Nome: EDNA BARROSO DE SOUZA

CPF: 039.505.157-63
Código do Cliente: 749648
10/03/2023
Endereço: RUA SANTO ANTONIO DE PADUA, 419, JARDIM MARILEA,
RIO DAS OSTRAS - RJ
- CEP: 28896055 96,66
Mês de Referência: 03/2023
Código da Fatura: 12421123

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Beneficiário
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000
Espécie do Documento CPF / CNPJ
Número do Documento Quantidade
DS CNPJ: 07.714.104/0001-07

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Após 10/03/2023, Cobrar Multa de R$ 1,9333. 10/03/2023
Após 10/03/2023, Cobrar Juros de R$ 0.03 por dia de Atraso.
Agência / Código do Benéficiario
3712/3364980
Carteira / Nosso Número
017/33649800005002680
(=) Valor do Documento
96,66

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(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

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Pagador: EDNA BARROSO DE SOUZA

CPF: 039.505.157-63
RUA SANTO ANTONIO DE PADUA, 419, JARDIM MARILEA, Rio das Ostras - RJ - CEP: 28896055
Autenticação Mecânica

001 00190.00009 03364.980007 05002.682176 1 91370000011890

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 10/03/2023
Beneficiário Agência /Código do beneficiário
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 3712 3364980
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
10/03/2023 DS N 09/03/2023 017/33649800005002680
Carteira Espécie Quantidade Valor Documento (=) Valor documento
17 R$ 96,66
(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Outras deduções

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. (+) Mora / Multa
Boleto com baixa automática após 60 dias.
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDNA BARROSO DE SOUZA, CPF: 039.505.157-63
RUA SANTO ANTONIO DE PADUA, 419, JARDIM MARILEA, Rio das Ostras - RJ - CEP: 28896055

Cód. baixa
Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação