R$ 4.930,03
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto do COD PROVENTOS ÍNDICE % PONTOS H/A VALOR
Art. 2º da Lei Nº 9.103, de 29.06.06, no uso de suas atribuições 0100 VENCIMENTO 144 4.930,03
e tendo em vista o que consta do Processo Nº P155809/2020 0313 GRAT ESP SAUDE NIV
(IPM), RESOLVE conceder aposentadoria ao (à) servidor(a) D IJF 20,00 986,01
abaixo identificado(a), a partir de 04.06.2020, com base na 0105 INSALUBRIDADE 20,00 986,01
legislação indicada. MATRICULA....: 20037-01 SERVIDOR.....: 0164 GRAT TITULACAO
MARIA ELIZABETH CATUNDA GOMES. REFERÊNCIA...: D1B ACADEMICA 50,00 2.465,02
- 015. CARGO/FUNÇÃO.: 115 - NUTRICIONISTA. 0169 GRAT ESP ATEND
LOTAÇÃO...: 0036 - IJF. TIPO.: 544 - APOSENTADORIA HOSP TERC 40,00 1.972,01
ESPECIAL. PARIDADE.....: SIM. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
0173 GRAT. PLANTAO 60,00 2.958,02
PROCESSO JUDICIAL Nº 0695589-28.2000.8.06.0001 – 3ª
0107 ANUENIO 20,00 986,01
VARA DA FAZENDA PUBLICA ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº
0300 DIF. AJUSTE PCCS 2.667,35
8.213/91 (APOSENTADORIA ESPECIAL); ART. 118 § 3º DA
 TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 17.950,46 Vieira Maia - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO:
Marta B. Landim Lima – PROCURADORA JURÍDICA DO IJF.
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DO INSTITUTO DE *** *** ***
PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, em 30 de novembro de 2021.
Josué de Sousa Lima - SUPERINTENDENTE. VISTO: EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECI-
Marcelo Jorge Borges Pinheiro - SECRETÁRIO MUNICIPAL MENTO - CONTRATO Nº 339/2021, ORIGINADO DA ATA DE
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2021 - CLFOR, DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 377/2020. Fundamentação Legal: o Edital do
Pregão Eletrônico n° 377/2020 e seus anexos, os preceitos do
direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002;
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº
13.735, de 18 de janeiro de 2016; no Decreto Municipal nº
11.251 de 10 de setembro de 2002; subsidiariamente, na Lei
PORTARIA 1193/2021 - IJF -
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no
e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de
uso de suas atribuições e de acordo com o disposto pelo
seu objeto. Processo Administrativo nº P664675/2019.
Decreto nº 13.076, de 08 de fevereiro de 2013, RESOLVE, nos
Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada:
termos do art. 43 da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto
Empresa SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada no DOM
HOSPITALARES LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE MESA DE
nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, DESIGNAR
MAYO E ESCADA DE 2 DEGRAUS, DE ACORDO COM AS
DALLIANY ARAUJO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO
ENFERMEIRO do(a) NUCLEO DE ENFERMAGEM
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POR UM
EMERGENCIA, integrante da estrutura administrativa do(a)
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Valor global: O valor
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, para substituição não
GLOBAL deste contrato será de R$ 49.076,10 (quarenta e nove
cumulativa do cargo em comissão de CHEFE DE NÚCLEO
mil, setenta e seis reais e dez centavos). Vigência: O prazo de
do(a) NÚCLEO DE ENFERMAGEM DE TERAPIA INTENSIVA,
vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses,
símbolo DNS-3, integrante da estrutura administrativa do(a)
improrrogáveis, contado a partir da data da publicação,
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no impedimento temporário
devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61,
do(a) titular ANA CLEIDE SILVA RABELO, no período de
da Lei Federal nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: A despesa
16/11/2021 a 14/05/2022. Riane Maria Barbosa De Azevedo -
decorrente desta contratação correrá à conta de dotações
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA.
consignadas ao Projeto/Atividade
Referendado por: Marcelo Jorge Borges Pinheiro -
25201.10.302.0124.1648.0001, Elemento de Despesa 449052,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
Fontes de Recursos, 1.211.0000.00.00, 1.215.0000.00.00,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
1.220.0000.01.00, 1.220.0000.02.00, 1.920.0000.00.01 e
*** *** ***
1.920.0000.00.02, do orçamento do Instituto Doutor José Frota
IJF; Foro: Fortaleza/Ceará. Data: Data da assinatura digital.
EXTRATO DO CONTRATO DE
Signatários: Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo -
FORNECIMENTO - CONTRATO Nº 279/2021, ORIGINADO
SUPERINTENDENTE DO IJF. Alexandre José Diógenes
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021 - SEPOG,
Andrade - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO:
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2021. Fundamentação: o
Marta B. Landim Lima – PROCURADORA JURÍDICA DO
Edital do Pregão Eletrônico n° 139/2020 e seus anexos, o que
IJF.
consta nos autos do Processo Administrativo nº P744732/2019
*** *** ***
- SEPOG e P220557/2021-IJF, os preceitos do direito público,
Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Lei
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECI-
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto
MENTO - CONTRATO Nº 348/2021, ORIGINADO DA ATA DE
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei
REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2021, DO PREGÃO
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº
ELETRÔNICO N° 183/2021. Fundamento Legal: o Edital do
13.735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de
Pregão Eletrônico n° 183/2021 e seus anexos, os preceitos do
10.09.2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21
direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002;
de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei
Administrativo nº P220557/2021 - IJF (P744732/2019 -
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735
SEPOG). Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF.
de 18 de janeiro de 2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de 10
Contratada: Empresa ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E
de setembro de 2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº
SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo –
8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações e, ainda,
HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu
DO INSTITUTO DR JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM AS
objeto. Processo Administrativo nº P183067/2020. Contratante:
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: Empresa
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, para o
ORTOGÊNESE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
período de 12 meses, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2020.
MATERIAIS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA. Do Objeto:
Valor global: O valor estimado deste contrato será de R$
AQUISIÇÕES DE OPMES DA TRAUMATOLOGIA IV
158.580,00 (cento e cinqüenta e oito mil, quinhentos e oitenta
(COMPONENTE CEFÁLICO, COMPONENTE UMERAL,
reais), sem reajustes. Vigência: O prazo de vigência deste
HASTE INTRAMEDULAR E OUTROS), de acordo com as
contrato é de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a
especificações e quantitativos previstos na cláusula terceira
partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do
deste Contrato e na Ata de Registro de Preços nº 463/2021,
parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
tendo este como Órgão Gerenciador, a Central de Licitações da
Dotação Orçamentária: A despesa decorrente desta
Prefeitura de Fortaleza – CLFOR. Do Valor: O valor GLOBAL
contratação correrá à conta de dotações consignadas ao
deste contrato será de R$ 355.172,85 (trezentos e cinquenta e
Projeto Atividade: 10.302.0124.2470.0001, elemento de
cinco mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e cinco
despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 1211.0000.00.00,
centavos). Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente
1213.0000.00.00, 1214.0000.00. 00, do orçamento do Instituto
desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao
Dr. José Frota - IJF; Foro: Fortaleza/Ceará. Data: Data da
Projeto/Atividade 25.201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de
assinatura digital. Signatários: Dra. Riane Maria Barbosa de
Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00 do
Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. Marcos Aurélio
orçamento do IJF. Da Vigência: O prazo de vigência e de
execução deste contrato é de 12 (doze) meses, improrrogáveis
e sem reajuste, contado a partir da data da publicação. Foro:
Fortaleza/Ceará. Data: da assinatura digital. Signatários: Dra.
Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO
IJF. Deivid Guedes Aguiar - REPRESENTANTE DA
CONTRATADA. VISTO: Marta B. Landim Lima -
PROCURADORA JURÍDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE
FORNECIMENTO - CONTRATO Nº 384/2021, ORIGINADO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021 - A, DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2021. Fundamento Legal: o
Edital do Pregão Eletrônico n° 199/2021 e seus anexos, os
preceitos do direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
na Lei Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº
13.735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de
10.09.2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis
especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Processo
administrativo nº P303015/2020. Contratante: INSTITUTO DR.
JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: Empresa PREMIUM
HOSPITALAR EIRELI (ME). Objeto: Aquisição de
MEDICAMENTOS LINHA GERAL ORAIS E TÓPICOS -
CETILPIRIDÍNIO (CLORETO), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF, de
acordo com as especificações e quantitativos previstos neste
termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. Valor
global: O valor estimado deste contrato será de R$ 38.947,50
(trinta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e
cinquenta centavos). Vigência: O prazo de vigência e de
execução deste contrato é de 12(doze) meses improrrogáveis,
contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na
forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº
8.666/93. Dotação Orçamentária: A despesa decorrente desta
licitação correrá à conta da Dotação Orçamentária consignadas
abaixo: Projeto/Atividade 25.201.10.302.0124.2470.0001,
Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos
1.211.0000. 00.00, 1.213.0000.00.00 e 1.214.0000.00.00, do
orçamento do Instituto Doutor José Frota – IJF; Foro:
Fortaleza/Ceará. Data: Data da assinatura digital. Signatários:
Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo -
SUPERINTENDENTE DO IJF. LUIS Alfredo Lima Silva -
REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta B.
Landim Lima - PROCURADORA JURÍDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECI-
MENTO - CONTRATO Nº 388/2021, ORIGINADO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021 - E, DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 199/2021. Fundamento Legal: o Edital do
Pregão Eletrônico n° 199/2021 e seus anexos, os preceitos do
direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002;
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº
13.735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de
10.09.2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis
especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Administrativo nº P303015/2020. Contratante: INSTITUTO DR.
JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: Empresa ADL MED
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (ME). Objeto:
Aquisição de MEDICAMENTOS LINHA GERAL ORAIS E
TÓPICOS - (CLORETO DE POTÁSSIO E DEXPANTENOL),
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR.
JOSÉ FROTA – IJF, de acordo com as especificações e
quantitativos previstos neste termo de referência, por um
período de 12 (doze) meses. Valor global: O valor estimado
deste contrato será de R$ 19.530,00 (dezenove mil, quinhentos
e trinta reais). Vigência: O prazo de vigência e de execução
deste contrato é de 12(doze) meses improrrogáveis, contado a
partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do
parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária: A despesa decorrente desta licitação
correrá à conta da Dotação Orçamentária consignadas abaixo:
Projeto/Atividade 25.201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de
Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 1.211.0000. 00.00,
1.213.0000.00.00 e 1.214.0000.00.00, do orçamento do
Instituto Doutor José Frota – IJF; Foro: Fortaleza/Ceará. Data:
Data da assinatura digital. Signatários: Dra. Riane Maria
Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF.
Anselmo Zicatto - REPRESENTANTE DA CONTRATADA.
VISTO: Marta B. Landim Lima - PROCURADORA JURÍDICA
DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECI-
MENTO - CONTRATO Nº 391/2021, ORIGINADO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021 - H, DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 199/2021. Fundamento Legal: o Edital do
Pregão Eletrônico n° 199/2021 e seus anexos, os preceitos do
direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002;
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº
13.735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de
10.09.2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis
especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Administrativo nº P303015/2020. Contratante: INSTITUTO DR.
JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: Empresa CIMED INDÚSTRIA
DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de
MEDICAMENTOS LINHA GERAL ORAIS E TÓPICOS -
(MALEATO DE ENALAPRIL), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF, de
acordo com as especificações e quantitativos previstos neste
termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. Valor
global: O valor estimado deste contrato será de R$ 337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos). Vigência:
O prazo de vigência e de execução deste contrato é de
12(doze) meses improrrogáveis, contado a partir da sua
publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo
único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93. Dotação
Orçamentária: A despesa decorrente desta licitação correrá à
conta da Dotação Orçamentária consignadas abaixo:
Projeto/Atividade 25.201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de
Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 1.211.0000.00.00,
1.213.0000.00.00 e 1.214.0000.00.00, do orçamento do
Instituto Doutor José Frota – IJF; Foro: Fortaleza/Ceará. Data:
Data da assinatura digital. Signatários: Dra. Riane Maria
Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. Tatiana
Braz de Araujo - REPRESENTANTE DA CONTRATADA.
VISTO: Marta B. Landim Lima – PROCURADORA JURÍDICA
DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECI-
MENTO - CONTRATO Nº 400/2021, ORIGINADO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 568/2021, DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 181/2021. Fundamentação Legal: o Edital do
Pregão Eletrônico n° 181/2021 e seus anexos, o que consta
nos autos do Processo Administrativo P338465/2020 os
preceitos do direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de
2019; na Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015; no
Decreto nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016; no Decreto
Municipal nº 11.251, de 10 de setembro de 2002 e nº 14.963,
de 31 de março de 2021; subsidiariamente, na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações e, ainda,
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu
objeto. Processo Administrativo nº P338465/2020. Contratante:
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: Empresa
ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS EM PAPEL GRAU
CIRURGICO, de acordo com as especificações e quantitativos
previstos, na Cláusula terceira deste Contrato e na Ata de
Registro de Preços nº 568/2021, tendo este como Órgão
Gerenciador, a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza
– CLFOR. Valor global: O valor GLOBAL deste contrato será de
R$ 104.599,00 (CENTO E QUATRO MIL, QUINHENTOS E
NOVENTA E NOVE REAIS). Vigência: O prazo de vigência e
de execução deste contrato é de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, contado a partir da sua publicação, devendo
ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei
Federal nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: A despesa
decorrente desta contratação correrá à conta de dotações
consignadas ao Projeto/Atividade 25201.10.302.0124.
2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de
Recursos, 1.211.0000.00.00, 1.213.0000.00.00 e 1.211.0000.00.00, 1.213.0000.00.00 e 1.214.0000.00.00, do
1.214.0000.00.00 do orçamento do Instituto Doutor José Frota
– IJF; Foro: Fortaleza/Ceará. Data: Data da assinatura digital.
Signatários: Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo -
SUPERINTENDENTE DO IJF. Isabelle Cavalcante
Gonçalves - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO:
Marta B. Landim Lima – PROCURADORA JURÍDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO AO CONTRATO DE ADESÃO À ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS PELO IJF, ÓRGÃO NÃO
PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (CARONA) - Termo de
Contrato (CARONA) nº 005/2021 - Fundamentação: A Ata de
Registro de Preços nº nº 2021/05698 -SEPLAG, oriunda do
Pregão Eletrônico nº 2021/0001 - SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG, publicado no Diário
Oficial do Estado do Ceará, o que consta nos autos do
Processo nº P224548/2021 - IJF, os preceitos do direito
público, o Decreto Municipal nº 12.255/2007, o Decreto
Estadual nº 28.087/2006, a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas
alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao
cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo nº
P224548/2021-IJF (P09168946/2020-SEPLAG). Entidade não
Participante do Registro de Preços (CARONA): Instituto Dr.
José Frota – IJF. Detentora do Registro de Preços: Empresa
RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI. Objeto: Constitui
objeto da presente CARONA a aquisição de Material de
Consumo – ÁGUA MINERAL, de acordo com as especificações
e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do
edital e na proposta da CONTRATADA. Do Valor: O valor
contratual global importa na quantia de R$ 298.800,00
(Duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais), sem
reajustes. Do Prazo de Vigência e de Execução: O prazo de
vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses,
improrrogáveis (art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93), contado a
partir da sua publicação. Dos recursos orçamentários:
Projeto /Atividade Projeto/Atividade
25201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa
33.90.30, Fontes de Recursos 1.211.0000.00.00, 1.213.0000.
00.00 e 1.214.0000.00.00, do orçamento do Instituto Dr. José
Frota - IJF. Foro: Fortaleza/CE. Data: data da assinatura digital.
Signatários: Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo -
SUPERINTENDENTE DO IJF. Rogério Pinto Freire -
REPRESENTANTE DA DETENTORA DO REGISTRO DE
PREÇOS. VISTO: Marta B. Landim Lima -
PROCURADORA JURÍDICA DO IJF.
*** *** ***
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº P180071/2021
EMENTA: Ratificação de
Dispensa de Licitação para a
aquisição de protetores
auriculares descartáveis,
fundamentada no art. 24, inciso
II, da Lei 8.666/ 93 e suas
alterações posteriores.
A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR.
JOSÉ FROTA, no uso de suas atribuições legais, resolve com
base no art. 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO fundamentada no Art.
24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e
justificativa e parecer jurídico exarado pela Procuradoria
Jurídica do Instituto Dr. José Frota, às fls. 80-83/SPU,
constante no Processo nº P180071/2021 oriundo do Instituto
Dr. José Frota - IJF, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE
PROTETORES AURICULARES DESCARTÁVEIS, através da
empresa CLARUS COMÉRCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS
LTDA., CNPJ nº 06.012.849/0001-61, para o item 01, contido
no Termo de Referência às fls. 20-26/SPU, com o valor global
da dispensa de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e
oitenta reais), cuja despesa está prevista na Dotação
Orçamentária Projeto/Atividade 25201.10.302.0124.2470.0001,
Elemento de Despesa 33.90.30 Fontes de Recurso
orçamento do Instituto Doutor José Frota – IJF, conforme
constam no processo em referência. Publique-se. GABINETE
DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA.
Data da assinatura digital. Riane Maria Barbosa de
Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF.
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE
FORTALEZA
PORTARIA Nº 85/2021 - O IPEM - INSTITUTO
DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais, e CONSIDERANDO que por ocasião da
comemoração da VIII Semana do Servidor Público do
Município de Fortaleza, realizou-se, por meio de Concurso, a
escolha do SERVIDOR DESTAQUE 2021, no âmbito deste
Órgão; CONSIDERANDO que tal evento tem por objetivo
precípuo reconhecer o mérito do servidor que, com o seu
trabalho, contribui, sobremaneira, para dignificar e elevar o
Quadro de Servidores deste Órgão, além de promover a
integração de todos os servidores. RESOLVE: Art. 1° - Elogiar
o servidor público: GENIVAL PAIVA DE OLIVEIRA, matrícula nº
45907-07, lotado no Serviço de Transporte - IPEM - Fortaleza,
pela excelência do trabalho, desenvolvido com dedicação,
presteza e eficiência, atributos que lhe conferiu o título de
SERVIDOR DESTAQUE 2021, no âmbito desse Órgão
Entidade. Art. 2° - Fazer apostilamento do presente elogio nos
assentamentos funcionais do referido servidor. Art. 3º - Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE
DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PESOS E
MEDIDAS DE FORTALEZA. Fortaleza, 01 de dezembro de
2021. João Marcelo Ferreira Facundo -
SUPERINTENDENTE DO IPEM/FORTA-LEZA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2021 - QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
DE FORTALEZA E EMPRESA DELTA INDÚSTRIA E
COMERCIO EIRELI. PARTES CONTRATANTES: O
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA –
IPEM/FORTALEZA, Autarquia Municipal, com sede na Av.
Luciano Carneiro, 1320, Bairro Vila União, devidamente inscrito
no CNPJ nº 07.909.112/0001-09, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa Delta Indústria e Comercio
EIRELI, situada na Rua Araponga, nº 455, Bosque dos
Eucaliptus, CEP: 59.612-000, São José de Mipibu/RN, inscrita
no CNPJ sob o nº 17.602.864/ 0001-86, doravante denominada
CONTRATADA. REPRESENTANTES: Representa a
CONTRATANTE o seu Superintendente, João Marcelo Ferreira
Facundo, brasileiro, Advogado OAB/CE nº 32987, portador
da Cédula de Identidade nº 97007010659 - SSPDS/CE, e CPF
nº 613.753.493-68, e-mail: jmfacundo@gmail.com, residente e
domiciliado na Rua Sta Elisa, nº 431, Bairro Jacarecanga, CEP
nº 60311-020, Fortaleza-CE, e a CONTRATADA é representada
por sua representante legal, a Sra. Micaela Bezerra Belarmino
de Macedo Calado, portadora do RG nº 002.047.175 e CPF nº
047.687.304-50, residente e domiciliada na Rua Alameda dos
Bosques, nº 680, Condomínio Bosques das Palmeiras, Casa nº
228, bairro Parque do Jiqui, Parnamirin/RN, CEP: 59153-90 DA
FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como
fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 158/2020 e seus
anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo nº
296/2021 - IPEM/ FORT, SPU nº P309277/2021-PMF e
P764535/2019-PMF, os preceitos do direito público, Lei Federal
nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20
de setembro de 2019; na Lei Municipal nº 10.350, 28 de maio
de 2015; no Decreto nº 13.735/2016, de 18/01/2016; no
Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.2002; subsidiariamente,
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas
alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao
cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: CONSTITUI
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO AQUISIÇÕES DE
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, COMPREENDENDO:
UTENSÍLIOS E COMPOSTOS PARA LIMPEZA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPEM-FORT, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO
EDITAL Nº 4986 E AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº P309277/2021 - PMF PARA O PERÍODO DE 12 MESES -
PE Nº 158/2020. DO VALOR: O valor estimado deste contrato
será de R$ 1.310,60 (um mil e trezentos e dez reais e sessenta
centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa
decorrente desta contratação correrá à conta da seguinte
Dotação Orçamentária: 14.125. 0016.2016.0019, Elemento de
despesa 33.90.30 - Fonte de recurso 1.940.0000.00.02. DO
PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência
deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua
publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo
único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.DA
FISCALIZAÇÃO: A execução do objeto deste contrato será
acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE, por meio do
Servidor MARIA LUCIENE GUERREIRO EVANGELISTA DE
PAULA, Matrícula nº 127713-01, de acordo com o estabelecido
no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que exercerá o papel de Gestor
e/ou Fiscal. LOCAL DA LAVRATURA: Lavrado na sala da
Procuradoria Jurídica do IPEM/FORTALEZA. DO FORO: Fica
eleito o foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará,
para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste
contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera
administrativa. ASSINATURAS: Pela CONTRATANTE - João
Marcelo Ferreira Facundo - SUPERINTENDENTE. Pela
CONTRATADA - Micaela Bezerra Belarmino de Macedo
Calado - REP. LEGAL. LOCAL E DATA DA LAVRATURA DO
CONTRATO: Fortaleza, 22 de outubro de 2021. João Marcelo
Ferreira Facundo - SUPERINTENDENTE IPEM/FORT.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2021 - QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
DE FORTALEZA E EMPRESA INFOSHOP COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. PARTES
CONTRATANTES: O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE
FORTALEZA – IPEM/FORTALEZA, Autarquia Municipal, com
sede na Av. Luciano Carneiro, 1320, Bairro Vila União,
devidamente inscrito no CNPJ nº 07.909.112/0001-09,
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa Infoshop
Comercio de Equipamentos e Serviços EIRELI, situada na Rua
Rosa Cruz, 491 – Jardim Cearense, CEP: 60.712-115,
Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.710.087/0001-59,
doravante denominada CONTRATADA. REPRESENTANTES:
Representa a CONTRATANTE o seu Superintendente, João
Marcelo Ferreira Facundo, brasileiro, advogado OAB/CE nº
32987, portador da Cédula de Identidade nº 97007010659 -
SSPDS/CE, e CPF nº 613.753.493-68, e-mail:
jmfacundo@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Sta
Elisa, nº 431, Bairro Jacarecanga, CEP nº 60311-020,
Fortaleza-CE, e a CONTRATADA é representada por sua
representante legal, a Sra. Maria Joelia Martins da Silva,
representante legal, portadora do RG nº 96002637078 SSP-CE
e CPF nº 911.967.523-20. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente
contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n°
158/2020 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo
Administrativo nº 296/2021 - IPEM/FORT, SPU nº
P309277/2021-PMF e P764535/2019 - PMF, os preceitos do
direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002;
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº
13.735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de
10.09.2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis
especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE
INSTRUMENTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO
E LIMPEZA, COMPREENDENDO: UTENSÍLIOS E
COMPOSTOS PARA LIMPEZA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTE IPEM-FORT, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL Nº 4986 E
AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P309277/2021-
PMF PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PE Nº 158/2020. DO
VALOR: O valor estimado deste contrato será de R$ 5.376,00
(cinco mil e trezentos e setenta e seis reais). DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente desta contratação
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
14.125.0016.2016.0019, Elemento de despesa 33.90.30 -
Fonte de recurso 1.940.0000. 00.02. DO PRAZO DE
VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste
contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua
publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo
único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. DA
FISCALIZAÇÃO: A execução do objeto deste contrato será
acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE, por meio do
Servidor MARIA LUCIENE GUERREIRO EVANGELISTA DE
PAULA, Matrícula nº 127713-01, de acordo com o estabelecido
no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que exercerá o papel de Gestor
e/ou Fiscal. LOCAL DA LAVRATURA: Lavrado na sala da
Procuradoria Jurídica do IPEM/FORTALEZA. DO FORO: Fica
eleito o foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará,
para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste
contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera
administrativa. ASSINATURAS: Pela CONTRATANTE - João
Marcelo Ferreira Facundo - SUPERINTENDENTE. Pela
CONTRATADA - Maria Joelia Martins da Silva - REP.
LEGAL. LOCAL E DATA DA LAVRATURA DO CONTRATO:
Fortaleza, 22 de outubro de 2021. João Marcelo Ferreira
Facundo - SUPERINTENDENTE IPEM/FORT.
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO
DE FORTALEZA
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 37/2019/URBFOR - (COMPRA) -
CONTRATANTE: AUTARQUIA DE URBANISMO E
PAISAGISMO DE FORTALEZA - URBFOR; CONTRATADA:
RUDÁ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ nº 08.271.390/0001-46. DA
FUNDAMENTAÇÃO: O presente aditivo tem como fundamento
o Contrato No 37/2019, discriminado na Ata de Registro de
Preços nº 635/2019, Pregão Eletrônico nº 345/2019, Processo
Administrativo SPU nº P725038/2019, P284086/2020 e
P299290/2021 originário da Autarquia de Urbanismo e
Paisagismo de Fortaleza - URBFOR e seus anexos, Entidade
participante, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores, e outras leis especiais necessárias
ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: O presente
aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do
Contrato No 37/2019, referente à aquisição de sacos plásticos
de lixo, para manutenção e conservação de parques, praças,
jardins e toda a área verde da cidade de Fortaleza, por um
período de 60 (sessenta) dias, com início em 22 de novembro
de 2021 e término em 20 de janeiro de 2022. DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da prestação do
serviço objeto do presente aditivo ao Contrato nº 37/2019 serão
por conta da seguinte dotação orçamentária da Autarquia de
Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza - URBFOR: Unidade:
19206. Projeto/Atividade: 15.452.0015.2132.0001,
18122000120160020. Elemento de Despesa: 33.90.39,
Sequenciais: 11, 39; Fonte de Recurso: 1.001.0000.00.01. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas
do contrato principal, não alteradas expressamente por este
Termo. DO FORO: O foro do presente aditivo será o da
Comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, excluído
qualquer outro. DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de
2021. ASSINAM O SEGUINTE ADITIVO: Luciano Agnelo
Sales da Silva – SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA
URBFOR, e Claumir Rebouças Moura - PROPRIETÁRIO DA 247.316.843-15. VISTO: Maria Anya Martins de Lima -
RUDÁ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PROCURADORA JURÍDICA DA URBFOR – OAB/CE Nº
LTDA - EPP. TESTEMUNHAS: Sheila Maria Barros de Oliveira, 16184. Fortaleza, 19 de novembro de 2021.
CPF: 736.572.803-59 e Mônica Souza Pontes Guedes, CPF:

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 62/2021

Institui o fluxo de atendimento à saúde dos

adolescentes em cumprimento de Medida
Socioeducativa em meio aberto de Fortaleza.

O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –

COMDICA, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO que a partir da materialização de políticas públicas e sociais, a
Política Nacional de Assistência Social - PNAS (BRASIL, 2004) incorpora na sua estrutura funcional e organizacional os adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa. CONSIDERANDO que a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, em 2009,
organizou os serviços e definiu que a execução das medidas em meio aberto, dentro da proteção social especial de média
complexidade, com execução direta no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, por intermédio do
“Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de
Serviço à Comunidade (PSC)”. CONSIDERANDO que, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS integra
a Proteção Social Especial de Média Complexidade conforme o estabelecido na Política Nacional de Assistência social – PNAS, que
ratifica as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/93, alterada pela Lei nº 12.425/2011) e compõe o
Sistema Único da Assistência Social – SUAS, organizado em dois níveis de Proteção Social: Básica e Especial. CONSIDERANDO
que, a Proteção Social Especial tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de
direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de
violação de direitos (Art. 6º – A, II, da LOAS, incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). CONSIDERANDO que, o adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto tem direito a: acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento físico
e psicossocial, saúde bucal, saúde mental, prevenção ao uso de álcool e outras drogas, prevenção e controle de agravos, educação
em saúde e os direitos humanos, promoção da cultura de paz e prevenção de violências e assistência às vítimas, garantindo a
utilização do código 03.01.01.029-3 no atendimento. (Portaria de consolidação nº 02 de 03/10/2017 e Portaria nº 493 de 02/06/2020).
CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Fortaleza, institui como objetivo no Eixo: Saúde,
‘’Garantir atenção básica à saúde na rede pública municipal, nos três níveis (primário, secundário e terciário) aos adolescentes que
estão em cumprimento de medida socioeducativa’’ e tem por ação, ‘’Promover fluxos de atendimentos entre a Secretaria Municipal de
Saúde e SDHDS’’ e ‘’ Incluir no cadastro do SUS os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas”; CONSIDERANDO
que, a Portaria nº 1082/2014, que redefine as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescente em Conflito
com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI), incluindo-se o cumprimento de medida socioeducativa em
meio aberto; CONSIDERANDO o art. 60 da Lei nº 12.594/2012 – SINASE. RESOLVE: Art. 1º - Estruturar o Fluxo de Atendimento dos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto de Fortaleza, que são acompanhados pelos 6 SEIS
CREAS. Na rede de assistência à saúde, o acompanhamento se dará através da Rede de Atenção Primária, como porta de entrada,
composta: I - pelas 116 (cento e dezesseis) Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS); II - pelos 15 (quinze) equipamentos da
Atenção Psicossocial, quais sejam: a) seis CAPS GERAIS; b) sete CAPS AD; c) dois CAPS INFANTIS. Art. 2º - Fluxo de Atendimento
aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas – Sistema Aberto, nas Unidades de Atenção Primária à Saúde
(UAPS) de Fortaleza/CE (ilustrado na forma do anexo). Art. 3º - A comunicação intersetorial será realizada através de e-mail entre
Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do envio de uma
listagem mensal com os nomes dos adolescentes que foram incluídos no cumprimento de medida socioeducativa em MEIO ABERTO.
Art. 4º - A área técnica de Saúde do Adolescente da SMS ficará responsável por distribuir a listagem para as seis Coordenadorias
Regionais de Saúde (CORES), ficando a técnica responsável pela saúde do Adolescente de cada CORES incumbida de transmiti-la
para cada gestora da UAPS de responsabilidade sanitária pelo território onde o adolescente reside, tendo como referência o endereço
fornecido na listagem emitida pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Art. 5º - A gestora da UAPS será
responsável por agendar a primeira consulta de enfermagem e a primeira consulta odontológica, assim como, se comunicará com a
equipe responsável pelo adolescente para que seja agendada a visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Art. 6º - As
datas das consultas serão repassadas aos CREAS por e-mail, para que comuniquem o adolescente e/ou familiar sobre a consulta,
assim como, sobre a importância do seu comparecimento. Nos casos em que os profissionais do CREAS identifiquem, em seu
primeiro atendimento ao adolescente, razão de urgência para o atendimento na Unidade de Saúde, poderão entrar em contato
diretamente com a gestora da UAPS para solicitar o agendamento. Art. 7º - Nos casos em que o adolescente apresente, em seu
primeiro atendimento no CREAS, demanda para Saúde Mental, o profissional poderá contatar diretamente o gestor do CAPS GERAL,
CAPS AD ou CAPS INFANTIL do território onde o adolescente reside. Art. 8º - Em caso de não comparecimento à consulta será
agendada nova visita do ACS ao domicílio. Art. 9º - Caso o adolescente não possa comparecer à UAPS de referência do seu domicílio
em razão de conflitos no território, essa informação deverá ser transmitida à responsável técnica pela saúde do adolescente da
CORES pela gestora da UAPS, para que se comunique com a gestora da UAPS mais próxima onde o adolescente possa comparecer,
ficando esta, responsável por realizar o agendamento da consulta. Art. 10º - Na primeira consulta com a enfermeira deverá ocorrer o
atendimento integral do adolescente, assim como, deverão ser identificadas as demandas relacionadas à saúde para que seja
oferecido ao adolescente, o direcionamento necessário dentro da rede de atenção. Art. 11º - As demandas classificadas como evento
agudo deverão ser encaminhadas à UAPS para atendimento no mesmo dia. No caso em que haja indicação de encaminhamento a
outros níveis de assistência, o adolescente deverá ser encaminhado. Art. 12º - O acompanhamento do adolescente na UAPS deverá
ocorrer a cada três meses conforme recomendação do Ministério da Saúde e o agendamento da consulta subsequente deverá ser
realizado e informado ao adolescente na consulta atual. Art. 13º - Esta resolução entra en vigor na data da publicação. SALA DE
SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA –
FORTALEZA, em 29 de outubro de 2021. Lara Picanço Menezes Mesquisa - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA.

ANEXO
Fluxo de Atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas – Sistema Aberto, nas Unidades de Atenção
Primária à Saúde (UAPS) de Fortaleza/CE.

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE
FORTALEZA S/A.
CONTRATO N° 19/2021 - ETUFOR -
CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE
FORTALEZA S/A – ETUFOR. CONTRATADA:
DISTRIBUIDORA FAÇANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: O Edital do Pregão Eletrônico
n° 191/2021 e seus anexos, o que consta nos autos do
Processo Administrativo nº P258465/2021 os preceitos do
direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei
Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, Decreto Federal
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de
07 de agosto de 2014, Decretos Municipais nº 11.251 de 10 de
setembro de 2002, 12.255 de 06 de setembro de 2007, 13.512
de 30 de dezembro de 2014, nº 14.963, de 31 de março de
2021, n° 13.735 de 18 de janeiro de 2016 e do Decreto Federal
nº 7.892 de 23/01/2013 publicado no D.O.U de 24/01/2013 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações. DO OBJETO: CONSTITUI
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA –
PMF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA DESTE EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12
MESES. DO VALOR: O valor estimado deste contrato será de
R$ 2.698,24 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte
e quatro centavos). FONTE ORÇAMENTÁRIA: As despesas
decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos
da ETUFOR: 3.01.01.03.08.009-7 - Copa e Cozinha (Custo).
3.01.01.07.06.0010-2 - Copa e Cozinha (Administração).
PRAZO VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência por 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DO
FORO: Fica eleito o foro do município de Fortaleza, do Estado
do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na
esfera administrativa. DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro
de 2021. ASSINATURAS: David Arison da Rocha Bezerra
Cavalcante - DIRETOR PRESIDENTE DA ETUFOR –
CONTRATANTE. Fabrício Mattos Façanha -
DISTRIBUIDORA FAÇANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA – CONTRATADA.
*** *** ***
CONTRATO N° 21/2021 – ETUFOR -
CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE
FORTALEZA S/A – ETUFOR. CONTRATADA: RM COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA. FUNDAMENTO
LEGAL: O Edital do Pregão Eletrônico n° 191/2021 e seus
anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo nº
P258465/2021 os preceitos do direito público, Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho 2002, Lei Municipal nº 10.350, de 28 de
maio de 2015, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014,
Decretos Municipais nº 11.251 de 10 de setembro de 2002,
12.255 de 06 de setembro de 2007, 13.512 de 30 de dezembro
de 2014, nº 14.963, de 31 de março de 2021, n° 13.735 de 18
de janeiro de 2016 e do Decreto Federal nº 7.892 de
23/01/2013 publicado no D.O.U de 24/01/2013 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações. DO OBJETO: O presente contrato
tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico n°
162/2020 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo
Administrativo nº P487134/2018, os preceitos do direito
público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei
Municipal nº 10.350, 28 de maio de 2015; no Decreto nº
13.735/2016, de 18/01/2016; no Decreto Municipal nº 11.251 de
10.09.2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis
especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO
VALOR: O valor estimado deste contrato será de R$ 7.958,20
(sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
FONTE ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da
contratação serão provenientes dos recursos provenientes da
EUFOR, quais sejam: 1.07.0401.010011-5 - Máquinas e
Equipamentos (Imobilizado). PRAZO VIGÊNCIA: O presente
Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura. DO FORO: Fica eleito o foro do
município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir
quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato,
que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA
DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2021. ASSINATURAS:
David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante - DIRETOR
PRESIDENTE DA ETUFOR – CONTRATANTE. Elayne Silva
de Lima - RM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
LTDA – CONTRATADA.
PODER LEGISLATIVO
“MATÉRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA”
ATO Nº 1948/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
nomear como assessor parlamentar JOSÉ EDINAR DUARTE
JUCÁ, para exercer suas atividades junto ao Gabinete do
Vereador Carmelo Neto. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ
BARROS DE ALENCAR, EM 02 DE AGOSTO DE 2021.
Vereador Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2165/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, ANNE KAROLINE MORAIS da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2166/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, JOSE DARLAN DE OLIVEIRA da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2167/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, PATRICIA MARIA ARAUJO da função
de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do Vereador
Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2168/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, MARIA EUGENIA GOMES da função
de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do Vereador
Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2169/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, FILLIPE FREIRE DE MELO da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2170/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, VICTOR RAFAEL DE OLIVEIRA da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2171/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, ROMANA DA SILVA FERREIRA da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2172/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, JORGE LUIZ ELEUTERIO DE MELO
da função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2173/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, FRANCISCO DE ASSIS BATISTA da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2174/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, TICIANE SOUSA DE ALMENDRA da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2175/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, BRENDA DE SOUSA VIEIRA da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS
DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2176/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, MARIA DO SOCORRO SANTOS da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2177/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, DEISIANE MARQUES DO
NASCIMENTO da função de Assessor Parlamentar
vinculado ao mandato do Vereador Stelio Ramos. PAÇO
MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro
de 2021. Vereador Antônio Henrique da Silva -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2178/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, MARIA NETA DA SILVA da função de
Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do Vereador
Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2179/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, ESTER MARQUES FALCAO da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS
DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2180/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, FRANCISCO FLAVIO SANTOS da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE
ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2181/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, FRANCIMEIRE DE FREITAS da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Stelio Ramos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS
DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2182/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, MARIANA LETICIA MENDES da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Pedro Franca. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS
DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2183/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, MARIA DA CONCEICAO ALVES DE
SOUSA da função de Assessor Parlamentar vinculado ao
mandato da Vereadora Francisca Das Chagas Silva De Souza.
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 29 de
outubro de 2021. Vereador Antônio Henrique da Silva -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2184/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, JAIR FERREIRA DOS SANTOS da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Professor Enilson. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ
BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador
Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2185/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, FRANCISCO BRUNO GOMES
FERREIRA da função de Assessor Parlamentar vinculado ao
mandato do Vereador Julio Brizzi. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ
BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador
Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2186/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, MATHEUS DE LIMA FERREIRA da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do
Vereador Inspetor Alberto. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS
DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador
Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO Nº 2187/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, CHRISTIANO PEREIRA DE
ALENCAR da função de Assessor Parlamentar vinculado ao
mandato do Vereador Danilo Lopes. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ
BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. ATO Nº 2194/2021 - O PRESIDENTE DA
Vereador Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
*** *** *** ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, ISABELLA BASTOS SOUSA
ATO Nº 2188/2021 - O PRESIDENTE DA FONTELES da função de Assessor Parlamentar vinculado ao
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas mandato da Vereadora Priscila Costa. PAÇO MUNICIPAL
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021.
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE Vereador Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA
EXONERAR, nesta data, LUDOVICA FONTENELLE VIEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
DOS SANTOS da função de Assessor Parlamentar vinculado *** *** ***
ao mandato do Vereador Erivaldo Xavier. PAÇO MUNICIPAL
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. PORTARIA Nº 0118/2021 - O PRESIDENTE DA
Vereador Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das suas
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. atribuições legais que lhe confere o art. 30 – II, da LEI
*** *** *** ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA de 05.04.90.
RESOLVE escalar as férias, de acordo com o art. 48 da Lei
ATO Nº 2189/2021 - O PRESIDENTE DA nº 6.794, de 27.12.90 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas MUNICÍPIO DE FORTALEZA) dos servidores abaixo
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI relacionados, para o período de 01.12.2021 a 30.12.2021.
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, LARISSA GOMES DA SILVA da MATRICUL
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do NOME
A
CARGO
Vereador Erivaldo Xavier. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS
DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador Antônio ALCINILDO LEMOS DOS AGENTE
Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA 603-A
SANTOS JÚNIOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** *** CONS. TÉC.
ANA MARIA MORAES DUARTE 119-A
ADMINISTRATIVO
ATO Nº 2190/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas DJALMA EUFRÁSIO RODRIGUES
583-A ENGENHEIRO
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI JÚNIOR
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
CONS. TÉC.
EXONERAR, nesta data, LOUISE ANNE DE SANTANA da FRANCISCO ERNALDO VIEIRA 627-A
ADMINISTRATIVO
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato da
Vereadora Adriana Nossa Cara. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO HELDER FARIAS CONS. TÉC.
BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. 629-A
NETO LEGISLATIVO
Vereador Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. GABRIEL MATOS MONTEIRO AGENTE
606-A
*** *** *** VIEIRA ADMINISTRATIVO

ATO Nº 2191/2021 - O PRESIDENTE DA GERALDO MENEZES CAMPOS

434-A
PROG. DE
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas FILHO COMPUTADOR
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI
GLÓRIA JANE MENDES AGENTE
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE 563-A
BOAVENTURA ADMINISTRATIVO
EXONERAR, nesta data, ROBERTA DE SOUSA MENEZES da
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS
Vereador Sargento Reginauro. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ 607-A ENGENHEIRO CIVIL
SANTOS
BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador
Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA AGENTE
MUNICIPAL DE FORTALEZA. JOSÉ VALDIR DA COSTA 515-A
ADMINISTRATIVO
*** *** ***
JOÃO RODRIGUES ALENCAR AGENTE
332-A
ATO Nº 2192/2021 - O PRESIDENTE DA LIMA FILHO ADMINISTRATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI AGENTE
LEONARDO ARAÚJO DE SOUSA 611-A
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE ADMINISTRATIVO
EXONERAR, nesta data, ILMARA FERREIRA LO MATIAS da
MÁRCIA MARIA PIMENTEL
função de Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do 374-A TAQUIGRAFO
EUFRÁSIO
Vereador Marcelo Lemos. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS
DE ALENCAR, em 29 de outubro de 2021. Vereador MARIA DE LOURDES ALVES AGENTE
Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA CÂMARA MATIAS
357-A
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** *** MARLUCE CHAVES NUNES
128-A TAQUIGRAFO
LEITE BARBOSA
ATO Nº 2193/2021 - O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas MARILUCE OLIVEIRA
457-A
AUXILIAR
atribuições legais e de acordo com o art. 36 – II da LEI RODRIGUES RAMOS ADMINISTRATIVO
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, RESOLVE
EXONERAR, nesta data, PEDRO HENRIQUE ALCINO DA AGENTE
ROGERIO ROCHA CAMPOS 272-A
SILVA da função de Assessor Parlamentar vinculado ao ADMINISTRATIVO
mandato da Vereadora Priscila Costa. PAÇO MUNICIPAL
ROSE MARY COUTO B. 591-A AGENTE
JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 29 de outubro de
XIMENES ARAÚJO ADMINISTRATIVO
2021. Vereador Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. SAULO VINICIUS OLIVEIRA L. 618-A AGENTE
*** *** ***
 CAVALCANTE ADMINISTRATIVO

SÁVIO FELIX MOTA 599-A AGENTE

ADMINISTRATIVO

SÔNIA MARIA ARRUDA FREIRE 423-A AGENTE

RIBEIRO ADMINISTRATIVO

SÂMIA VIRGINIA EUFRÁSIO 266-A TAQUIGRAFO

RODRIGUES

VICTOR JOSÉ CUNHA LIMA 601-A AGENTE

PIRES ADMINISTRATIVO

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 16 de

novembro de 2021. Vereador Antônio Henrique da Silva -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 04/2021.

ORIGEM: Câmara Municipal de Fortaleza - CMF.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos
serviços de terceirização de mão de obra, nas
categorias profissionais discriminadas no Anexo I
deste Edital, para atender as necessidades da
câmara municipal de fortaleza, por um período de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado nos limites
da lei e mediante justificativa do interesse público.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.

O Pregoeiro comunica aos interessados que do

dia 06 de dezembro de 2021, a partir das 13h (horário de
Brasília), a 17 de dezembro de 2021 até às 09h (horário de
Brasília) estará recebendo as propostas de preços referentes a
este pregão, no endereço eletrônico www.bb.com.br ou
diretamente em www.licitacoes-e.com.br. A abertura das
propostas acontecerá no dia 17 de dezembro de 2021, às 09h
(horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances
ocorrerá a partir das 10h (horário de Brasília) do dia 17 de
dezembro de 2021. O Edital poderá ser obtido no endereço
eletrônico acima mencionado e ainda estará disponível
gratuitamente nos sítios:
transparencia.cmfor.ce.gov.br/#licitacoes e https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/. Mais informações sobre o Edital nos telefones (85)
3444-8314 e Fone/fax: (85) 3444-8426. Fortaleza, 03 de
dezembro de 2021. Júlio Norberto de Holanda Aguiar -
PREGOEIRO DA CMF.
*** *** **

ERRATA - O PRESIDENTE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com o art. 36-II da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA: I – No Ato nº 495/2021 de
04.01.2021: ONDE SE LÊ: “RESOLVE: I – NOMEAR, nesta
data, ROMARIO CARNEIRO SA SILVA da função de
Assessor Parlamentar vinculado ao mandato do vereador
CARMELO NETO. LEIA-SE: “RESOLVE: NOMEAR, nesta
data, ROMARIO CARNEIRO DA SILVA da função de Assessor
Parlamentar vinculado ao mandato do vereador CARMELO
NETO. II – Publique-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ
BARROS DE ALENCAR, em 29 de novembro de 2021.
Vereador Antônio Henrique da Silva - PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.