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o pagamento deste boleto para confirmação
A partir de agora você deverá acessar a Àrea do Candidato para acompanhar sua participação neste projeto.

Protocolo de Inscrição
TRRP1801 50961900/2019

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:
­ Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
­ Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
­ Corte nas duas linhas indicadas.
­ Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.
Instruções para pagamento: vide campo Local de Pagamento deste boleto.
Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) ­ Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

033­7 03399.84650 43600.004105 90143.101013 5 78040000004450
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE 228/8465436 R$ 000041090143­1
MESQUITA FILHO VUNESP
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
41090143 51962678000196 18/02/2019 R$ 44,50
(­) Desconto / Abatimentos (­) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
CLAYTON DE SOUZA SALES CPF: 308.966.708­80
RUA ITAU, 126
VILA CARBONE ­ SÃO PAULO/SP ­ CEP: 02750­020
Instruções Autenticação mecânica
Referente:
Instituição ­ Transerp ­ Ribeirão Preto/SP 
Projeto ­ Vários Cargos
Opção ­ Agente Operacional ­ Eletricista

VFJSUDE4MDF8NTA5NjE5MDB8MzY1MzAwNXwwMDE=

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada

033­7 03399.84650 43600.004105 90143.101013 5 78040000004450
Local de pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no banco emissor 18/02/2019
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP   CNPJ: 228/8465436
51.962.678/0001­96
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
15/02/2019 41090143 RC N 15/02/2019 000041090143­1
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 ­ RCR R$ R$ 44,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (­) Desconto / Abatimentos
Referente:
Instituição ­ Transerp ­ Ribeirão Preto/SP  (­) Outras deduções
Projeto ­ Vários Cargos
Opção ­ Agente Operacional ­ Eletricista (+) Mora / Multa

VFJSUDE4MDF8NTA5NjE5MDB8MzY1MzAwNXwwMDE=
(+) Outros acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
(=) Valor cobrado

Pagador
CLAYTON DE SOUZA SALES CPF: 308.966.708­80
RUA ITAU, 126
VILA CARBONE ­ SÃO PAULO/SP ­ CEP: 02750­020 Cód. baixa
Sacador / Avalista: ­ Autenticação mecânica ­ Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada