Cliente: JOSE CARLOS PEREIRA

Cartão: 6365 98XX XXXX 3563

Total da Fatura: 438,56
Até o vencimento original da fatura (22/12/2022) Parcelamento desta fatura em 12x (R$) 81,46
Vencimento deste boleto: 09/01/2023

033-7 03399.00862 25800.000884 07870.101016 9 00000000000000

Beneficiário Vencimento
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ 92.228.410/0001-02 09/01/2023
Data Documento Nº Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Agência / Cód. Beneficiário
09/01/2023 6365 XXXX XXXX 3563 BCC N 10/12/2022 2271/86258
Uso do Banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor Nosso Número
EXPRESSA 521 101 R$ 101/8807870-1
(=) Valor Documento (-) Desconto (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
438,56

Pagador
JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 375.379.624-72
OPERARIA, 95 - BEBERIBE
CEP: 52131-020 - RECIFE PE

033-7 03399.00862 25800.000884 07870.101016 9 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 09/01/2023
Beneficiário Agência / Cód. Beneficiário
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ 92.228.410/0001-02
2271/86258
Av Sao Gabriel 555, 5 andar
Data Documento Nº Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
09/01/2023 6365 XXXX XXXX 3563 BCC N 10/12/2022 101/8807870-1
Uso do Banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (*) Valor documento
EXPRESSA 521 101 R$ 438,56

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Parcelamento desta Fatura até o

Vencimento
12x 81,46
(-) Outras Deduções/Desconto/Abatimento

Pagamentos inferiores ao valor do parcelamento da fatura ou apos o vencimento original da fatura, incidirao
encargos na proxima fatura. (+) Mora / Multa

Sr Caixa, nao receber o pagamento em cheque

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 375.379.624-72
OPERARIA, 95 - BEBERIBE
CEP: 52131-020 - RECIFE PE
Sacador / Avalista: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ 92.228.410/0001-02