ESTRUTURA DPLA 2021 Rev. 07

Estrutura Administrativa
DPLA 2021
Apresentação do funcionograma com as distintas áreas de atuação, Primeira emissão:
dimensionamento distribuição de colaboradores de acordo com a
15/02/2021
área, atribuições do regimento interno e atividades detalhadas para
2021 e 2022 e apresentação da equipe.
Revisão: 07
01/07/2021
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD

Avenida Compensa, 770 – Vila da Prata
CEP. 69030-575 - Manaus – AM
Site: semad.manaus.am.gov.br
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS - SPGP
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - DPLA
(92) 3215-6324 / 3215-6356 / 99228-5418
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
Departamento de Planejamento Data:
01/07/2021
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DPLA 2021 Revisão: 07
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 3
1 FUNCIONOGRAMA ................................................................................................................................... 4
1.1 Funcionograma setorial 2021 ............................................................................................................ 4
1.2 Distribuição de atividades ................................................................................................................. 4
2 ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO .......................................................................................................... 5
2.1 Diretoria de Planejamento ................................................................................................................ 5
2.2 Divisão de Planejamento e Desenvolvimento ................................................................................... 5
SUBSEÇÃO: GESTÃO DOCUMENTAL .................................................................................................... 5
SUBSEÇÃO: MONITORAMENTO E MEDIÇÃO ....................................................................................... 6
2.3 Divisão de Projetos Especiais............................................................................................................. 7
SUBSEÇÃO: PLANEJAMENTO DE INOVAÇÃO ....................................................................................... 7
SUBSEÇÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA ...................................................................................................... 7
3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS ......................................................................................................................... 9
3.1 Propostas de Projetos ....................................................................................................................... 9
4 CRONOGRAMA ....................................................................................................................................... 18
4.1 Cronograma macro.......................................................................................................................... 18
5 EQUIPE TÉCNICA..................................................................................................................................... 19
5.1 Formação da equipe ........................................................................................................................ 19
5.2 Regime de Trabalho......................................................................................................................... 19
HISTÓRICO DE REVISÕES ........................................................................................................................... 20
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INTRODUÇÃO
Este documento constitui a Estrutura Administrativa do Departamento de Planejamento (DPLA) que

serve de base para a elaboração do Plano de Trabalho das atividades de planejamento e gestão a ser
realizado por este Departamento durante o ano de 2021 na Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Gestão (SEMAD). E representa os compromissos que temos em realizar atividades
inerentes a este departamento com base nos Artigos 21, 22 e 23 do Decreto nº 2.581, de 23 de
outubro de 2013, que dispõe sobre suas competências.
A Estrutura Administrativa contém propostas com aprovação antecipada, ou seja, as ações descritas
serão essenciais para a manutenção futura do setor de planejamento da SEMAD e, por conseguinte,
de outros Órgãos e Entes do Executivo Municipal. A Estrutura Administrativa é um documento
permanente e não está vinculado a um período de tempo específico, pois aborda peculiaridades
relacionadas a questões administrativas do Departamento como divisão de trabalhos, metodologias
de trabalho e recursos.
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1 FUNCIONOGRAMA
1.1 Funcionograma setorial 2021

O funcionograma foi elaborado contemplando as duas divisões: DIPD (Divisão de Planejamento e
Desenvolvimento) e DIPE (Divisão de Projetos Especiais).
1.2 Distribuição de atividades

Na distribuição de atividades foi considerada a natureza das competências do regimento interno.
Considerando a natureza das competências, chegou-se a classificação de 03 (três) setores para a
DIPD: Modernidade da Gestão, Gestão Documental e Monitoramento e medição.
Na divisão DIPE, chegou-se a classificação de 02 (dois) setores: Planejamento de inovação e Gestão

Estratégica.
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2 ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO
As atribuições relacionadas fazem estão elencadas no Regimento Interno do Departamento de

Planejamento (Decreto nº 2.581/2013).
2.1 Diretoria de Planejamento

LEGENDA: MOP (Mão de obra planejada) / MOE (Mão de obra existente).
Competências Escopo MOP MOE
• Aprimorar e coordenar o processo de planejamento da Administração Municipal, para

assegurar melhor desempenho, articulação e equilíbrio às ações das várias áreas e PMM
níveis de gestão.
• Recomendar, apoiar e coordenar a realização de eventos sobre assuntos atinentes ao

planejamento municipal. PMM
• Implementar ações que possibilitem desenvolver cultura de planejamento e gestão. PMM
• Coordenar a concepção e disponibilização de ferramentas e instrumentos que 01

permitam o aprimoramento das funções de planejamento e gestão pela Secretaria. PMM
• Coordenar a elaboração, a execução e o monitoramento do planejamento estratégico

institucional, nos níveis estratégico, tático e operacional. PMM
• Fomentar a integração entre as unidades administrativas da Secretaria e do Poder

Executivo, mediante a discussão de interesse comum, o intercâmbio de informações, PMM
a metodologia de trabalho e a implantação de novos sistemas.
2.2 Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
SUBSEÇÃO: GESTÃO DOCUMENTAL

Temas Competências Escopo MOP MO
CONTROLE DE • Difundir informações relacionadas ao sistema de planejamento PMM 1,0
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DOCUMENTOS / municipal, formulação de políticas, diretrizes, planos, programas e

ACERVO projetos.
MUNICIPAL
• Aglutinar em acervo para fins de informação sistêmica, os projetos,
convênios e parcerias desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo. PMM
• Disponibilizar ferramentas e instrumentos que permitam o

aprimoramento das funções de planejamento e gestão pela SEMAD
Secretaria.
• Definir diretrizes e normas relativas ao modelo institucional no que

concerne a planejamento e gestão.
• Elaborar Orientações Técnicas que darão suporte às atividades e
eventos de assuntos atinentes a metodologia de trabalhos e
ORIENTAÇÃO implantação de novos sistemas estabelecidos por decretos.
TÉCNICA /
PADRONIZAÇÃO • Fomentar a integração entre as Unidades Administrativas da
Secretaria e do Poder Executivo, mediante a discussão de interesse PMM 0,5
comum, intercâmbio de informações, metodologia do trabalho e
implantação de novos sistemas.
• Criar Procedimentos Operacionais decorrente de análise crítica do
processo de modelagem e manualização de atividades especiais.
• Definir diretrizes e normas relativas ao modelo institucional e à
elaboração de atos que disciplinam a estruturação da Secretaria.
ESTRUTURA ADM. • Elaborar, analisar e controlar modelos de estruturas

/ REGIMENTO organizacionais, regimentos internos, estatutos, normas e
INTERNO procedimentos, assim como realizar alterações nas estruturas das
PMM 0,5
unidades administrativas da Secretaria.
• Elaborar Atos que disciplinem a estruturação da Secretaria.
SUBSEÇÃO: MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

Temas Competências Escopo MOP MOE
MONITORAMENTO • Coordenar a elaboração do Plano de Trabalho entre os

DE OBJETIVOS E departamentos da Secretaria.
METAS • Estabelecer reuniões de follow up das metas setoriais com
apresentação do Relatório de Gestão de resultados parciais. SEMAD 1,0
• Coordenar formatação do Relatório de Gestão com Relatório

Circunstanciado para o TCE.
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AUDITORIA DE • Elaboração de Programa de Auditorias de Processos, Plano de

PROCESSOS Auditorias de processos, programa de capacitação de auditores
de processos.
• Promover a auditorias de processos para verificar dispersão nas SEMAD 0,5
rotinas de trabalho, cumprimento do regimento interno,
modelagem de processos, sistemas de gestão e outras atividades
correlatas que estabeleçam a padronização como condicionante
para eficiência e/ou eficácia dos processos.
2.3 Divisão de Projetos Especiais
SUBSEÇÃO: PLANEJAMENTO DE INOVAÇÃO

PROGRAMAS, • Elaborar projetos e formular diretrizes de programas

PROJETOS E relacionados ao planejamento municipal em consonância com as
MODERNIDADE estratégias municipais.
EM GESTÃO
• Sugerir programas setoriais e colaborar para a elaboração de
PMM 1
programas gerais.
• Elaborar planos, programas e projetos na Secretaria e demais

órgãos do Poder Executivo quando necessário.
• Sistematizar ferramentas de modernização da gestão, cuja

aplicação possibilite o desenvolvimento institucional e gerencial PMM
nos órgãos do Poder Executivo.
1
• Promover a implementação de modelos de gestão que busquem
a eficiência, a eficácia e a efetividade dos programas estratégicos PMM
governamentais.
MAPEAMENTO E • Elaborar a descrição do negócio setorial para identificação da

SIMPLIFICAÇÃO rede de processo, produtos e pontos críticos e indicadores de
DE PROCESSOS desempenho.
• Gerenciar a elaboração de diagnósticos sobre a manutenção de

processos com a elaboração do plano da qualidade que garanta a PMM 3
eficiência e eficácia do processo.
• Promover a disseminação da necessidade de utilização de

indicadores que garantam as ações da Secretaria com foco nos
resultados.
SUBSEÇÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA

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PLANEJAMENTO • Acompanhar e coordenar a elaboração do planejamento

ESTRATÉGICO estratégico (PMM/SEMAD) com revisão periódica levando em
conta os cenários (interno e externo) e gerenciamento de riscos
corporativos. PMM 1,0
• Realizar monitoramento das metas estratégicas prioritárias ou
não.
CAPACITAÇÃO E • Propor e planejar ações voltadas ao desenvolvimento da

DESENVOLVIMENTO população e de servidores destinadas à melhoria contínua dos
processos de trabalho e do desempenho funcional e PMM 1,0
FUNCIONAL
organizacional.
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3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS
Esse capítulo é reservado as atividades contempladas no Plano de Trabalho (SEMAD.PTA-01/2021)

previstas para 2021 a 2022.
As atividades estão detalhadas em tópicos para melhor entendimento do assunto. Para cada assunto,
é necessário emitir uma proposta de projeto para apreciação da Alta Direção e maior pormenorização
das etapas de implantação e respectivas atividades.
3.1 Propostas de Projetos

LEGENDA: ST (Status): Situação em que se encontra o projeto. Χ: Aguardando / Δ: Andando / Ο: Concluído.
Temas Competências / Propostas ST
1.1 Sistematizar ferramentas de modernização da gestão, cuja aplicação possibilite o

desenvolvimento institucional e gerencial nos órgãos do Poder Executivo.
a. Acordo do Nível de Serviços (ANS) e treinar fiscais de contrato de compras. (Ver item 1.3).
b. Gerenciamento de riscos a ser utilizada será de acordo com a ABNT NBR ISO 31000:2018. (Ver
item 1.4).
c. Gestão para o Sucesso Sustentado com base na norma NBR ISO 9004:2010. (Ver item 1.5). Δ
d. Estabelecer o Gerenciamento de Projetos baseado no Guia PMBOK (PMI). (Ver item 1.6).
e. Utilização de ferramentas da qualidade e administrativas: PDCA, Análise SWOT, 5W2H e
Gestão de Projetos, cronograma, fluxograma, plano de ação. Metodologia de análise e
solução de problemas. (Ver item 2.3).
1.2 Implantar o PROGEA-SEMAD (Programa de Gestão em Excelência Administrativa SEMAD)

1 MODELOS DE GESTÃO
a. Criar comissão de implantação.

b. Identificar os processos de operação e suporte da SEMAD.
c. Criar o Macrofluxo de interação entre os processos.
d. Estabelecer a Política da qualidade.
e. Adequar a estrutura de documentos do sistema de gestão. Δ
f. Alterar procedimentos do mapeamento e modelagem de processos.
g. Elaborar o Manual da Qualidade PROGEA.
h. Alinhar o PROGEA com o Planejamento Estratégico e Gerenciamento de Riscos.
i. Treinar servidores envolvidos
1.3 Implantar a Instrução Normativa nº 05/2017 de regras e diretrizes do procedimento de

contratação de serviços sob o regime de execução indireta. Implantação na UGCM.
a. A Instrução Normativa nº 05/2017 prevê 03 fases para a contratação: Planejamento da

Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato.
b. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes
Χ
etapas:
I - Estudos Preliminares;
II - Gerenciamento de Riscos; e
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III - Termo de Referência ou Projeto Básico.
c. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes
etapas;
d. O Gerenciamento de Riscos deverá ser estendido à todos os processos de aquisição,

independente da orientação prevista na IN nº 05/2017.
e. Os riscos deverão ser cadastrados em banco de dados (BigData).
1.4 Implantar a avaliação periódica de fornecedores de serviços compartilhados conforme matriz de

qualificação de fornecedores, criar o ANS (Acordo do Nível de Serviços) e treinar fiscais de
contrato. Implantação na UGCM.
b. Os fornecedores deverão passar por auditorias de avaliação periódicas para criação de um

ranking de pontuação (Padrão) para que os mesmos possam tomar como referência de
gestão para fornecer para Prefeitura.
c. Esse ranqueamento será utilizado como base para autoavaliação no momento do processo
Χ
de aquisição.
d. A criação de uma Matriz de Qualificação de fornecedores se faz necessária.
e. Durante a elaboração do Termo de Referência será definido o ANS (Acordo do Nível de

Serviços) que deverá ser executado pelo fiscal do contrato.
1.5 Criar o gerenciamento de riscos corporativos para o Planejamento da Administração Municipal,

projetos e programas. Instituir a Central de Riscos Corporativos (CRC) na Prefeitura de Manaus
com Assessores de Riscos nos Gabinetes de cada Secretaria.
a. Com a finalidade de aumentar a probabilidade de sucesso, o gerenciamento de riscos deverá

ser introduzido em todos os processos, planos, projetos e programas da Prefeitura de
Manaus.
b. A metodologia de gerenciamento de riscos a ser utilizada será de acordo com a ABNT NBR
ISO 31000:2018.
Χ
c. Cada Secretaria deve formar o seu comitê de riscos, quando não houver possibilidade de um
comitê já formado assumir tal competência.
d. Os riscos deverão ser cadastrados em banco de dados (BigData).
e. A avaliação periódica do processo de gerenciamento de riscos será feita através de auditorias

de processos e necessita de auditores com formação neste tema.
1.6 Implantar monitoramentos e controles que impliquem na utilização de ferramentas da qualidade

e administrativas: Gestão para o Sucesso Sustentado (NBR ISO 9004). Implementar avaliações
periódicas nas Secretarias para avaliar o grau de maturidade em gestão.
a. Considerando que a Prefeitura necessita de uma perspectiva de planejamento em longo

prazo, é necessária a implantação da Gestão para o Sucesso sustentado baseado na norma Χ
ABNT NBR ISO 9004:2010.
b. Uma auditoria periódica se faz necessária para identificar o nível de maturidade em que se
encontra a Gestão da Prefeitura de Manaus.
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c. Há necessidade de formar auditores internos para executar o processo de auditorias.
d. As divergências ou não conformidades deverão ser relacionadas em um plano de ação e

solucionadas através da metodologia de análise e solução de problemas visando a
identificação da causa raiz e a sua total eliminação.
1.7 Promover a implementação de modelos de gestão que busquem a eficiência, a eficácia e a

efetividade dos programas estratégicos governamentais.
a. Redefinir a estrutura para proposta de gerenciamento de projetos de acordo com o Guia

PMBOK (PMI).
b. Criar a manualização da elaboração de projetos (Guia PMBOK) e capacitar servidores.

Χ
c. Criar cadastro geral e descentralizado com os agentes setoriais de planejamento de Cada
Secretaria.
d. Estabelecer o histórico de projetos (anais) com acervo disponível no portal da PMM
e. Gerar estatísticas para análise das causas e melhoria contínua do processo.
2.1 Desenvolver atividades de organização e modernização administrativa.
a. Analisar possível aquisição de Sistema de Gestão de Ativos baseados em Life Cycle

Assessment (LCA) e mapeamento de processos. Por exemplo: ÁBACO, LINKDATA e
CITSMART.
Χ
b. Considerando que o SPMM de Gestão de Ativos é ultrapassado, se faz necessária a
possibilidade de estudo para identificar um sistema de gestão no mercado que possa
realizar um controle mais eficiente e eficaz dos bens da Prefeitura de Manaus.
2 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS DE GESTÃO
2.2 Modificar o portal do Planejamento Estratégico com a apresentação dos resultados das
Secretarias/Entes. Publicar o desempenho mensal das Secretarias (Dashboard) no Portal da
Prefeitura de Manaus.
a. O portal atual apresenta apenas o book do Planejamento Estratégico Manaus 2030.
b. A apresentação dos resultados encontrados nos objetivos e metas prioritárias precisa ser Δ
informada periodicamente.
c. A publicação no portal seria feita inicialmente com a SEMAD e depois estendida a outras
Secretarias.
2.3 Implantar monitoramentos e controles que impliquem na utilização de ferramentas da qualidade

e administrativas: PDCA, Análise SWOT, 5W2H e Gestão de Projetos (Cronograma, fluxograma,
plano de ação, gerenciamento de riscos). Metodologia de análise e solução de problemas Δ
(Relatório de não conformidades, Causa e efeito).
2.4 Concluir o portal de recursos humano, através da intranet, para os servidores da Prefeitura de
Manaus acessar informações relacionadas aos serviços (integração, benefícios, desenvolvimento
e capacitação) entre outras informações sobre seu local de trabalho.
Δ
a. O projeto do portal foi iniciado em 2019 e não foi concluído devido à pandemia e a
mudança de endereço da SEMAD.
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2.5 Disponibilizar ferramentas e instrumentos que permitam o aprimoramento das funções de

planejamento e gestão pela Secretaria.
Δ
a. Ver item 1 e subitem 2.3.
2.6 Promover a disseminação da necessidade de utilização de indicadores de desempenho (KPIs) que

garantam as ações da Secretaria com foco nos resultados.
a. Criar a “descrição do negócio” no processo de análise crítica do mapeamento do

processo onde possa identificar os pontos críticos (itens de controle e verificação), os
produtos críticos (histórico de problemas) e determinação de indicadores por cada
Δ
atividade.
b. Ver item 2.2.
2.7 Ampliar para todas as Secretarias a CARTA DE SERVIÇOS segundo a Lei 13.460/2017. A Carta de
Serviços estabelece o compromisso com padrões de qualidade, eficiência e eficácia na execução
de suas atividades, perante os seus usuários e a sociedade, especialmente aquelas de prestação Χ
direta de serviços públicos.
3.1 Aglutinar em acervo para fins de informação sistêmica, os projetos, convênios e parcerias
desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo.
3 CONTROLE DE DOCUMENTOS / ACERVO
a. Criar banco de dados no diretório público apenas para consulta de servidores

autorizados. Estabelecer o histórico de projetos (anais) com acervo disponível no portal
Χ
da PMM (ver item 1.4).
b. Criar o BigData. Um banco de dados que guardará todos os registros de riscos

MUNICIPAL
corporativos com seu respectivo ID e histórico.
3.2 Criar histórico sobre os resultados de gestão relacionados aos objetivos e metas estratégicos.
a. Atualizar primeiramente o Portal da SEMAD com seus respectivos indicadores de Δ

desempenho e avançar para outras Secretarias.
3.3 Criar banco de Dados Técnico sobre os temas de planejamento e gestão através das edições das
Orientações Técnicas de Planejamento e Gestão emitidas através do Departamento de Δ
Planejamento.
4.1 Criar Manual Técnico sobre os temas de planejamento e gestão através das edições das
Orientações Técnicas de Planejamento e Gestão emitidas através do Departamento de
Χ
4 ORIENTAÇÃO TÉCNICA /
Planejamento.
PADRONIZAÇÃO
4.2 Emitir Orientações Técnicas de temas relevantes para desenvolver a cultura de planejamento e
gestão nos órgãos do Executivo Municipal. Δ
4.3 Difundir informações relacionadas ao sistema de planejamento municipal, formulação de
políticas, diretrizes, planos, programas e projetos.
a. Redefinir a estrutura para proposta de gerenciamento de projetos de acordo com o Guia Δ

PMBOK (PMI).
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b. Criar o Termo de Abertura de Projetos.
c. Criar a manualização da elaboração de projetos (Guia PMBOK) e capacitar servidores.
d. Criar cadastro geral e descentralizado com os agentes setoriais de planejamento de Cada

Secretaria.
e. Estabelecer o histórico de projetos (anais) com acervo disponível no portal da PMM
f. Gerar estatísticas para análise das causas e melhoria contínua do processo.
4.4 Fomentar a integração entre as unidades administrativas da Secretaria e do Poder Executivo,

mediante a discussão de interesse comum, o intercâmbio de informações, a metodologia de
trabalho e a implantação de novos sistemas.
g. Criar o dispositivo chamado de OT – Orientação Técnica de Planejamento e Gestão para Δ
estabelecer informação unificada sobre planejamento, gestão e ferramentas
administrativas afins a todos os órgãos e entes da Prefeitura Municipal.
5.1 Definir diretrizes e normas relativas ao modelo institucional e à elaboração de atos que disciplinam
a estruturação da Secretaria Δ
5.2 Elaborar, analisar e controlar modelos de estruturas organizacionais, regimentos internos,
estatutos, normas e procedimentos, assim como realizar alterações nas estruturas das unidades
administrativas da Secretaria.
a. Alterar o fluxo de revisões do Regimento Interno, colocando a SEMAD como parte

integrante do poder decisório desde o início do planejamento de propostas. Idem
Δ
5 ESTRUTURA ADM. / REGIMENTO INTERNO
para Reformas Administrativas do Executivo Municipal.
b. Criar ferramenta para avaliar o nível de aderência ao Regimento Interno de cada

Secretaria/ente da Prefeitura de Manaus. Estabelecer indicadores e plano de ação
(5W2H) para reduzir disparidades/excessos setoriais.
c. Criar planilha dinâmica para controle de reformas administrativas.
5.3 Tornar a Divisão Patrimonial – DPAT com maior visibilidade na Prefeitura:
a. Criar Diretoria de Gestão de Ativos – DGAT, estabelecendo controles baseados na

Avaliação do Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment) e PDCA, criando as subdivisões Χ
para administração das diversas modalidades patrimoniais.
5.4 Tornar a Divisão de Serviço Social – DISS com maior visibilidade na Prefeitura:
a. Criar a Diretoria de Serviço Social e Segurança do Trabalho - DSST Χ

5.5 Transferir a Supervisão Geral de Estágio (SGE) do DSGP para a ESPI como departamento.
a. A ESPI ficaria com 03 departamentos: Ações Socioeducacionais, Educação e Χ

Aperfeiçoamento e Supervisão Geral de Estágio.
5.6 Aproveitar a Reforma Administrativa prevista para junho/2021 para revisar as competências do
Departamento de Planejamento. Χ
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5.7 Definir diretrizes e normas relativas ao modelo institucional e à elaboração de atos que disciplinam
a estruturação da Secretaria Χ
5.8 Elaborar, analisar e controlar modelos de estruturas organizacionais, regimentos internos,
estatutos, normas e procedimentos, assim como realizar alterações nas estruturas das unidades
administrativas da Secretaria.
a. Alterar o fluxo de revisões do Regimento Interno, colocando a SEMAD como parte

integrante do poder decisório desde o início do planejamento de propostas. Idem
para Reformas Administrativas do Executivo Municipal.
Δ
b. Criar ferramenta para avaliar o nível de aderência ao Regimento Interno de cada
Secretaria/ente da Prefeitura de Manaus. Estabelecer indicadores e plano de ação
(5W2H) para reduzir disparidades/excessos setoriais.
6.1 Elaborar modificações no Plano de Trabalho com estrutura mais moderna de planejamento e criar
procedimento documentado para uso em todos os departamentos.
a. O Plano de Trabalho deve ser emitido no inicio de cada ano onde os departamentos
devem fazer a apresentação do setor e estabelecer os objetivos e metas setoriais. Ο
6 MONITORAMENTO DE OBJETIVOS E METAS
b. Serão criados dois tópicos para ser incluído na estrutura do Plano de Trabalho: análise de
ambientes (Matriz SWOT e SWOT cruzada) e gerenciamento de riscos.
6.2 Coordenar formatação do Relatório de Gestão com Relatório Circunstanciado para o TCE.
Restabelecer o Relatório de Gestão com resultados do Plano de Trabalho e outras atividades
correlatas
a. O Relatório de Gestão terá nova estrutura. E passa a ter um anexo chamado Planilha
CAPDo – Monitoramento de Resultados.
b. As reuniões de follow up das metas setoriais deverão ser quadrimestrais com

apresentação do Relatório de Gestão em: Ο
i. 1ª apresentação: Abril (Período de janeiro a abril)
ii. 2ª apresentação: Agosto (Período de janeiro a setembro)
iii. 3ª apresentação: Dezembro (Período de janeiro a dezembro)
c. O Relatório de Gestão será adicionado ao Relatório Circunstanciado emitido pelo DAFI e

posteriormente enviado ao TCE/AM de acordo com a resolução nº 05/2017.
7.1 Realizar periodicamente auditoria de processos para verificar dispersão nas rotinas de trabalho.
a. Ferramentas administrativas contidas nesta proposta necessitam de Auditorias de

7 AUDITORIA DE
Processos:
PROCESSOS
i. Acordo do Nível de Serviços - ANS. (ver item 1.3).

Χ
ii. Avaliação de Aderência do Regimento (ver item 5.2.b).
iii. Procedimentos Operacionais (ver item 6).
b. Sistemas de gestão contidas nesta proposta necessitam de Auditorias de Processos:
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i. Gerenciamento de riscos (ver Item 1.4).
ii. Maturidade em gestão (ver Item 1.5).
8.1 Elaborar projetos e formular diretrizes de programas relacionados ao planejamento municipal em

8 PROGRAMAS, PROJETOS E
consonância com as estratégias municipais.

MODERNIZAÇÃO
a. Propor projetos com base no Plano de Governo do Executivo Municipal.

Δ
b. Estimular a produção de projetos através dos anais de projeto da Prefeitura Municipal
(Ver item 4.1.d).
8.2 Estabelecer a manualização de elaboração de projetos (Guia PMBOK), alinhados com o PPA e
ações gerenciais, com cadastro geral e descentralizado com os agentes setoriais de planejamento. Χ
Gerar estatísticas para análise das causas e melhoria contínua do processo.
9.1 Realizar o mapeamento de processos e relatório de análise crítica sugerindo mudanças

(Modelagem) para promover a melhoria contínua e buscando eficiência dos processos.
a. Revisar o procedimento de mapeamento de processos acrescentando o relatório de

9 MAPEAMENTO E SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS
análise crítica (Descrição do negócio) para apresentação das melhorias observadas. Δ

b. Revisar o mapeamento de processos dos departamentos estabelecendo prioridades com
a Alta Direção.
9.2 Gerenciar a elaboração de diagnósticos, estudo de prognósticos e a criação e a manutenção de

indicadores de gestão do planejamento municipal.
a. O Relatório de análise crítica do mapeamento de processos (Descrição do negócio)

identificará a cada atividade do fluxograma um possível indicador. Δ
b. Todas as vezes que o processo for utilizado para melhorias poderá utilizar esses possíveis
indicadores do mapeamento.
9.3 Criar procedimentos documentados que estimule a padronização e manualização de rotinas. Criar
a manualização para apresentação de resultados em modelos simplificados para gestores
intermediários.
Δ
a. Criar o Manual de Procedimentos e manter o mapeamento de processos atualizado.
b. Criar acesso aos procedimentos internos através do portal da SEMAD.
10.1Propor e planejar ações voltadas ao desenvolvimento da população e de servidores destinadas à

melhoria contínua dos processos de trabalho e do desempenho funcional e organizacional.
DESENVOLVIMENTO
10 CAPACITAÇÃO E
10.2 Implantar o PQSM (Programa de Qualificação do Servidor Municipal):

FUNCIONAL
a. Estabelecer Política de Desenvolvimento e Capacitação Pessoal.
b. Criar o Registro de Cargos e Funções (RCF) de servidores para cada Departamento com
Δ
perfil e formação necessária (Currículo Interno).
c. Estabelecer diretrizes de capacitação de servidores (LNT) através das deficiências do

Currículo Interno e RCF do servidor.
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d. Estabelecer a Matriz de Qualificação de Servidores por Departamento.
e. Criar o Índice de Qualificação do Servidor Municipal (IQSM) para demonstrar os gaps de

capacitação de cada Departamento.
f. Integrar IQSM individual ao programa de meritocracia.
10.3Estabelecer a Matriz de Autoridade e Responsabilidade por Departamento.

Χ
10.4Criar Programa de Autotreinamento com disponibilização de certificado expresso.
a. O PAT (Programa de Autotreinamento) consiste em selecionar temas simples, porem de

grande relevância para o planejamento e gestão da Prefeitura para que o próprio
servidor faça seu treinamento online.
b. Títulos que podem ficar disponíveis: PDCA, 5W2H e outras ferramentas administrativas,
Políticas da Qualidade, Código de ética e etc.
c. O fluxo do PAT ficaria assim:
1. O Servidor seleciona o treinamento desejado no portal;
2. Ao abrir a primeira lamina, haverá um tempo de leitura para permanecer na

lamina; Χ
3. Finalizando este tempo a próxima lamina é aberta;
4. Assim sucessivamente até o final.
5. Após a última lamina é aberta uma prova objetiva para avaliar o grau de
entendimento sobre o assunto estudado;
6. Ao responder todas as questões corretamente, é emitido um certificado de

participação do treinamento;
7. Caso não obtenha a pontuação suficiente, não pode repetir o exame. Necessita
repassar todas as laminas novamente.
10.5 O DPLA deve estabelecer as diretrizes para cursos de capacitação a serem realizados pela ESPI
com base nos novos modelos de gestão, ferramentas administrativas da qualidade a serem
Δ
aplicadas no dia a dia e aprimoramento de processos internos.
10.6 Criar programas de capacitação específicos anuais como forma de ampliar o conhecimento do
servidor:
a. PCGE - Programa de Capacitação em Gestão Estratégica (72 horas), de realização

anual para servidores municipais, em parceria com a ESPI. Δ
b. PCGM - Programa de Capacitação de Gestores Municipais (72 horas), de realização
anual para gestores intermediários, em parceria com a ESPI.
c. PNSP – Programa de Nivelamento para Servidores da área de Planejamento.
10.7Alinhar, junto a ESPI, o direcionamento de cursos da ESPI que deverão ir de encontro as

mudanças e inovações em planejamento e gestão a partir do ano de 2021, independente da
Δ
sistemática LNC.
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11.1Manter o processo de monitoramento e controle do Planejamento Estratégico Municipal,

considerando uma melhor participação do DPLA na sua coordenação geral.
a. Estabelecer um Comitê Estratégico Setorial.
b. Refazer o Planejamento Estratégico da SEMAD (PES) considerando:
• O novo Plano de Governo. Χ

• A revisão dos cenários com a utilização da Matriz SWOT e SWOT cruzada.
• O Gerenciamento de Riscos.
11 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
• A adequação dos objetivos e metas.
11.2Manter o monitoramento e controle dos objetivos e metas do Planejamento Estratégico

Institucional atualizado através do SGM - SISTEMA DE GESTÃO DE METAS. Ο
11.3 Consolidar o Planejamento Estratégico da SEMAD (PES) para publicação no portal da SEMAD e
distribuição aos servidores.
a. Levantar os dados de elaboração do Planejamento Estratégico 2017-2020.
b. Revisar Norteadores Estratégicos (Visão e Missão)
c. Criar a Política da Qualidade. Δ

d. Implantar o Planejamento Estratégico da SEMAD 2021-2025.
e. Criar folder sobre “COMO POSSO CONTRIBUIR COM AS METAS DA MINHA

ORGANIZAÇÃO”?
11.4Publicar o desempenho mensal das Secretarias (Dashboard) no Portal da Prefeitura de Manaus.

Χ
SITUAÇÃO DAS PROPOSTAS
6%
AGUARDANDO (Χ)
43%
ANDANDO (Δ)
51% CONCLUÍDOS (Ο)
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4 CRONOGRAMA
As atividades definidas para atender os principais objetivos do Departamento de Planejamento foram

classificadas em 05 (cinco) frentes de trabalho (perspectivas):
a) Restabelecer a rotina departamental;

b) Desenvolver a cultura do planejamento e da gestão;
c) Modernizar os processos administrativos e de gestão;
d) Revisar e adequar a estrutura organizacional;
e) Capacitar e desenvolver servidores.
4.1 Cronograma macro

O cronograma abaixo apresenta de forma sumária as fases apresentadas na implantação dos
projetos e suas respectivas atividades.
Restabelecer a rotina
Desenvolver a cultura
Modernizar processos
Estrutura organizacional
Capacitar e Desenv. servidores
JAN ABR JUL OUT JAN ABR JUL OUT

2020 2021 2022
HOJE
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5 EQUIPE TÉCNICA
5.1 Formação da equipe

O Departamento de Planejamento (DPLA) possui 02 divisões: Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DIPD) e Divisão de Projetos Especiais (DIPE). A equipe é formada por 12 servidores de cargos comissionados,
apesar de 03 servidores possuírem vinculo estatutário.
SERVIDOR VÍNCULO CARGO SIMB. NOMEAÇÃO VIGENTE
Leôncio Araújo Oliveira Estatutário Dir de Depto DAS-3 5014 de 24/01/2021

Euzébio Silva Costa C Comissionado Chf de Divisão DAS-2 5057 de 18/03/2021
Enã Assan da Costa C Comissionado Chf de Divisão DAS-2 5057 de 18/03/2021
Celso Macedo Fernandes C Comissionado Ass. Técnico II DAS-2 5045 de 02/03/2021
Cláudia Maria M. da Silva C Comissionado Ass. Técnico II DAS-2 5050 de 09/03/2021
Kelly Comápe Fernandes Estatutário Ass. Técnico III DAS-1 5014 de 24/01/2021
Cláudia Nathália N. de Castro C Comissionado Assessor I CAD-3 5011 de 11/01/2021
Elisângela Pereira Mota Estatutário Ag. Administrativo FG-2 28455 de 07/06/1996
5.2 Regime de Trabalho

Considerando o Decreto nº 5.073 de 01/05/2021, sobre o retorno gradual das atividades e a insuficiência de
estrutura de recursos humanos no departamento, o DPLA retorna à sua jornada normal de trabalho a partir do
dia 04/07/2021, com expediente entre 08 e 14 horas.
A tabela de regime de teletrabalho fica suspensa sem previsão de retorno ou até que haja necessidade para
sua reutilização emergencial.
Tabela do regime de teletrabalho
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
E-MAIL DIAS DA SEMANA
SERVIDOR TELEFONE
(pmm.am.gov.br) SEG TER QUA QUI SEX
1 PS PS PS PS PS
2 PS PS PS PS PS
3 PS PS PS PS PS
4 PS PS PS PS PS
5 PS PS PS PS PS
6 PS PS PS PS PS
7 PS PS PS PS PS
8 PS PS PS PS PS
PS Presencial
TT Teletrabalho
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HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão Data Histórico

00 15/02/2021 Primeira emissão.
01 29/03/2021 Inclusão do item 3 (Atividades específicas) com detalhamento de cada projeto a ser
elaborado pelo DPLA.
02 06/04/2021 Alteração da escala de teletrabalho (item 5.2) para adequar grupo de trabalho da
consolidação do PES.
03 12/04/2021 Relocação de atividades das divisões e distribuição de servidores conforme atividade.
Alteração da escala de trabalho devido a saída de um servidor. Exclusão dos servidores
Edilson e Cristiane da tabela de teletrabalho.
04 15/04/2021 Alteração de subseções e atividades do item 1 (funcionograma) e item 2 por consequência.
Acrescentados os itens 3, 5, 6 e 7 das condicionantes do regime especial de teletrabalho.
05 07/05/2021 Redução de dois para apenas um dia na semana do regime especial de teletrabalho.
06 27/05/2021 Eliminação das subseções MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO. As atividades de MODELOS DE
GESTÃO e FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS DE GESTÃO foram adicionadas como atividades de
outras subseções. Acrescentar o Status dos projetos no item 3 e gráfico de resultado.
07 01/07/2021 Suspensão sem previsão de retorno do regime de teletrabalho e alteração do título da
atividade de “mapeamento e modelagem de processos” para “Mapeamento e simplificação
de processos”.
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ESTRUTURA DPLA 2021 Rev. 07

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Estrutura Administrativa

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD

Este documento constitui a Estrutura Administrativa do Departamento de Planejamento (DPLA) que

1.1 Funcionograma setorial 2021

1.2 Distribuição de atividades

Na divisão DIPE, chegou-se a classificação de 02 (dois) setores: Planejamento de inovação e Gestão

As atribuições relacionadas fazem estão elencadas no Regimento Interno do Departamento de

2.1 Diretoria de Planejamento

Competências Escopo MOP MOE

• Aprimorar e coordenar o processo de planejamento da Administração Municipal, para

• Recomendar, apoiar e coordenar a realização de eventos sobre assuntos atinentes ao

• Implementar ações que possibilitem desenvolver cultura de planejamento e gestão. PMM

• Coordenar a concepção e disponibilização de ferramentas e instrumentos que 01

• Coordenar a elaboração, a execução e o monitoramento do planejamento estratégico

• Fomentar a integração entre as unidades administrativas da Secretaria e do Poder

2.2 Divisão de Planejamento e Desenvolvimento

SUBSEÇÃO: GESTÃO DOCUMENTAL

CONTROLE DE • Difundir informações relacionadas ao sistema de planejamento PMM 1,0

DOCUMENTOS / municipal, formulação de políticas, diretrizes, planos, programas e

• Disponibilizar ferramentas e instrumentos que permitam o

• Definir diretrizes e normas relativas ao modelo institucional no que

ESTRUTURA ADM. • Elaborar, analisar e controlar modelos de estruturas

SUBSEÇÃO: MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

MONITORAMENTO • Coordenar a elaboração do Plano de Trabalho entre os

• Coordenar formatação do Relatório de Gestão com Relatório

AUDITORIA DE • Elaboração de Programa de Auditorias de Processos, Plano de

2.3 Divisão de Projetos Especiais

SUBSEÇÃO: PLANEJAMENTO DE INOVAÇÃO

PROGRAMAS, • Elaborar projetos e formular diretrizes de programas

• Elaborar planos, programas e projetos na Secretaria e demais

• Sistematizar ferramentas de modernização da gestão, cuja

MAPEAMENTO E • Elaborar a descrição do negócio setorial para identificação da

• Gerenciar a elaboração de diagnósticos sobre a manutenção de

• Promover a disseminação da necessidade de utilização de

SUBSEÇÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA

PLANEJAMENTO • Acompanhar e coordenar a elaboração do planejamento

CAPACITAÇÃO E • Propor e planejar ações voltadas ao desenvolvimento da

Esse capítulo é reservado as atividades contempladas no Plano de Trabalho (SEMAD.PTA-01/2021)

3.1 Propostas de Projetos

Temas Competências / Propostas ST

1.1 Sistematizar ferramentas de modernização da gestão, cuja aplicação possibilite o

1.2 Implantar o PROGEA-SEMAD (Programa de Gestão em Excelência Administrativa SEMAD)

a. Criar comissão de implantação.

1.3 Implantar a Instrução Normativa nº 05/2017 de regras e diretrizes do procedimento de

a. A Instrução Normativa nº 05/2017 prevê 03 fases para a contratação: Planejamento da

III - Termo de Referência ou Projeto Básico.

d. O Gerenciamento de Riscos deverá ser estendido à todos os processos de aquisição,

e. Os riscos deverão ser cadastrados em banco de dados (BigData).

1.4 Implantar a avaliação periódica de fornecedores de serviços compartilhados conforme matriz de

b. Os fornecedores deverão passar por auditorias de avaliação periódicas para criação de um

d. A criação de uma Matriz de Qualificação de fornecedores se faz necessária.

e. Durante a elaboração do Termo de Referência será definido o ANS (Acordo do Nível de

1.5 Criar o gerenciamento de riscos corporativos para o Planejamento da Administração Municipal,

a. Com a finalidade de aumentar a probabilidade de sucesso, o gerenciamento de riscos deverá

d. Os riscos deverão ser cadastrados em banco de dados (BigData).

e. A avaliação periódica do processo de gerenciamento de riscos será feita através de auditorias

1.6 Implantar monitoramentos e controles que impliquem na utilização de ferramentas da qualidade

a. Considerando que a Prefeitura necessita de uma perspectiva de planejamento em longo

c. Há necessidade de formar auditores internos para executar o processo de auditorias.

d. As divergências ou não conformidades deverão ser relacionadas em um plano de ação e

1.7 Promover a implementação de modelos de gestão que busquem a eficiência, a eficácia e a

a. Redefinir a estrutura para proposta de gerenciamento de projetos de acordo com o Guia

b. Criar a manualização da elaboração de projetos (Guia PMBOK) e capacitar servidores.

d. Estabelecer o histórico de projetos (anais) com acervo disponível no portal da PMM