Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Data : Aprovação
Solicitante Gerência/Diretoria
A20: Inserir todos os dados do fornecedor
B19: A data do pagamento deverá seguir a política do contas a pagar (exceções deverão ser solicitadas a gerência financeira)
K22: Preencher os dados bancários do fornecedor, a conta corrente deve estar obrigatoriamente no nome do fornecedor
O8: Neste campo irá aparecer o código do centro de custo selecionado na lista