ESTRUTURA ANALITICA DE PROJETO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 30.

000 ALUNOS
CLT 2,1 MODELO E CUSTO DA EXECUÇÃO ANO I
RPA 1,2 Inflação 4,75 Fator Custo para o Projeto
ÁREA DE CUSTO 1: ÁREA FIM Modo Índice Salário bruto Correção ANO I ANO II ANO III Quant. Meses Valor
CENTRO DE CUSTO 1.1: GERAÇÃO DE AULAS R$ 87.840,00
1.1.2 Professor Conferencista RPA 1,2 R$ 120,00 6% R$ 144,00 R$ 152,64 R$ 161,80 366 1 R$ 52.704,00
1.1.3 Professor WEB RPA 1,2 R$ 80,00 6% R$ 96,00 R$ 101,76 R$ 107,87 366 1 R$ 35.136,00

CENTRO DE CUSTO 1.2: GERAÇÃO DE CONTEÚDO R$ 334.800,00

1.2.1 Coodenação de Produção de Conteúdo CLT 2,1 R$ 3.000,00 6% R$ 6.300,00 R$ 6.678,00 R$ 7.078,68 1 12 R$ 75.600,00
1.2.4 Professor Conteudista -Elaboração de Material Didático RPA 1,2 R$ 10.000,00 6% R$ 12.000,00 R$ 12.720,00 R$ 13.483,20 12 1 R$ 144.000,00
1.2.5 Professor Conteudista -Questões de Prova online RPA 1,2 R$ - 6% R$ - R$ - R$ - 0 0 R$ -
1.2.6 Professor Conteudista -Questões de Prova Discursiva - Final etapa RPA 1,2 R$ 600,00 6% R$ 720,00 R$ 763,20 R$ 808,99 12 1 R$ 8.640,00
1.2.5 Professor Conteudista -Questões de Prova Discursiva - Recuperação RPA 1,2 R$ 600,00 6% R$ 720,00 R$ 763,20 R$ 808,99 12 1 R$ 8.640,00
1.2.6 Professor Conteudista -Questões de Prova Discursiva - 2a chamada RPA 1,2 R$ 600,00 6% R$ 720,00 R$ 763,20 R$ 808,99 12 1 R$ 8.640,00
1.2.7 Professor Conteudista -Questões de Prova Discursiva - Dependência RPA 1,2 R$ 600,00 6% R$ 720,00 R$ 763,20 R$ 808,99 12 1 R$ 8.640,00
1.2.8 Professor Revisor RPA 1,2 R$ 1.400,00 6% R$ 1.680,00 R$ 1.780,80 R$ 1.887,65 2 12 R$ 40.320,00
1.2.9 Professor Parecerista RPA 1,2 R$ 1.400,00 6% R$ 1.680,00 R$ 1.780,80 R$ 1.887,65 2 12 R$ 40.320,00

CENTRO DE CUSTO 1.3: NÚCLEO PEDAGÓGICO R$ 849.824,30

1.3.1 Coordenação Pedagógica IFPR R$ - R$ - R$ - R$ - 1 12 R$ -
1.3.2 Auxiliar de Coordenação Pedagógica CLT 2,1 R$ 1.400,00 6% R$ 2.940,00 R$ 3.116,40 R$ 3.303,38 1 12 R$ 35.280,00
Auxiliar de Coordenação Pedagógica RPA 1,2 R$ 1.400,00 6% R$ 1.680,00 R$ 1.780,80 R$ 1.887,65 3 7 R$ 35.280,00
1.3.3 Coordenação de Curso RPA 1,2 R$ 7.000,00 6% R$ 8.400,00 R$ 8.904,00 R$ 9.438,24 1 12 R$ 100.800,00
1.3.4 Auxiliar de Coordenação Curso CLT 2,1 R$ 1.400,00 6% R$ 2.940,00 R$ 3.116,40 R$ 3.303,38 2 2 R$ 11.760,00
Auxiliar de Coordenação Curso RPA 1,2 R$ 1.400,00 6% R$ 1.680,00 R$ 1.780,80 R$ 1.887,65 0 0 R$ -
1.3.5 Assistente Pedagógico Nível A CLT 2,1 R$ 1.353,29 6% R$ 2.841,91 R$ 3.012,42 R$ 3.193,17 6 12 R$ 204.617,45
1.3.6 Assistente Pedagógico Nível B CLT 2,1 R$ 989,24 6% R$ 2.077,40 R$ 2.202,05 R$ 2.334,17 12 12 R$ 299.146,18
1.3.7 Assistente Pedagógico Nível C CLT 2,1 R$ 733,18 6% R$ 1.539,68 R$ 1.632,06 R$ 1.729,98 5 12 R$ 92.380,68
1.3.8 Estagiários Pedagógicos ESP 1,9 R$ 590,00 6% R$ 1.121,00 R$ 1.188,26 R$ 1.259,56 R$ -
1.3.9 Correção de Atividades Supervisionadas - 8 ETAPAS RPA 1,2 R$ 30.000,00 6% R$ 36.000,00 R$ 38.160,00 R$ 40.449,60 1 1 R$ 36.000,00
1.3.10 Correção de Atividades Supervisionadas - Recuperação RPA 1,2 R$ 9.000,00 6% R$ 10.800,00 R$ 11.448,00 R$ 12.134,88 1 1 R$ 10.800,00
1.3.12 Correção de Provas Discursiva - Final etapa RPA 1,2 R$ 0,10 6% R$ 0,12 R$ 0,13 R$ 0,13 15000 12 R$ 21.600,00
1.3.13 Correção de Provas Discursiva - Recuperação RPA 1,2 R$ 0,10 6% R$ 0,12 R$ 0,13 R$ 0,13 1500 12 R$ 2.160,00
1.3.14 Correção de Provas Discursiva - 2a chamada RPA 1,2 R$ 0,10 6% R$ 0,12 R$ 0,13 R$ 0,13 R$ -
1.3.15 Correção de Provas Discursiva - Dependência RPA 1,2 R$ 0,10 6% R$ 0,12 R$ 0,13 R$ 0,13 0 0 R$ -
1.3.16 TCC - Banca Examinadora - Orientação RPA 1,2 R$ - 6% R$ - R$ - R$ - R$ -

CENTRO DE CUSTO 1.3: SECRETARIA ACADEMICA R$ 417.141,14

1.3.1 Chefe de Secretaria Acadêmica CLT 2,1 R$ 3.000,00 6% R$ 6.300,00 R$ 6.678,00 R$ 7.078,68 1 12 R$ 75.600,00
1.3.3 Assistente Pedagógico Nível A CLT 2,1 R$ 1.353,29 6% R$ 2.841,91 R$ 3.012,42 R$ 3.193,17 2 12 R$ 68.205,82
1.3.4 Assistente Pedagógico Nível B CLT 2,1 R$ 989,24 6% R$ 2.077,40 R$ 2.202,05 R$ 2.334,17 8 12 R$ 199.430,78
1.3.5 Assistente Pedagógico Nível C CLT 2,1 R$ 733,18 6% R$ 1.539,68 R$ 1.632,06 R$ 1.729,98 4 12 R$ 73.904,54
1.3.6 Estagiários Pedagógicos ESP 1,9 R$ 590,00 6% R$ 1.121,00 R$ 1.188,26 R$ 1.259,56 R$ -

CENTRO DE CUSTO 1.4: TUTORIA À DISTÂNCIA R$ 83.520,00

1.4.1 Coordenador Geral de Tutoria AD RPA 1,2 R$ 3.000,00 6% R$ 3.600,00 R$ 3.816,00 R$ 4.044,96 1 12 R$ 43.200,00
1.4.2 Supervisor Específico de Tutoria AD RPA 1,2 R$ 1.400,00 6% R$ 1.680,00 R$ 1.780,80 R$ 1.887,65 2 12 R$ 40.320,00
1.4.3 Tutoria à Distância RPA 1,2 R$ - 6% R$ - R$ - R$ - R$ -

CENTRO DE CUSTO 1.5: TUTORIA PRESENCIAL R$ -

1.5.1 Coordenador de Tutoria Presencial CLT 2,1 R$ - 6% R$ - R$ - R$ - 0 0 R$ -
1.5.1 Tutores Presenciais CLT 2,1 R$ - 6% R$ - R$ - R$ - 0 0 R$ -
1.5.1 Tutores Presenciais CLT 2,1 R$ - 6% R$ - R$ - R$ - 0 0 R$ -

CENTRO DE CUSTO 1.6: MATERIAL DIDÁTICO R$ 3.475.000,00

1.6.1 Editoração e Revisão de 8 livros - (400paginas por livro) CNPJ 0 R$ - 0% R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 4 1 R$ 40.000,00
1.6.2 Impressão dos 8 livros CNPJ 0 R$ - 0% R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 20000 8 R$ 2.560.000,00
1.6.3 Material didático para tutoria e Capacitação CNPJ 0 R$ - 0% R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 5000 1 R$ 75.000,00
1.6.4 Material de Apoio (Pólos) CNPJ 0 R$ - 0% R$ 800.000,00 R$ 800.000,00 R$ 800.000,00 1 1 R$ 800.000,00

CENTRO DE CUSTO 1.5: FORMATURA R$ 170.015,18

1.5.1 Coordenador de Formatura RPA 1,2 R$ 2.800,00 6% R$ 3.360,00 R$ 3.561,60 R$ 3.775,30 1 7 R$ 23.520,00
1.5.2 Supervisor de Formatura Nivel B CLT 2,1 R$ 2.200,00 6% R$ 4.620,00 R$ 4.897,20 R$ 5.191,03 1 12 R$ 55.440,00
1.5.3 Assistente de Formatura Nivel A CLT 2,1 R$ 1.353,29 6% R$ 2.841,91 R$ 3.012,42 R$ 3.193,17 1 12 R$ 34.102,91
1.5.3 Assistente de Formatura Nivel C CLT 2,1 R$ 733,18 6% R$ 1.539,68 R$ 1.632,06 R$ 1.729,98 2 12 R$ 36.952,27
1.5.4 Disponibilização das becas CNPJ 0 R$ - 0% R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 0 0 R$ -
1.5.5 Dispnibilização de uplink CNPJ 0 R$ - 0% R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 1 2 R$ 20.000,00

ÁREA DE CUSTO 2: ÁREA MEIO Modo Modo Salário bruto Correção Custo Projeto Custo Projeto Custo Projeto Quant. Meses Valor
CENTRO DE CUSTO 2.1: ESTRUTURAÇÃO DOS PÓLOS R$ -
2.1.1 Instalação e Configuração do equipamento de recepção nos pólos CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.2 Kit´s para recepção das aulas (antenas, amplificadores,etc) CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.3 kit´s de projeção visual (Projetor + Tela de Projeção) CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.4 Armários de aço c/ duas portas - Biblioteca CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.5 Aparelhos de telefone s/ fio CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.6 Computador completo (Gabinete, monitor, multimidia) CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.7 Webcam CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.8 Sistema de controle de biometria CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.9 Livros para composição de Biblioteca nos Pólos CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -

CENTRO DE CUSTO 2.2: SUPRA-ESTRUTURA R$ 168.000,00

2.2.1 Disponibilização de Banda Satelital CNPJ 0 R$ 14.000,00 4,75% R$ 14.000,00 R$ 14.665,00 R$ 15.361,59 1 12 R$ 168.000,00

CENTRO DE CUSTO 2.3: INFRA-ESTRUTURA R$ 524.000,00

2.3.1 Monitoramento da recepção à distancia CNPJ 0 R$ - 0% R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 1 12 R$ 168.000,00
2.3.2 Cenários CNPJ 0 R$ - 0% R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 8 1 R$ 96.000,00
2.3.3 Trilha Sonora Exclusiva CNPJ 0 R$ - 0% R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 1 1 R$ 20.000,00
2.3.4 Operação e Manutenção de CPD CNPJ 0 R$ - 0% R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 1 12 R$ 144.000,00
2.3.5 Manutenção Preventiva CNPJ 0 R$ - 0% R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 1 12 R$ 60.000,00
2.3.6 Manutenção Preditiva e Corretiva CNPJ 0 R$ - 0% R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 1 12 R$ 36.000,00

CENTRO DE CUSTO 2.4: PRODUÇÃO TÉCNICA DO ESTÚDIO 1 R$ 423.460,80

2.4.1 Gerente de Produção Técnica de Estúdio CLT 2,1 R$ 3.000,00 6% R$ 6.300,00 R$ 6.678,00 R$ 7.078,68 1 12 R$ 75.600,00
2.4.2 Diretor de Imagem CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 12 R$ 41.277,60
2.4.3 Cinegrafista de estúdio (cameraman) CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 2 12 R$ 82.555,20
2.4.5 Sonoplasta CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 12 R$ 41.277,60
2.4.6 Operador de Iluminação CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 12 R$ 41.277,60
2.4.7 Operador de Caracteres CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 12 R$ 41.277,60
2.4.8 Operador de Uplink CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 12 R$ 41.277,60
2.4.9 Operador de Ilha de Edição CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 12 R$ 41.277,60
2.4.10 Auxiliar Técnico de Estúdio (Contra regra) CLT 2,1 R$ 700,00 6% R$ 1.470,00 R$ 1.558,20 R$ 1.651,69 1 12 R$ 17.640,00

CENTRO DE CUSTO 2.5: PRODUÇÃO TÉCNICA DO ESTÚDIO 2 R$ 132.652,80

2.5.1 Gerente de Produção Técnica de Estúdio CLT 2,1 R$ 3.000,00 6% R$ 6.300,00 R$ 6.678,00 R$ 7.078,68 0 0 R$ -
2.5.2 Diretor de Imagem CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 6 R$ 20.638,80
2.5.3 Cinegrafista de estúdio (cameraman) CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 2 6 R$ 41.277,60
2.5.4 Sonoplasta CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 6 R$ 20.638,80
2.5.5 Operador de Iluminação CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 0 0 R$ -
2.5.6 Operador de Caracteres CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 6 R$ 20.638,80
2.5.7 Operador de Uplink CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 0 0 R$ -
2.5.8 Operador de Ilha de Edição CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 6 R$ 20.638,80
2.5.9 Auxiliar Técnico de Estúdio (Contra regra) CLT 2,1 R$ 700,00 6% R$ 1.470,00 R$ 1.558,20 R$ 1.651,69 1 6 R$ 8.820,00

CENTRO DE CUSTO 2.6: PRODUÇÃO TÉCNICA DE EXTERNAS R$ 193.435,20

2.6.1 Gerente de Produção Técnica de Externas CLT 2,1 R$ 3.000,00 6% R$ 6.300,00 R$ 6.678,00 R$ 7.078,68 1 12 R$ 75.600,00
2.6.2 Cinegrafista CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 12 R$ 41.277,60
2.6.3 Editor CLT 2,1 R$ 1.638,00 6% R$ 3.439,80 R$ 3.646,19 R$ 3.864,96 1 12 R$ 41.277,60
2.6.4 Repórter CLT 2,1 R$ 1.400,00 6% R$ 2.940,00 R$ 3.116,40 R$ 3.303,38 1 12 R$ 35.280,00

CENTRO DE CUSTO 2.7: PRÉ-PRODUÇÃO e PÓS-PRODUÇÃO R$ 434.952,00

2.7.1 Chefia de Produção Visual CLT 2,1 R$ 3.000,00 6% R$ 6.300,00 R$ 6.678,00 R$ 7.078,68 1 12 R$ 75.600,00
2.7.2 Técnicos de Produção Visual e Aulas Nível A CLT 2,1 R$ 1.900,00 6% R$ 3.990,00 R$ 4.229,40 R$ 4.483,16 4 12 R$ 191.520,00
2.7.3 Assistentes de Produção e Qualidade Nível B CLT 2,1 R$ 1.650,00 6% R$ 3.465,00 R$ 3.672,90 R$ 3.893,27 2 12 R$ 83.160,00
2.7.4 Assistentes de Produção e Qualidade Nível C CLT 2,1 R$ 1.300,00 6% R$ 2.730,00 R$ 2.893,80 R$ 3.067,43 1 12 R$ 32.760,00
2.7.5 Jornalista CLT 2,1 R$ 1.500,00 6% R$ 3.150,00 R$ 3.339,00 R$ 3.539,34 1 12 R$ 37.800,00
2.7.6 Estagiario de Jornalismo CLT 2,1 R$ 560,00 6% R$ 1.176,00 R$ 1.246,56 R$ 1.321,35 1 12 R$ 14.112,00

CENTRO DE CUSTO 2.8 PORTAL EDUCACIONAL R$ 992.004,00

2.8.1 Portal Educacional (Desenvolvimento, Manutenção e Operação) CNPJ 0 R$ - 0% R$ 32.667,00 R$ 32.667,00 R$ 32.667,00 1 12 R$ 392.004,00
2.8.2 Locação de Biblioteca Virtual CNPJ 0 R$ - 0% R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 1 12 R$ 240.000,00
2.8.3 Back-up externo - Data Center CNPJ 0 R$ - 0% R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 1 12 R$ 360.000,00

ÁREA DE CUSTO 3: ÁREA DE APOIO Modo Modo Salário bruto Correção Custo Projeto Custo Projeto Custo Projeto Quant. Meses Valor
CENTRO DE CUSTO 3.1: GERENCIAMENTO DE PROJETO R$ 488.880,00
3.1.1 Coordenador Geral do Projeto IFPR 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - 1 12 R$ -
3.1.2 Supervisor de Planejamento de Projeto CLT 2,1 R$ 2.800,00 6% R$ 5.880,00 R$ 6.232,80 R$ 6.606,77 1 12 R$ 70.560,00
3.1.3 Supervisor de Prazos de Projeto CLT 2,1 R$ 2.800,00 6% R$ 5.880,00 R$ 6.232,80 R$ 6.606,77 1 12 R$ 70.560,00
3.1.4 Supervisor de Custos de Projeto CLT 2,1 R$ 2.800,00 6% R$ 5.880,00 R$ 6.232,80 R$ 6.606,77 1 12 R$ 70.560,00
3.1.5 Supervisor de RH do Projeto CLT 2,1 R$ 2.800,00 6% R$ 5.880,00 R$ 6.232,80 R$ 6.606,77 1 12 R$ 70.560,00
3.1.6 Supervisor de Estrutura Analítica do Projeto CLT 2,1 R$ 2.800,00 6% R$ 5.880,00 R$ 6.232,80 R$ 6.606,77 1 12 R$ 70.560,00
3.1.7 Secretária Executiva de Projeto CLT 2,1 R$ 1.400,00 6% R$ 2.940,00 R$ 3.116,40 R$ 3.303,38 1 12 R$ 35.280,00
3.1.8 Assessoria Juridica do Projeto CLT 2,1 R$ 4.000,00 6% R$ 8.400,00 R$ 8.904,00 R$ 9.438,24 1 12 R$ 100.800,00

CENTRO DE CUSTO 3.2: ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA R$ 378.448,06

3.2.1 Coordenador Administrativo e Financeiro IFPR 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - 1 12 R$ -
3.2.2 Gerente Administrativo CLT 2,1 R$ 3.000,00 6% R$ 6.300,00 R$ 6.678,00 R$ 7.078,68 1 12 R$ 75.600,00
3.2.3 Gerente Financeiro CLT 2,1 R$ 3.000,00 6% R$ 6.300,00 R$ 6.678,00 R$ 7.078,68 1 12 R$ 75.600,00
3.2.4 Assistente Adm, Financ, e Operacional Nivel A CLT 2,1 R$ 1.353,29 6% R$ 2.841,91 R$ 3.012,42 R$ 3.193,17 2 12 R$ 68.205,82
3.2.5 Assistente Adm, Financ, e Operacional Nivel B CLT 2,1 R$ 989,24 6% R$ 2.077,40 R$ 2.202,05 R$ 2.334,17 2 12 R$ 49.857,70
3.2.6 Assistente Adm, Financ, e Operacional Nivel C CLT 2,1 R$ 733,18 6% R$ 1.539,68 R$ 1.632,06 R$ 1.729,98 4 12 R$ 73.904,54
3.2.7 Auxiliar de Serviços Gerais CLT 2,1 R$ 700,00 6% R$ 1.470,00 R$ 1.558,20 R$ 1.651,69 2 12 R$ 35.280,00

CENTRO DE CUSTO 3.3: CALL CENTER R$ 754.342,63

3.3.1 Sub Chefia de Call Center CLT 2,1 R$ 1.400,00 6% R$ 2.940,00 R$ 3.116,40 R$ 3.303,38 1 12 R$ 35.280,00
3.3.2 Assistente de Call Center Nivel A CLT 2,1 R$ 1.353,29 6% R$ 2.841,91 R$ 3.012,42 R$ 3.193,17 2 12 R$ 68.205,82
3.3.3 Assistente de Call Center Nivel C CLT 2,1 R$ 733,18 6% R$ 1.539,68 R$ 1.632,06 R$ 1.729,98 6 12 R$ 110.856,82
3.3.4 Custo operacional 0800 CNPJ 0 R$ - 0% R$ 1,50 R$ 1,50 R$ 1,50 30000 12 R$ 540.000,00

CENTRO DE CUSTO 3.4: ATENDIMENTO AOS PÓLOS R$ 285.785,14

3.4.1 Coordenador de Atendimento aos Pólos CLT 2,1 R$ 2.800,00 6% R$ 5.880,00 R$ 6.232,80 R$ 6.606,77 1 12 R$ 70.560,00
3.4.2 Sub-Chefia de Atendimento aos Polos CLT 2,1 R$ 1.400,00 6% R$ 2.940,00 R$ 3.116,40 R$ 3.303,38 1 12 R$ 35.280,00
3.4.3 Assistente de Atendimento aos Polos Nível A CLT 2,1 R$ 1.353,29 6% R$ 2.841,91 R$ 3.012,42 R$ 3.193,17 2 12 R$ 68.205,82
3.4.4 Assistente de Atendimento aos Polos Nível B CLT 2,1 R$ 989,24 6% R$ 2.077,40 R$ 2.202,05 R$ 2.334,17 3 12 R$ 74.786,54
3.4.5 Assistente de Atendimento aos Polos Nível C CLT 2,1 R$ 733,19 6% R$ 1.539,70 R$ 1.632,08 R$ 1.730,01 2 12 R$ 36.952,78

CENTRO DE CUSTO 3.5: MONITORAMENTO DOS PÓLOS R$ 6.576.554,00

3.5.1 Vistoriadores CNPJ 0 R$ - 0% R$ 6.576.554,00 R$ - R$ - 1 1 R$ 6.576.554,00
3.5.2 Passagens CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
3.5.3 Locação veículos CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
3.5.4 Alimentação CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
3.5.5 Combustivel CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -

CENTRO DE CUSTO 3.6: CAPACITAÇÃO R$ 1.156.000,00

3.6.1 Capacitação Pedagógica de Professores Conferencista, WEB CNPJ 0 R$ - 0% R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 1 10 R$ 200.000,00
3.6.2 Capacitação Pedagógica de Professores Conteudista CNPJ 0 R$ - 0% R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 1 10 R$ 200.000,00
3.6.3 Capacitação Pedagógica de Tutores Presenciais CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - 0 0 R$ -
3.6.4 Capacitação Pedagógica de Tutores a Distancia CNPJ 0 R$ - 0% R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 1 10 R$ 600.000,00
3.6.5 Treinamento Continuado de Prof. Conferencista e WEB em Estúdio CNPJ 0 R$ - 0% R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 1 12 R$ 96.000,00
3.6.6 Estrutura de Evento Presencial - 16 horas CNPJ 0 R$ - 0% R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 1 6 R$ 60.000,00

CENTRO DE CUSTO 3.7: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 180.000,00

3.7.1 Despesas Bancárias CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
3.7.2 Carteira dos estudantes CNPJ 0 R$ - 0% R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 30000 1 R$ 120.000,00
3.7.3 Material de Consumo (Expediente) CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - R$ -
3.7.4 Material de apoio - Comunicação (Folders, Paineis, Gestão a Vista) CNPJ 0 R$ - 0% R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 1 12 R$ 60.000,00

ÁREA DE CUSTO 4: ÁREA LOGÍSTICA Modo Modo Salário bruto Correção Custo Projeto Custo Projeto Custo Projeto Quant. Meses Valor
CENTRO DE CUSTO 4.1: CENTRAL LOGISTICA R$ 755.309,16
4.1.1 Locação de Barracão para centro de expedição CNPJ 0 R$ - 0% R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 1 12 R$ 240.000,00
4.1.2 Manutenção do prédio (água, luz, telefone, iptu...) CNPJ 0 R$ - 0% R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 1 12 R$ 54.000,00
4.1.3 Aluguel de Veículo leve (logistica interna) CNPJ 0 R$ - 0% R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 3 12 R$ 144.000,00
4.1.4 Locação de Vans CNPJ 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ - 0 0 R$ -
4.1.5 Deslocamento de Coordenadores CNPJ 0 R$ - 0% R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 1 1 R$ 25.000,00