RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

1 - IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

INSTALAÇÃO: SEDE; ESTALEIRO CENTRAL; OBRA, INTRANET DA ORGANIZAÇÃO, PLATAFORMA INFORMATICA

PARA COMPRAS E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

DATA: DURAÇÃO: X dias

Dia Mês Ano

Se a Auditoria realizada, tiver duração inferior a 1 dia, indicar: Hora de Início NA Hora do Fim NA

PROCESSO(S) A AUDITAR: Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança

ÂMBITO DA AUDITORIA: ISO 9001: 2015 X ISO 14001:2015 X ISO 45001:2018 X

Verificar a conformidade do sistema de gestão implementado em relação aos

OBJECTIVO DA AUDITORIA: referenciais NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Manual do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: (Edição nº0X – Revisão 0X – XX/XX/XXXX), processos, procedimentos e demais
informação documentada
Requisitos legais e outros requisitos

2- EQUIPA AUDITORA: Nome Rubrica

AUDITOR COORDENADOR :

AUDITOR(ES) TÉCNICO(S):

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3 - IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS AUDITADAS

NOME FUNÇÃO RUBRICA

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4 - RESUMO DA AUDITORIA

14001:2015

45001:2018

AUDITADA
9001:2015

(Marcar

NC m 2
“ X” )

NC M1

OBS 3
ISSO

OM 4
ISO

ISO
REQUISITOS

REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

4- RESUMO DA AUDITORIA (continuação)

1 NC M=Não Conformidade Maior - ausência ou incapacidade total do sistema para cumprir um requisito da norma ou requisito legal. Um nº de NC
menores, quando combinados, podem ser NC Maior.
2 NC m= NC menor - pequenas falhas nalguma parte da documentação do sistema relativa à norma.
3 OBS: constatação que futuramente pode ser uma não conformidade menor.
4 OM: Oportunidade de melhoria (a sua implementação não tem carácter obrigatório).

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A Equipa Auditora (EA) conduziu o processo de auditoria, de acordo com o plano de auditoria previamente enviado
Organização xxxx, focando, por amostragem, requisitos/ aspectos/ riscos/ objectivos significativos requeridos pelas
normas de referência.
O Sistema de Gestão, objecto de auditoria: está globalmente, concebido, implementado e mantido de forma a integrar os
três referenciais, estando de acordo com os requisitos das normas de referência; e demonstra aptidão para, de uma forma
consistente, cumprir os requisitos aplicáveis, realizar a politica e atingir os objectivos da organização.
A documentação do sistema de gestão apresentada cumpre os requisitos das normas de referência, e é adequada para
suportar a implementação e manutenção do sistema de gestão.
Foram visitadas as instalações da Sede, do Estaleiro Central, Obra XXX e verificado o site informático da organização.
A EA salienta a forma cordial como foi recebida e toda a colaboração prestada pela Organização, o que facilitou o
cumprimento dos objectivos da auditoria.

PONTOS FORTES:

PONTOS A MELHORAR:

PONTOS DIVERGENTES NÃO RESOLVIDOS- descrição explicita:

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5 – CONSTATAÇÕES
Requisito da Norma Descrição
N.º Tipo5

5 NC M, NC m; OBS, OM
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