PROCEDIMENTO

AQUISIÇÃO

1. OBJETIVO

Procedimento que define o processo de aquisição, informações de aquisição, verificação de

produto adquirido e a homologação de fornecedor a fim de garantir que o produto adquirido
satisfaça as necessidades e os requisitos estabelecidos.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicado a todas as áreas que constituem o Sistema de Gestão da Qualidade
da Eco-teto Madeiras e Estruturas.

3. DESCRIÇÃO
3.1 AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

3.1.1 Cadastro e Seleção de Fornecedores

Serão avaliados e selecionados, com base nos critérios estabelecidos neste procedimento, os
fornecedores de materiais e serviços que impactam na qualidade do produto/ serviço da Eco-teto
Madeiras e Estruturas. Os fornecedores selecionados devem ser cadastrados no formulário
“Laudo de Qualificação de Fornecedor”.

Quando da necessidade de novos fornecedores, o responsável pela aquisição deve pesquisar no

mercado ou junto a parceiros de negócios e realizar a seleção e cadastro dos futuros fornecedores
no “Laudo de Qualificação de Fornecedor”.

3.1.2 Critérios para a avaliação de qualificação ou requalificação de fornecedores de materiais e

serviços
Os fornecedores selecionados pela área de aquisição devem ser avaliados de acordo com a
sistemática estabelecida nos itens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 deste documento para verificar a capacidade
da empresa em atender aos critérios estabelecidos pela organização.

NOTA: Os fornecedores certificados na norma ISO 9001:2008 serão automaticamente aprovados e

uma cópia do certificado deverá ser anexada ao “Laudo de Qualificação de Fornecedor” e no caso
de empresas de calibração é necessário ter o certificado do INMETRO, da RBC (Rede Brasileira de
Calibração) ou de um órgão competente.

3.1.2.1 Fornecedores de Materiais

Os fornecedores de materiais devem atender aos critérios estabelecidos na tabela abaixo:

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Rodrigo Cesar Prestes Milton Malheiros Filho Data: 31/10/2013
 PROCEDIMENTO
AQUISIÇÃO

Requisito Objetivo Responsável Registros Associados

Verificação da Certificado de
Sistema da Certificação do Qualificação /Aprovação
Área de Compras
Qualidade Sistema da conforme questionário de
Qualidade avaliação/Plano de Ação
Validação de
Histórico de Laudo de Qualificação de
fornecedores Área de Compras
Fornecimento Fornecedores
tradicionais

Quando não houver o certificado ISO 9001:2008, a avaliação do Sistema da Qualidade do

fornecedor será realizado por meio do “Questionário de Avaliação de Fornecedor” que irá indicar o
grau de atendimento aos requisitos estabelecidos pela Eco-teto Madeiras e Estruturas para o
fornecimento de materiais que impactam a qualidade do serviço prestado.

Para a avaliação do Histórico do Fornecimento é necessária a validação no “Laudo de Qualificação

de Fornecedores.

3.1.2.2 Fornecedores de Serviços

Os fornecedores de serviços devem atender aos critérios estabelecidos na tabela abaixo:

Registros
Requisito Objetivo Responsável
Associados
Avaliação da
Comprovação Técnica
Capacitação capacitação técnica
Área de Compras ou Pesquisas com
Técnica do prestador e
clientes
serviços
Validação de
Histórico de Laudo de Qualificação
fornecedores Área de Compras
Fornecimento de Fornecedor
tradicionais

Quando não existir registro para a Comprovação Técnica, a avaliação da Capacitação Técnica do
fornecedor será realizado por meio de uma consulta a 03 clientes do fornecedor para avaliação
dos seguintes itens:
- Preço
- Qualidade
- Atendimento
O resultado da avaliação deve ser indicado no “Laudo de Qualificação de Fornecedor”.

Para a avaliação do Histórico do Fornecimento é necessária a validação no “Laudo de Qualificação

de Fornecedores.

3.1.3 Aprovação dos Fornecedores

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AQUISIÇÃO

A qualificação de um novo fornecedor deve ser aprovada e formalizada no formulário “ Laudo de

Qualificação de Fornecedor”. A relação completa dos fornecedores aprovados encontra-se na
“Lista de Fornecedores Homologados”.

Para as Empresas, cuja verificação do Sistema da Qualidade será comprovada com o “Questionário
de Avaliação de Fornecedor”, será considerado:
 APROVADO SEM RESTRIÇÃO se obter nota igual ou superior a 60%.
 APROVADO COM RESTRIÇÃO se obter nota entre 40 a 59%
 REPROVADO se obter nota inferior à 40%

Para as Empresas, cuja verificação do Sistema da Qualidade será comprovada por meio da
Capacitação Técnica, será considerado:
 APROVADO SEM RESTRIÇÃO se não obter nenhum péssimo
 APROVADO COM RESTRIÇÃO se obter até um péssimo
 REPROVADO se obter mais de um péssimo

NOTA: Os casos excepcionais em que a Empresa não possuir o certificado de qualidade – ISO 9001
e o critério estipulado para a aprovação não foi atingido, mas o fornecimento por ela é
indispensável, devem ser avaliados, justificados e aprovados pela Diretoria formalizando na
Declaração de Dispensa existente no “Laudo de Qualificação de Fornecedor”.

3.1.4 Fornecedores Reprovados

Os fornecedores reprovados devem ter seu status alterado na “lista de fornecedores
homologados” e seu cadastro arquivado e podem vir a ser reavaliados conforme necessidade da
empresa e disponibilidade do serviço/produto no mercado.

3.1.5 Reavaliação dos Fornecedores

Os fornecedores homologados serão reavaliados a cada 01 ano, por meio do formulário
“Avaliação de Desempenho de Fornecedores e materiais e serviços”.

NOTA: A avaliação de desempenho para os contratos de serviços eventuais e temporários deve ser
realizada no máximo após 10 dias da sua execução.

NOTA: O monitoramento dos fornecedores de materiais é realizado mensalmente ou quando

houver fornecimento.

As avaliações serão realizadas baseadas em 5 (cinco) itens de Verificação, conforme Planilha de

“Avaliação de Desempenho de Fornecedores e materiais e serviços”.

Os critérios a serem seguidos após avaliação dos fornecedores de materiais e serviços são:

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 PROCEDIMENTO
AQUISIÇÃO

"A" = 90 à 100% (Excelente)  

"B" = 80 à 89,99% (Satisfatório)  

"C" = 70 à 79,99% (Requer ações de melhoria)

"D" = Inferior à 70% (Insatisfatório)  

Após avaliação, se o fornecedor for considerado inapto a prestar serviços ou fornecer produtos,
deve ser excluído da “Lista de Fornecedores Homologados” e no campo Exclusão do Fornecedor no
“Laudo de Qualificação do Fornecedor” deve ser relatado o ocorrido com o visto de todas as áreas
envolvidas.

NOTA: Para os fornecedores que foram aprovados por serem certificados na norma ISO
9001:2008, a data para reavaliação é a validade do certificado.

3.2 COMPRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

As solicitações de compra serão realizadas por meio do “Pedido de Compra” e devem descrever
claramente o produto que está sendo solicitado ou pedido. O pedido deve conter todos os dados
necessários para efetuar a aquisição de material:

 Dados do Fornecedor;
 Dados do material;
 Prazo para pagamento;
 Prazo para execução dos serviços ou entrega;
 Quantidade

3.3 VERIFICAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO

O recebimento e a verificação do produto ou serviço deve seguir a sistemática descrita no

procedimento Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque.

3.4 FORNECEDORES DE PROCESSOS TERCEIRIZADOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)

Os fornecedores de processos terceirizados também devem ser avaliados conforme item 3.1.2 e
são acompanhados quando da verificação do produto adquirido e durante o fornecimento do
produto/serviço e segue a sistemática já definida anteriormente.

4. FORMULÁRIOS

Laudo de Qualificação do fornecedor

Questionário de avaliação de fornecedor

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Rodrigo Cesar Prestes Milton Malheiros Filho Data: 31/10/2013
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AQUISIÇÃO

Avaliação de Desempenho dos fornecedores

Lista de fornecedores homologados
Pedido de Compra

5. REGISTROS

Armazenamento
Identificação Proteção Recuperação Retenção Disposição
Local Forma
Laudo de Qualificação do Eletrônico/Físic Backup/Past Deletar/Picota
Compras Nome 5 anos
fornecedor o a r
Questionário de avaliação Eletrônico/Físic Backup/Past Deletar/Picota
Compras Nome 5 anos
de fornecedor o a r
Avaliação de Desempenho
Compras Eletrônico Backup Nome 5 anos Deletar
dos fornecedores
Eletrônico/Físic Backup/Past Deletar/Picota
Pedido de Compra Compras Nome 3 anos
o a r
Lista de fornecedores Eletrônico/Físic Backup/Past Deletar/Picota
Compras Nome 5 anos
Homologados o a r

6. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

DATA REVISÃO HISTÓRICO

31/10/2013 01 Aprovação do Documento

Elaboração: Aprovação: Revisão: 01

Rodrigo Cesar Prestes Milton Malheiros Filho Data: 31/10/2013