Sap - Modulo 3 - MM e PP 6.0

S A P ® M M e PAutor:
P Alex Pimentel
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Curso Prático de SAP ECC 6 – Módulo MM e PP
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Última atualização 02.06.2014 Página 2
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PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO
Pré-requisitos:
Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de ECC.
Objetivos:
O objetivo principal do curso – é capacitar os participantes a se tornarem bons

gestores ou um consultor iniciante. Exibir aos demais interessados uma visão geral dos
Módulos MM e PP para entender o funcionamento, integração com os demais Módulos,
submódulos e transações envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer as
alternativas de trabalho e os detalhes de áreas específicas de negócios referentes aos
Módulos.
A quem se destina:
Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação

ECC 6.0 e informações que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de
trabalho. Profissionais de áreas funcionais, TI e negócios, tais como: consultores,
contadores, vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos
produtivos, analistas de negócios, técnicos, consultores e demais usuários interessados
também são orientados para este curso.

ÍNDICE DO CURSO:
Introdução................................................................................................. 09
Módulo 1 – Introdução ao Gerenciamento de Compras e Estoque - MRP ... 11
Lição 1 – Como funciona um Gerenciamento de Compras ...................... 11
Lição 2 – Seleção de Fornecedores ........................................................ 14
Lição 3 – Controle de Estoque ............................................................... 15
Lição 4 – Gestão de Materiais no ECC .................................................... 17
Módulo 2 – Módulo MM .............................................................................. 19
Lição 1 – Introdução ao Módulo MM ...................................................... 19
Lição 2 – Administração de Estoques .................................................... 22
Lição 2.1 – Movimentação - Criar Reservas de Materiais ........................ 22
Lição 2.2 – Exibir Reservas de Materiais .............................................. 26
Lição 2.3 – Exibir Síntese dos Estoques ............................................... 29
Lição 2.4 – Recebimento Físico - MIGO ................................................ 32
Lição 3 – Administração de Materiais .................................................... 35
Lição 3.1 – Criar Fornecedor .............................................................. 35
Lição 3.2 – Criar Material Produto Acabado .......................................... 44
Lição 3.3 – Exibir Material ................................................................. 50
Lição 3.4 – Criar Serviço ................................................................... 54
Lição 3.5 – Diferir Período ................................................................. 57
Lição 4 – Compras ................................................................................. 59
Lição 4.1 – Criar Requisição de Compras ............................................. 59
Lição 4.2 – Pedido de Compra (Solicitação de Cotação) ......................... 62
Lição 4.3 – Comparar Preços .............................................................. 66
Lição 4.4 – Liberar Fatura .................................................................. 69
Lição 4.5 – Contrato de Materiais ....................................................... 72
Lição 4.6 – Criar Nota de Crédito - MIRO ............................................. 76
Lição 5 – Impostos Brasil ...................................................................... 82
Lição 5.1 – Manutenção Tabela NCM ................................................... 83
Lição 5.2 – Manutenção Tabela IPI ..................................................... 89
Lição 5.3 – Manutenção Tabela ICMS .................................................. 93
Lição 5.4 – Manutenção Tabela Substituição Tributária .......................... 94
Lição 6 – Inventário .............................................................................. 98
Lição 6.1 – Exibir Contagem de Inventário ........................................... 98
Lição 6.2 – Exibir Documento de Inventário ....................................... 101
Lição 6.3 – Imprimir Documento de Inventário................................... 103
Lição 6.4 – Modificar Documento de Inventário .................................. 105
Módulo 3 – Módulo PP ............................................................................. 109
Lição 1 – Planejamento de Materiais ................................................... 113
Lição 1.1 – Exibir Lista Atual de Necessidades .................................... 113
Lição 1.2 – Criar Ordem Planejada .................................................... 118
Lição 1.3 – Converter Ordem Planejada ............................................. 123
Lição 2 – Produção Discreta ................................................................ 125
Lição 2.1 – Lista Técnica ................................................................. 125
Lição 2.2 – Roteiro Produção Discreta ............................................... 130
Lição 2.3 – Ordem de Produção Discreta ........................................... 140
Lição 2.4 – Confirmação de Ordem Produção Discreta ......................... 144
Lição 3 – Produção Repetitiva ............................................................. 149
Lição 3.1 – Mestre de Materiais Produção Repetitiva ........................... 150

Lição 3.2 – Centro de Trabalho Repetitivo .......................................... 154

Lição 3.3 – Roteiro de Produção Repetitiva ........................................ 161
Lição 3.4 – Fluxo do Documento ....................................................... 164
Lição 4 – Comandos de Botões ............................................................ 167
Lição 5 – Comandos de Códigos de Transações ................................... 169
Lição 6 – Glossário .............................................................................. 171

INTRODUÇÃO
Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP,
no tocante a Gestão de Materiais e Planejamento de Produção.
Também será possível ampliar seus conhecimentos de Gestão de Materiais e Processos

Produtivos além de obter muitas informações importantes e imprescindíveis em
qualquer gestão de negócios.
Aparentemente são módulos simples, mas devido ao excesso de detalhes e as

atribuições diárias de um Departamento de Compras/Almoxarifado fazem com que o
estudo destes módulos se torne interessante e bastante didático.
Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Gerenciamento de

Compras e Estoque. Será mostrado desde como funciona um Gerenciamento de
Compras passando pela Seleção de Fornecedores, Controle de Estoque e como
funciona a Gestão de Materiais no SAP.
Módulo 2: Neste módulo será apresentado em detalhes o Módulo MM. Você terá uma
visão geral do Módulo, passando pela Administração de Estoques, Administração de
Materiais, Compras, Impostos e finalizando em Inventário. Você aprenderá passo-a-
passo cada item, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada
tela.
Módulo 3: Neste módulo será apresentado em detalhes o Módulo PP. Você terá uma
visão geral do Módulo, iniciando pelo Planejamento de Materiais e também será vista
a Produção Discreta e a Produção Repetitiva. Você aprenderá passo-a-passo cada
item, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada tela.

É o meu mais sincero desejo que este curso possa ser de grande utilidade para você,
ajudando-o a utilizar todos os recursos disponíveis neste fantástico Sistema, que é o
SAP. Um bom estudo e muito sucesso.
Para enviar suas dúvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso,
para enviar sugestões de alterações/correções, para sugerir novos cursos, para criticar
e para elogiar, é só entrar em contato pelo e-mail: webmaster@grandesprojetos.com
webmaster@grandesprojetos.com

MÓDULO 1 – Introdução ao Gerenciamento

de Compras e Estoque - MRP
Lição 1 – Como funciona um Gerenciamento de Compras
O departamento de compras ou a gestão de compras é uma das atividades
essenciais de qualquer negócio. Atualmente ele é tido como um departamento
estratégico, contribuindo em grande parte no aumento da eficiência,
competitividade manutenção da qualidade geral.
Já se foi o tempo em que o departamento de compras apenas controlava estoques
e realizava pedidos apenas. Atualmente o departamento de compras é num sentido
mais amplo uma fonte de informação para o dinamismo da empresa e contribui de
forma intensa em praticamente todos os setores de uma organização.
O MRP (Material Requirement Planning) ou Planejamento das Necessidades de
Materiais também leva em consideração também os aspectos de finanças,
marketing, vendas, projetos, ordens de produção, inventários e compras
programadas. Ele funciona com base na solicitação trimestral (ou periódica) ou
pedidos colocados com bases em ordens de produção, quer seja originada de
capacidade de produção (maquina, homem ou unidade produtiva), vendas ou
planejamento de estoques.

Atualmente um ciclo de compras funciona da seguinte maneira:
Solicitação de Rastreamento
Acompanhament
Compra da
o da entrega
Mercadoria
Seleção de Solicitação de Receber e

fornecedores Compra armazenar as
mercadorias
Análise de Escolha do Aprovar

preços e melhor fatura e
programação
propostas fornecedor de
pagamento
Solicitação de Compra – Feita a solicitação de compra de algum item ou um
grupo de itens, o comprador confere a falta do material ou recebe a solicitação de
compra.
Seleção de Fornecedores – Havendo o cadastro de 03 fornecedores
preferenciais, o gestor de compras entra em contato primeiramente com o último
fornecedor do produto e solicita uma nova cotação ou confirmação de preço. Caso o
último fornecedor do produto tenha aumentado o preço, realiza-se uma cotação
formal com os 03 fornecedores preferenciais do (s) item (s).

Análise de preços e propostas – Ao analisar o (s) preço (s) da proposta, o
comprador analisa também todo o valor agregado como garantias do
fornecedor, suporte, competitividade e pontualidade na entrega.
Escolha do melhor fornecedor – O Gestor de Compras analisa o preço com base
na qualidade, frete, e prazo de entrega. Este item será mais bem esclarecido na
próxima lição.
Solicitação de Compra – Após a escolha da melhor proposta o Gestor de
Compras realiza um pedido formal. Pedido formal significa registrar “no sistema”
enviando uma solicitação por email, fax ou portal de compras.
Acompanhamento da entrega – A partir deste momento, existe um prazo para
que o fornecedor emita a nota fiscal e realize o carregamento e despacho da
compra.
Rastreamento da mercadoria – Em alguns sistemas aonde existe a Logística
integrada é possível rastrear a mercadoria adquirida via internet. Exemplo:
correios.
Receber e armazenar mercadorias – Ao receber a mercadoria o Gestor de
Compras ou o Almoxarife confere item por item, verifica se existe avarias ou
alteração da qualidade do produto solicitado. Depois a mercadoria fica armazenada
nos Lotes ou espaços físicos específicos.

Aprovar fatura e programação de pagamento – Em algumas empresas existe o
setor de controle de qualidade. A fatura do fornecedor somente é aprovada quando
a mercadoria passa pelo setor de qualidade.
Dica: Quando existe o “Portal de Compras” na empresa solicitante, a
mesma realiza a solicitação de compra diretamente para os 03
fornecedores preferenciais. O sistema dá o resultado automático do
ganhador com base nas solicitações exigidas como obrigatórias (preço,
prazo de entrega e qualidade).
Lição 2 – Seleção de Fornecedores
Itens a serem avaliados numa compra:
1. Dados técnicos
2. Preço
3. Quantidade
4. Qualidade
5. Prazo de Entrega
6. Forma de Pagamento
7. Credibilidade do Fornecedor
Já o fornecimento pode ser classificado por três tipos diferentes de fontes:
1. Fonte única – Um único fornecedor dado à complexidade ou a
competitividade do mercado.

2. Fonte múltipla – São vários fornecedores para um ou vários pedidos
de compras.
3. Fonte simples ou fornecedor exclusivo – O fornecedor permanece
através de um contrato por um determinado tempo ou
permanentemente.
Com base nestas informações o gestor do departamento de compras toma a
decisão da “melhor proposta”.
Dica: Nem sempre a melhor proposta é a que têm o menor preço. É preciso
avaliar todos os demais itens antes de tomar uma decisão de compra.
Lição 3 – Controle de Estoque
Embora pareça um processo simples, todo controle de estoque requer um
acompanhamento e uma atenção dobrada, principalmente no recebimento de
mercadorias, condições de armazenagem e acompanhamento do nível do estoque.
Dica: Para todo produto que vai parar no estoque existe um custo de
armazenagem. Portanto se um produto fica um tempo excessivo parado
sem movimentação, para o mesmo existe um custo (custo de
armazenagem).

Armazenamento – É o local físico e os métodos de armazenamento. Ex: Lote, A –
seção, posição, local, arejamento, necessidade de refrigeração e assim por diante.
Estoque Mínimo – Dependendo do sistema de gestão, é permitido que o
comprador especifique um estoque mínimo para um produto ou um grupo de
produtos. Alguns sistemas também prevêem um estoque máximo e outro
parâmetro para estoque de segurança.
Validade – Alguns produtos requerem uma atenção especial, principalmente na
conferência da validade do produto.
Curva ABC ou produtos com alta ou longa rotatividade – Também é
imprescindível que o Gestor de Materiais tenha esta informação sempre à vista ou
acompanhe com a administração a “rotatividade” dos produtos.
Parcialmente Recebido – Faturas recebidas “parcialmente” devem ter este status
para posterior rastreamento ou reclamações.
Totalmente Recebido – Quando todos os itens são recebidos pelo almoxarifado.
Valor do Estoque – Por preço e por quantidade
Previsão de compra – Esta previsão é feita com base nos dados estatísticos de
vendas ou níveis de produção.
Previsão de compra por projeto ou demanda – Esta previsão é feita através de
acompanhamento direto com um “Gerente de Projetos” ou com um “Gerente de
Vendas”. Observação: Muitos Sistemas mantêm avisos automáticos ao setor de
compra, mas é imprescindível uma comunicação com a administração ou setor de
vendas com relação a aquisição de uma demanda extra por conta de um projeto
específico ou uma demanda de um cliente em particular.

Aprovação de Fatura – Este Status indica que a fatura já está no setor financeiro
e mesmo assim é acompanhado o pagamento do Gestor de Compras, para que não
haja problemas futuros com bloqueio de compras faturadas por conta de atrasos ou
dados incorretos.
Lição 4 – Gestão de Materiais no ECC
O sistema ECC 6.0 mantém uma administração de materiais constante e sempre
atualizada. O Módulo MM está integrado com os demais setores (Módulos SAP),
assim, determinadas transações podem gerar compras de acordo com o
Planejamento de Materiais ou MRP:
Consumo
• Por Centro de Custos – O sistema monitora e gera propostas
automáticas de suprimento para suprir necessidades de compras
para os mais variados procedimentos, com exceção para compras
específicas, como no caso de compras de Informática e Suprimentos
de Escritório que requerem procedimentos e solicitações diferentes
e bastante específicas.
Por Projeto – O sistema calcula automaticamente necessidades para
atender diretamente ao setor de projetos e o sistema verifica a
necessidade e avisa o departamento de compras que pode visualizar o
nível de estoque e promover uma proprosta de cotação antecipada.

Por Ordem – Cliente – O sistema também prevê pontos críticos ou
exceções como no caso de um aumento de demanda por conta de uma
venda maior para um determinado cliente.
Para o Imobilizado – O sistema o que são compras para o setor
Imobilizado ou Patrimônio.
Vendas – O sistema calcula automaticamente médias de estoques por
períodos, por ordens e até mesmo por novas requisições de clientes com
base na média de consumo dos mesmos.
Ordem de Serviços – As requisições de ordens de serviços também podem
ser controladas pelo Módulo MM. Geralmente estes modelos de serviços
são sazonais e não dependem muitas das vezes de uma demanda ou
projeto específico. Exemplo: Serviços de limpeza e Manutenção de
máquinas e equipamentos.

MÓDULO 2 – MÓDULO MM
Lição 1 – Introdução do Módulo MM
Controle de Estoques e Gestão de Materiais. Aparentemente é um serviço simples,
mas que requer não só conhecimentos técnicos do ERP a ser utilizado, mas também
conhecimentos de planejamento de compras, programação de entrega, cálculo de
necessidades, recebimento físico, cotação, compra e liberar fatura para pagamento.
Todas estas atividades resumem em 05 etapas:
1- Planejamento de Compras e Reservas de Materiais – Com base nas
últimas compras de clientes ou no atendimento médio de pedidos, são feitas
estimativas médias para consumo por item ou grupo de materiais.
2- Compras – Feito o planejamento de compras, o comprador faz um pedido de
compras para um fornecedor preferencial. Caso seja um volume muito grande
de itens ou uma quantidade alta, além da requisição de compra, o comprador
faz uma cotação para escolher a melhor proposta.
3- Estoque – Após receber a mercadoria, a mesma é dada como entrada de
Fatura e recebimento. O produto é recebido e estocado de acordo com as
condições ideais de armazenagem e localização ou rastreamento da posição no
estoque.
4- Administração de Serviços e Subcontratação – Caso exista a necessidade
de contratação de terceirização ou mão de obra especializada, o comprador
também ajuda e orienta nesta contratação e prestação de serviço.
5- Revisão de Faturas – Após o serviço ou o produto recebido ser aprovado pelo
setor de qualidade, é feita uma revisão de faturas que informa a quantidade

recebida (se difere da quantidade da nota) e por fim a aprovação de
pagamento para o fornecedor.
Além destas etapas o Gestor de Materiais (ou comprador) têm como função:
• Acompanhar o processo de entrega do material ou execução do
serviço – O Gestor de Materiais acompanha desde a emisão da NF do
fornecedor até a entrega, pois existem muitos fatores que podem
comprometer ou atrasar a entrega do material. Desta forma ele informa a
alta administração cada etapa da movimentação do material.
• Avaliar o controle do estoque periodicamente – Caso exista
movimentações fora da programação, perdas e até as condições de
armazenagem e contagem física de estoque, para que não haja divergência
entre o estoque físico e o do sistema.
• Fornecer informações para escrituração fiscal – O Gestor de Materiais
também fornece informações de ajuste no estoque ou informações de
valores (custos de compra e venda) para questão de escrituração fiscal.
Principais Campos
Campo ou Unidade Definição O que armazena
Organizacional
Mandante Obrigatória Os dados do usuário
responsável pela
transação
Empresa Obrigatória Unidade ou Filial
Filial Opcional Setor ou unidade
produtiva

Centro de Depósito Opcional – Depende da Ano da operação para
transação efeitos contábeis
Fornecedor Obrigatória Moeda para efeito
contábil e controle
administrativo
Serviços Opcional Caso a atividade
envolva serviços é
preciso preencher este
campo
Organização de Opcional Caso a empresa
Compras trabalhe com unidades
fabris ou transferência
de materiais
Material Obrigatório Cadastro dos dados do
material
Vantagens Competitivas do ERP SAP – Módulo MM:
1- Possibilidade de Gerar Relatórios de Avaliação de Fornecedores
2- Histórico de Pedido (Monitoração e rastreamento) – É possível
disponibilizar o rastreamento de entregas através de dispositivos móveis ou
via satélite e integrar ao SAP.
3- Inventário – É possível acompanhar item por item, inclusive empréstimos
e movimentações de transformações de produtos. Exemplo: setor químico.
4- Estatísticas de Estoque - São geradas estatísticas de movimentação por
valores em moeda e por quantidade, nos mais variados períodos como dia,
semana, mês, ano e assim por diante.

Administração de Materiais no ECC:
MRP – Baseado em Consumo – É possível criar necessidades de previsão de
materiais. O SAP calcula necessidades quer a empresa tenha um ciclo de
fornecimento ou não. O SAP também interpreta o “prazo mínimo do fornecimento”,
pois nem tudo pode ser entregue pelo fornecedor no mesmo dia.
MRP – Baseado em Ponto de Reabastecimento (manual ou automático) –
Com base no Planejamento mestre de materiais o fluxo do processo de compra é
identificado e as necessidades calculadas para que sejam geradas propostas de
pedidos de compra. Caso seja necessário são criadas regras para reabastecimento
com base no cálculo de quantidades de pedidos de clientes ou ordens de produção.
MRP – Cíclico (entregas programadas) – No caso de um fornecedor entregue
um material em um determinado dia da semana ou do mês, é possível planejar
esse recebimento de material seguindo um ciclo de entrega.
Lição 2 – Administração de Estoques
Neste submódulo de MM, são administrados os estoques por quantidade e valor.
Também são realizados planejamenos de movimentação (reservas) e o inventário
ou recebimento físico de material.
Lição 2.1 – Movimentação - Criar reservas de materiais
Uma reserva é um pedido feito ao depósito para preparar materiais para uma saída
de mercadorias, em uma data posterior e para determinado propósito. Uma reserva
para saída de mercadorias pode ser solicitada por diversos departamentos e para

vários objetos de classificações contábeis (como ventro de custo, ordem,
imobilizado, etc).
Criar reservas de materiais: O código da transação para criar uma
reserva de materiais é: MB21
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Dica: A “Data base” carrega automaticamente a data do dia. Para não dar
nenhuma inconsistência, verifique se a data da solicitação irá cair num sábado ou
domingo. Caso a data esteja num sábado ou domingo, altere para o próximo dia
útil.
Campo Valor 1 Valor 2
Data base Automático Automático
Tipo de movimento 201 201
Centro 1000 3000

O “Tipo de Movimento” = 201 se refere ao Consumo para Centro de Custo. Este
tipo de reserva é o mais utilizado, embora o sistema permita uma série de tipos
diferentes de movimentações de reserva em estoque.
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Recebedor MAURICIO JOÃO PAULO
Divisão 9900 8000
Centro de Custo 1000 2000
Material AM2-600, AM2510 P100, P101
Quantidade 1 1
UMR UN UN
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Lição 2.2 – Exibir reservas de materiais
Ao exibir reservas de materiais, também é possível visualizar a quantidade em
estoque de qualquer material (no estoque) bem como pedidos programados que
ainda não foram recebidos e ainda mercadorias que estão no estoque e que já se
encontram reservadas para produção ou entrega para um cliente.
Exibir reservas de materiais: O código da transação para exibir uma
reserva de materiais é: MB23

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Em seguida você entra com o código da reserva do material.
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Informações Completas como quantidade, centro de custo e o recebedor são
exibidas. Caso queira, você pode dar um duplo clique em cada item para exibir os
detalhes.
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Lição 2.3 – Exibir Síntese dos Estoques
Síntese dos Estoques: O código da transação para exibir síntese dos
estoques é: MMBE

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Em seguida você pode pesquisar por material, por centro (Empresa) ou por
depósito. Você pode preencher apenas uma ou várias informações
simultaneamente. Por exemplo, caso queira pesquisar um determinado material
numa unidade empresarial num determinado depósito.
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Após preencher estas informações você clica no botão executar ou dá um F8.
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Será exibida a tela Síntese dos Estoques. Para visualizar um item em “detalhes”
você dá um duplo clique no item. Caso o item esteja com o status “reservado”
também aparecerá.
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Lição 2.4 – Recebimento Físico - MIGO
Recebimento Físico: O código da transação para criar um Recebimento
Físico é: MIGO
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Em seguida você digita o número do pedido (pode ser relacionado a uma nota
fiscal). Em seguida clique em Executar ou Enter.
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Preencha as informações da Nota Fiscal de Remessa e em seguida no botão para
Fechar dados cabeçalho.
Feito isso, clique na Aba Quantidade e confirme a quantidade recebida.

Atenção!! Preste muita atenção na quantidade recebida, pois divergências
vão ocasionar diferenças no estoque e pagamentos a mais ou a menos das
faturas para o fornecedor!!
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Lição 3 – Administração de Materiais
A Administração de Materiais também está ligada a Contabilidade, Logística e
Recursos Humanos. É possível também criar um sistema de Notificações ou
administrar documentos de especificações de produtos ou serviços dos parceiros
(fornecedores) de negócios.
Lição 3.1 – Criar Fornecedor
Criar Fornecedor: O código da transação para criar um Fornecedor é:
XK01

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Em seguida preencha as informações solicitadas (caso já exista, entre com
Z000000010, Z000000011, ...). Após o preenchimento clique no botão Enter.
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Preencha as informações de Endereço e telefone do Fornecedor. Depois clique em
Tela seguinte (F8).
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Consulte o gestor financeiro, contador, gestor fiscal ou faturamento caso não saiba
o código de Identificação Fiscal (CNPJ). Depois vá para a tela seguinte.
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Agora preencha as informações bancárias do fornecedor. Em seguida vá para a tela
seguinte.
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Em conta de Conciliação Contábil, preencha a comumente utilizada na empresa.
Também preencha o campo GrpAdmTesourar.
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Também é possível preencher as informações de Condições de Pagamento
aprovadas ou disponíveis para o cliente, o grupo de tolerância de atraso de entrega
e os meios de pagamento (depósito, transferência, boleto ou cheque).
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Na caixa Correspondência, preencha as informações de contato de correspondência
com a Contabilidade do Fornecedor.
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Já na tela dados de Pessoa de contato, preencha os dados de contato do
Fornecedor. Caso queira você pode preencher os dados de Horários de visita. Por
fim, clique no botão Gravar para gravar o registro.
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Lição 3.2 – Criar Material Produto Acabado
Criar Material Produto Acabado: O código da transação para criar um
material acabado é: MM01
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Na 1ª tela Criar material, preencha o código do material e o Setor Industrial a que
ele pertence. Em seguida coloque Produto acabado para materiais que não passam
pelo processo de fabricação, reposição ou serviço.
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Já em Seleções de Visões, marque as opções que você quer que apareçam no
cadastro do produto. Feito isso clique no botão “Avançar”.
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Em seguida preencha os dados conforme as especificações do material.
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O Código de Controle também é conhecido como NCM (Código de
Nomemclatura Comum do Mercosul) que é um código utilizado principalmente
para empresas que importam ou exportam produtos.
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Caso o fornecedor trabalhe com produtos que requeiram licenças (AMBIENTAL,
POLÍCIA FEDERAL OU EXÉRCITO) neste campo você pode preencher a validade da
licença ou do controle legal. Consulte o gestor de faturamento ou contábil
para saber o CFOP da mercadoria.

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Preencha as demais informações necessárias ao cadastro do produto.

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Lição 3.3 – Exibir Material
Exibir Material: O código da transação para exibir material é: MM03

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Após preencher o código do produto, em “Seleção de Visões” escolha os dados que
deseja exibir do produto.
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Lição 3.4 - Criar Serviço
Criar Serviço: O código da transação para criar um Serviço é: AC03
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Lição 3.5 – Diferir Período
Diferir Período: O código da transação para diferir período é: MMPV
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Diferir periodo significa “fechar periodo” referente aos lançamentos contábeis dos
materiais gerados.

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Na tela “Diferimento de períodos mestre de material” coloque a faixa de
empresa que deseja consultar. O período significa “mês”. Se for o mês 04 = Abril.
Exercício é o ano do exercício.
Na opção Verificar e diferir deixe a opção marcada caso queira verificar diferenças
ou inconsistências ou estoque negativos.
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Lição 4 – Compras
Neste submódulo de MM, são administrados os componentes de controle de
compras, cotações e pedidos de compras. Este módulo é totalmente integrado ao
módulo SD (Vendas) e FI (Finanças), LO (Logística).
Lição 4.1 – Criar Requisição de Compras
Uma requisição de compras pode ser criada a partir de uma solicitação de algum
setor ou automática (como no caso de solicitações MRP).
Criar Requisição de Compras: O código da transação para criar uma
Requisição de Compras é: ME51N

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Ao abrir a janela “Criar requisição de compra”, preencha com o código do material
a ser requisitado, a quantidade, a data de remessa e a unidade empresarial do
centro de custo.
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Em Grupo de Compras, escolha um grupo caso a compra necessite desta
informação. Em seguida clique no botão Gravar para salvar a requisição. Pronto, a
sua requisição de compra foi feita.
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Lição 4.2 – Pedido de Compra (Solicitação de Cotação)
Um pedido de compra é uma autorização formal para o fornecimento de um ou
vários produtos específicos. Esta operação é comumente usada em grandes
corporações. Caso o Pedido seja de uma quantidade grande de material ou um
material cotado em dólar, geralmente após o pedido, o comprador ou gestor de
compras compara os preços das cotações fornecidas. Isto será visto na próxima
lição.
Criar Pedido de Compra: O código da transação para criar um Pedido de
Compra é: ME21N(caso este comando esteja bloqueado utilize VA01)
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Feito isso, clique no botão “Ativar síntese de documentos” para que sejam exibidos
os detalhes da cotação.
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Você pode discriminar no SAP um Pedido, Solicitação de cotação Requisição de
Compra ou até um pedido memorizado.

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Você pode ainda preencher outras informações adicionais, mas clique em Executar
para abrir a tela do pedido de compra.
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Clique na caixa Mach Code para informar qual lote/depósito receberá o material.
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Em seguida no botão Verificar para conferir se todos os dados foram preenchidos
corretamente.

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Caso não exista nenhuma modificação, clique no botão gravar para gerar a cotação
de compra.
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Lição 4.3 – Comparar Preços
Após criar a solicitação formal de compra, o comprador analisa os preços e demais
condições fornecidas pelo (s) fornecedor (es) para a escolha da melhor proposta de
fornecimento.
Note que em muitos casos o fornecedor escolhe o fornecedor não apenas por
questão de preço e prazo de pagamento, mas por prazo limite de entrega ou outras
especificações técnicas.
Comparar Preços: O código da transação para criar Comparar Preços é:
ME49

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Em seguida preencha as informações com o número da cotação. Depois escolha a
forma de comparação dos valores (normalmente a escolha é de Cotação de valor
médio e o cálculo de preço pelo preço efetivo).
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Pronto. O sistema irá informar o preço médio e as cotações obtidas.
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Lição 4.4 – Liberar Fatura
Após a escolha da melhor proposta, o gestor de compras libera a fatura para o
financeiro. Ou seja, é a autorização formal para que o Fornecedor entregue o
material e aguarde a programação de pagamento por parte do departamento de
contas a pagar. Note que a fatura irá para o Financeiro (FI) automaticamente e o
Financeiro colocará a fatura na programação de pagamento.
Liberar Fatura: O código da transação para Liberar Fatura é: MRBR

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Em seguida você deve preencher as informações de Empresa, Exercício e Grupo de
Compradores. Por fim clique em Executar ou F8.
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P de SAP ECC 6 – Módulo MM e PP
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Selecione a (s) fatura

ra (as) a ser (rem) desbloqueada (s) (com
m um X)
X e clique no
botão “Eliminar Motivo

vo do bloqueio” para desbloquear a fatura.
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Observe que agora

a a fatura
fa passou de amarelo para verde, quer dizer
desbloqueada.
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Lição 4.5 – Contrato de Materiais
Um contrato de materiais é um acordo preferencial para um fornecedor ou
prestador de serviço por um determinado período de tempo. Este Contrato mantém
um prazo, condições e valores pré-estabelecidos.
Contrato de Materiais: O código da transação para criar um Contrato de
Materiais é: ME31K
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O gestor poderá carregar dados referentes à última cotação aprovada para
fornecimento ou a uma requisição de compras.

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Na caixa de “Tipo de Contrato” escolha a opção em que o contrato se baseia.
Preencha as informações que achar necessário e clique no botão Enter para Gerar o
Contrato.

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Caso dê alguma mensagem de inconsistência de data, clique novamente no botão
“Enter”.

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Preencha os dados que achar necessário (ou obrigatórios) para a geração do
contrato e no final vá para o botão Enter.
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Preencha as informações do (s) item (s) do contrato que porventura forem
obrigatórias e em seguida no botão Enter novamente.
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Confira as informações novamente e depois em Gravar.
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Lição 4.6 – Criar Nota de Crédito - MIRO
“O conceito nota de crédito refere-se sempre à nota de crédito do
fornecedor. Portanto, o lançamento de uma nota de crédito sempre leva a
um lançamento de débito na conta de fornecedor.

Como no caso das faturas, as notas de crédito referem-se a pedidos ou
entradas de mercadorias. Elas são usadas para corrigir o histórico do
pedido se a quantidade faturada foi muito alta, por exemplo, porque uma
fatura era muito alta ou porque parte da quantidade foi devolvida.
Quando se lança uma nota de crédito, a quantidade total no histórico do
pedido é reduzida pela quantidade da nota de crédito.” Fonte
Help.SAP.com
Criar Nota de Crédito: O código da transação para Criar Nota de Crédito é:
MIRO
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Preencha as informações da Data do Documento, Referência, Montante e em
seguida clique na Aba Detalhe. Caso dê alguma inconsistência, clique no botão
Enter.
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Na ABA Detalhe clique no Tp.doc. e coloque “Nota crédito fornec”. Em seguida
altere a operação para “Nota de Crédito”. Havendo alguma observação, insira na
Aba “Nota”.
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Feito isso, clique no botão Enter e em seguida confira as informações. Clique em
Transferir.

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Depois clique à esqueda do item para selecioná-lo. Depois clique no botão simular.
Caso dê alguma mensagem de erro, clique em Cancelar e depois na Aba Imposto
marque a opção para realizar o cálculo automaticamente.

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Finalmente clique no botão “Gravar”. Caso dê alguma inconsistência preencha o
campo que falta preencher.
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Lição 5 – Impostos Brasil
Neste submódulo de MM, são administrados os lançamentos relativos a impostos.
Note que o cálculo de impostos financeiros de fornecedores (inclusive compras) são
calculado (valor líquido sem impostos) e possuem lançamentos automáticos para o
Módulo Contábil. Desta forma é possível acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a
liquidez e acompanhar a conciliação com o Livro Razão.

Além dos impostos que serão citados neste submódulo, no Brasil temos ainda:
• Complemento de ICMS;
• ISS (saída);
• INSS;
• Impostos retidos na fonte
• ISSF
• IRRF
• FUNRURAL/FCPS
Atenção: Os preços lançados no submódulo anterior (Compras) são valores
sem impostos. O ECC calcula automaticamente os impostos e lançamentos
dos preços nas faturas (com impostos).
Lição 5.1 – Manutenção Tabela NCM
A tabela NCM ou Classificação Fiscal é o código para produtos industrializados. Ela
serve para fins contábeis e de arrecadação de Impostos. A tabela NCM pode ser
baixada na íntegra no site da Receita Federal ou www.desenvolvimento.gov.br
Manutenção de tabela NCM: O código da transação para manutenção de
tabela NCM é: SPRO

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Feito isso clique no botão IMG de referência SAP. Serão exibidas as tabelas
Gerais de Configuração e de Regras de Negócio.
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Feito isso clique no botão posicionar. Na caixa outra entrada, digite o código que
deseja inserir para verificar se o mesmo já existe. Caso não exista, na tela seguinte
cadastre um novo código clicando no botão Novas Entradas.
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Preencha os dados informados. Caso já exista o Cód. Controle, digite 0101.19.11,
0101.19.12,...
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Lição 5.2 – Manutenção Tabela IPI
Manutenção de Tabela IPI: O código da transação para manutenção de
Tabela IPI é: SPRO
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Siga o caminho informado e ao chegar em atualizar valores IPI clique no relógio.
Na tela seguinte clique no botão Posicionar para verificar se o código já existe.

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Caso o código não exista, clique em Entradas Novas para criar um código IPI para o
item.

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A Validade desde significa a data inicial de validade do IPI. A taxa é o percentual.
Base de cálculo do Imposto normalmente é do valor total 100. Feito isso, clique no
botão ENTER e depois em Gravar.
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Lição 5.3 – Manutenção Tabela ICMS
O Código da transação para Manutenção da Tabela ICMS é: SPRO
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Siga o mesmo caminho indicado nas manutenções anteriores. Vá para Entradas
Novas.

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Preencha as informações solicitadas referentes ao ICMS. Depois clique no botão
ENTER e em seguida Gravar.
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Lição 5.4 – Manutenção Tabela Substituição Tributária
Manutenção Tabela Substituição Tributária: O código da transação para
Manutenção da Tablea de Substituição Tributária é: SPRO

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Siga as etapas conforme visto nas Manutenções anteriores.
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No Campo Taxa Custo Supl, digite o valor da taxa de custo suplementar relativa ao
valor do ICMS existente. Feito isso clique no botão ENTER e depois em Gravar.
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Lição 6 – Inventário
Neste submódulo de MM, são administrados os lançamentos de documento de
inventário, contagem e visão geral de inventário, e o registro de diferença de
inventário. Desta forma é possível acompanhar o nível de estoques, exibir
documentos de material e registrar diferença de quantidade no estoque.
Lição 6.1 – Exibir Contagem de Inventário
Exibir Contagem de Inventário: O código da transação para exibir
contagem de inventário é: MI06

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Em seguida coloque o número do Documento do inventário e o ano do exercício. Se
não souber o número do Documento do Inventário tecle F4 para pesquisar as
opções disponíveis. Feito isso clique no botão Síntese.
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Observe que agora apareceram várias opções de exibição. Agora clique no botão
cabeçalho e veja as opções que se seguem.
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Lição 6.2 – Exibir Documento de Inventário
Exibir Documento de Inventário: O código da transação para exibir um
documento de inventário é: MI03
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Feito isso, preencha o ano e o Documento inventário e em seguida clique no botão
síntese.
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Lição 6.3 – Imprimir Documento de Inventário
Imprimir Documento de Inventário: O código da transação para
Imprimir Documento de Inventário é: MI21
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Preencha as informações do Inventário, Exercício, Centro e Depósito e em seguida
clique no botão Executar.

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P de SAP ECC 6 – Módulo MM e PP
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Depois marque a opção Eliminar

Elim após saída para eliminar o arquivo
rquivo ttemporário.
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Lição 6.4 – Modificar Documento de Inventário
Modificar Documento de Inventário: O código da transação para
modificar um documento de inventário é: MI02
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Após entrar com o código da transação, preencha as informações do Documento e
do Exercício e em seguida clique no botão Processamento coletivo ou F6.

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Feito isso, clique na caixa Match Code para alterar o Status do Material. Em seguida
clique no botão Cabeçalho.
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Clique no botão Bloqueio Registros para bloquear alterações de Movimentações de
Materiais enquanto a operação a realizada. Por fim clique no botão Gravar.
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MÓDULO 3 – Módulo PP
Objetivo
Oferecer uma visão ferramenta de planejamento integrado a produção por processo
orientado.
Este Módulo possui:
• Planejamento integrado a produção, tratamento de resíduos e
transporte dentro de um centro
• Fluxo de informações, aplicações comerciais e controle de processos
• Coordenação de Planejamento entre centros produtivos, instalações
e laboratórios de produção
Obs: Inicialmente este módulo era utilizado basicamente para indústrias
químicas, alimentícias, farmacêuticas e bebidas.
Principais Campos
Campo ou Unidade Definição O que armazena
Organizacional
Mandante Obrigatória Os dados do usuário
responsável pela
transação
Empresa Obrigatória Unidade ou Filial

Centro ou Depósito Obrigatória Setor ou unidade
produtiva
Depósito Obrigatória Local físico de
armazenamento
Fornecedor Opcional Moeda para efeito
contábil e controle
administrativo
Serviços Opcional Caso a atividade
envolva serviços é
preciso preencher este
campo
Considerações sobre implantação e operação do Módulo PP
Integração
O Módulo PP está integrado a:
1. Vendas e Distribuição (SD);
2. Manutenção (PM);
3. Sistema de Projetos (PS);
4. Controle de Qualidade (QM);
5. Custos ou Controladoria (CO);
6. Ativo (FI);
7. Alocação de Pessoas (HR);
8. Estoques (MM).

Funções
Análise ou Ajuste de Capacidade
Esta função avalia as cargas da capacidade da sociedade ou do grupo empresarial.
É possível ajustar análises produtivas de acordo com o nível de planejamento ou a
unidade responsável.
Planejamento da Produção
O SAP também controla todo o planejamento de produção desde o pedido feito em
vendas (SD) até produção e a entrega do produto final.
Existem dois métodos de Produção comumente utilizados, são eles:
Produção Repetitiva
Este tipo de produção ajusta automaticamente a execução e é focado nas linhas de
produção. Ele ajusta as capacidades tanto no estoque quanto a produção diária ou
capacidade total mensal de produção através dos quadros de Planejamento (no SAP
existe o quadro Kanban).
Produção Discreta
Já a produção Discreta está relacionada à produção por projeto ou por processo
produtivo (ordens de produção). Estas ordens de produção são personalizáveis e
envolve a preparação do material, saídas de materiais e os componentes de
entrada do processo produtivo.

Outras considerações
É possível rastrear informações de custos no FI e CO. Também é possível
realizar ajustes de estoques decorrentes de perdas e explosões já citadas
anteriormente no módulo MM.
O Módulo PP atende aos processos Financeiros, Administração de Recursos
Humanos, Operações e Serviços corporativos.
Mesmo com cenários diferentes (vendas altas ou vendas baixas) é possível
ter operações eficientes de produção, integrar cadeias de fornecimento ou
distribuição, fornecer serviços de pós-vendas eficientes e centralizar
suprimentos para permitir a conformidade de contratos em toda a
empresa.
O ERP não só automatiza como integra processos de compras, logística,
desenvolvimento de produtos, manufatura e venda de serviços. O ERP
também auxilia na tomada de decisões para um aumento da produtividade,
transformando processos manuais em processos planejados e
automatizados. Integra também transportador (ou entrega interna), num
ambiente colaborativo quer seja simples ou complexo. Também é possível
criar interfaces pesonalizadas, visualizar previsões e gerenciamento do
desempenho, reduzindo ciclos de planejamento, prazos e respostas mais
rápidas ao mercado e às oportunidades geradas devido à demandas de
clientes ou expertise de mercado.

Lição 1 – Planejamento de Materiais
Antes de se iniciar um processo produtivo é essencial realizar um planejamento
para suprir as necessidades de materiais. Para que isto ocorra é necessário
converter as ordens produtivas em requisições de compras ou criar ordens de
produção, executar o MRP ou ainda exibir a lista atual de necessidades.
Lição 1.1 – Exibir Lista Atual de Necessidades
Exibir Lista Atual de Necessidades: O código da transação para exibir
lista atual de necessidades é: MD04
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Material AM2-600 P-100, P-101
Área MRP 1000 3000
Centro 1000 3000
Em seguida digite as informações do Material, e do Centro (marque a opção com
filtro) e clique no botão Enter.
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Aparecerá depois todo o histórico do material e suas necessidades diárias e
previsões de movimentações.

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Clique na lupa (visualizar) para ver os detalhes do item.
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Lição 1.2 – Criar Ordem Planejada
Criar Ordem Planejada: O código da transação para criar uma ordem
planejada é: MD11

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Clique depois no botão Match Code para escolher o perfil da ordem.

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Preencha as informações referentes ao Material e o Centro Planejamento. É
importante não se esquecer de colocar a quantidade e em seguida a data de início e
fim do planejamento da necessidade do produto.
Material 949 400-400
Área MRP 3000 1000
Qtd.ordem 100 100
Data-base fim 30.09.2013 31.12.2009
Data-base iníc. 26.09.2013 31.12.2009
Abertura plan. 17.09.2013 31.12.2009
Centro produção 3000 3000
Depósito 0001 0001
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Confira as informações e depois clique em gravar.

Lição 1.3 – Converter Ordem Planejada
Converter Ordem Planejada: O código da transação para converter uma
ordem planejada é: MD14
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Campo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4
Ordem Planejada 37620 37621 37622 36920
Para converter uma ordem planejada em uma requisição de compra é bem simples.
Basta digitar o número da ordem planejada e depois clicar em Gravar após conferir
as informações.
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Lição 2 - Produção Discreta
"O cenário de Planejamento e Controle da Produção Discreta descreve um
processo de negócio típico para empresas com produção orientada por
tamanho do lote, por exemplo, em indústria de alimentos. Durante o
processamento da ordem de produção, lotes são automaticamente
determinados com base nas datas de vencimento. Os cenários de produção
consistem em movimentos de mercadorias (entrada e saída de
mercadorias) bem como confirmações para a ordem de produção. Além
disso, este cenário é suportado pelas principais funções da contabilidade
de objetos de custo, como cálculo de custo preliminar, cálculo de custos
reais e encerramento de período." Fonte: Help.sap.com
Lição 2.1 – Lista Técnica
Lista Técnica: O código da transação para criar uma lista técnica é: CS01
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Preencha as informações solicitadas e em Utilização coloque 1 – Produção. Em
seguida clique no botão ENTER.
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Caso dê alguma inconsistência, clique no botão Enter novamente.

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Em Ctl coloque L – Inventariado. Depois coloque o código do Componente, a
quantidade e a unidade (Geralmente em KG). Entretanto para este item coloque a
unidade UN.
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Faça o mesmo para o segundo item da Lista Técnica e assim por diante. Depois de
colocar todos os itens, marque o item da linha e clique no botão Item ou F7 e
depois no botão Cabeçalho.
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Lição 2.2 – Roteiro Produção Discreta
Roteiro Produção Discreta: O código da transação para roteiro produção
discreta é: CA01

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No campo tempo de preparação Digitar 10 = 10 minutos.

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Em seguida selecione uma das listas técnicas e clique no botão Avançar.

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Lição 2.3 – Ordem de Produção Discreta
Ordem de Produção Discreta: O código da transação para criar uma orde
de produção discreta é: CO01 (LÊ-SE CÊ Ó ZERO UM)
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Após digitar o código da transação co01 você entra com as informações solicitadas
e em Tipo de Ordem abra a caixa Match Code (F4). Em seguida escolha o tipo de
ordem desejada. Por fim clique no botão ENTER.
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Depois entre com a quantidade e a data de início e Fim da programação. As datas
de início e fim da programação precisam ser necessariamente datas em dias úteis a
partir da data de hoje (sua data atual).

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Dica: Clique no botão ENTER várias vezes até a ordem ser liberada. A data de início
e fim você pode colocar como 01.01.2010. Após criar a ordem, anote o número
para a próxima lição.
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Lição 2.4 – Confirmação de Ordem Produção Discreta
Confirmação de Ordem Produção Discreta: O código da transação para
confirmação de ordem produção discreta é: CO15 (LÊ –SE CÊ Ó QUINZE)
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Em seguida clique na caixa Match Code e escolha a Ordem a ser confirmada. Depois
clique no botão ENTER.

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Caso não se lembre do número da ordem criada na lição anterior, clique na caixa
match code e pesquise pelo tipo de ordem id01. Conforme a figura a seguir.
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Escolha uma das ordens e clique no botão Enter para liberar a ordem. Caso a
ordem esteja com o Status de eliminada ou qualquer outro status, vá testando
ordem por ordem até consguir uma que é possível a liberação.
Dica: Conforme solicitado, na lição anterior foi recomendado que você gravasse o
número da ordem criada sob o tipo de ordem = id01
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Altere a confirmação para confirmação Final e em seguida preencha as informações
de Qtd. Boa a conf., Uni , e Refugo confirm antes de clicar em gravar. Mesmo
depois de gravada a ordem de produção ainda pode ser Estornada.
A causa do desvio é a causa do refugo, ou seja, a causa de se produzir peças
defeituosas (geralmente são feitas estatísticas para isso).

A data de confirmação precisa ser necessáriamente um dia útil (não pode ser
sábado nem domingo).
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Tecle Enter uma ou várias vezes até que as inconsistências de data desapareçam
(se houver). Por fim clique no botão Gravar.
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Lição 3 – Produção Repetitiva
“Definição
O perfil de produção repetitiva é utilizado para controlar a execução do
planejamento e da baixa por explosão na produção repetitiva.
Uso
Um perfil de produção repetitiva é um pré-requisito para a produção repetitiva. Por
meio dos parâmetros de controle, o usuário pode definir, por exemplo:
• Confirmar atividades.
• Utilizar pontos de contagem na produção repetitiva de produção para
estoque.
• Processar os erros que ocorrem durante a confirmação.

Integração
O usuário cria o perfil de produção repetitiva em Customizing da Produção
repetitiva e o atribui a um material nos dados MRP do registro mestre de
material.” Fonte: Help.Sap.com
Lição 3.1 – Mestre de Materiais Produção Repetitiva
Mestre de Materiais Produção Repetitiva: O código da transação para
mestre de materiais produção repetitiva é: MM02
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Preencha o campo ou procure no match Code Material e em seguida clique em
Seleção de visões. Depois clique no botão MRP4 para marcar esta visão.
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Em MRP 4, Seleção Alternativa, clique na caixa match code e escolha o
tipo de seleção técnica. Já em Vers. Prod. Escolha o tipo de versão de
produção. Por fim clique no botão Gravar para salvar as alterações.
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Lição 3.2 – Centro de Trabalho Repetitivo
Centro de Trabalho Repetitivo: O código da transação para centro de
trabalho repetitivo é: CR01
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Preencha as informações do Centro, Centro de Trabalho e Tipo de Centro de
Trabalho e em seguida clique em Dados básicos.

Campo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4
Centro de Trabalho X9-01 X9-02 X9-03 X9-04
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Em Utilização LTa escolha o plano do roteiro repetitivo.

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Em seguida clique na ABA Capacidades. Caso falte algum dado a preencher o
sistema avisará.

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Na opção Tipo de Capacidade escolha um dos tipos acima.
Em seguida preencha as informações de Cálculo Custos, Centro Custo e Tipo
atividade.
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Lição 3.3 – Roteiro de Produção Repetitiva
Roteiro de Produção Repetitiva: O código da transação para roteiro de
produção repetitiva é: CA21
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Em seguida entre com as informações referentes ao material e ao centro. Em
seguida clique no botão ENTER. Depois clique no botão Cabeçalho.

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Na tela seguinte na opção Utilização na caixa Match Code escolha o tipo de
utilização.

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Lição 3.4 – Fluxo do Documento
Fluxo do Documento: O código da transação para fluxo do documento é:
MB51
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Em seguida serão exibidos os dados do documento. Para visualizar os dados
contábeis clique em “Executar” e em seguida no botão “Documento de
Contabilidade”
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Lição 4 – Comandos de Botões
Comando Tecla de Atalho Função
Permite a entrada de
F6
Botão Hierarquia ordenamento em itens
Exibe dados contábeis

Exibir Dados Ctrl + Shift + F11
de um documento
Contábeis
Confirma uma operação
ENTER
Botão ENTER Salvando os dados
Serve para digitar as
transações ou buscar
Botão Transação comandos
anteriormente digitados
F3 Retorna à tela anterior

Botão Voltar
Esconde Botão Esconde o Botão de
Transação Digitar Transação
Encerra a Transação e
Shift + F3
Botão Encerrar volta ao Menu Principal
Anula a operação atual
Esc
Botão Cancelar sem salvar
Pesquisa em uma lista
as opções de
Botão Match F4
preenchimento
Code disponíveis
Cria um Atalho para o
Status Ativo Desktop para o Acesso
da Transação Atual
Oferece Ajuda para um
Botão Help Campo Específico
Permite que seja
Botão deslocado o
Deslocar ordenamento de itens
Insere ou altera
F7 informações com
Botão Endereço
relação a endereço
Salva os campos
Ctrl + S
Botão Gravar preeenchidos
Exibe ou oculta os
Botão Detalhes detalhes de um Item ou
Campo

Exibe os períodos /
Botão Tela de F6 Planejamento de Centro
Períodos de Custos
Exibe em síntese de
F5
Botão Síntese dados
Executa uma
F8
Botão Executar determinada ação
Exibe em detalhes um
Ctrl + Shift + F12
Lista Detalhada item
Ordena itens de forma

Ordenação Ctrl + Shift + F5
crescente
Crescente
Documento do Exibe os dados do

Ctrl + Shift + F7
documento do material
Material
Dica: Os botões aparecem conforme o formulário e a operação

de cada Módulo e Submódulo. Grave mentalmente os comandos
de botões para trabalhar mais rapidamente.

Lição 5 – Comandos de Códigos de Transações
MÓDULO - MM AÇÃO
COMANDO DO COMANDO
MB21 Criar Reservas de Material
MB23 Exibir Reservas de Materiais
MMBE Síntese dos Estoques
MIGO Recebimento Físico
XK01 Criar Fornecedor
MM01 Criar Material Produto Acabado
MM03 Exibir Material
AC03 Criar Serviço
MMPV Diferir Período
ME51N Criar Requisição de Compras
ME21N ou VA01 Criar Pedido de Compra
ME49 Comparar Preços
MRBR Liberar Fatura
ME31K Contrato de Materiais
MIRO Criar Nota de Crédito
SPRO Manutenção de Tabela NBM, NCM, IPI,
ICMS e Substituição Tributária
MI06 Exibir Contagem de Inventário
MI03 Exibir Documento de Inventário
MI21 Imprimir Documento de Inventário
MI02 Modificar Documento de Inventário
MÓDULO - PP AÇÃO DO
COMANDO COMANDO
MD04 Lista Atual de Necessidades
MD11 Criar Ordem Planejada
MD14 Converter Ordem Planejada
MD01 Executar MRP

MÓDULO - PP PRODUÇÃO DISCRETA

COMANDO AÇÃO
CS01 Lista Técnica
CA01 Roteiro Produção Discreta
CO01 Ordem Produção Discreta
CO15 Confirmação de Ordem Produção
Discreta
MÓDULO - PP PRODUÇÃO REPETITIVA

COMANDO AÇÃO
MM02 Mestre de Materiais Produção Repetitiva
CR01 Centro de Trabalho Repetitivo
CA21 Roteiro Produção Repetitiva
MFBF Confirmação da Produção Repetitiva
MB51 Fluxo do Documento
Atenção! Muito cuidado ao digitar um comando. Ao digitar um

comando errado você pode realizar uma transação não prevista.

Lição 8 - Glossário
Aprovação de Fatura – Aprovação de Fatura ou Invoice Approval é uma das
funções principais de um departamento de compras que consiste em conferir se os
dados do Pedido de Compra coincidem com os dados da Fatura. Quando a fatura é
aprovada a mesma vai para o Financeiro ou Contas a Pagar.
Cadeia de Fornecimento – A cadeia de “abastecimento” é a cadeia que controla o
fluxo de materiais, bens e informações. Também é conhecida por SCM (Supply
Chain Management) ou Gestão de Materiais.
Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento.
CFOP – Código da transação comercial para fins fiscais. Este código é preenchido
automaticamente no SAP. O código indica também se o produto foi produzido no
Brasil ou Importado.
Ciclo de Vida do Produto – O ciclo de vida do produto engloba o controle desde o
marketing, evolução, amadurecimento e decadência. A Gestão do ciclo de vida de
um produto visa também a análise, detecção de falhas para o perfeito
acompanhamento dos setores de vendas, marketing, planejamento e compras.
Centro de Trabalho Repetitivo – É um roteiro de produção (Lean) ou processo
enxuto baseados em processos produtivos standard. Geralmente é um processo de
planejamento de longo prazo que possui métricas e capacidades produtivas
definidas.

Classe de Custo Primária – É utilizada para alocar os custos primários de um
centro de custo. É principalmente utilizada mo Módulo CO e para o controle de
custos. Exemplo: Classe de Custo – Administração.
Classe de Custo Secundária – É um sub campo da classe de custo primária.
Importantíssima para a atualização de receitas, custos e interfere diretamente na
contabilidade. Exemplo: Classe de Custo – Administração / Informática.
Comparar Preços – Significa comparar preços de fornecedores (sem impostos)
para uma seleção de fornecimento de produto com base na comparação de preços
entre fornecedores.
Contrato de Materiais – É um contrato específico para fornecimento de um ou
vários materiais com base em um valor fixo ou numa quantidade fixa para um
período. Muitos contratos têm multas ou cláusulas no caso de descumprimento dos
mesmos.
Converter Ordem Planejada – É Converter uma Ordem Planejada para uma
Ordem de Processo (de Produção).
Eficiência – É a capacidade de se produzir mais com menos, ou seja, produzir
mais com flexibilidade a mudanças, a partir dos produtos empregados e dos
resultados obtidos com eles.

ERP (Enterprise Resource Planning) – É a Gestão Integrada dos recursos
empresariais. É um fator chave para o crescimento de diversas empresas, pois um
único sistema controla de forma completa e flexível, administrando os dados
internos e até de fornecedores exernos à organização.
Exercício ou Exercício Fiscal: É o ano fiscal correspondente
Fatura para um Fornecedor - As faturas são inicialmente geradas a partir do
módulo MM (Compras). O Módulo FI (Financeiro) é utilizado apenas para conferir e
gravar as informações da venda do cliente.
Dados Básicos
Fornecedor: Digite o código do cliente ou tecle F4.
Data da Fatura: É a data do Faturamento.
Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do
sistema.
Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.
Montante: É o valor total da fatura.
Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.
IVA ou VAT - Imposto sobre valor agregado. No Brasil é conhecido como ICMS e
em Portugal tem o nome de Derrama. Na Argentina têm o percentual de 21% e
registrado num livro obrigatóro por lei.
Inventário – É a contagem geral dos estoques. Pode ser por quantidade, valor ou
montante do estoque. Em muitos casos é necessário na contagem exibir
empréstimos, perdas e disponibilidade de materiais em unidades ou depósitos.

MRP – Baseado em Consumo – É possível criar necessidades de previsão de
materiais. O SAP calcula necessidades quer a empresa tenha um ciclo de
fornecimento ou não. O SAP também interpreta o “prazo mínimo do fornecimento”,
pois nem tudo pode ser entregue pelo fornecedor no mesmo dia.
MRP – Baseado em Ponto de Reabastecimento (manual ou automático) –
Com base no Planejamento mestre de materiais o fluxo do processo de compra é
identificado e as necessidades calculadas para que sejam geradas propostas de
pedidos de compra. Caso seja necessário são criadas regras para reabastecimento
com base no cálculo de quantidades de pedidos de clientes ou ordens de produção.
MRP – Cíclico (entregas programadas) – Caso um fornecedor entregue um
material em um determinado dia da semana ou do mês, é possível planejar esse
recebimento de material seguindo um ciclo de entrega.
NBM – É o código Brasileiro para identificar produtos produzidos no Brasil.
NCM – Código de Nomenclatura Comum do Mercosul. É um código
normalmente utilizado para empresas que importam ou exportam produtos.
Nota de Crédito - Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma
fatura (fatura cancelada). Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher
os mesmos campos de uma Fatura.
Ordem Interna - Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de
Produção, Engenharia, Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de

Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são
utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.
Pedido de Compra - Um pedido de compra é uma autorização formal para o
fornecimento de um ou vários produtos específicos. Esta operação é comumente
usada em grandes corporações. Caso o Pedido seja de uma quantidade grande de
material ou um material cotado em dólar, geralmente após o pedido, o comprador
ou gestor de compras compara os preços das cotações fornecidas.
Planejamento de Materiais – Antes de se iniciar um processo produtivo é
essencial realizar um planejamento para suprir as necessidades de materiais. Para
que isto ocorra é necessário converter as ordens produtivas em requisições de
compras ou criar ordens de produção, executar o MRP ou ainda exibir a lista atual
de necessidades.
Planejamento da Produção – Etapa do Processo Produtivo que vai desde o
estabelecimento de demandas ou estatísticas de estoques até a fabricação de um
ou vários produtos finais.
Produtividade – É o aumento ou diminuição do rendimento.
Seleção de Fornecedores - Havendo o cadastro de 03 fornecedores preferenciais,
o gestor de compras entra em contato primeiramente com o último fornecedor do
produto e solicita uma nova cotação ou confirmação de preço. Caso o último

fornecedor do produto tenha aumentado o preço, realiza-se uma cotação formal
com os 03 fornecedores preferenciais do (s) item (s).
Recebimento Físico – É o recebimento e conferência de itens, quantidade e
qualidade dos produtos recebidos ou serviços prestados.
Requisição de Compra – É a autorização formal para o fornecimento para um
fornecedor selecionado. Possui as informações principais de data da emissão da
requisição, data da entrega do produto, moeda, condições de pagamento, produto
(s), quantidades e preços.
SRM – Supplier Relationship Management – A Gestão do Relacionamento com
Fornecedores inclui os processos administrativos e operacionais que vão desde a
compra de insumos (matérias-primas e bens de consumo interno) até à
manutenção e otimização de estoques para venda.
Status - Parcialmente Recebido – Informa que um item ou vários itens de uma
nota foram recebidos em quantidades inferiores ao pedido ou requisição de compra.


Sap - Modulo 3 - MM e PP 6.0

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Nota sobre direitos autorais:

Ao adquirir este ebook você tem o direito de lê-lo na tela do

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• ESTE E-BOOK NÃO PODE SER FORNECIDO EM UM CD

PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU

SE VOCÊ BAIXOU UMA CÓPIA DESTE ARQUIVO

ESTE ARQUIVO NÃO PODE SER DISTRIBUIDO

SE VOCÊ RECEBEU UMA CÓPIA ILEGAL DESTE

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PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO

O objetivo principal do curso – é capacitar os participantes a se tornarem bons

Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação

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Lição 3.2 – Centro de Trabalho Repetitivo .......................................... 154

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Também será possível ampliar seus conhecimentos de Gestão de Materiais e Processos

Aparentemente são módulos simples, mas devido ao excesso de detalhes e as

Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Gerenciamento de

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MÓDULO 1 – Introdução ao Gerenciamento

Lição 1 – Como funciona um Gerenciamento de Compras

O departamento de compras ou a gestão de compras é uma das atividades

essenciais de qualquer negócio. Atualmente ele é tido como um departamento

estratégico, contribuindo em grande parte no aumento da eficiência,

competitividade manutenção da qualidade geral.

Já se foi o tempo em que o departamento de compras apenas controlava estoques

e realizava pedidos apenas. Atualmente o departamento de compras é num sentido

mais amplo uma fonte de informação para o dinamismo da empresa e contribui de

forma intensa em praticamente todos os setores de uma organização.

O MRP (Material Requirement Planning) ou Planejamento das Necessidades de

Materiais também leva em consideração também os aspectos de finanças,

marketing, vendas, projetos, ordens de produção, inventários e compras

programadas. Ele funciona com base na solicitação trimestral (ou periódica) ou

pedidos colocados com bases em ordens de produção, quer seja originada de

capacidade de produção (maquina, homem ou unidade produtiva), vendas ou

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Atualmente um ciclo de compras funciona da seguinte maneira:

Seleção de Solicitação de Receber e

Análise de Escolha do Aprovar

Solicitação de Compra – Feita a solicitação de compra de algum item ou um

grupo de itens, o comprador confere a falta do material ou recebe a solicitação de

Seleção de Fornecedores – Havendo o cadastro de 03 fornecedores

preferenciais, o gestor de compras entra em contato primeiramente com o último

fornecedor do produto e solicita uma nova cotação ou confirmação de preço. Caso o

último fornecedor do produto tenha aumentado o preço, realiza-se uma cotação

formal com os 03 fornecedores preferenciais do (s) item (s).

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