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  • Registro de Apuração de ICMSV2

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    DUARTE DEPOSITO DE BEBIDAS
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    Este documento é um registro de apuração do ICMS da empresa Depósito de Bebidas Duarte EIRELI referente ao mês de março de 2020. Nele constam as entradas e saídas de mercadorias da empresa, com os respectivos valores fiscais e bases de cálculo do imposto. Ao final é apresentado o resumo da apuração do ICMS devido no valor total de R$3.969,88.

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    R E G I S T R O D E A P U R A Ç Ã O D E I C M S

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS |
    | |
    | FIRMA : DEPOSITO DE BEBIDAS DUARTE EIRELI |
    | INSC. ESTADUAL : 9068944160 CNPJ : 22.063.338/0001-25 |
    | FOLHA : 2 LIVRO : 1 PERÍODO/ANO : Março/2020 |
    ---------------------------------------------------------- E N T R A D A S ---------------------------------------------------------
    | | | I.C.M.S. - VALORES FISCAIS |
    | CODIFICAÇÃO | |---------------------------------------------------------------------------------------|
    | | | OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO |
    |--------------------| |---------------------------------------------------------------------------------------|
    | | | VALORES | BASE | IMPOSTO | ISENTAS | |
    | CONTÁBIL |FISCAL| | DE | | OU NÃO | OUTRAS |
    | | | CONTÁBEIS | CÁLCULO | CREDITADO | TRIBUTADAS | |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | | 1102| 1.110,88| 1.013,54| 133,30| 0,00| 0,00|
    | | 1403| 697.011,71| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    | | 1407| 3.287,01| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    | | 1556| 12.568,78| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    | | 1653| 26.481,82| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    | | 1908| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    | | 2102| 6.195,16| 5.631,96| 675,84| 0,00| 0,00|
    | | 2403| 123.391,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    | | 2556| 229,90| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    | | 2921| 5.020,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    | | | | | | | |
    |Subtotais Entradas | | | | | |
    | 1.00 do Estado | 742.460,20| 1.013,54| 133,30| 0,00| 0,00|
    | 2.00 de O. Estados| 134.837,24| 5.631,96| 675,84| 0,00| 0,00|
    | 3.00 do Exterior | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | TOTAIS | 877.297,44| 6.645,50| 809,14| 0,00| 0,00|
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------ S A Í D A S -----------------------------------------------------------
    | | | I.C.M.S. - VALORES FISCAIS |
    | CODIFICAÇÃO | |---------------------------------------------------------------------------------------|
    | | | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO |
    |--------------------| |---------------------------------------------------------------------------------------|
    | | | VALORES | BASE | IMPOSTO | ISENTAS | |
    | CONTÁBIL |FISCAL| | DE | | OU NÃO | OUTRAS |
    | | | CONTÁBEIS | CÁLCULO | DEBITADO | TRIBUTADAS | |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | | 5102| 19.691,45| 18.550,11| 3.827,38| 1.141,34| 587,47|
    | | 5405| 1.114.703,98| 0,00| 0,00| 0,00| 1.113.952,89|
    | | 5929| 1.787,04| 0,00| 0,00| 0,00| 1.787,04|
    | | 6920| 14.102,10| 0,00| 0,00| 14.102,10| 0,00|
    | | | | | | | |
    |Subtotais Saídas | | | | | |
    | 5.00 p/ Estado | 1.136.182,47| 18.550,11| 3.827,38| 1.141,34| 1.116.327,40|
    | 6.00 p/ O. Estados| 14.102,10| 0,00| 0,00| 14.102,10| 0,00|
    | 7.00 p/ Exterior | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | TOTAIS | 1.150.284,57| 18.550,11| 3.827,38| 15.243,44| 1.116.327,40|
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    R E G I S T R O D E A P U R A Ç Ã O D E I C M S

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO |
    | |
    | FIRMA : DEPOSITO DE BEBIDAS DUARTE EIRELI |
    | INSC. ESTADUAL : 9068944160 CNPJ : 22.063.338/0001-25 |
    | FOLHA : 3 LIVRO : 1 PERÍODO/ANO : Março/2020 |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | | VALORES |
    | D É B I T O D O I M P O S T O |---------------------------------------------|
    | | COLUNA AUXILIAR | SOMAS |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | | | | |
    | 001 | POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | | 3.827,38 |
    | | | | |
    | 002 | OUTROS DÉBITOS | | 142,50 |
    | | FECOP | 142,50 | |
    | | | | |
    | 003 | ESTORNO DE CRÉDITOS | | 0,00 |
    | | | | |
    | 004 | SUBTOTAL | | 3.969,88 |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | | VALORES |
    | C R É D I T O D O I M P O S T O |---------------------------------------------|
    | | COLUNA AUXILIAR | SOMAS |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | | | | |
    | 005 | POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | | 809,14 |
    | | | | |
    | 006 | OUTROS CRÉDITOS | | 8.137,37 |
    | | Mudança ST | 7.994,87 | |
    | | FECOP ESTORNO | 142,50 | |
    | | | | |
    | 007 | ESTORNO DE DÉBITOS | | 0,00 |
    | | | | |
    | 008 | SUBTOTAL | | 8.946,51 |
    | | | | |
    | 009 | SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR | | 28.082,20 |
    | | | | |
    | 010 | TOTAL | | 37.028,71 |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | | VALORES |
    | A P U R A Ç Ã O D O S A L D O |---------------------------------------------|
    | | COLUNA AUXILIAR | SOMAS |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | | | | |
    | 011 | SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO) | | 0,00 |
    | | | | |
    | 012 | DEDUÇÕES | | 0,00 |
    | | Adicional relativo ao Fundo de Combate a Pobreza | 0.00 | |
    | | Dedução relativa ao Incentivo a Cultura | 0.00 | |
    | | | | |
    | 013 | IMPOSTO A RECOLHER | | 0,00 |
    | | | | |
    | 014 | SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR P/ O PERÍODO SEGUINTE | | 33.058,83 |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
    |------------------------------------------------------------------------------------- |
    | GUIAS DE RECOLHIMENTO (DAE) GUIA DE INFORMAÇÕES (DAPI) |
    | NÚMERO DATA VALOR ORGÃO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA(BANCO/REPARTIÇÃO) |
    | |
    |OBSERVAÇÕES: |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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