033-7 RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Vencimento

Pagável preferencialmente no Santander 21/06/2022
Beneficiário Agência/Cód. do Beneficiário
BANCO SANTANDER S/A – 090400888000142 0002050 001031783
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 - VILA NOVA CONCEICAO - 04543011
SÃO PAULO - SP
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
03/02/2022 0221014662 RC NAO 23/05/2022 9221014662005
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
ELETR C/REG REAL 204,77
Pagador: ANDRE GARNERIO NUNES DANTAS ARAUJO 000000125532555
AV. 20 3628 CASA
38260-000 - SAO FRANCISCO D - MG Código de Baixa
Sacador/Avalista - 000000000000000
Mensagem:
COBRAR MULTA DE 4,10 APOS 21/06/2022
VALOR TOTAL RENEGOCIADO : 1.432,39
QUANTIDADE DE CONTRATOS : 002
VALOR DAS PARCELAS : 204,77
JUROS DO ACORDO : 3,20% A.M.
CET : 48,03% A.A.
IOF : 0,00
NRO. DA PARCELA X QUANTIDADE PARCELAS : 005 X 0008
APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,00% A.M. E MULTA DE 2,00%
Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

033-7 03399103177839221014866200501048590230000020477
Local de Pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander 21/06/2022
Beneficiário Agência/Cód. do Beneficiário
BANCO SANTANDER S/A – 090400888000142 0002050 001031783
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 - VILA NOVA CONCEICAO - 04543011
SÃO PAULO - SP
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
03/02/2022 0221014662 RC NAO 23/05/2022 9221014662005
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
ELETR C/REG REAL 204,77
Instruções (-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 4,10 APOS 21/06/2022 0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado

Pagador: ANDRE GARNERIO NUNES DANTAS ARAUJO 000000125532555

AV. 20 3628 CASA
38260-000 - SAO FRANCISCO D - MG Código de Baixa
Sacador/Avalista - 000000000000000
Autenticação Mecânica


Corte na linha Pontilhada