Instalao PLC BEMASYS 2011 1 Criar a pasta PLC SISTEMAS(ou com qualquer outro nome) no c:\ ou d:\ 2 Copiar

ar os arquivos: bdprincipal.gdb Security.gdb para a pasta PLC SISTEMAS criada anteriormente. 2 A primeira vez em que inicializar o sistema, o usurio dever informar o diretrio em que o banco de dados Security.gdb e o arquivo Corpore.gdb se encontram, mas as configuraes feita uma de cada vez, sendo primeiro DO BANCO DE DADOS DE SEGURANA. Campo chave: Esse campo no se altera, ele j vem com valor padro. Campo Servidor: Informe o nome do computador, ou digite apenas LOCAL. Campo Caminho: Indique o caminho onde se encontra o banco de dados SECURYT.GDB Campo Protocolo: Selecione o protocolo LOCAL. Campo Usurio: SYSDBA Campo Senha: masterkey(tudo minsculo) Aps a insero correta dos dados, a segunda confirmao do BANCO DE DADOS DE INFORMAES:

As configuraes devem ficar similar ao apresentado acima. Ao clicar no boto Aplicar, o usurio poder confirmar se as configuraes esto corretas clicando no boto Testar. Feito o teste, clique no boto Fechar. Em seguida, aparecer novamente a tela de login. Digite o usurio LEITE, e a senha LEITE. Feito isso a tela de configurao abrir novamente, mas agora dever ser configurado o banco de dados de informaes(PRINCIPAL.GDB)

Campo chave: Esse campo no se altera, ele j vem com valor padro. Campo Servidor: Informe o nome do computador, ou digite apenas LOCAL. Campo Caminho: Indique o caminho onde se encontra o banco de dados BDPRINCIPAL.GDB Campo Protocolo: Selecione o protocolo LOCAL. Campo Usurio: SYSDBA Campo Senha: masterkey(tudo minsculo) As configuraes devero estar semelhantes aos apresentado acima. Nota: Observe que no campo chave da primeira tela o final SECURITY, indicando que o registro do banco de dados de segurana e a segunda tela tambm no campo chave o final CORPORE, indicando que o banco de dados de dados empresariais. Casso ocorra erro em alguns dos passos apresentados acima, feche o programa, clique no menu iniciar, aponte para Executar. Digite regedit, e clique no boto Ok. Localize a pasta HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CORPORTATIVO. Clique na pasta CORPORATIVO e pressione a tecla delete, ou deixe a pasta selecionada e clique no menu Editar, escolha a opo Deletar, e recomece a configurao novamente. Feche o programa, abra o programa Configura Impressora Fiscal, e na segunda guia, informe o numero de srie, GT, se a impressora Fiscal MFD entre outros. Antes de alterar clique UMA VEZ no boto EDITAR. Feitas as configuraes pertinentes, clique UMA VEZ no boto SALVAR.

Cadastro Parmetro do Sistema: As configuraes dos Parmetros do Sistema so informaes relacionadas empresa e informaes do padro de vendas para emisso do cupom fiscal. Clique no boto Inserir, caso seja o primeiro cadastro, informe todas as informaes da empresa, depois informe os Padres para Cliente e para Forma de Pagamento.

Cadastro de Alquotas: As Alquotas so cadastradas no Menu - Cadastro -> Alquotas. Informar o Nome, Tipo. O Nome Reduzido e Indexador devem ser o mesmo da Impressora Fiscal, a sequncia das alquotas tributadas e no tributadas devem ser a mesma do campo indexador. Estas informaes podem ser obtidas em Menu Fiscal -> LX ou Menu Impressora Fiscal-> Informaes da Impressora -> Alquotas.

Cadastro de Fornecedores: Para cadastrar os Fornecedores devem ser cadastrados Menu -> Cadastro -> Fornecedores.

Cadastro de Produtos: Para cadastrar os produtos devem ser cadastrados Marca, Peas, Material, Tamanho, Unidade, Alquota, Classe, Referncia, Faixa Etria, Sexo, Cor, Tipo Produto, Categoria anteriormente. Caso alguma destas informaes no ser utilizado o produto deve ser cadastrado como PADRAO. Para efetuar o cadastro ir a Menu -> Cadastro -> Cadastro de Produtos

Tabelas Auxiliares: Em Tabelas Auxiliares informada as seguintes informaes Tipo (Entrada, Saida, Produto, Tributao), Status (Cliente, Fornecedor, Situao do Funcionrio, Transportadora) CFOPs, Condio de Pagamento, Formas de Pagamento, Srie N.F. Entrada / Saida, Unidade Federativa. Menu-> Tabelas Auxiliares.

Movimentao Pedidos (Pr-Venda): Para realizar uma Pr Venda necessrio clicar em novo, informar o Status da Pr-Venda, Condio de Pagamento o Funcionrio e o Cliente, realizado este passo na Guia Produtos deve ser informado o cdigo do produto em seguida a quantidade. Realizado os procedimentos a Pr-Venda deve ser salva. Obs. Pr-Venda no permite a impresso.

Movimentao de DAV Pedidos de Compras (Cliente) - DAV: Para realizar um DAV necessrio clicar em novo, informar a data Pev. Entrega, o Status do DAV, Condio de Pagamento o Funcionrio e o Cliente, realizado este passo na Guia Produtos deve ser informado o cdigo do produto em seguida a quantidade. Realizado os procedimentos o DAV deve ser salvo. Obs. DAV permite a impresso, sendo possvel configurar na impressora fiscal ou impressora comum.

Vendas (Cupom Fiscal) Para realizao de um Venda Cupom Fiscal necessrio clicar em Novo em seguida informar o Cliente e cdigo do Vendedor. Em seguida dever Informar a Quantidade clicando no boto Quantidade ou pressionando F8, informando os produtos dever clicar no boto salvar e informar a condio de pagamento em seguida o valor da venda.

Caso a venda seja DINHEIRO dever ser informado o valor e clicar no boto OK,

Caso o Fechamento seja em Carto (TEF) dever ser informado qual a bandeira

Caso o Fechamento seja Parcelado, dever ser informado a quantidade de parcelas e clicar em OK.