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Estado de Rondônia
Marcos José Rocha dos Santos - Governador
Porto Velho, 23 de dezembro de 2022 Edição 245
PODER EXECUTIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADORIA
DECRETO N° 27.720, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
Estabelece o calendário dos feriados e pontos facultativos de
2023 do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da
Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1°Nos feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos de 2023, não haverá expediente nos órgãos e
entidades da Administração Pública Direta e Indireta integrantes do Poder Executivo Estadual, conforme o Anexo
Único.
Art. 2° Os feriados declarados em leis municipais de que tratam os artigos 1° e 2° da Lei Federal n. 9.093, de 12
de setembro de 1995, serão usufruídos pelas repartições públicas estaduais nas respectivas localidades.
Art. 3° Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades estaduais a preservação e o funcionamento dos serviços
essenciais afetos às respectivas áreas de sua competência, quando se tratar de feriado nacional, estadual e municipal,
nos termos do Anexo Único.
Art. 4° Ficam estabelecidos 2 (dois) períodos para o recesso administrativo com escala determinada pelo titular
de cada órgão, excluídos aqueles serviços essenciais à continuidade das atividades de interesse público, sendo:
I - 1° (primeiro) período de 18 a 22 de dezembro de 2023; ou
II - 2° (segundo) período de 26 a 29 de dezembro de 2023.
§ 1° O titular da pasta estabelecerá a divisão de servidores que usufruirão do recesso administrativo no primeiro e
segundo período, sendo vedada a acumulação dos 2 (dois) períodos pelos servidores.
§ 2° Os servidores não terão prejuízos em sua remuneração, quanto aos períodos de recesso descritos no caput.
§ 3° Os servidores que trabalham em escala não receberão horas extras ou qualquer adicional por eventual
solicitação de prestação de seus serviços, nos respectivos períodos descritos no caput.
Art. 5° Ficam transferidos os seguintes feriados:
I - estadual do dia 4 de janeiro de 2023 (quarta-feira), instalação do estado de Rondônia, para o dia 2 de janeiro
de 2023 (segunda-feira); e
II - municipal do dia 24 de janeiro de 2023 (terça-feira), instalação do município de Porto Velho, para o dia 23 de
janeiro de 2023 (segunda-feira).
Parágrafo único. Na quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, e na terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, haverá
expediente normal nos órgãos estaduais.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, 22 de dezembro de 2022, 135° da República.
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador
ANEXO ÚNICO
Mês Dia Semana Âmbito Feriados nos Municípios Descrição
Janeiro
Confraternização universal
e instalação dos municípios
1° domingo Nacional Todos de Alvorada d’Oeste, Nova
Mamoré e Nova Brasilândia
do Oeste.
Antecipa o feriado do dia 4/
segunda-
2 Estadual Todos 1/2023 - Instalação do
feira
estado de Rondônia.
sexta- Padroeiro do município - São
20 Municipal Costa Marques
feira Sebastião
Instalação do município de
Porto Velho - Transfere o
segunda- feriado do dia 24/ 1 para o
23 Municipal Porto Velho
feira dia 23/1, nos termos do
Decreto n. 14.828, de 23 de
dezembro de 2009.
quarta-
1° Municipal Costa Marques Instalação do município
feira
Padroeira dos municípios -
11 sábado Municipal Alto Alegre dos Parecis, Itapuã do Oeste
Nossa Senhora de Lourdes
Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Candeias do
Jamari, Castanheiras, Corumbiara, Governador Jorge
segunda- Teixeira, Itapuã do Oeste, Ministro Andreazza,
13 Municipal Criação dos municípios
feira Mirante da Serra, Monte Negro, Novo Horizonte do
Oeste, Rio Crespo, Seringueiras, Theobroma, Urupá,
Fevereiro Vale do Paraíso e Cacaulândia
segunda-
20 Nacional Todos Carnaval (ponto facultativo)
feira
terça-
21 Nacional Todos Carnaval (ponto facultativo)
feira
Quarta-feira de cinzas -
expediente das 14h às 18h,
quarta-
22 Nacional Todos regulamentado pelo
feira
Decreto n. 14.828, de 23 de
dezembro de 2009.
segunda- Instalação do município de
10 Municipal Guajará-Mirim
feira Guajará-Mirim
sexta- Sexta-feira Santa - Paixão
Abril 7 Nacional Todos
feira de Cristo (ponto facultativo)
sexta-
21 Nacional Todos Tiradentes
feira
segunda-
1° Nacional Todos Dia Mundial do Trabalho
feira
quarta-
10 Municipal Costa Marques Dia do Evangélico
feira
quinta-
11 Municipal Machadinho d’Oeste e Santa Luzia d’Oeste Criação dos municípios
feira
Maio
Padroeira do município -
13 sábado Municipal Pimenta Bueno
Nossa Senhora de Fátima
20 sábado Municipal Alvorada d’Oeste Criação do município
Padroeira dos
quarta-
24 Municipal Porto Velho, Vilhena e Alto Paraíso municípiosNossa Senhora
feira
Auxiliadora
Outubro segunda-
2 Municipal Porto Velho Criação do município
feira
Ariquemes, São Francisco do Guaporé, Novo
quarta- Padroeiro dos municípios -
4 Municipal Horizonte do Oeste, São Felipe d’Oeste e Nova
feira São Francisco de Assis
Mamoré
quarta- Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Pimenta Bueno e
11 Municipal Criação dos municípios
feira Cacoal
Padroeira do Brasil - Nossa
Senhora de Aparecida, e
quinta- dos municípios de Colorado
12 Nacional Todos
feira do Oeste, Espigão d’Oeste,
Ouro Preto do Oeste e Rolim
de Moura
Ponto
28 sábado Todos Dia do Servidor Público
Facultativo
quinta-
2 Nacional Todos Finados
feira
terça-
7 Municipal Jaru Instalação do município
feira
quarta-
15 Nacional Todos Proclamação da República
feira
terça-
21 Municipal Ariquemes Instalação do município
feira
Novembro quarta-
22 Municipal Ji-Paraná Instalação do município
feira
quinta-
23 Municipal Vilhena Instalação do município
feira
sexta-
24 Municipal Pimenta Bueno Instalação do município
feira
26 domingo Municipal Cacoal Instalação do município
terça- Emancipação política do
28 Municipal Pimenteiras do Oeste
feira município
Padroeira dos municípios -
sexta-
8 Municipal Guajará-Mirim e Candeias do Jamari Nossa Senhora da
feira
Conceição
quarta- Padroeira do município -
13 Municipal Santa Luzia d’Oeste
feira Santa Luzia d’Oeste
Dezembro segunda-
25 Nacional Todos Natal
feira
quarta- Buritis, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste e São
27 Municipal Criação dos municípios
feira Francisco do Guaporé
30 sábado Municipal Cerejeiras Instalação do município
31 domingo Municipal Machadinho d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste e Cabixi Instalação dos municípios
Protocolo 0033551721
Art. 1°Ficam alteradas a alínea “d” do inciso I e alínea “a” do inciso II do art. 1° do Decreto n° 26.614, de 7 de
dezembro de 2021, que “Nomeia membros para compor o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDPI,
para o biênio 2021/2023 e revoga os Decretos n° 22.267, de 11 de setembro de 2017 e n° 25.937, de 26 de março de
2021.”, a qual passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1°.....................................................................................................
I - ..............................................................................................................
....................................................................................................................
d) Júlio Cesar Rodrigues Ugalde, Titular, e Vanilce Almeida Alves, Suplente, representantes da Secretaria de
Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC;
....................................................................................................................
II - ..............................................................................................................
a) Rosirene Calaça da Silva, Titular, e Davi Vasconcelos de Souza, Suplente; representantes do Conselho Regional
de Serviço Social - CRESS 23ª Região;
...................................................................................................................” (NR)
Art. 2°A nomeação da conselheira suplente indicada na alínea “d” do inciso I do art. 1° do Decreto n° 26.614, de
2021, dar-se-á a datar de 31 de agosto de 2022.
Art. 3° A nomeação do conselheiro suplente indicado na alínea “a” do inciso II do art. 1° do Decreto n° 26.614, de
2021, dar-se-á a datar de 9 de novembro de 2022.
Art. 4°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar nas datas dispostas nos
artigos 2° e 3°.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 15 de dezembro de 2022, 135° da República.
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador
Protocolo 0033875858
Protocolo 0034398894
Governador
Protocolo 0034406875
Governador
Protocolo 0034439514
Governador
Protocolo 0034497084
Art. 4°O Sargento encontrar-se-á adido à Ajudância-Geral, para efeito de alterações e remuneração, de acordo
com o art. 80 do Decreto-Lei n° 09-A, de 1982.
Art. 5°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros, a partir
de 1° de janeiro de 2023.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em22 de dezembro de 2022, 135° da República.
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador
Protocolo 0034523757
Art. 2°O Sargento continuará agregado ao Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de
Rondônia - QPCBM, pelo mesmo período de sua cedência, concomitante com o inciso I do § 1° do art. 79 do Decreto-
Lei n° 09-A, de 9 de março de 1982.
Art. 3°O Bombeiro Militar permanecerá no Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondônia - QEPM/QEBM,
durante o intervalo de sua cedência, em conformidade com o estabelecido no art. 2° da Lei n° 3.514, de 5 de fevereiro
de 2015.
Art. 4°O Praça encontrar-se-á adido à Ajudância-Geral, para efeito de alterações e remuneração, em consenso ao
art. 80 do Decreto-Lei n° 09-A, de 1982.
Art. 5°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros a datar
de 1° de janeiro de 2023.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 22 de dezembro de 2022, 135º da República.
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador
Protocolo 0034529229
Governador
Protocolo 0034574410
Governador
Protocolo 0034639203
Governador
Protocolo 0034639299
Nomear, a contar de 23 de dezembro de 2022, THIAGO FELIPE CANTANHEDE PACHECO, para exercer o Cargo de
Direção Superior, símbolo CDS-05, de Membro de Comissão de Leilão, da Comissão de Preparação de Leilão L - Capital,
do Departamento Estadual de Trânsito.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 23 de dezembro de 2022, 135º da República.
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador
Protocolo 0034639743
Governador
Protocolo 0034641640
Art. 1º REMARCAR o gozo de 20 (vinte) dias de férias do Procurador do Estado EDER LUIZ GUARNIERI, matrícula
nº 300037726, lotado na Procuradoria Geral do Estado, marcadas para o período de 13.10.2022 a 01.11.2022,
referente ao exercício de 2022.1, a qual fica transferida para fruição no período 02.01.2023 a 21.01.2023.
Publique-se o ato na Imprensa Oficial. Registre-se nos assentamentos funcionais e institucionais.
MAXWEL MOTA DE ANDRADE
Procurador-Geral do Estado
Protocolo 0034586204
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0846/CBMRO/PGE/2022 2-CONTRANTE: CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE
RONDÔNIA 3-CONTRATADA: EFAI ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ/MF Nº: 03.622.266/0001-64 4-OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a realização do Curso presenciais para Treinamento de Procedimento de
Emergência (TPE). 5-VALOR: R$ 37.950,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 15014 - Programa de Trabalho: 2087 - Natureza de
Despesa: 339039 - Fonte de Recursos: 0226/0626 7-PROCESSO: 0004.076787/2022-64 8-PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO: Inexigibilidade 9-VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA
ASSINATURA: 24/11/2022.
Protocolo 0034600040
EXTRATO
1-EXTRATO: 2º TACNT Nº 241/PGE-2021 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA 3-
CONTRATADA: NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ/MF Nº: 29.118.884/0001-65 4-OBJETO: Fica
autorizado o reajustamento do contrato nº 241/PGE-2021, referente ao período de 06/2021 a 05/2022, perfazendo o
valor total de R$ 109.758,10, passando-se a contratação ao valor mensal de R$ 1.045.463,10, cujos efeitos financeiros
incidirão a contar de 19/5/2022. 5-PROCESSO: 0037.062132/2021-41 6-DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.
Protocolo 0034627868
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0967/PC-RO/PGE/2022 2-CONTRANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA 3-
CONTRATADA: DÍGITRO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/MF Nº: 83.472.803/0001-76 4-OBJETO: Contratação de serviço de
natureza contínua de suporte, manutenção, sustentação e atualização de versões dos softwares do sistema
GUARDIÃO/IDSeg. 5-VALOR: R$ 488.903,52 6-DESPESA: Cód. U.O.: 15003 - Programa de Trabalho:
0618320752269226901 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33904007 7-PROCESSO:
0019.091323/2022-19 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade 9-VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, a contar
da data da ordem de serviços. 10-DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022.
Protocolo 0034629613
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0970/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: DIEGO HENRIQUE LIMA DA SILVA, CPF/MF Nº: 031.579.362-71 4-OBJETO: Apresentação
artística a ser realizada no dia 27/11/2022 a 14/12/2022 na cidade de Porto Velho-RO, nos eventos denominados "I
Circuito Rondon Cultural", "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra", e, "I Prêmio Jacamim da Costa
Verde", que irá se apresentar no espaço alternativo na 2ª FEIRA JOVEM EMPREENDEDOR. 5-VALOR: R$ 800,00 6-
DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho: 1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 01001000000100 -
Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO: 0032.070356/2022-57 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA:
16/12/2022.
Protocolo 0034625077
EXTRATO
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0972/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: LUCILEIDE RIBEIRO RODRIGUES, CPF/MF Nº: 038.326.232-13 4-OBJETO: Apresentação
artística a ser realizada na cidade de Porto Velho-RO, com duração de 2 (duas) horas nos eventos denominados "I
Circuito Rondon Cultural", "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra", e, "I Prêmio Jacamim da Costa
Verde", que irá se apresentar no espaço alternativo na 2ª FEIRA JOVEM EMPREENDEDOR. 5-VALOR: R$ 1.200,00 6-
DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho: 1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 01001000000100 -
Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO: 0032.070356/2022-57 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA:
16/12/2022.
Protocolo 0034628968
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0973/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: VILIANE PEREIRA SILVA DA PENHA, CPF/MF Nº: 000.347.612-09 4-OBJETO: Apresentação
artística a ser realizada na cidade de Porto Velho-RO, nos eventos denominados "I Circuito Rondon Cultural", "II Tributo
a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra", e, "I Prêmio Jacamim da Costa Verde", que irá se apresentar no
Teatro Palácio das Artes. 5-VALOR: R$ 6.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 01001000000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
0032.070356/2022-57 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a
contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 09/12/2022.
Protocolo 0034629304
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0985/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: MAIK DE ALMEIDA PAULA, CPF/MF Nº: 013.731.892-82 4-OBJETO: Apresentação artística a
ser realizada na cidade de Porto Velho-RO, com duração de 2 (duas) horas nos eventos denominados "I Circuito
Rondon Cultural", "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra", e, "I Prêmio Jacamim da Costa Verde",
que irá se apresentar no espaço alternativo na 2ª FEIRA JOVEM EMPREENDEDOR. 5-VALOR: R$ 1.200,00 6-DESPESA:
Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho: 1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 01001000000100 - Natureza da
Despesa: 33903606 7-PROCESSO: 0032.070356/2022-57 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA:
14/12/2022.
Protocolo 0034629614
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0873/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: PAULO CESAR BORGES FREITAS, CPF/MF Nº: 913.899.332-53 4-OBJETO: Apresentação
artística a ser realizada na cidade de Porto Velho-RO, com duração de 2 (duas) horas nos eventos denominados "I
Circuito Rondon Cultural", "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra", e, "I Prêmio Jacamim da Costa
Verde", que irá se apresentar no CPA prédio Pacaás no Auditório Rosilda. 5-VALOR: R$ 1.200,00 6-DESPESA: Cód.
U.O.: 16013 - Programa de Trabalho: 1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 01001000000100 - Natureza da
Despesa: 33903606 7-PROCESSO: 0032.070338/2022-75 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0964/IDEP/PGE/2022 2-CONTRANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO
ESTADO DE RONDONIA 3-CONTRATADA: EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/MF Nº:
06.311.243/0001-27 4-OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade móvel de Informática adaptada para oferta dos cursos
profissionalizantes. 5-VALOR: R$ 2.553.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16020 - Programa de Trabalho:
1236321342460246001 - Fonte de Recurso: 00000112000000 - Natureza da Despesa: 44905252 7-PROCESSO:
0048.068766/2022-69 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Ata de Registro de Preços/190/2022, PE/895/2021/SUPEL/RO
9-VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 13/12/2022.
Protocolo 0034631394
EXTRATO
1-EXTRATO: 1º TACNT Nº 682/PGE-2020 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 3-CONTRATADA:
ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/MF Nº: 63.777.254/0001-30 4-OBJETO: Fica
autorizada a prorrogação de prazo do Contrato nº 682/PGE-2020 por mais 12 meses, a contar de 05/01/2022. 5-
PROCESSO: 0033.126552/2019-88 6-DATA DA ASSINATURA: 05/01/2022.
1-EXTRATO: 2º TACNT Nº 682/PGE-2020 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 3-CONTRATADA:
ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI, CNPJ/MF Nº: 63.777.254/0001-30 4-OBJETO: Fica
autorizada a prorrogação de prazo do Contrato nº 682/PGE-2020 por mais 12 meses, a contar de 05/01/2023,
resguardando-se à Contratada eventual direito ao reequilíbrio econômico-financeiro (reajuste) pleiteado. 5-
PROCESSO: 0033.126552/2019-88 6-DATA DA ASSINATURA: 22/12/2022.
Protocolo 0034642615
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0999/CETAS/PGE/2022 2-CONTRANTE: CENTRO DE EDUDAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL NA
ÁREA DE SAÚDE DE RONDÔNIA 3-CONTRATADA: MINHA BIBLIOTECA LTDA, CNPJ/MF Nº: 13.183.749/0001-63 4-
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual para aquisição
de material virtual (biblioteca virtual), com licença temporária, não exclusiva, intransferível, sem direito de outorgar
sublicenças, com exceção aos seus usuários, por prazo determinado, para acesso e consulta à base de dados das
obras. 5-VALOR: R$ 51.300,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 17012 - Programa de Trabalho: 1012810152096209612 -
EXTRATO
1-EXTRATO: 4º TACNT Nº 673/PGE-2021 2-CONTRANTE: CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE
RONDÔNIA 3-CONTRATADA: ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/MF Nº: 34.471.789/0001-80 4-
OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo de vigência do Contrato N° 673/PGE-2021 por mais 30 (trinta) dias, a
contar de 16/01/2023, assim como a prorrogação por mais 30 (trinta) dias, do prazo de execução a contar do dia
18/12/2022. 5-PROCESSO: 0004.209651/2021-66 6-DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022.
Protocolo 0034638208
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0916/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: ALRIENE DE MELO RODRIGUES, CPF/MF Nº: 025.768.772-65 4-OBJETO: Apresentação
artística de ALRIENE DE MELO RODRIGUES nos eventos denominados I Circuito Rondon Cultural; II Tributo a Tereza de
Benguela: Dia da Consciência Negra; e, I Prêmio Jacamim da Costa Verde, no Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho na
cidade de Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 6.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
0032.070370/2022-51 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a
contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 25/11/2022.
Protocolo 0034641832
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0917/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: ARIELE SARMENTO SOUZA, CPF/MF Nº: 034.791.642-26 4-OBJETO: Apresentação artística
de ARIELE SARMENTO SOUZA nos eventos denominados I Circuito Rondon Cultural; II Tributo a Tereza de Benguela: Dia
da Consciência Negra; e, I Prêmio Jacamim da Costa Verde, no Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho na cidade de
Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 6.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
0032.070370/2022-51 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a
contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 01/12/2022.
Protocolo 0034642843
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0938/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: ANDREIA DA SILVA GUEDES, CPF/MF Nº: 771.820.732-34 4-OBJETO: Apresentação artística
de ANDREIA DA SILVA GUEDES nos eventos denominados I Circuito Rondon Cultural; II Tributo a Tereza de Benguela:
Dia da Consciência Negra; e, I Prêmio Jacamim da Costa Verde, no Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho na cidade de
Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 6.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
0032.070370/2022-51 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a
contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 01/12/2022.
Protocolo 0034645953
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0939/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: HUDSON CORDOVIL GUEDES , CPF/MF Nº: 773.429.762-53 4-OBJETO: Apresentação
artística de HUDSON CORDOVIL GUEDES nos eventos denominados I Circuito Rondon Cultural; II Tributo a Tereza de
Benguela: Dia da Consciência Negra; e, I Prêmio Jacamim da Costa Verde, no Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho na
cidade de Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 6.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0940/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: ALEX MOISES BOTELHO DA SILVA, CPF/MF Nº: 648.857.122-20 4-OBJETO: Apresentação
artística de ALEX MOISES BOTELHO DA SILVA nos eventos denominados I Circuito Rondon Cultural; II Tributo a Tereza
de Benguela: Dia da Consciência Negra; e, I Prêmio Jacamim da Costa Verde, no Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho
na cidade de Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 6.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
0032.070370/2022-51 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a
contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 02/12/2022.
Protocolo 0034648106
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0866/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: MARQUELE CUNHA DA SILVA, CPF/MF Nº: 977.373.562-15 4-OBJETO: Assistência de
produção dos eventos denominados "I Circuito Rondon Cultural"; "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência
Negra"; e, "I Prêmio Jacamim da Costa Verde", que será realizado com apresentações de diversos artistas rondoniense,
na cidade de Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 3.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
0032.070324/2022-51 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a
contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 29/11/2022.
Protocolo 0034627863
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0867/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: IUNA LORENA OLIVEIRA DOS SANTOS TOSCANO, CPF/MF Nº: 013.423.732-35 4-OBJETO:
Assistência de produção dos eventos denominados "I Circuito Rondon Cultural"; "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia
da Consciência Negra"; e, "I Prêmio Jacamim da Costa Verde", que será realizado com apresentações de diversos
artistas rondonienses na cidade de Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 3.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa
de Trabalho: 1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 01001000000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-
PROCESSO: 0032.070324/2022-51 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até
31.12.2022, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 25/11/2022.
Protocolo 0034647020
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0868/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: PALOMA MARIANO BARROS, CPF/MF Nº: 016.897.152-60 4-OBJETO: Assistência de
produção dos eventos denominados "I Circuito Rondon Cultural"; "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência
Negra"; e, "I Prêmio Jacamim da Costa Verde", que será realizado com apresentações de diversos artistas
rondonienses na cidade de Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 3.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de
Trabalho: 1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 01001000000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-
PROCESSO: 0032.070324/2022-51 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até
31.12.2022, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 01/12/2022.
Protocolo 0034647024
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0869/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: IZIDORIA SOUZA LOPES, CPF/MF Nº: 441.841.907-15 4-OBJETO: Assistência de produção
dos eventos denominados "I Circuito Rondon Cultural"; "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra"; e,
"I Prêmio Jacamim da Costa Verde", que será realizado com apresentações de diversos artistas rondonienses na cidade
de Porto Velho-RO. 5-VALOR: R$ 3.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 01001000000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
0032.070324/2022-51 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a
contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 02/12/2022.
Protocolo 0034648100
EXTRATO
EXTRATO N° 3096
1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 577/PGE-2022 2-CONCEDENTE: SEDUC 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE RIO
CRESPO, CNPJ/MF nº 63.761.977/0001-41 4-OBJETO: Construção de quadra esportiva com grama sintética na E.M.E.F.
Vaneide de Oliveira. 5-REPASSE: R$ 331.578,95 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16001 - Programa de Trabalho:
1236821252395239501 - Elemento de Despesa: 44404201 – Fonte de Recursos: 01120000000112 7-
CONTRAPARTIDA: R$ 100.728,14 8-VIGÊNCIA: 120 dias, a contar da data de liberação dos recursos. 9-PROCESSO:
0029.423998/2021-31 10-DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022.
EXTRATO N° 3097
1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 581/PGE-2022 2-CONCEDENTE: SEDUC 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE VILHENA,
CNPJ/MF nº 04.092.706/0001-81 4-OBJETO: Reforma e Ampliação da Fachada da Escola "Ensina-Me a Viver". 5-
REPASSE: R$ 250.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16001 - Programa de Trabalho: 1236821252395239501 - Elemento
de Despesa: 44404201 – Fonte de Recursos: 03001000000300 7-CONTRAPARTIDA: R$ 312.612,72 8-VIGÊNCIA:
365 dias, a contar da data de liberação dos recursos. 9-PROCESSO: 0029.581180/2021-32 10-DATA DA
ASSINATURA: 19/12/2022.
EXTRATO N° 3098
1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 585/PGE-2022 2-CONCEDENTE: SEDUC 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ALTO
ALEGRE DOS PARECIS, CNPJ/MF Nº 84.744.994/0001-40 4-OBJETO: Reforma das salas de aulas da Escola Municipal
Silva Jardim no Município de Alto Alegre dos Parecis/RO. 5-REPASSE: R$ 130.786,88 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16001 -
Programa de Trabalho: 1236821252395239501 - Natureza de Despesa: 33404102 - Fonte de Recursos: 0112000000 7-
CONTRAPARTIDA: R$ 6.883,52 8-VIGÊNCIA: 365 dias, a contar da data de liberação dos recursos. 9-PROCESSO:
0029.114917/2022-96 10-DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022.
EXTRATO N° 3099
1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 586/PGE-2022 2-CONCEDENTE: SEDUC 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ, CNPJ/MF Nº 01.254.422/0001-56 4-OBJETO: Reforma e ampliação da Escola Neusa de
Oliveira Bravin. 5-REPASSE: R$ 645.658,52 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16001 - Programa de Trabalho:
1236821252395239501 - Natureza de Despesa: 44404201 - Fonte de Recursos: 0100100000100 7-
CONTRAPARTIDA: R$ 168.321,05 8-VIGÊNCIA: 180 dias, a contar da data de liberação dos recursos. 9-PROCESSO:
0029.335626/2021-59 10-DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.
EXTRATO N° 3100
1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 587/PGE-2022 2-CONCEDENTE: SEDUC 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE VALE DO
ANARI, CNPJ/MF Nº 84.722.917/0001-90 4-OBJETO: Aquisição de material didático literário e formação para
professores/alunos do Ensino Fundamental I - 1° e 7° anos - Projeto nas Ondas da Leitura. 5-REPASSE: R$ 400.000,00
6-DESPESA: Cód. U.O.: 16001 - Programa de Trabalho: 1236821252395239501 - Natureza de Despesa: 33404102 -
Fonte de Recursos: 0112000000 7-CONTRAPARTIDA: R$ 5.137,00 8-VIGÊNCIA: 180 dias, a contar da data de
liberação dos recursos. 9-PROCESSO: 0029.097050/2022-05 10-DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.
EXTRATO N° 3101
1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 588/PGE-2022 2-CONCEDENTE: SEDUC 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE
MOURA, CNPJ/MF nº 04.394.805/0001-18 4-OBJETO: Aluguéis de prédios das escolas: E.M.E.F. Cora Coralina, E.M.E.F.
Prof. Valdecir Sgarbi Filho. 5-REPASSE: R$ 322.920,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16001 - Programa de Trabalho 12 368
2125 2395 239501 - Elemento de Despesa: 33.40.41.02 - Fonte de Recursos: 0.1.12.000000. 7-CONTRAPARTIDA: R$
35.880,00 8-VIGÊNCIA: 365 dias, a contar da data de liberação dos recursos. 9-PROCESSO: 0029.067792/2022-06
10-DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.
EXTRATO N° 3102
1-EXTRATO: CONVÊNIO Nº 589/PGE-2022 2-CONCEDENTE: SESAU 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO GUAPORÉ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ/MF Nº 09.536.254/0001-01 4-OBJETO: Aquisição de
equipamentos laboratoriais para estruturação do Laboratório Municipal - CNES 0047759. 5-REPASSE: R$ 105.000,00
6-DESPESA: Cód. U.O.: 17012 - Programa de Trabalho: 1030220844007400701 - Natureza de Despesa: 44404201 -
Fonte de Recursos: 0100001020 7-CONTRAPARTIDA: R$ 17.350,00 8-VIGÊNCIA: 360 dias, a contar da data de
liberação dos recursos 9-PROCESSO: 0036.092559/2022-64 10-DATA DA ASSINATURA: 22/12/2022.
EXTRATO N° 3103
1-EXTRATO: FOMENTO Nº 269/PGE-2022 2-FOMENTANTE: SEAS 3-FOMENTADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPUÃ DO OESTE - APAE, CNPJ/MF nº 07.525.228/0001-44. 4-OBJETO: Aquisição de
materiais permanentes. 5-REPASSE: R$ 80.000,00. 6-DESPESA: Programa de Trabalho: 08 244 2111 2073 207301 –
Elemento de Despesa: 44.50.42.01– Fonte de Recursos: 0.1.00.001003. 7-CONTRAPARTIDA: R$ 80,00 8-VIGÊNCIA:
120 dias, a contar do primeiro dia útil da data da liberação dos recursos. 9-PROCESSO: 0005.071253/2022-31 10-
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022.
EXTRATO N° 3104
1-EXTRATO: FOMENTO Nº 285/PGE-2022 2-FOMENTANTE: SEOSP 3-FOMENTADA: ASSOCIAÇÃO CLUBE DAS
MÃES DOS SETORES 04 E 07 DE JARU, CNPJ/MF nº 22.858.260/0001-35 4-OBJETO: Reforma e ampliação da sede do
Clube das Mães Setor 04 e 07 de Jaru. 5-REPASSE: R$ 200.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 27001 - Programa de
Trabalho: 1545120572465246501– Elemento de Despesa: 44504201 – Fonte de Recursos: 0100001014 7-
CONTRAPARTIDA: R$ 13.388,43 8-VIGÊNCIA: 150 dias, a contar da data de liberação dos recursos. 9-PROCESSO:
0069.067943/2022-41 10-DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022.
EXTRATO N° 3105
1-EXTRATO: FOMENTO Nº 311/PGE-2022 2-FOMENTANTE: SEDUC 3-FOMENTADA: CONSELHO ESCOLAR DE
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR OLAVO GOMES PIRES, CNPJ/MF nº 01.227.514/0001-47 4-OBJETO: Construção de salas
administrativas. 5-REPASSE: R$ 240.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16001 - Programa de Trabalho:
1236821252395239501 – Elemento de Despesa: 44504202 – Fonte de Recursos: 0100001006 7-VIGÊNCIA: 365 dias,
a contar da data de liberação dos recursos. 8-PROCESSO: 0005.071556/2022-54 9-DATA DA ASSINATURA:
16/12/2022.
EXTRATO N° 3106
1-EXTRATO: FOMENTO Nº 313/PGE-2022 2-FOMENTANTE: SETUR 3-FOMENTADA: ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO
MAIOR, CNPJ/MF nº 08.255.654/0001-78 4-OBJETO: Aquisição de serviços de sonorização e iluminação para atender
às apresentações do Presépio Vivente II na Associação São Tiago Maior, no município de Porto Velho. 5-REPASSE: R$
27.000,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 11004 - Programa de Trabalho: 2369521082194219401 – Elemento de Despesa:
33504102 – Fonte de Recursos: 0100001013 7-CONTRAPARTIDA: R$ 1.350,00 8-VIGÊNCIA: 60 dias, a contar da
data de liberação dos recursos. 9-PROCESSO: 0005.071763/2022-17 10-DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022.
EXTRATO N° 3107
1-EXTRATO: FOMENTO Nº 317/PGE-2022 2-FOMENTANTE: SEJUCEL 3-FOMENTADA: FEDERAÇÃO
RONDONIENSE DE FUTEBOL 7 SOCIETY E ENTORNO, CNPJ/MF nº 13.644.957/0001-12 4-OBJETO: Aquisição de material
esportivo para 24 equipes, visando a realização da Copa Comércio & Industria de Soccer Society no município de Porto
Velho. 5-REPASSE: R$ 359.100,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16004 - Programa de Trabalho: 2781220941149114901 –
Elemento de Despesa: 33504101 – Fonte de Recursos: 0100001013 7-CONTRAPARTIDA: R$ 24.000,00 (mensuráveis)
8-VIGÊNCIA: Até 31/03/2023, a contar da assinatura das partes. 9-PROCESSO: 0032.069750/2022-42 10-DATA DA
ASSINATURA: 20/12/2022.
EXTRATO N° 3108
1-EXTRATO: FOMENTO Nº 318/PGE-2022 2-FOMENTANTE: SEDUC 3-FOMENTADA: ASSOCIAÇÃO ESCOLA
FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JARU - AEFAJAR, CNPJ/MF nº 07.639.001/0001-20 4-OBJETO: Aquisição de material permanente
e equipamentos. 5-REPASSE: R$ 199.717,01 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16001 - Programa de Trabalho:
1236821252395239501 – Elemento de Despesa: 44504202 – Fonte de Recursos: 0112000000 7-VIGÊNCIA: 365 dias,
a contar da data de liberação dos recursos. 8-PROCESSO: 0029.104148/2022-18 9-DATA DA ASSINATURA:
19/12/2022.
EXTRATO N° 3109
1-EXTRATO: FOMENTO Nº 320/PGE-2022 2-FOMENTANTE: SEAGRI 3-FOMENTADA: ASSOCIAÇÃO DE
PRODUTORES DE RURAIS DE CHACAREIROS DA LINHA C65 BR 364 – APRULGA, CNPJ/MF nº 84.744.820/0001-88. 4-
OBJETO: Serviços de processo de preparo do solo para cultivo, plantio, construção de cercas e estacas, construção de
estaleiro, além da higienização e comercialização de polpa de frutas, com a aquisição de 01 Perfurador de solo, 01
Lavadora de alta pressão, 01 Liquidificador industrial, 01 Moto cultivador, 01 Motosserra a gasolina, 01 Roçadeira a
gasolina e 01 Tenda tipo gazebo. 5-REPASSE: R$ 59.491,00. 6-DESPESA: Programação orçamentária: 19001 –
007/PGE-2021 por mais 365 dias, a contar de 22.02.2023. 5-PROCESSO: 0005.459096/2020-21 6-DATA DA
ASSINATURA: 20/12/2022.
EXTRATO N° 3118
1-EXTRATO: 1º TACNV Nº 045/PGE-2021-A 2-CONCEDENTE: SEDUC 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE
ARIQUEMES, CNPJ/MF Nº 04.104.816/0001-16 4-OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do Convênio nº
045/PGE-2021-A pelo período de 365 dias, a contar do dia 21/01/2023. 5-PROCESSO: 0005.235856/2021-97 6-DATA
DA ASSINATURA: 19/12/2022.
EXTRATO N° 3119
1-EXTRATO: 3º TACNV Nº 088/PGE-2021 2-CONCEDENTE: SEDUC 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ARIQUEMES,
CNPJ/MF Nº 04.104.816/0001-16 4-OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do Convênio nº 088/PGE-2021 por
mais 180 dias, a contar de 11.01.2023. 5-PROCESSO: 0005.137185/2021-08 6-DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.
EXTRATO N° 3120
1-EXTRATO: 3º TACNV Nº 272/PGE-2021 2-CONCEDENTE: SEOSP 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ, CNPJ/MF Nº 01.254.422/0001-56. 4-OBTO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do Termo
de Convênio nº 272/PGE-2021 por mais 180 dias, a contar de 23 de janeiro de 2023. 5-PROCESSO:
0069.316940/2021-66 6-DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022.
EXTRATO N° 3121
1-EXTRATO: 2º TACNV Nº 297/PGE-2021 2-CONCEDENTE: SEOSP 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PIMENTA
BUENO, CNPJ/MF Nº 04.092.680/0001-71 4-OBJETO: Ampliam-se as metas do Termo de Convênio nº 297/PGE-2021,
conforme Plano de Trabalho de Ampliação (id. 0033105498) e a Certidão nº 28 (id. 0033849162), passando a constar a
Cláusula Primeira da seguinte forma: "1.1. O presente convênio tem por objeto a revitalização do Complexo Brejão,
localizado no referido Município, conforme Plano de Trabalho (0021559980), Plano de Trabalho de Ampliação (
0033105498) e anexos do presente processo". 5-PROCESSO: 0069.284426/2021-54 6-DATA DA ASSINATURA:
19/12/2022.
EXTRATO N° 3122
1-EXTRATO: 2º TACNV Nº 366/PGE-2021 2-CONCEDENTE: SEOSP 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ALTO
PARAÍSO, CNPJ/MF Nº 63.762.025/0001-42. 4-OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do Termo de Convênio
nº 366/PGE-2021 por mais 180 dias, a contar de 15 de janeiro de 2023. 5-PROCESSO: 0069.381722/2021-01 6-DATA
DA ASSINATURA: 20/12/2022.
EXTRATO N° 3123
1-EXTRATO: 1º TACNV Nº 449/PGE-2021 2-CONCEDENTE: SESAU 3-CONVENENTE: MUNICÍPIO DE RIO CRESPO
/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ/MF Nº 11.779.393/0001-08. 4-OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo
do Termo de Convênio nº 449/PGE-2021 por mais 180 dias, a contar de 18.12.2022. 5-PROCESSO:
0036.504597/2021-92 6-DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022.
EXTRATO N° 3124
1-EXTRATO: 4º TAFOMENTO Nº 045/PGE-2021 2-FOMENTANTE: SEOSP 3-FOMENTADA: ASSOCIAÇÃO PARA
PROMOÇÃO DA VIDA DIGNIDADE E ESPERANÇA DO ANCIÃO – PROMO-VIDA, CNPJ/MF Nº 05.912.072/0001-29. 4-
OBJETO: Fica autorizada a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento nº 045/PGE-2021, por mais 180
dias, a contar de 21 de janeiro de 2023. 5-PROCESSO: 0069.406921/2020-40 6-DATA DA ASSINATURA:
19/12/2022.
EXTRATO N° 3125
1-EXTRATO: 6º TAFOM Nº 081/PGE-2021 2-FOMENTANTE: SEDUC 3-FOMENTADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
PROFESSORES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE VALE DO PARAÍSO, CNPJ/MF Nº 02.800.871/0001-15 4-OBJETO: Fica
autorizada a alteração no Plano de Trabalho quanto ao período de execução do saldo em conta em 31.12.2022, para
que seja possível usar o Recurso FUNDEB/2022 nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme Plano de Trabalho
atualizado. 5-PROCESSO: 0029.290937/2021-81 6-DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022.
EXTRATO N° 3126
1-EXTRATO: 6º TAFOM Nº 083/PGE-2021 2-FOMENTANTE: SEDUC 3-FOMENTADA: ASSOCIAÇÃO RURAL DE
PAIS E PROFESSORES CHICO MENDES, CNPJ/MF Nº 02.497.486/0001-40 4-OBJETO: Fica autorizada a alteração no
Plano de Trabalho quanto ao período de execução do saldo existente no Termo de Fomento nº 083/PGE-2021, para que
seja realizado gasto referente ao saldo atual em conta no valor estimado de R$ 347.923,24 até 28.02.2023, conforme
Plano de Trabalho atualizado. 5-PROCESSO: 0029.286746/2021-15 6-DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022.
EXTRATO N° 3127
EXTRATO
1-EXTRATO: 1º TACNT/0037/SESAU/PGE/2022 2-CONTRANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 3-
CONTRATADA: NEFRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA, CNPJ/MF Nº: 22.865.117/0001-70 4-OBJETO: Fica
prorrogado a vigência do contrato pactuado entre as partes por mais 12 meses, a contar do dia 14/01/2023. 5-
PROCESSO: 0036.009459/2022-85 6-DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022.
Protocolo 0034650058
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0920/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: JÉSSICA MAIUMI PRESTES CARVALHO, CPF/MF Nº: 005.298.472-99 4-OBJETO:
Apresentação artística a ser realizada na cidade de Porto Velho/RO, nos eventos denominados "I Circuito Rondon
Cultural"; "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra"; e, "I Prêmio Jacamim da Costa Verde", que irá se
apresentar no CPA Prédio Pacáas no Auditório Rosilda. 5-VALOR: R$ 1.200,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 -
Programa de Trabalho: 1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa:
33903606 7-PROCESSO: 0032.070304/2022-81 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-
VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 30/11/2022.
Protocolo 0034651713
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0921/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: PATRÍCIA NAOMI PRESTES YAMAZAKI, CPF/MF Nº: 042.264.152-99 4-OBJETO: Apresentação
artística a ser realizada na cidade de Porto Velho-RO, nos eventos denominados "I Circuito Rondon Cultural"; "II Tributo
a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra"; e, "I Prêmio Jacamim da Costa Verde", que irá se apresentar no CPA
Prédio Pacaás no Auditório Rosilda. 5-VALOR: R$ 1.200,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa de Trabalho:
1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-PROCESSO:
0032.070304/2022-81 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até 31.12.2022, a
contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 30/11/2022.
Protocolo 0034651714
EXTRATO
1-EXTRATO: CNT/0922/SEJUCEL/PGE/2022 2-CONTRANTE: SUPERINTÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE
E LAZER 3-CONTRATADA: GIANNE PRISCILLA ALENCAR DA SILVA, CPF/MF Nº: 341.227.292-20 4-OBJETO:
Apresentação artística a ser realizada na cidade de Porto Velho/RO, nos eventos denominados "I Circuito Rondon
Cultural"; "II Tributo a Tereza de Benguela: Dia da Consciência Negra"; e, "I Prêmio Jacamim da Costa Verde", que irá se
apresentar CPA Prédio Pacáas no Auditório Rosilda. 5-VALOR: R$ 1.200,00 6-DESPESA: Cód. U.O.: 16013 - Programa
de Trabalho: 1339220934023402301 - Fonte de Recurso: 00100100000100 - Natureza da Despesa: 33903606 7-
PROCESSO: 0032.070304/2022-81 8-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Credenciamento/22/2022 9-VIGÊNCIA: Até
31.12.2022, a contar da data da assinatura. 10-DATA DA ASSINATURA: 01/12/2022.
Protocolo 0034652458
EDITAL Nº 1/2022/CGE-NI
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTEGRIDADE - ECSI Nº 02/2022
(Plano de integridade JUCER/RO)
CONSIDERANDO a atribuição da Controladoria Geral do Estado - CGE de "assegurar a proteção dos bens do Erário,
salvaguardando os ativos físicos e financeiros quanto a sua correta utilização;" disposição consignada no art. 9º inciso
VII da Lei Complementar n.º 758, de 02 de janeiro de 2014;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 23.277, de 16 de outubro de 2018, art. 3º, inciso V, que estabelece ser finalidade
desta CGE, enquanto Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, “ampliar os
mecanismos de controle da gestão dos bens públicos mediante a abertura de canais de comunicação entre a
Administração Pública Estadual e a população, para expandir a capacidade do cidadão de participar da fiscalização e
da avaliação das ações do Governo, visando à melhoria da eficiência do gasto público”;
CONSIDERANDO que à Controladoria Geral do Estado - CGE compete promover e acompanhar as políticas de
transparência previstas na legislação, conforme art. 5º inciso XVI do Decreto n.º 23.277, de 16 de outubro de 2018;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 26.238, de 19 de julho de 2021, que institui o Programa de Integridade na
Administração direta e indireta vinculadas ao Poder Executivo Estadual e dá outras providências
CONSIDERANDO a Portaria n.º 106/2018/CGE-NRH, de 03 de outubro de 2018, publicado no DOE n.º 181, de 03 de
outubro de 2018, pp. 111-112, que institui o Plano Estratégico da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia para o
período de 2018 a 2023, tendo correlacionado valores e decisões estratégicas, dentre estes o art. 2º, inciso III, alínea
“e” e inciso IV, alínea “b”, “Participação Social: Criar e manter instrumentos que facilitem o controle social das ações e
iniciativas governamentais” e “Transparência e participação cidadã: Atuar em sintonia com a Sociedade, com boa
comunicação, diálogo e transparência” respectivamente;
CONSIDERANDO que o Estado de Rondônia tem como objetivo ser referência em transparência a nível nacional,
conforme Resultado-Chave, da 4ª Batalha, Planejamento Estratégico de Rondônia 2019-2023, publicado no sítio
http://www.rondonia.ro.gov.br/;
CONSIDERANDO o Termo de Adesão ao Programa de Fomento à Integridade Pública e à Gestão de Riscos da Junta
Comercial do Estado de Rondônia, publicado no DOE n.º 255, de 29 de dezembro de 2021.
CONSIDERANDO a importância da colaboração da sociedade civil na construção e fomento das políticas de
governo.
A Controladoria-Geral do Estado - com fundamento no art. 3º inciso V do Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de
2018 - aprova e torna público o Edital de Contribuição Social de Integridade - ECSI Nº 02/2022, visando o recebimento
de sugestões e contribuições da sociedade civil a fim de aperfeiçoar o Plano de Integridade da Controladoria Geral do
Estado.
1. DO OBJETO
1.1 - A convocação regida por este Edital tem por finalidade a participação da sociedade civil, por meio do
endereço eletrônico https://forms.gle/7FTgoiE8e98BkyXh8, visando aperfeiçoar o Plano de Integridade da Junta
Comercial do Estado de Rondônia.
1.2 - O Plano de Integridade é uma importante ferramenta para a prevenção e o combate à corrupção em todas
as suas modalidades e contextos, bem como para promoção de valores de integridade, de ética, de transparência
pública, de controle social e de interesse público.
1.3 - Visando alcançar os objetivos do trabalho, foram levantados os principais eventos de risco que, se
ocorrerem, podem prejudicar o alcance dos objetivos de integridade. Para cada um dos riscos avaliados, foram
propostas medidas para diminuir as chances desse evento ocorrer ou diminuir o seu impacto.
1.4 - A JUCER está na fase final de elaboração do seu Plano de Integridade, mas necessita, para conclusão, validar
as medidas propostas e escutar a sociedade sobre a possiblidade da adoção de novas medidas.
II - DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Qualquer cidadão interessado poderá contribuir até 15 de janeiro de 2023 com o trabalho a ser realizado
pela Junta Comercial do Estado.
2.2 - As contribuições serão relacionadas à atribuição do grau de importância das medidas a serem adotadas pela
Junta Comercial do Estado em resposta aos seus riscos de integridade.
2.3 - O cidadão também pode participar sugerindo novas medidas de integridade a serem realizadas.
2.4 - As contribuições deverão ser encaminhadas à Controladoria-Geral do Estado por meio do formulário
disponível no endereço eletrônico https://forms.gle/7FTgoiE8e98BkyXh8.
iII - das disposições finais
3.1 - A Junta Comercial do Estado e a Controladoria Geral do Estado dará ampla divulgação aos canais de
encaminhamento estabelecidos em suas redes sociais e em outros meios de comunicação, visando a maior
publicidade e transparência à sociedade.
3.2 - Os esclarecimentos e informações complementares necessários à aplicação dos termos deste Edital poderão
ser obtidos por meio do contato de telefone (69) 9 8484-6476 ou e-mail gfa@cge.ro.gov.br, ou presencialmente, na
sede da Controladoria-Geral do Estado, localizada na Av. Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Edifício
Rio Jamari, 4º Andar, Porto Velho, RO, CEP 76801470.
FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO
Controlador-Geral do Estado
Protocolo 0034594817
Superintendente da SUGESP
Protocolo 0034629458
Art. 2º - O prazo de aplicação do suprimento de fundos que trata esta Portaria obedecerá às disposições dos
Decretos nº 10.851, de 29 de dezembro de 2003 e nº 11.229 de 06 de setembro de 2004.
Art. 3º - Ao responsável pela aplicação do suprimento caberá fazer, pessoalmente, a sua comprovação na forma
estabelecida pelos Decretos acima mencionados.
Art. 4º - A Assessoria de Controle Interno da SUGESP efetuará os Registros competentes à caracterização da
responsabilidade do agente e as conferências da documentação comprobatória da aplicação.
Dê Ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 24 de novembro de 2022.
Art. 1º. Ajustar o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, instituído pela Lei n. 5.246, de 10 de janeiro de
2022, conforme abaixo:
AJUSTE NEGATIVO
Fonte de
Código Especificação Despesa Valor
Recurso
R$
TOTAL
178.466,40
AJUSTE POSITIVO
Fonte de
Código Especificação Despesa Valor
Recurso
R$
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
47.466,40
R$
TOTAL
178.466,40
EDITAL Nº 306/2022/SEGEP-GCP
O Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Senhor Silvio Luiz Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições legais, considerando a documentação constante do Processo Administrativo n. 0052.068857/2022-35,
torna público a convocação de candidatos aprovados para a entrega de documentação visando à
assinatura de contrato e início imediato das atividades, inscritos no Processo Seletivo Simplificado de Avaliação
de Títulos FHEMERON, regido pelo Edital n. 160/2022/SEGEP-GCP, homologado por meio do Edital n. 219/2022/SEGEP-
GCP, destinado à contratação temporária de Médico - Clínico Geral, Médico - Pediatra, Biomédico,
Farmacêutico, Assistente Social, Enfermeiro, Técnico em Laboratório, Técnico em Enfermagem e Agente
em Atividades Administrativas, conforme a seguir:
1. Os candidatos deverão ordenar os documentos originais, abaixo relacionados, e digitalizá-los em
PDF, salvá-los em arquivo único, e enviá-los ao Setor de Recursos Humanos–FHEMERON, no período de
22/12/2022 a 26/12/2022, através do e-mail: nrh@fhemeron.ro.gov.br. para fins de efetivação de sua
contratação.
ITEM DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO
1 Cédula de Identidade -
CPF/ MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros
2 documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser www.receita.fazenda.gov.br
expedido através da internet.
Comprovante de Escolaridade/ Habilitação, de acordo com as exigências do
3 Edital n. 160/2022/SEGEP-GCP. Não será aceito outro tipo de comprovação -
de escolaridade/habilitação, que não estejam de acordo com o previsto.
Comprovação de inscrição no Registro Profissional DO Conselho
4 -
Regional Equivalente, se existente.
Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público (ou
aposentadoria dele decorrente). Obs.: Caso ocupe, deverá apresentar
também Certidão, expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes
5 -
especificações: o cargo, escolaridade exigida para o exercício do cargo, a
carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de
plantão e a unidade administrativa em que exerce suas funções.
Declaração do candidato de existência ou não de demissão por justa
6 -
causa ou a bem do Serviço Público.
7 Certidão de Nascimento ou Casamento -
Menores de 18 (dezoito)
8 Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais
Anos
9 Cartão de Vacina dos Dependentes Menores de 5 (cinco) anos
10 Titulo de Eleitor -
Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de
11 Assistência ao Servidor Público – PASEP (se o candidato não for cadastrado -
deverá declarar não ser cadastrado)
Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de
12 -
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada.
13 Certificado de Reservista -
Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome
14 do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside -
ou se for o caso cópia do contrato de locação).
Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil (Pessoa Física). Caso
15 o candidato não possua a conta corrente, a Administração Estadual -
promoverá a abertura de conta salário.
16 Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. www.tre.gov.br
Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia. Mais
17 www.sefin.ro.gov.br
autenticação eletrônica, caso o sistema do órgão emitente a disponibilizar.
Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de
18 Rondônia. Mais autenticação eletrônica, caso o sistema do órgão emitente www.tce.ro.gov.br
disponibilizar.
Atestado de Sanidade Física e Mental e Laudo de Avaliação Psiquiátrica
19 -
(*)
20 Fotografia 3x4 -
Certidão Negativa da Justiça Federal Cível e Criminal, da comarca aonde
21 residiu nos últimos 5 (cinco) anos. Mais autenticação eletrônica, caso o www.justicafederal.jus.br
sistema do órgão emitente disponibilizar.
Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e
Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Site específico do órgão da
22 Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 comarca onde residiu nos
(cinco) anos. Mais autenticação eletrônica, caso o sistema do órgão emitente últimos 5 (cinco) anos.
disponibilizar.
(*) O candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência, convocado para assinatura de contrato, deverá se
submeter à perícia médica realizada pela Junta Médica Oficial do Estado de Rondônia, que terá decisão terminativa
sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições
do emprego. , o candidato deverá apresentar o original ou cópia autenticada do laudo médico atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, no caso de candidato concorrendo à vaga como PCD.
3. Os candidatos deverão preencher o seguinte Formulário, de forma digitada, e enviá-lo ao Setor de
Recursos Humanos–FHEMERON, no período de 22/12/2022 a 26/12/2022, através do e-mail:
nrh@fhemeron.ro.gov.br., para fins de implantação no Sistema Governa.
INFORMAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE ABERTURA EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
160/ 2022/SEGEP-GCP 219/ 2022/SEGEP-GCP 306/ 2022/SEGEP-GCP
Protocolo 0034601466
EDITAL Nº 305/2022/SEGEP-GCP
O Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Senhor Silvio Luiz Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições legais, considerando a necessidade inadiável de excepcional interesse público de contratação de
profissionais habilitados, considerando a documentação constante do Processo Administrativo n. 0031.298763/2021-
56, Convoca os candidatos abaixo relacionados, para entrega de documentação, visando assinatura de contrato de
trabalho, em referencia ao Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 103/2022/SEGEP-GCP, homologado por
meio do Edital n. 137/2022/SEGEP-GCP, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 105, de 7 de junho de
2022, destinado à contratação temporária de profissionais Médicos, com base nos termos de inciso IX, do artigo 37,
da Constituição Federal, em harmonia com a Lei Estadual n. 4619/2019, no âmbito da Superintendência Estadual de
Gestão de Pessoas-SEGEP, para atender os Centros de Perícias Médica localizados em Porto Velho, Ji Paraná e
Vilhena, conforme a seguir.
1. Os candidatos deverão ordenar os documentos, de acordo com a relação a seguir e deverão Digitalizar os
documentos exigidos para investidura no cargo observando-se o check list do Edital - em apenas um
ÚNICO documento em formato PDF. O REFERIDO ARQUIVO DEVERÁ SER ENCAMINHADOS NO PRAZO DE
22/12/2022 a 26/12/2022. Para o e-mail: gdrhsead@gmail.com; e, no assunto, seguir o padrão "Nome –
Cargo- Telefone - Documentos para contratação”.
2. DOCUMENTOS A SEREM ESCANEADOS DO ORIGINAL E ENVIADOS PARA O E-MAIL
ITEM DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO
1 Cédula de Identidade -
CPF/ MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros
2 documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser www.receita.fazenda.gov.br
expedido através da internet.
Comprovante de Escolaridade/ Habilitação, de acordo com as exigências do
Edital de abertura do Processo Seletivo Não será aceito outro tipo de
3 -
comprovação de escolaridade/habilitação, que não estejam de acordo com o
previsto.
Leia-se:
2º PERÍODO : 26.12.2022 A 30.12.2022
MATRICULA/ SIAPE NOME LOTAÇÃO
500000559 DILMA CÂNDIDA DE SOUZA SEGEP-NC
0031.074574/2022-71 ,
R E S O L V E:
Conceder Licença-Prêmio em Pecúnia, em conformidade com o Art. 123, os § 4º e § 5º da Lei Complementar n
68/92, a servidora IDALIA ADRIANA DUARTE LIMA, Auxiliar de Serviços Gerais LC 1117, Matrícula n 300014429,
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, lotada na Superintendência Estadual de
Gestão de Pessoas/SEGEP/GBP, Porto Velho, no período já adquirido e não gozado, referente ao 4º quinquênio, de
1.1.2011 a 31.12.2015.
SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas
Protocolo 0034593299
Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, lotado na Secretaria de Estado da Justiça/SEJUS/Porto Velho,
ONDE SE LÊ:
no período de 1.1.2023 a 31.2023
LEIA-SE:
no período de 1.1.2023 a 31.01.2023
Anna Polliana Oliveira Arivabene Coelho
Assessor Especial do Gabinete
Portaria n. 3392/2019/SEGEP-NCSR
Protocolo 0034620058
EDITAL Nº 307/2022/SEGEP-GCP
O Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Senhor Silvio Luiz Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento a Decisão Judicial, proferida nos autos do Processo n. 7068762-25.2021.8.22.0001
(0033858062), considerando os termos do Ofício n. 20549/2022/SEDUC-GPASO (0034576774), constante do Processo
SEI n. 0020.008363/2022-79, retifica o Edital n. 257/2021/SEGEP-GCP, publicado no Diário Oficial do Estado de
Rondônia n. 226, de 17 de novembro de 2021, referente ao deferimento da inscrição e a aprovação do
candidato Josué Passos de Melo/Professor Classe C/História/Porto Velho, em referência ao Processo Seletivo
Simplificado SEDUC, regido pelo Edital n. 199/2021/SEGEP-GCP, para atender as Unidades Estaduais de Ensino,
administradas pela Secretaria de Estado da Educação-SEDUC, passando a vigorar conforme a seguir:
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – PROFESSOR CLASSE C
CRE; INSC.; NOME; PCD; VAGA; Licenciatura na área específica. Bacharelado com complementação
pedagógica - 60; Licenciatura de área afim. Bacharelado com complementação pedagógica de área afim -
40; Pós-Graduação/ Stricto Sensu Doutorado - 20 (1 curso); Pós-Graduação/ Stricto Sensu Mestrado - 15(1
curso); Pós-Graduação Lato Sensu Especialização, CH 360 - 2,5 (2 cursos); NOTA FINAL; CLAS
PORTO VELHO; 008099; EMILIO SARDE NETO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; 20;
15; 2,5; ; 97,5; 1º
PORTO VELHO; 001677; MARIA PEREIRA DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ;
; 15; 2,5; 2,5; 80; 2º
PORTO VELHO; 001872; JOSUE PASSOS DE MELO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ;
; 15; 2,5; ; 77,5; 3º
PORTO VELHO; 018674; DANIEL DOS SANTOS CARNEIRO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; 15; 2,5; ; 77,5; 4ª
PORTO VELHO; 005906; JéSSICA CAROLINE GOMES DE SOUZA FERREIRA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS -
HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; 15; 2,5; ; 77,5; 5º
PORTO VELHO; 005656; CLÉCIA PEREIRA CRUZ; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ;
15; ; ; 75; 6º
PORTO VELHO; 013597; JEFFERSON GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS -
HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; 15; ; ; 75; 7º
PORTO VELHO; 003672; HAGNER MALON DA COSTA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; 15; ; ; 75; 8º
PORTO VELHO; 016999; JULIANA CAROLINA DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; 15; ; ; 75; 9º
PORTO VELHO; 012522; ALEANDRO GONÇALVES LEITE; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; 15; ; ; 75; 10º
PORTO VELHO; 002051; PAULA DE SOUZA ROSA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ;
15; ; ; 75; 11º
PORTO VELHO; 001035; MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 12º
PORTO VELHO; 001388; KÁTIA GONÇALVES FEITOSA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 13º
PORTO VELHO; 002725; AURIMAR NOGUEIRA DE SOUZA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 14º
PORTO VELHO; 016211; ANTONIA PEREIRA DA COSTA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 15º
PORTO VELHO; 009106; RODRIGO NAZARENO FREITAS CERDEIRA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 16º
PORTO VELHO; 005754; GIBSON POLANSK TENÓRIO DA COSTA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 17º
PORTO VELHO; 007438; ADEMIR JúNIOR DE SOUZA PIRES; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 18º
PORTO VELHO; 008367; DEBORA EVELIN FERREIRA MONTEIRO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 19º
PORTO VELHO; 008189; RAFAEL FONTENELE DE SOUSA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 20º
PORTO VELHO; 009505; GEISIELA MOUTINHO FLOR SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 21º
PORTO VELHO; 010878; HENRIQUE PEREIRA GALVãO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 22º
PORTO VELHO; 004567; LUIS HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; 2,5; 65; 23º
PORTO VELHO; 007553; SAFã DELFINO DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ;
; 2,5; ; 62,5; 24º
PORTO VELHO; 011242; DOMINGAS PEREIRA DA COSTA FERREIRA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 25º
PORTO VELHO; 001932; MILTON SOARES MOREIRA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60;
; ; ; 2,5; ; 62,5; 26º
PORTO VELHO; 007758; BENEDITO PRESTES DA CHAGA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 27º
PORTO VELHO; 018120; FRANCISCO RODRIGUES LOPES; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 28º
PORTO VELHO; 001036; MINERVINA ALEXANDRINO COSTA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 29º
PORTO VELHO; 005118; MARIA DOMINGAS DE JESUS SANTOS; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 30º
PORTO VELHO; 014932; FRANCISCA IRISMAR DO NASCIMENTO MACIEL; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS -
HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 31º
PORTO VELHO; 002728; THIAGO MANSO DE SOUZA; S; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60;
; ; ; 2,5; ; 62,5; 32º
PORTO VELHO; 010869; ACIOLI MACIEL FIUZA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ;
2,5; ; 62,5; 33º
PORTO VELHO; 005178; LUCIANA ARAUJO DE SOUZA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 34º
PORTO VELHO; 015588; UIARA JANAINA PETRI; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ;
2,5; ; 62,5; 35º
PORTO VELHO; 002456; RENATA HONóRIO BARBOSA LIMA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 36º
PORTO VELHO; 000601; FRANCISCO LUCIANO DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 37º
PORTO VELHO; 005186; DANIEL NUNES DA CRUZ; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ;
; ; 2,5; ; 62,5; 38º
PORTO VELHO; 005989; EVA JULIANA TROVO DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 39º
PORTO VELHO; 014486; NILCILEIA DE QUEIROZ BRAGADO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 40º
PORTO VELHO; 011261; ALINE OLIVEIRA DE MOURA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 41º
PORTO VELHO; 015978; JANE DE SOUZA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; ;
62,5; 42º
PORTO VELHO; 007561; WLIANY DIAS COSMO DE OLIVEIRA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 43º
PORTO VELHO; 004029; ANDRESSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 44º
PORTO VELHO; 001371; MAYLON BRITO GAIO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ;
2,5; ; 62,5; 45º
PORTO VELHO; 015671; VICTóRIA KATRINE DE SANTIAGO LOBATO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 46º
PORTO VELHO; 004008; GLEYDSON FIRMINO DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; 2,5; ; 62,5; 47º
PORTO VELHO; 008102; VANEIDE KUITZINGER LIMA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 48º
PORTO VELHO; 016926; NEIVA MARIA CHAGAS DA SILVA ROQUE; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 49º
PORTO VELHO; 005522; IRACELIA MARQUES DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 50º
PORTO VELHO; 007064; JOEL COSTA DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ; ;
; 60; 51º
PORTO VELHO; 007837; LAUDEVILSON LISBOA COSTA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 52º
PORTO VELHO; 013246; FRANCISCO FILHO MOREIRA DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 53º
PORTO VELHO; 010782; ANA BENVINDA DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ;
; ; ; ; 60; 54º
PORTO VELHO; 003579; JEAN CARLOS DE SOUZA SOARES; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 55º
PORTO VELHO; 000041; CARLOS ALBERTO GUIMARAES PEREIRA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 56º
PORTO VELHO; 010964; CARLOS HERMES LIMA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ;
; ; 60; 57º
PORTO VELHO; 012698; LAUDICéIA LEMOS ROCHA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60;
; ; ; ; ; 60; 58º
PORTO VELHO; 002305; SHIRLENE CORREIA DE SOUSA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 59º
PORTO VELHO; 000539; ANA CLAUDIA DE CARVALHO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 60º
PORTO VELHO; 000197; LEIDIMAR ALENCAR MACHADO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 61º
PORTO VELHO; 009755; SADSON ABADIAS DO NASCIMENTO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 62º
PORTO VELHO; 016674; RENATO JUNIOR MEDEIROS LEHER; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 63º
PORTO VELHO; 009703; CRISLANE COENTRO DE SOUSA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 64º
PORTO VELHO; 005111; IVAN SALES BARBOSA DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 65º
PORTO VELHO; 000253; FRANCIVALDO ESTEVO DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 66º
PORTO VELHO; 003662; PATRÍCIA SAUTIRO FERNANDES; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 67º
PORTO VELHO; 000374; DIEGO ROGERIO DE OLIVEIRA FREITAS; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA -
Porto Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 68º
PORTO VELHO; 013174; JOAO LUCAS PROENCA DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 69º
PORTO VELHO; 014650; HIAGO DE PAIVA CARDOSO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 70º
PORTO VELHO; 002535; FRANCINE MACHADO; S; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ; ;
; 60; 71º
PORTO VELHO; 007647; PâMELA NAIARA DO COUTO NUNES; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 72º
PORTO VELHO; 009438; JHAKSON REIS PINHEIRO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ;
; ; ; ; 60; 73º
PORTO VELHO; 009924; HUALAS ROCHA MAGALHÃES; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 74º
PORTO VELHO; 003446; ARTEMES MACIEL DA SILVA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 75º
PORTO VELHO; 015015; YAN OMENA AGUIAR; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ; ; ; ;
; 60; 76º
PORTO VELHO; 009932; DIACIRA DOS SANTOS GOMES; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 77º
PORTO VELHO; 002849; RAILANE BRASIL AFONSO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60; ;
; ; ; ; 60; 78º
PORTO VELHO; 000919; JAQUELINE BRAZ DOS SANTOS; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 79º
PORTO VELHO; 002938; KARINY SOARES DO REGO; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho; 60;
; ; ; ; ; 60; 80º
PORTO VELHO; 007399; SARAH KEMELLY LIMA DOS SANTOS; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto
Velho; 60; ; ; ; ; ; 60; 81º
PORTO VELHO; 018710; RANNA MARQUES DA ROCHA; N; PROFESSOR CLASSE C 40 HRS - HISTÓRIA - Porto Velho;
60; ; ; ; ; ; 60; 82º
Porto Velho – RO, 22 de dezembro de 2022.
Silvio Luiz Rodrigues da Silva
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas
Protocolo 0034631609
RESOLVE:
Artigo 1º - Prorrogar pelo prazo de 30 (trinta) dias o Processo Administrativo Disciplinar nº 077/PAD/SESAU/2019.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 23 de dezembro de
2022.
Gilson Aparecido Ferreira dos Santos
Corregedor-Geral da Administração - CGA/SEGEP
Respondendo - Portaria n. 10788 de 9/12/2022
Protocolo 0034619951
R E S O L V E:
Conceder Progressão Funcional por Continuidade, com base nos Artigos 5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de
19 de Abril de 2002, publicada no DOE n.4966, de 22 de Abril de 2002, à servidora:
Nome: ELIANE VANESSA DIAS DOS SANTOS
Matrícula: 300144993
Cargo: Tecnico em Enfermagem
Lotação: HRSF/SESAU
Período de Avaliação: 08/11/2020 a 07/11/2021
Referência: 03
Classe: A
Efeitos Financeiros: 08/11/2021
SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas-SEGEP
Protocolo 0034621790
curso,deverá prestar serviço no órgão de lotação pelo dobro do período da licença, excetuados os casos de relotação
por interesse da Administração Pública.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 21 de dezembro de 2022, 134º da República.
MARCOS JOSÉROCHA DOS SANTOS
Governador
SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas
Protocolo 0034601347
Artigo 1º - Prorrogar pelo prazo de 30 (trinta) dias o Processo Administrativo Disciplinar nº 040/PAD/SESAU/2022.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 31 de dezembro de
2022.
Gilson Aparecido Ferreira dos Santos
Corregedor-Geral da Administração - CGA/SEGEP
Respondendo - Portaria n. 10788 de 9/12/2022
Protocolo 0034644721
Objeto: Aquisição de materiais para Recuperação de Nascentes, visando atender as necessidades básicas desta
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.Valor Estimado R$ 1.336.650,00. Data de Abertura:
06/01/2023 às 10h00min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Disponibilidade do
Edital: Consulta e retirada das 07h30min às 13h30min (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da
SUPEL/RO, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.supel.ro.gov.br. Outras informações através do telefone:
69.3212-9272. Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022.
IVANIR BARREIRA DE JESUS
Matrícula 300138122
Protocolo 0034621313
AVISO DE LICITAÇÃO
Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 788/2022/SUPEL/ÔMEGA/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0029.114615/2022-18
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Expediente - papel sulfite A4, em
atendimento a necessidade das 18 (dezoito) Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo integral (EEEMTI'S)
vinculadas ao Programa Escola do Novo Tempo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento. VALOR ESTIMADO: R$ 375.360,00. DATA DE ABERTURA: 09 de janeiro de 2023, às 10h00min
(horário de Brasília) -ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br - CÓDIGO DA UASG SUPEL: 925373.
EDITAL: consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br (site oficial) e
www.supel.ro.gov.br (site alternativo). Informações: tel. (69) 3212-9270, das 07h30min às 13h30min, de segunda a
sexta-feira (Horário de Rondônia), e-mail supel.omega@gmail.com. RONALDO ALVES DOS SANTOS. Pregoeiro
Substituto - Equipe ÔMEGA/SUPEL. Mat. 200006353. Porto Velho - RO, 22 de dezembro de 2022.
Protocolo 0034627906
AVISO DE LICITAÇÃO
ADENDO MODIFICADOR Nº 01/2022 E RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Pregão Eletrônico: Nº 447/2022/SUPEL Processo Administrativo: Nº 0002.068834/2022-16. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de vigilância/segurança patrimonial ostensiva
desarmada, visando atender as necessidades das unidades administrativas: Núcleo de Materiais e Patrimônio, Núcleo
de Imunizações – Rede de Frio, Núcleo de Endemias – Dengue e Malária, de forma continua, por um período de 12
(doze) meses visando atender às necessidades desta Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia -
AGEVISA. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, designada por
força das disposições contida na Portaria nº 69 de 06 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de
Rondônia do dia 06/07/2022, torna público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instrumento
convocatório, as alterações nos termos do Edital e seus Anexos devido a pedidos de Esclarecimento, estão
disponíveis na íntegra para consulta nos sites www.rondonia.ro.gov.br/supel e
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Considerando que, a resposta ao pedido de esclarecimento e o Adendo
modificador não causarão prejuízos na elaboração das propostas de preços, bem como planilha de custos, tendo em
vista que tal informação alusiva à intrajornada já consta no modelo disponibilizado de planilha de custos, permanece
a data inicialmente estabelecida, Data de Abertura: 28 de dezembro de 2022, às 10h00min. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF). Endereço Eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br.
Publique-se. Porto Velho/RO,22 de dezembro de 2022. Publique-se.
GRAZIELA GENOVEVA KETES
Pregoeira da Equipe BETA/SUPEL/RO
Protocolo 0034632992
AVISO DE LICITAÇÃO
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 377/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 577/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0036.223490/2021-46
OBJETO: Registro de Preços visando à futura, eventual aquisição de materiais de consumo "TUBOS" - (Materiais
Médico-Hospitalares/Penso - Tubo de látex, tubo de silicone, tubo endotraqueal e outros), a pedido da Secretaria de
Estado da Saúde - SESAU.
AVISO DE ERRATA
A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL torna público aos interessados, em especial as detentoras do
Registro de Preços, que a Ata em epígrafe, publicada na edição do Diário Oficial do Estado do dia 29/12/2021, sofreu
as seguintes correções:
ONDE SE LÊ, NO ANEXO ÚNICO DA ATA:
PREÇO PREÇO DIF.
ITEM ESPECIFICAÇÃO DETENTORA
MERCADO REGISTRADO %
TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU
OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM
FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), SEM BALÃO, COM OLHO
GLOBAL
MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 2,5 MM COM PONTA DISTAL
0061 R$ 134,57 R$ 21,99 0,00 COMERCIAL
BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR
EIRELI..
PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU
CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
AVISO DE PUBLICAÇÃO
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico Nº. 833/2022/CEL/SUPEL/RO. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Processo: 0041.070810/2022-61
Objeto: Contratação de empresa especializada para Expansão, assessoria e acompanhamento do Programa Estadual
de Microcrédito Produtivo e Orientado do Estado de Rondônia - PROAMPE/RO, incluindo o processo de recrutamento,
formação e assistência técnica dos agentes de crédito do Programa conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento. A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada
na Portaria nº 149/2022/SUPEL-CI, publicada no DOE do dia 03.10.2022, torna público aos interessados, que o certame
em epígrafe. Data de Abertura: 09/01/2023 às 10h00min (horário de Brasília - DF). V alor Estimado: R$
4.840.361,04 (Quatro milhões, oitocentos e quarenta mil trezentos e sessenta e um reais e quatro
centavos). Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Consulta e retirada das
07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no
endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (0XX) 69.3212-9269.
BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO
Pregoeira CEL/SUPEL
Protocolo 0034650481
ATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 399/ 2022/SUPEL_RO
Origem: Pregão Eletrônico nº 653/ 2022
Data da Publicação no 23/ Data da Publicação da 22/ Processo 0036.089885/
DOE: 12/2022 Homologação: 12/2022 nº 2022-94
Órgão Participante: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Órgão gerenciador: Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por
todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os
preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.
A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do
detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação
probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão
interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.
Nos termos do § 2° do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva
alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter
o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os
preços poderão ser revisados conforme disposto no caputartigo 23B.
Conforme disposto no § 4°do Decreto 25.969/2021. a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o
preço de mercado vigente à época do registro.
O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado,
que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor
O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013,
quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de
empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço
registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do
artigo 87 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada
caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto
Estadual 18.340/2013.
Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES
As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto,
obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de
Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.
É vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1° do
artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.
A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante,
durante a vigência desta ata.
CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro
de preços a preferência em igualdade de condições.
Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de
compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual
18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o
ANEXOÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.
CLÁUSULA VIII - DO FORO
Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
ANEXO ÚNICO
CONQUISTA
DISTRIBUIDORA
CETOCONAZOL SHAMPOO (20mg/ DE
0011 2.100,00 UND NATIVITA R$ 30,71 R$ 5,74 -81,31
g), FRASCO 100ml MEDICAMENTOS
E PRODUTOS
HOSP
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO RECOL
0012 COLÍRIO (3,5mg/ ml), FRASCO 2.000,00 UND CRISTALIA R$ 21,20 R$ 19,07 -10,05 DISTRIBUICAO E
CONTA-GOTAS 5ml COMERCIO LTDA
COSTA
CAMARGO
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO
COMÉRCIO DE
0013 COLÍRIO 2%, FRASCO 4.300,00 UND GERMED R$ 78,36 R$ 20,13 -74,31
PRODUTOS
5ml
HOSPITALARES
LTDA
Protocolo 0034642676
ATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 393/ 2022/SUPEL_RO
Origem: Pregão Eletrônico nº 632/ 2022
Data da Publicação no 23/ Data da Publicação da 20/ Processo 0029.092802/
DOE: 12/2022 Homologação: 12/2022 nº 2022-33
Estadual 18.340/2013.
Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES
As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto,
obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de
Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.
É vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1° do
artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.
A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante,
durante a vigência desta ata.
CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro
de preços a preferência em igualdade de condições.
Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de
compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual
18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o
ANEXOÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.
CLÁUSULA VIII - DO FORO
Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
ANEXO ÚNICO
CONSUMO PREÇO PREÇO
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA DIF. % DETENTORA
ESTIMADO MERCADO REGISTRADO
0001 KIT DE MATERIAL PARADIDÁTICO 92.227,00 KIT MICROKIDS R$ R$ 159,13 -8,08 CENTRO DE
DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL TECNOLOGIA 173,12 FORMACAO E
COM PROJETOS INTEGRADORES EDUCACIONAL. CAPACITACAO
composto de livro paradidático DE
por ano de ensino: 4º, 5º, 6º, 7º, PROFISSIONAIS
8º e 9º anos no formato físico EM EDUCACAO
(impresso) e com ambiente LTDA
virtual com as seguintes
especificações: 1.
Material físico
com código de acesso à
plataforma digital;
2. Compatível
com um Sistema Operacional
(Windows e/ ou Linux) 3.
Conteúdo Normativo:
Constituição Federal; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, com suas respectivas
alterações; Estatuto da Criança e
do Adolescente; Base Nacional
Comum Curricular. 4. Possuir
Tecnologia analisada e aprovada
pelo MEC – constar na relação das
tecnologias analisadas e
aprovadas para compor o Guia de
Tecnologias Educacionais. 5.
Possuir autores brasileiros ou
nacionalizados brasileiros e
Registro do ISBN na Biblioteca
Nacional; 6. Menu de acesso para
ambiente dos e-books dos anos
de ensino solicitados, divididos
por títulos e contendo imagens de
identificação; 7. Recursos de
interação: web conferência,
fórum e chat; Download dos
softwares de aprendizagem; 8.
Videoaulas e tutoriais em vídeos
explicativos de utilização dos
softwares de aprendizagem; 9.
Banco de imagens; 10. Atividades
complementares ao conteúdo do
livro; 11. Fórum de Dúvidas. 12.
Plataforma digital com navegação
gratuita sem gastos dos dados
móveis para docentes, gestores e
estudantes por meio de login e
senha pessoal aos recursos
disponibilizados (softwares e
videoaulas) entre outros
indicados no livro. 13. A empresa
deverá ainda, oferecer formação
virtual a todos os usuários da
plataforma, possibilitando a
capacitação dos mesmos para
utilização do ambiente.
0002 KIT DE MATERIAL PARADIDÁTICO, 101.683,00 KIT ENSINART R$ R$ 48,51 -73,15 WILIVRO
COMPOSTO DE LIVRO COM FOCO EDITORA LTDA 180,70 SOLUÇOES
NA PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA TECNOLOGICAS
PORTUGUESA E MATEMÁTICA EDUCACIONAIS
(EXEMPLAR POR
COMPONENTE LTDA
CURRICULAR) para estudantes do
ensino fundamental. Composição
do kit: 1. Livro físico impresso,
para estudantes e livro físico
impresso para professores; 2.
Ambiente virtual com simulados e
ainda simulados compostos
dentro do livro físico com folha de
resposta impressas, gabaritos,
correções e relatórios dos
resultados da Avaliação. 3. O
material deverá ser
fundamentado nos descritores do
Sistema Nacional de Avaliação
Básica e suas matrizes, bem
como fortalecer habilidades de
leitura e matemática dos alunos
6º, 7º, 8º, e 9° anos do ensino
fundamental. 4. Plataforma de
Protocolo 0034569829
ATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/ 2022/SUPEL-RO
Origem: Pregão Eletrônico nº 526/ 2022
Data da Publicação no 23/ Data da Publicação da 06/ Processo 0029.038875/
DOE: 12/2022 Homologação: 12/2022 nº 2021-07
Órgão Participante: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Órgão gerenciador: Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter
o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os
preços poderão ser revisados conforme disposto no caputartigo 23B.
Conforme disposto no § 4°do Decreto 25.969/2021. a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o
preço de mercado vigente à época do registro.
O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado,
que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor
O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013,
quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de
empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço
registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do
artigo 87 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada
caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto
Estadual 18.340/2013.
Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES
As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto,
obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de
Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.
É vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1° do
artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.
A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante,
durante a vigência desta ata.
CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro
de preços a preferência em igualdade de condições.
Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de
compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual
18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o
ANEXOÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.
CLÁUSULA VIII - DO FORO
Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
ANEXO ÚNICO
CONSUMO PREÇO PREÇO DIF.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA DETENTORA
ESTIMADO MERCADO REGISTRADO %
ECOLOGICA
ABRIDOR DE GARRAFA E LATA: PAPER
0001 Aço inox, não enferruja reforçado, 3,00 UND BRINOX R$ 6,57 R$ 6,57 0,00 COMERCIO
para abrir garrafa e lata. DE PAPEIS
LTDA
LTDA
Molas em aço inox com maior
durabilidade. Chave: 2 unidades.
Tamanho do cadeado 30mm.
LTDA
Molas em aço inox com maior
durabilidade. Chave: 2 unidades.
Tamanho do cadeado 35mm.
CADEADO COM CHAVE - 30MM:
Material em latão maciço com a
haste em aço. Possuindo trava dupla ECOLOGICA
com maior resistência contra PAPER
0023 arrombamento e corrosão; anti- 20,00 UND STAM R$ 27,54 R$ 27,54 0,00 COMERCIO
micha e antiferrugem. Molas em aço DE PAPEIS
inox com maior durabilidade. Chave: LTDA
2 unidades. Tamanho do cadeado
30mm.
CADEADO COM CHAVE - 40MM:
Material em latão maciço com a
haste em aço. Possuindo trava dupla ECOLOGICA
com maior resistência contra PAPER
0024 arrombamento e corrosão; anti- 2,00 UND STAM R$ 42,98 R$ 42,98 0,00 COMERCIO
micha e antiferrugem. Molas em aço DE PAPEIS
inox com maior durabilidade. Chave: LTDA
2 unidades. Tamanho do cadeado
40mm.
CAIXA PLÁSTICA VAZADA: Ideal
para transporte e armazenamento
ECOLOGICA
de diversos produtos. Material
PAPER
resistente e reforçado, sem tampa,
0025 1,00 UND BELOCH R$ 52,25 R$ 52,25 0,00 COMERCIO
com ombreiras, dimensões
DE PAPEIS
aproximadas: 31cmx36,5cmx55cm.
LTDA
Capacidade aproximada: 46 litros.
Cor preta
CARRINHO COLETOR DE LIXO
COM PEDAL: fabricado
CARRO FUNCIONAL DE
LIMPEZA: Carrinho de limpeza
estrutura em poliuretano rígido na
cor cinza, 04 (quatro) rodízios de no
mínimo 04 polegadas (dois fixos e
dois giratórios), sendo dois com
sistema de freio, suporte integrado
para colocação de forma aberta de
saco plástico lixo de no mínimo 90
ECOLOGICA
litros, com tampa, encaixe para no
PAPER
mínimo duas vassouras, cesto R$
0027 2,00 UND BRASLIMPIA R$ 937,30 0,00 COMERCIO
integrado para colocação de 937,30
DE PAPEIS
produtos de limpeza, suporte para
LTDA
lixo, suporte para balde d’agua de
no mínimo 10 litros para limpeza
leve, no mínimo 02 prateleiras para
materiais diversos, barra ou
manopla para impulsão e
direcionamento do carro, dimensões
aproximadas 110 cm de
comprimento,, 55cm de largura e
100cm de altura
CERA INCOLOR LÍQUIDA: Galão
Plástico, contendo no mínimo 5 ECOLOGICA
(cinco) litros. Contendo o nome do PAPER
0028 fabricante, data de fabricação e 20,00 GALÃO TROPPEL R$ 35,22 R$ 35,22 0,00 COMERCIO
prazo de validade. Apresentar DE PAPEIS
Registro do Produto junto ao LTDA
Ministério da Saúde/ ANVISA.
COADOR DE CAFÉ - 20CM:
coador de pano em 100% algodão,
diâmetro aproximado de 20cm em
ECOLOGICA
arame galvanizado de 3,4mm e alça
PAPER
com revestimento tipo espaguete
0029 24,00 UND MATEX R$ 9,89 R$ 9,89 0,00 COMERCIO
em pvc. Comprimento aproximado
DE PAPEIS
do saco de 26cm. Embalagem
LTDA
contendo externamente os dados de
identificação e procedência do
fabricante.
COLHER - 52,5CM: Material aço ECOLOGICA
inox, resistente, cabo longo, PAPER
MAX
0030 medidas aproximadas: 52,5cm de 2,00 UND R$ 23,62 R$ 23,62 0,00 COMERCIO
ALUMINIO
comprimento e 8,2cm de diâmetro DE PAPEIS
na parte mais larga LTDA
ECOLOGICA
COLHER DE PAU - 27CM:
PAPER
material de madeira, resistente e de
0031 2,00 UND DUPETRIZ R$ 11,83 R$ 11,83 0,00 COMERCIO
excelente qualidade. Tamanho
DE PAPEIS
aproximado: 27cm.
LTDA
COMPRESSA DE GAZE:
confeccionada em tecido 100%
algodão hidrófilo, com dimensões de
10cmx10cm quando dobrada e
15cmx30cm quando aberta, 13 fios/
cm², estéril, com 08 camadas e 05
dobras, cor branca, não abrasiva.
Isenta de impurezas, amido,
alvejante óptico, dextrina e corantes ECOLOGICA
corretivos, trama fechada, sem fios PAPER
R$
0032 soltos.
Acondicionado em caixas 2,00 CAIXA CREMER R$ 114,67 0,00 COMERCIO
114,67
com 144 unidades. Embaladas em DE PAPEIS
envelope com abertura em pétala, LTDA
em papel grau cirúrgico gramatura
com no mínimo 60g/m² e filme
plástico laminado gramatura de
54g/m², contendo dados de
identificação do produto, data
fabricação, validade, procedência,
lote e registro no ministério da
saúde.
CURATIVO: transparente de
poliuretano, fino, hipoalergênico,
medindo aproximadamente: ECOLOGICA
15cmx15cm, caixa com 40 PAPER
R$
0033 unidades. Contendo dados de 4,00 CAIXA CREMER R$ 4.305,00 0,00 COMERCIO
4.305,00
identificação do produto, data DE PAPEIS
fabricação, validade, procedência, LTDA
lote e registro no ministério da
saúde/ ANVISA
ECOLOGICA
DESCASCADOR DE LEGUMES:
PAPER
Material em aço inox, resistente,
0034 4,00 UND REQUIM R$ 17,66 R$ 17,66 0,00 COMERCIO
dimensões aproximadas:
DE PAPEIS
18,2cmx5,9cmx1,8cm.
LTDA
ECOLOGICA
DESENTUPIDOR DE PIA: PAPER
0035 emborrachado com cabo em 2,00 UND SANCHES R$ 12,00 R$ 12,00 0,00 COMERCIO
madeira revestido de plástico. DE PAPEIS
LTDA
ECOLOGICA
DESENTUPIDOR DE VASO PAPER
0036 SANITÁRIO: emborrachado com cabo 4,00 UND SANCHES R$ 31,63 R$ 31,63 0,00 COMERCIO
em madeira revestido de plástico. DE PAPEIS
LTDA
PAPER
anatômico, base de plástico e cerdas
0043 5,00 UND SANCHES R$ 10,07 R$ 10,07 0,00 COMERCIO
de nylon resistentes, tamanho:
DE PAPEIS
12cmx6cmx4cm aproximadamente.
LTDA
Produto devidamente identificado.
ESCOVA SANITÁRIA: para ECOLOGICA
limpeza de vaso sanitário, com PAPER
0044 cerdas, material plástico e 5,00 UND SANCHES R$ 14,39 R$ 14,39 0,00 COMERCIO
resistente, com suporte. Produto DE PAPEIS
devidamente identificado. LTDA
ESFREGÃO ROTATIVO: Esfregão
tipo Mop, em microfibra super pluma
macia e deslizante com balde em
polipropileno com cesto para
centrifugação, giratório em 360º,
ECOLOGICA
cabo em aço inoxidável, cabo
PAPER
inclinável em 180º, base de R$
0045 4,00 UND BRASLIMPIA R$ 188,00 0,00 COMERCIO
microfibra, alcance de 124 cm. 188,00
DE PAPEIS
Dimensão aproximada de
LTDA
24cmx43.5cmx22cm. Kit contendo
balde com alças flexíveis, cabo, base
esfregão e 2 refis de microfibra.
Capacidade de 8 litros. Produto
devidamente identificado. Cor cinza.
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL
(10CM X 4,5M) COR
GUARDANAPO DE PAPEL
BRANCO: medindo
ECOLOGICA
Material látex, tamanho grande (G),
PAPER
sem talco, com microtextura
0071 2,00 CAIXA DESCARPCK R$ 43,67 R$ 43,67 0,00 COMERCIO
antiderrapante, totalmente isenta de
DE PAPEIS
pó, hipoalérgica, tipo ambidestra,
LTDA
tipo uso descartável, caixa contendo
50 unidades.
LUVA PARA PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO M:
ECOLOGICA
Material Látex, tamanho médio (M),
PAPER
sem talco, com microtextura
0072 4,00 CAIXA DESCARPCK R$ 34,39 R$ 34,39 0,00 COMERCIO
antiderrapante, totalmente isenta de
DE PAPEIS
pó, hipoalérgica, tipo ambidestra,
LTDA
tipo uso descartável, caixa contendo
50 unidades.
LUVA PARA PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO P:
ECOLOGICA
Material Látex, tamanho pequeno
PAPER
(P), sem talco, com microtextura
0073 2,00 CAIXA DESCARPCK R$ 22,75 R$ 22,75 0,00 COMERCIO
antiderrapante, totalmente isenta de
DE PAPEIS
pó, hipoalérgica, tipo ambidestra,
LTDA
tipo uso descartável, caixa contendo
50 unidades.
ECOLOGICA
PANO DE PRATO/ COZINHA LISO:
PAPER
tecido 100% algodão, sem estampa,
0081 20,00 UND LIMPS R$ 6,22 R$ 6,22 0,00 COMERCIO
cor branca, medidas aproximadas:
DE PAPEIS
41cmx66cm.
LTDA
PAPEL ALUMÍNIO: ECOLOGICA
aproximadamente 30cmx100m, rolo. PAPER
0082 Produto devidamente identificado. 20,00 ROLO GIOCA R$ 38,78 R$ 38,78 0,00 COMERCIO
Apresentar Registro do Produto junto DE PAPEIS
a ANVISA. LTDA
PAPEL HIGIÊNICO: folha dupla e
macia, em rolo, com alta absorção,
100% fibras celulósicas solúvel em
água, na cor branca, não reciclado, ECOLOGICA
com dimensões de 10cmx30cm. PAPER
0083 Embalagem: o pacote deverá conter 120,00 PACOTE SIRUIS R$ 11,77 R$ 11,77 0,00 COMERCIO
8 rolos, indicação de marca, DE PAPEIS
fabricante, dimensões, lote e cor.
LTDA
Registro no Ministério da Saúde,
contendo o nome do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade.
ECOLOGICA
PAPEL TOALHA BOBINA: folha
PAPER
simples 20cm X 200m, em rolo, não INOVE
0084 20,00 PACOTE R$ 69,33 R$ 69,33 0,00 COMERCIO
reciclado, picotada, branco, pacote PAPEIS
DE PAPEIS
com 06 rolos.
LTDA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO:
não reciclado, alta absoção, na cor ECOLOGICA
branca, com 2 dobras, largura PAPER
INOVE
0085 mínima 22 cm, comprimento mínimo 50,00 PACOTE R$ 21,07 R$ 21,07 0,00 COMERCIO
PAPEIS
de 26 cm e máximo de 27 cm. DE PAPEIS
Embalagem: pacote contendo no LTDA
mínimo 1000 folhas.
PEDRA PARA AFIAR AMOLAR
FACA: Pedra para afiar dupla face ECOLOGICA
com suporte antideslizante. Pedra PAPER
0086 tipo retangular, Dimensões 2,00 UND VOLK R$ 17,40 R$ 17,40 0,00 COMERCIO
aproximadas: 18,5cmx6,5cmx3,1cm. DE PAPEIS
Produto devidamente identificado e LTDA
com instruções.
PEDRA SANITÁRIA: de 25g, com
gancho e rede de proteção, aromas ECOLOGICA
variados, contendo o nome do PAPER
0087 fabricante, data de fabricação e 56,00 UND SAUVELAR R$ 2,34 R$ 2,34 0,00 COMERCIO
prazo de validade. Apresentar DE PAPEIS
Registro do Produto junto ao LTDA
Ministério da Saúde/ ANVISA.
PEGADOR - GRANDE: para uso ECOLOGICA
culinário, multiuso, material de aço PAPER
MAX
0088 inox, resistente, medidas 2,00 UND R$ 25,46 R$ 25,46 0,00 COMERCIO
ALUMINIO
aproximadas: 395mm de DE PAPEIS
comprimento. LTDA
SAPONÁCEO CREMOSO
LÍQUIDO: embalagem plástica com ECOLOGICA
300ml, para limpeza, multiuso. PAPER
0102 Embalagem com identificação do 20,00 UND PERFECT R$ 7,45 R$ 7,45 0,00 COMERCIO
produto, lote e data de fabricação, DE PAPEIS
validade, contendo registro na LTDA
ANVISA.
SODA CÁUSTICA: para limpeza;
embalagem plástica, com tampa de ECOLOGICA
vedação; embalagem contendo 01 PAPER
0103 kg. Embalagem com identificação do 2,00 UND BEL R$ 17,38 R$ 17,38 0,00 COMERCIO
produto, lote e data de fabricação, DE PAPEIS
validade, contendo registro na LTDA
ANVISA.
SORO FISIOLÓGICO 0,9%: para
lavagem de ferimentos e assepsia. ECOLOGICA
Embalagem: frasco com 500ml, com PAPER
0104 dados de identificação do produto, 10,00 FRASCO ADV R$ 10,75 R$ 10,75 0,00 COMERCIO
marca do fabricante, data de DE PAPEIS
fabricação, prazo de validade e LTDA
registro no Ministério da Saúde.
TÁBUA GRANDE: para corte de
alimentos crus, assados e cozidos.
Construída em polipropileno virgem
e inodoro, com aditivo bactericida, ECOLOGICA
com canaleta para escoamento de PAPER
0105 líquidos, fácil higienização, 1,00 UND PLASUTIL R$ 65,61 R$ 65,61 0,00 COMERCIO
resistente a produtos químicos, DE PAPEIS
resistência contra deformações, LTDA
impactos e quedas. Cor branca.
Dimensões aproximadas:
50cmx30cmx1,5cm.
TORNEIRA PARA BEBEDOURO:
Material plástico ABS, com alavanca ECOLOGICA
automática superior, nas cores PAPER
0106 branco e azul, resistente à corrosão, 2,00 UND UTILIARIA R$ 12,33 R$ 12,33 0,00 COMERCIO
mola interna em aço inoxidável, DE PAPEIS
anéis de vedação em composto de LTDA
PVC atóxico.
TOUCA DESCARTÁVEL: touca
sanfonada descartável, possuindo
ECOLOGICA
elástico (ajustável), cor branca,
PAPER
atóxica e apirogênica. Pacote com
0107 4,00 PACOTE NOBRE R$ 15,38 R$ 15,38 0,00 COMERCIO
100 unidades. Embalagem com
DE PAPEIS
identificação do produto, lote e data
LTDA
de fabricação, contendo registro na
ANVISA.
ECOLOGICA
largura mínima de 30 cm, com o
PAPER
cabo de madeira revestido em
0108 4,00 UND SANCHES R$ 14,26 R$ 14,26 0,00 COMERCIO
plástico e encaixe rosqueado com a
DE PAPEIS
ponteira em plástico e altura mínima
LTDA
de 120 cm. Contendo o nome do
fabricante e a data de fabricação.
VASSOURA DE PÊLO ARTIFICIAL:
em pé, medida da base: no mínimo
ECOLOGICA
30cm. Com o cabo de madeira
PAPER
revestido em plástico e encaixe
0109 4,00 UND SANCHES R$ 13,46 R$ 13,46 0,00 COMERCIO
rosqueado com a ponteira em
DE PAPEIS
plástico e altura mínima de 120 cm.
LTDA
Contendo o nome do fabricante e a
data de fabricação.
VASSOURA EM PIAÇAVA: em pé,
medida da base: no mínimo 40 cm,
base de polipropileno. Com o cabo ECOLOGICA
de madeira revestido em plástico e PAPER
XR
0110 encaixe rosqueado com a ponteira 4,00 R$ 14,13 R$ 14,13 0,00 COMERCIO
SANCHES
em plástico e altura mínima de 120 DE PAPEIS
cm.
LTDA
Contendo o nome do fabricante e a
data de fabricação.
Protocolo 0034651901
ATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 379/ 2022/SUPEL-RO
Origem: Pregão Eletrônico nº 526/ 2022
Data da Publicação no 23/ Data da Publicação da 06/ Processo 0029.038875/
DOE: 12/2022 Homologação: 12/2022 nº 2021-07
Órgão Participante: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Órgão gerenciador: Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial
do Estado.
CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia,
após autorização expressa do órgão gerenciador – Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL.
A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.
As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO
De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93
Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por
todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os
preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.
A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do
detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação
probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão
interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.
Nos termos do § 2° do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva
alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter
o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os
preços poderão ser revisados conforme disposto no caputartigo 23B.
Conforme disposto no § 4°do Decreto 25.969/2021. a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o
preço de mercado vigente à época do registro.
O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado,
que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor
O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013,
quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de
empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço
registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do
artigo 87 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada
caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto
Estadual 18.340/2013.
Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES
As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto,
obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de
Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.
É vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1° do
artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.
A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante,
durante a vigência desta ata.
CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro
de preços a preferência em igualdade de condições.
Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de
compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual
18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o
ANEXOÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.
CLÁUSULA VIII - DO FORO
Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
ANEXO ÚNICO
CONSUMO PREÇO PREÇO DIF.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA DETENTORA
ESTIMADO MERCADO REGISTRADO %
ECOLOGICA
ABRIDOR DE GARRAFA E LATA: PAPER
0001 Aço inox, não enferruja reforçado, 2,00 UND BRINOX R$ 6,57 R$ 6,57 0,00 COMERCIO
para abrir garrafa e lata. DE PAPEIS
LTDA
AEROSOL ANALGÉSICO TÓPICO:
com salicilato de metila, cânfora,
ECOLOGICA
mentol, terebintina. Frasco com
PAPER
60ml. Contendo dados de
0002 3,00 FRASCO GELOL R$ 40,51 R$ 40,51 0,00 COMERCIO
identificação do produto, data
DE PAPEIS
fabricação, validade, procedência,
LTDA
lote e registro no ministério da
saúde.
ÁGUA SANITÁRIA: base hipoclorito de
sódio, concentração mínima de 2%
de cloro ativo, uso doméstico. ECOLOGICA
Apresentando Registro do Produto PAPER
0003 junto ao Ministério da Saúde/ 120,00 GALÃO TROPPEL R$ 10,37 R$ 10,37 0,00 COMERCIO
ANVISA. Embalagem: plástica, DE PAPEIS
contendo no mínimo 5 litros, com LTDA
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade
DISPENSER GIRATÓRIO DE
PAREDE PARA
ECOLOGICA
SABONETE LÍQUIDO: com corpo todo
PAPER
em vidro, tampa em plástico
0045 6,00 UND JSN R$ 39,82 R$ 39,82 0,00 COMERCIO
cromado e suporte em aço inox.
DE PAPEIS
Capacidade de 500 ml.
LTDA
Acompanhado de kit de fixação na
parede contendo buchas e parafusos.
DISPENSER PAPEL TOALHA
BOBINA: possui uma
ECOLOGICA
lâmina dentada que efetua o corte do PAPER
R$
0046 papel, com alavanca, para bobinas 1,00 UND PREMISSE R$ 174,33 0,00 COMERCIO
174,33
20cmx200m, cor branca. DE PAPEIS
Acompanhado de kit de fixação na LTDA
parede contendo buchas e parafusos.
DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL: ECOLOGICA
material plástico resistente com PAPER
0047 reservatório de 800ml, cor branca.
4,00 UND PREMISSE R$ 39,13 R$ 39,13 0,00 COMERCIO
Acompanhado de kit de fixação na DE PAPEIS
parede contendo buchas e parafusos. LTDA
DISPENSER PARA PAPEL
ECOLOGICA
HIGIÊNICO EM ROLO: em
PAPER
aço, branco, com lâmina dentada que
0048 4,00 UND JSN R$ 37,23 R$ 37,23 0,00 COMERCIO
efetua o corte do papel.
DE PAPEIS
Acompanhado de kit de fixação na
LTDA
parede contendo buchas e parafusos.
ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO:
ECOLOGICA
em formato
PAPER
anatômico, base de plástico e cerdas
0049 2,00 UND SANCHES R$ 10,07 R$ 10,07 0,00 COMERCIO
de nylon resistentes, tamanho:
DE PAPEIS
12cmx6cmx4cm aproximadamente.
LTDA
Produto devidamente identificado.
ESCOVA SANITÁRIA: para ECOLOGICA
limpeza de vaso sanitário, com PAPER
0050 cerdas, material plástico e resistente, 4,00 UND SANCHES R$ 14,39 R$ 14,39 0,00 COMERCIO
com suporte. Produto devidamente DE PAPEIS
identificado LTDA
ESCUMADEIRA - GRANDE:
ECOLOGICA
Material de aço inox, resistente, cabo
PAPER
longo com gancho, medidas
0051 1,00 UND DOCESAR R$ 29,01 R$ 29,01 0,00 COMERCIO
aproximadas: 560mm de
DE PAPEIS
comprimento e diâmetro da concha
LTDA
de 160mm.
ESCUMADEIRA - MÉDIA: Material ECOLOGICA
de aço inox, resistente, cabo longo PAPER
0052 com gancho, medidas aproximadas: 1,00 UND DOCESAR R$ 16,85 R$ 16,85 0,00 COMERCIO
500mm de comprimento e diâmetro DE PAPEIS
da concha de 140mm. LTDA
ESCUMADEIRA - PEQUENA:
ECOLOGICA
Material de aço inox, resistente, cabo
PAPER
longo com gancho, medidas
0053 1,00 UND DOCESAR R$ 20,97 R$ 20,97 0,00 COMERCIO
aproximadas: 345mm de
DE PAPEIS
comprimento e diâmetro da concha
LTDA
de 100mm.
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL
(10CM X 4,5M) COR
ECOLOGICA
capacidade aproximada: 1 litro;
PAPER
conservação térmica de 6 horas;
0068 5,00 UND TERMOLAR R$ 64,49 R$ 64,49 0,00 COMERCIO
isolamento térmico inox; material
DE PAPEIS
externo em aço inox; sistema de
LTDA
servir bomba de pressão, ampola em
vidro.
GARRAFA TÉRMICA
PROFISSIONAL - 1,9 LITROS: Com
ECOLOGICA
capacidade aproximada: 1,9 litros;
PAPER
conservação térmica de 6 horas; R$
0069 2,00 UND TERMOLAR R$ 148,63 0,00 COMERCIO
isolamento térmico inox; material 148,63
DE PAPEIS
externo em aço inox; sistema de
LTDA
servir bomba de pressão, ampola em
vidro
GUARDANAPO DE PAPEL
BRANCO: medindo
ECOLOGICA
Material látex, tamanho grande (G),
PAPER
sem talco, com microtextura
0079 10,00 CAIXA NOBRE R$ 43,67 R$ 43,67 0,00 COMERCIO
antiderrapante, totalmente isenta de
DE PAPEIS
pó, hipoalérgica, tipo ambidestra,
LTDA
tipo uso descartável, caixa contendo
50 unidades.
ECOLOGICA
Material Látex, tamanho pequeno (P),
PAPER
sem talco, com microtextura
0081 5,00 CAIXA DESCAPARK R$ 22,75 R$ 22,75 0,00 COMERCIO
antiderrapante, totalmente isenta de
DE PAPEIS
pó, hipoalérgica, tipo ambidestra,
LTDA
tipo uso descartável, caixa contendo
50 unidades.
LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA:
para proteção de mãos e antebraços,
com certificação de aprovação do
MTE, luva de algodão com ECOLOGICA
tratamento impermeabilizante em PAPER
R$
0082 silicone e antichamas, resistente a 2,00 PAR VOLK R$ 113,55 0,00 COMERCIO
113,55
altas temperaturas e respingos de DE PAPEIS
líquidos quentes, tipo industrial, LTDA
modelo mão de gato, medida
aproximada: 45cm de comprimento.
Cor azul.
MANDOLINE: para ralar e fatiar
ECOLOGICA
alimentos, tipo profissional, material
PAPER
aço inox, com 18 opções de corte, MAX R$
0083 1,00 UND R$ 187,87 -0,33 COMERCIO
ajustável, com suporte fixador de ALUMINIO 188,49
DE PAPEIS
alimento (protetor de mão), medidas
LTDA
aproximadas: 38cmx16cmx20cm
MANGUEIRA: tipo jardim, em pvc, 60 ECOLOGICA
metros de comprimento, bitola de 1/ PAPER
R$
0084 2 polegadas, flexível e resistente. 2,00 UND DURAFLEX R$ 352,05 0,00 COMERCIO
352,05
Contendo o nome do produto e data DE PAPEIS
de fabricação. LTDA
ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML:
aerossol com
fragrância suave.
ECOLOGICA
Apresentando Registro do Produto
PAPER
junto ao Ministério da Saúde/
0085 50,00 FRASCO MY PLACE R$ 10,23 R$ 10,23 0,00 COMERCIO
ANVISA. Contendo o nome do
DE PAPEIS
fabricante, data de fabricação e
LTDA
prazo de validade.
Fragrâncias
variadas, frasco com 360ml.
ORGANIZADOR DE PIA: para
acomodar detergente, esponja e ECOLOGICA
sabão em barra. Material plástico PAPER
0086 (polipropileno), resistente, cor 2,00 UND ARQPLAST R$ 18,00 R$ 18,00 0,00 COMERCIO
branca, com divisórias para: DE PAPEIS
Detergente, Esponja e Sabão em LTDA
Barra
ECOLOGICA
largura mínima de 30 cm, com o
PAPER
cabo de madeira revestido em
0119 10,00 UND SANCHES R$ 14,26 R$ 14,26 0,00 COMERCIO
plástico e encaixe rosqueado com a
DE PAPEIS
ponteira em plástico e altura mínima
LTDA
de 120 cm. Contendo o nome do
fabricante e a data de fabricação.
VASSOURA EM PIAÇAVA: em pé,
medida da base: no mínimo 40 cm,
base de polipropileno. Com o cabo de ECOLOGICA
madeira revestido em plástico e PAPER
0120 encaixe rosqueado com a ponteira 4,00 UND SANCHES R$ 14,13 R$ 14,13 0,00 COMERCIO
em plástico e altura mínima de 120 DE PAPEIS
cm.
LTDA
Contendo o nome do fabricante e a
data de fabricação.
Protocolo 0034651451
ATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/ 2022/SUPEL-RO
Origem: Pregão Eletrônico nº 526/ 2022
Data da Publicação no 23/ Data da Publicação da 06/ Processo 0029.038875/
DOE: 12/2022 Homologação: 12/2022 nº 2021-07
Órgão Participante: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Órgão gerenciador: Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Conforme disposto no § 4°do Decreto 25.969/2021. a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o
preço de mercado vigente à época do registro.
O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado,
que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor
O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013,
quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de
empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço
registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do
artigo 87 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada
caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto
Estadual 18.340/2013.
Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES
As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto,
obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de
Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.
É vedado o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1° do
artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.
A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante,
durante a vigência desta ata.
CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro
de preços a preferência em igualdade de condições.
Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de
compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual
18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o
ANEXOÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.
CLÁUSULA VIII - DO FORO
Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
ANEXO ÚNICO
CONSUMO PREÇO PREÇO DIF.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA DETENTORA
ESTIMADO MERCADO REGISTRADO %
ÁGUA SANITÁRIA: base hipoclorito de
sódio, concentração mínima de 2% de
cloro ativo, uso doméstico. ECOLOGICA
Apresentando Registro do Produto PAPER
0001 junto ao Ministério da Saúde/ ANVISA. 4,00 GALÃO TROPPEL R$ 10,37 R$ 10,37 0,00 COMERCIO
Embalagem: plástica, contendo no DE PAPEIS
mínimo 5 litros, com dados do LTDA
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
ECOLOGICA
DESCASCADOR DE LEGUMES:
PAPER
Material em aço inox, resistente,
0025 2,00 UND REQUIN R$ 17,66 R$ 17,66 0,00 COMERCIO
dimensões aproximadas:
DE PAPEIS
18,2cmx5,9cmx1,8cm.
LTDA
ECOLOGICA
DESENTUPIDOR DE VASO PAPER
0026 SANITÁRIO: emborrachado com cabo 3,00 UND SANCHES R$ 31,63 R$ 31,63 0,00 COMERCIO
em madeira revestido de plástico. DE PAPEIS
LTDA
DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE
PINHO: para uso
geral, ação
ECOLOGICA
bactericida e germicida. Apresentando
PAPER
Registro do Produto junto ao
0027 3,00 GALÃO TROPPEL R$ 30,92 R$ 30,92 0,00 COMERCIO
Ministério da Saúde/ ANVISA.
DE PAPEIS
Embalagem: plástica, contendo 5
LTDA
litros, com dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.
DETERGENTE LÍQUIDO: neutro,
concentrado, hipoalérgico, inodoro,
com bico dosador e com excelente
ação desengordurante (aplicação
remoção de gorduras de louças,
talheres, panelas), biodegradável e ECOLOGICA
aspecto físico líquido viscoso. PAPER
0028 Embalagem: descartável e em 3,00 CAIXA TRIEL R$ 55,01 R$ 55,01 0,00 COMERCIO
material reciclável, frasco contendo DE PAPEIS
no mínimo 500 ml, caixa com 24 LTDA
unidades. Apresentando Registro do
Produto junto ao Ministério da Saúde/
ANVISA. Contendo o nome do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
DISPENSER GIRATÓRIO DE
PAREDE PARA
ECOLOGICA
SABONETE LÍQUIDO: com corpo todo
PAPER
em vidro, tampa em plástico cromado
0029 2,00 UND JSN R$ 39,82 R$ 39,82 0,00 COMERCIO
e suporte em aço inox. Capacidade de
DE PAPEIS
500 ml. Acompanhado de kit de
LTDA
fixação na parede contendo buchas e
parafusos.
DISPENSER PAPEL TOALHA
BOBINA: possui uma
ECOLOGICA
lâmina dentada que efetua o corte do PAPER
R$
0030 papel, com alavanca, para bobinas 2,00 UND PREMISSE R$ 174,33 0,00 COMERCIO
174,33
20cmx200m, cor branca. DE PAPEIS
Acompanhado de kit de fixação na LTDA
parede contendo buchas e parafusos.
ESCOVA SANITÁRIA: para limpeza ECOLOGICA
de vaso sanitário, com cerdas, PAPER
0031 material plástico e resistente, com 3,00 UND SANCHES R$ 14,39 R$ 14,39 0,00 COMERCIO
suporte. Produto devidamente DE PAPEIS
identificado. LTDA
ESCUMADEIRA - PEQUENA:
ECOLOGICA
Material de aço inox, resistente, cabo
PAPER
longo com gancho, medidas
0032 2,00 UND DOCESAR R$ 20,97 R$ 20,97 0,00 COMERCIO
aproximadas: 345mm de
DE PAPEIS
comprimento e diâmetro da concha
LTDA
de 100mm.
ESPONJA DE LIMPEZA - LÃ AÇO:
ECOLOGICA
formato anatômico, abrasividade
PAPER
mínima, aplicação utensílios de
0033 10,00 PACOTE ASSOLAN R$ 3,20 R$ 3,20 0,00 COMERCIO
alumínio, pacote contendo 8
DE PAPEIS
unidades. Produto devidamente
LTDA
identificado.
ESPONJA PARA LIMPEZA EM
POLIURETANO E FIBRA
SINTÉTICA:
dupla face, bactericida, medidas de
110mmX75mmX20mm (com variação
ECOLOGICA
de +/ - 2mm) bicolor: lado verde de
PAPER
fibra abrasiva para limpeza mais difícil
0034 10,00 PACOTE LIMPIS R$ 3,24 R$ 3,24 0,00 COMERCIO
e lado amarelo de esponja macia para
DE PAPEIS
limpeza mais delicada;
LTDA
acondicionadas em embalagens
plásticas (pacote) contendo 4
unidades. Produto devidamente
identificado.
ESPREMEDOR DE ALHO: para ECOLOGICA
espremer/ amassar alho, material em PAPER
MAX
0035 aço inox, alta durabilidade e 2,00 UND R$ 24,34 R$ 24,34 0,00 COMERCIO
ALUMINIO
resistência, com dimensão DE PAPEIS
aproximada: 17,5cm de comprimento. LTDA
ESTRADO PLÁSTICO: Estrado
modular em polietileno de alta ECOLOGICA
densidade. Resistente a temperaturas PAPER
0036 de refrigeração, produtos químicos, 4,00 UND ARQPLAST R$ 41,95 R$ 41,95 0,00 COMERCIO
impactos, deformações e quedas. Cor: DE PAPEIS
branca. Dimensões aproximadas: LTDA
50cmx50cmx5cm.
FACA DE MESA: Material aço inox,
resistente, lâmina e cabo em uma
ECOLOGICA
única peça, peça sem emendas, com
PAPER
superfície lisa, facilmente limpável e FRATALLI
0037 10,00 UND R$ 5,55 R$ 5,55 0,00 COMERCIO
resistente à corrosão e acidez. Lâmina INOX
DE PAPEIS
com ponta arredondada e serrilha
LTDA
fina. Medida aproximada:
comprimento 212mm.
ECOLOGICA
capacidade aproximada: 1 litro;
PAPER
conservação térmica de 6 horas;
0048 1,00 UND TERMOLAR R$ 64,49 R$ 64,49 0,00 COMERCIO
isolamento térmico inox; material
DE PAPEIS
externo em aço inox; sistema de
LTDA
servir bomba de pressão, ampola em
vidro.
GARRAFA TÉRMICA PROFISSIONAL
- 1,9 LITROS: Com
ECOLOGICA
capacidade aproximada: 1,9 litros;
PAPER
conservação térmica de 6 horas; R$
0049 1,00 UND TERMOLAR R$ 148,63 0,00 COMERCIO
isolamento térmico inox; material 148,63
DE PAPEIS
externo em aço inox; sistema de
LTDA
servir bomba de pressão, ampola em
vidro.
INSETICIDA DE 300 ML: frasco com
válvula de proteção, aerossol, mata ECOLOGICA
insetos. Apresentando Registro do PAPER
0050 Produto junto ao Ministério da Saúde/ 10,00 FRASCO MY PLACE R$ 11,59 R$ 11,59 0,00 COMERCIO
ANVISA. Contendo o nome do DE PAPEIS
fabricante, data de fabricação e prazo LTDA
de validade.
ECOLOGICA
JARRA DE VIDRO: para água e
PAPER
suco, material em vidro, com alça
0051 1,00 UND NADIR R$ 62,41 R$ 62,41 0,00 COMERCIO
lateral e tampa. Capacidade
DE PAPEIS
aproximada: 2 litros.
LTDA
ECOLOGICA
JARRA EM AÇO INOX: para água e
PAPER
suco, material aço inox, com alça MAX R$
0052 2,00 UND R$ 101,98 0,00 COMERCIO
lateral e tampa. Capacidade ALUMINIO 101,98
DE PAPEIS
aproximada: 2 litros.
LTDA
LIXEIRA AÇO INOX 30 LITROS:
ECOLOGICA
com tampa e pedal, formato cilíndrico,
PAPER
capacidade de 30 litros, material aço R$
0053 1,00 UND BRINOX R$ 259,20 0,00 COMERCIO
inox. Contendo as especificações do 259,20
DE PAPEIS
produto, o nome do fabricante e data
LTDA
de fabricação.
LIXEIRA COLETA SELETIVA:
Conjunto com 4 lixeiras para coleta
seletiva, 50 litros cada. O conjunto
com 4 lixeiras deverão ser fabricadas
em Polietileno de Alta Densidade
(PEAD) ou Polipropileno (PP),
conforme as normas vigentes da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), com alto padrão
de qualidade e tecnologia, o conjunto
com 4 lixeiras deve possuir estrutura
em aço galvanizado para acomodação
das 4 lixeiras, para que seja montadas
ECOLOGICA
e desmontadas facilmente, garantindo
PAPER
maior segurança e durabilidade, as R$
0054 1,00 CONJUNTO BELOCH R$ 947,48 -4,39 COMERCIO
lixeiras devem possuir tampa 990,98
DE PAPEIS
basculante e sistema multi encaixe,
LTDA
permitindo encaixar umas às outras.
O conjunto com 4 lixeiras deve ser
facilmente empilháveis, assim
proporcionando agilidade no seu
armazenamento e estoque. A lixeiras
devem possuir adesivo e cor
indicando o tipo de produto que deve
ser jogado em cada lixeira para coleta
seletiva, as lixeiras devem ser
resistentes ao impacto, aos raios
ultravioletas e às repetidas lavagens,
os adesivos, parafusos e arruelas para
montagem devem estar inclusos.
LUSTRA MÓVEIS: para brilho e
proteção de móveis. Solução aquosa
cremosa, perfumada para aplicação
em móveis e superfícies lisas, aromas ECOLOGICA
diversos, frasco plástico de 500 ml PAPER
0055 econômico. A embalagem deverá 10,00 FRASCO GIOCA R$ 18,07 R$ 18,07 0,00 COMERCIO
conter externamente os dados de DE PAPEIS
identificação, procedência, LTDA
composição química, número do lote,
data de validade e número de
identificação no ministério da saúde.
ECOLOGICA
PANO DE PRATO/ COZINHA LISO:
PAPER
tecido 100% algodão, sem estampa,
0064 20,00 UND LIMPIS R$ 6,22 R$ 6,22 0,00 COMERCIO
cor branca, medidas aproximadas:
DE PAPEIS
41cmx66cm.
LTDA
PAPEL HIGIÊNICO: folha dupla e
macia, em rolo, com alta absorção,
100% fibras celulósicas solúvel em
água, na cor branca, não reciclado, ECOLOGICA
com dimensões de 10cmx30cm. PAPER
0065 Embalagem: o pacote deverá conter 8 15,00 PACOTE SIRUS R$ 11,77 R$ 11,77 0,00 COMERCIO
rolos, indicação de marca, fabricante, DE PAPEIS
dimensões, lote e cor.
LTDA
Registro no Ministério da Saúde,
contendo o nome do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade.
ECOLOGICA
PAPEL TOALHA BOBINA: folha
PAPER
simples 20cm X 200m, em rolo, não INOVE
0066 3,00 PACOTE R$ 69,33 R$ 69,33 0,00 COMERCIO
reciclado, picotada, branco, pacote PAPEIS
DE PAPEIS
com 06 rolos.
LTDA
PEDRA PARA AFIAR AMOLAR
FACA: Pedra para afiar dupla face com ECOLOGICA
suporte antideslizante. Pedra tipo PAPER
0067 retangular, Dimensões aproximadas: 1,00 UND VOLK R$ 17,40 R$ 17,40 0,00 COMERCIO
18,5cmx6,5cmx3,1cm. Produto DE PAPEIS
devidamente identificado e com LTDA
instruções.
PEGADOR - MÉDIO: para uso ECOLOGICA
culinário, multiuso, material de aço PAPER
0068 inox, resistente, medidas 1,00 UND DOCESAR R$ 18,09 R$ 18,09 0,00 COMERCIO
aproximadas: 280mm de DE PAPEIS
comprimento. LTDA
PEGADOR - PEQUENO: para uso ECOLOGICA
culinário, multiuso, material de aço PAPER
0069 inox, resistente, medidas 1,00 UND DOCESAR R$ 13,57 R$ 13,57 0,00 COMERCIO
aproximadas: 210mm de DE PAPEIS
comprimento. LTDA
ECOLOGICA
PENEIRA MÉDIA: Material em aço
PAPER
inoxidável, resistente, com cabo, MAX
0070 1,00 UND R$ 26,98 R$ 26,98 0,00 COMERCIO
dimensões aproximadas: (CxLxA) ALUMINIO
DE PAPEIS
23,5cmx10cmx3cm.
LTDA
POTE DE VIDRO – 1 LITRO: para ECOLOGICA
armazenamento de alimentos e PAPER
0071 mantimentos. Pote hermético, 5,00 UND NADIR R$ 33,30 R$ 33,30 0,00 COMERCIO
transparente e com tampa. DE PAPEIS
Capacidade aproximada: 1 litros. LTDA
ECOLOGICA
largura mínima de 30 cm, com o cabo
PAPER
de madeira revestido em plástico e
0086 3,00 UND SANCHES R$ 14,26 R$ 14,26 0,00 COMERCIO
encaixe rosqueado com a ponteira em
DE PAPEIS
plástico e altura mínima de 120 cm.
LTDA
Contendo o nome do fabricante e a
data de fabricação.
VASSOURA DE PÊLO ARTIFICIAL:
em pé, medida da base: no mínimo
ECOLOGICA
30cm. Com o cabo de madeira
PAPER
revestido em plástico e encaixe
0087 5,00 UND SANCHES R$ 13,46 R$ 13,46 0,00 COMERCIO
rosqueado com a ponteira em plástico
DE PAPEIS
e altura mínima de 120 cm. Contendo
LTDA
o nome do fabricante e a data de
fabricação.
XÍCARA COM PIRES: Material todo
de vidro resistente de ótima
ECOLOGICA
durabilidade; xícara transparente com
PAPER
alça lateral. Medidas aproximadas da
0088 10,00 UND NADIR R$ 12,63 R$ 12,63 0,00 COMERCIO
xícara: Altura: 7cm e Diâmetro: 9cm.
DE PAPEIS
Medidas aproximadas do pires: Altura:
LTDA
1,5cm e Diâmetro: 13cm. Capacidade:
240ml.
Protocolo 0034651890
Art. 1º - DESIGNAR o servidor DAVID INÁCIO DOS SANTOS FILHO mat.: 300155743, ocupante do cargo de
Superintendente, para atuar como GESTOR DE CONTRATO, sem prejuízo de suas atribuições legais à luz das
legislações vigentes junto ao contrato com a empresa SETA - SERVIÇOS TÉCNICOS E AGRIMENSURA LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 05.624.307/0001-87.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Gestor do Contrato deverá para tanto, controlar e inspecionar sistematicamente o
objeto do contrato, com o objetivo de verificar se sua execução obedece às especificações estabelecidas, auxiliando
na revisão das cláusulas contratuais, bem como com o acompanhamento da qualidade econômica e minimização de
riscos.
Art. 2º - DESIGNAR as servidoras HANNYELLER BRAGADO ALECRIM, matrícula nº 300128588, ocupante do
cargo de Coordenadora de Regularização Fundiária e ÂNGELA FERREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Chefe de
Núcleo de Georreferenciamento, matrícula nº 300164409, como FISCAIS DE CONTRATO, para atuar sem prejuízo de
suas atribuições legais à luz das legislações vigentes junto ao contrato com a empresa SETA - SERVIÇOS TÉCNICOS
E AGRIMENSURA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.624.307/0001-87.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser
encaminhadas/solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil à adoção das medidas pertinentes e submissão à
deliberação superior.
Art. 3º - A designação dos servidores na presente portaria será considerada prestação de serviço público
relevante, e não será remunerada.
Art. 4º - O prazo de vigência das designações serão estabelecidas até o limite previsto em contrato ou nos
demais aditivos celebrados.
Art. 5º - Esta portaria terá efeito retroativo a partir da data de 01 de Abril de 2022.
Dê ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de dezembro de 2022.
DAVI MACHADO DE ALENCAR
Diretor Executivo
Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT
Protocolo 0034547292
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser
encaminhadas/solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil à adoção das medidas pertinentes e submissão à
deliberação superior.
Art. 3º - A designação dos servidores na presente portaria será considerada prestação de serviço público
relevante, e não será remunerada.
Art. 4º - O prazo de vigência das designações serão estabelecidas até o limite previsto em contrato ou nos
demais aditivos celebrados.
Art. 5º - Esta portaria terá efeito retroativo a partir da data de 06 de dezembro de 2022.
Dê ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de dezembro de 2022.
DAVI MACHADO DE ALENCAR
Diretor Executivo
Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT
Protocolo 0034522069
CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração Pública, especialmente designado, por força da Lei n.º 8.666/1993.
CONSIDERANDO o Contrato N° 254/PGE-2021 (0017317671) com a empresa HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.758.081/0001-87, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa
especializada no fornecimento e instalação de sombreadores de estacionamento para conservação de veículos oficiais,
visando atender as necessidades da Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária – SEPAT,
conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR o servidor JOSIAS GOMES JULIÃO, matrícula n.º 300155897, ocupante do cargo de Assessor
V, para atuar como GESTOR DE CONTRATOS, sem prejuízo de suas atribuições legais à luz das legislações vigentes
junto ao contrato com a empresa HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.758.081/0001-
87
PARÁGRAFO ÚNICO - O Gestor do Contrato deverá, para tanto, controlar e inspecionar sistematicamente o
objeto do contrato, com o objetivo de verificar se sua execução obedece às especificações estabelecidas, auxiliando
na revisão das cláusulas contratuais, bem como com o acompanhamento da qualidade econômica e minimização de
riscos.
Art. 2º - DESIGNAR o servidor Valdivino Carvalho Rodrigues, matrícula nº 300147439, ocupante do Cargo de
Assessor V, como FISCAL DE CONTRATO, para atuar sem prejuízo de suas atribuições legais à luz das legislações
vigentes junto ao contrato com a empresa HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
26.758.081/0001-87
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser
encaminhadas/solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil à adoção das medidas pertinentes e submissão à
deliberação superior.
Art. 3º - A designação dos servidores na presente portaria será considerada prestação de serviço público
relevante, e não será remunerada.
Art. 4º - O prazo de vigência das designações serão estabelecidas até o limite previsto em contrato ou nos
demais aditivos celebrados.
Art. 5º - Esta portaria terá efeito retroativo a partir da data de 14/04/2021.
Dê ciência. Publique-se. Cumpra-se.
DAVI MACHADO DE ALENCAR
Diretor Executivo
Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT
Protocolo 0034483630
PARÁGRAFO ÚNICO - A Gestora do Contrato deverá, para tanto, controlar e inspecionar sistematicamente o
objeto do contrato, com o objetivo de verificar se sua execução obedece às especificações estabelecidas, auxiliando
na revisão das cláusulas contratuais, bem como com o acompanhamento da qualidade econômica e minimização de
riscos.
Art. 2º - DESIGNAR a servidora EDILAINE SILVA COSTA, matrícula n.º 300158363, ocupante do cargo de
Assessor V,matrícula n.º 300147013, como FISCAL DE CONTRATO, para atuar sem prejuízo de suas atribuições
legais à luz das legislações vigentes junto ao contrato com a empresa ALEXANDRE FREIRE 26398657810, inscrito no
CNPJ/SP n.º 39.334.587/0001-00.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser
encaminhadas/solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil à adoção das medidas pertinentes e submissão à
deliberação superior.
Art. 3º - A designação dos servidores na presente portaria será considerada prestação de serviço público
relevante, e não será remunerada.
Art. 4º - O prazo de vigência das designações serão estabelecidas até o limite previsto em contrato ou nos
demais aditivos celebrados.
Art. 5º - Esta portaria terá efeitos retroativos a partir da data de 25/01/2022.
Dê ciência. Publique-se. Cumpra-se.
DAVI MACHADO DE ALENCAR
Diretor Executivo
Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT
Protocolo 0034482569
DA PAUTA FISCAL
Art. 2º A Pauta Fiscal de Preços Mínimos prevista no art. 27 do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto nº 22.721, de
2018, será a prevista neste capítulo.
SEÇÃO I
PECUÁRIA
Art. 3º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN PautaAnterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
BOVINO 02.01
DE CORTE
82/ 76/
Vaca gorda 02.01.01 cb 2.893,00 01/ 01/2023 2.854,00 01/ 12/2022
2022 2022
82/ 76/
Boi gordo 02.01.02 cb 4.456,00 01/ 01/2023 4.361,00 01/ 12/2022
2022 2022
Bovino, fêmea, 0 82/ 76/
02.01.03 cb 775,00 01/ 01/2023 825,00 01/ 12/2022
a 8 meses 2022 2022
Bovino, fêmea, 9 82/ 76/
02.01.04 cb 900,00 01/ 01/2023 945,00 01/ 12/2022
a 12 meses 2022 2022
Bovino, fêmea, 13 82/ 76/
02.01.05 cb 2.200,00 01/ 01/2023 2.300,00 01/ 12/2022
a 24 meses 2022 2022
Bovino fêmea 25 82/ 76/
02.01.06 cb 2.425,00 01/ 01/2023 2.555,00 01/ 12/2022
a 36 meses 2022 2022
Bovino fêmea 82/ 76/
02.01.07 cb 2.650,00 01/ 01/2023 2.810,00 01/ 12/2022
acima de 36 meses 2022 2022
Bovino, macho, 0 82/ 76/
02.01.08 cb 925,00 01/ 01/2023 994,00 01/ 12/2022
a 8 meses 2022 2022
Bovino, macho, 9 82/ 76/
02.01.09 cb 1.125,00 01/ 01/2023 1.200,00 01/ 12/2022
a 12 meses 2022 2022
Bovino macho 13 82/ 76/
02.01.10 cb 2.650,00 01/ 01/2023 2.700,00 01/ 12/2022
a 24 meses 2022 2022
Bovino macho 25 82/ 76/
02.01.11 cb 2.975,00 01/ 01/2023 3.019,00 01/ 12/2022
a 36 meses 2022 2022
Bovino macho 82/ 76/
02.01.12 cb 3.300,00 01/ 01/2023 3.337,00 01/ 12/2022
acima de 36 meses 2022 2022
LEITEIRO/
CRUZADO/MESTIÇO
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, fêmea, 0 a 8 02.01.13 cb 650,00 01/ 01/2023 700,00 01/ 12/2022
2022 2022
meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, fêmea, 9 a 12 02.01.14 cb 750,00 01/ 01/2023 800,00 01/ 12/2022
2022 2022
meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, fêmea 13 a 24 02.01.15 cb. 1.560,00 01/ 01/2023 2.050,00 01/ 12/2022
2022 2022
meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, fêmea 25 a 36 02.01.16 cb. 2.175,00 01/ 01/2023 2.287,00 01/ 12/2022
2022 2022
meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, fêmea, acima 02.01.17 cb 2.175,00 01/ 01/2023 2.287,00 01/ 12/2022
2022 2022
de 36 meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, macho, 0 a 8 02.01.18 cb 800,00 01/ 01/2023 900,00 01/ 12/2022
2022 2022
meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, macho, 9 a 12 02.01.19 cb 925,00 01/ 01/2023 999,00 01/ 12/2022
2022 2022
meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, macho 13 a 24 02.01.20 cb 2.200,00 01/ 01/2023 1.824,00 01/ 12/2022
2022 2022
meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, macho 25 a 36 02.01.21 cb 2.550,00 01/ 01/2023 2.658,00 01/ 12/2022
2022 2022
meses
Bovino, mestiço/
82/ 76/
cruzado, macho, acima 02.01.22 cb 2.550,00 01/ 01/2023 2.658,00 01/ 12/2022
2022 2022
de 36 meses
23/ 23/
Vaca Leiteira 02.01.23 cb. 3.000,00 11/ 08/2016 3.000,00 11/ 08/2016
2016 2016
23/ 23/
Touro reprodutor 02.01.24 cb. 3.500,00 11/ 08/2016 3.500,00 11/ 08/2016
2016 2016
Vaca com cria até 6 02/ 02/
02.01.25 cb 1.700,00 01/ 09/2015 1.700,00 01/ 09/2015
meses 2015 2015
Vaca solteira acima 02/ 02/
02.01.26 cb 1.200,00 01/ 09/2015 1.200,00 01/ 09/2015
de 24 meses 2015 2015
OUTROS
Vaca registrada até 23/ 23/
02.01.27 cb 3.500,00 11/ 08/2016 3.500,00 11/ 08/2016
36 meses 2016 2016
Touro registrado até 23/ 23/
02.01.28 cb 4.000,00 11/ 08/2016 4.000,00 11/ 08/2016
36 meses 2016 2016
BUBALINO 02.02
01/ 01/
Macho/ fêmea p/cria 02.02.01 cb 720,00 16/ 03/2015 720,00 16/ 03/2015
2015 2015
01/ 01/
Macho para abate 02.02.02 cb 1.160,00 16/ 03/2015 1.160,00 16/ 03/2015
2015 2015
01/ 01/
Fêmea para abate 02.02.03 cb 1.120,00 16/ 03/2015 1.120,00 16/ 03/2015
2015 2015
01/ 01/
Fêmea com cria 02.02.04 cb 1.250,00 16/ 03/2015 1.250,00 16/ 03/2015
2015 2015
Bezerro até 12 01/ 01/
02.02.05 cb 370,00 16/ 03/2015 370,00 16/ 03/2015
meses 2015 2015
Bezerra até 12 01/ 01/
02.02.06 cb 290,00 16/ 03/2015 290,00 16/ 03/2015
meses 2015 2015
Fêmea 12 a 18 01/ 01/
02.02.07 cb 520,00 16/ 03/2015 520,00 16/ 03/2015
meses (10 arrobas) 2015 2015
Fêmea 18 a 24 01/ 01/
02.02.08 cb 790,00 16/ 03/2015 790,00 16/ 03/2015
meses (16 arrobas) 2015 2015
SUÍNO 02.03
Suíno para abate - 01/ 01/
02.03.01 arroba 68,00 16/ 03/2015 68,00 16/ 03/2015
tipo banha 2015 2015
Suíno para abate - 01/ 01/
02.03.02 arroba 68,00 16/ 03/2015 68,00 16/ 03/2015
tipo carne 2015 2015
Leitão ou leitoa até 01/ 01/
02.03.03 cb 68,00 16/ 03/2015 68,00 16/ 03/2015
10 Kg 2015 2015
01/ 01/
Suíno Matriz 02.03.04 cb 450,00 16/ 03/2015 450,00 16/ 03/2015
2015 2015
01/ 01/
Suíno reprodutor 02.03.05 cb 680,00 16/ 03/2015 680,00 16/ 03/2015
2015 2015
EQUINO 02.04
Cavalo ou égua 02/ 02/
02.04.01 cb 180,00 01/ 01/2012 180,00 01/ 01/2012
para abate 2011 2011
Cavalo ou égua 02/ 02/
02.04.02 cb 310,00 01/ 01/2012 310,00 01/ 01/2012
para trabalho 2011 2011
Cavalo ou égua - 02/ 02/
02.04.03 cb 960,00 01/ 01/2012 960,00 01/ 01/2012
controlados 2011 2011
Cavalo ou égua
02/ 02/
registrado (exceto 02.04.04 cb 1.150,00 01/ 01/2012 1.150,00 01/ 01/2012
2011 2011
inglês)
Cavalo ou égua 02/ 02/
02.04.05 cb 1.400,00 01/ 01/2012 1.400,00 01/ 01/2012
inglês 2011 2011
02/ 02/
Égua com cria 02.04.06 cb 400,00 01/ 01/2012 400,00 01/ 01/2012
2011 2011
Potro ou potranca 02/ 02/
02.04.07 cb 190,00 01/ 01/2012 190,00 01/ 01/2012
para cria 2011 2011
Potro ou potranca 02/ 02/
02.04.08 cb 1.020,00 1/ 01/2012 1.020,00 1/ 01/2012
registrado até 36 meses 2011 2011
CAPRINO 02.05
Macho ou fêmea 01/ 01/
02.05.01 cb 88,00 16/ 03/2015 88,00 16/ 03/2015
para abate 2015 2015
Macho ou fêmea 01/ 01/
02.05.02 cb 71,00 16/ 03/2015 71,00 16/ 03/2015
para cria 2015 2015
SEÇÃO II
PRODUTOS AGRÍCOLAS, LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO
PARTE I
PRODUTOS AGRÍCOLAS
Art. 4º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas, laticínios e extrativismo.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN PautaAnterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
AMENDOIM 03.01
Amendoim em casca - (Sc. 25 Kg 03.01.01 Sc. 30,00 01/ 2011 02/ 01/2012 30,00 01/ 2004 19/ 03/2004
ARROZ 03.02
Arroz em casca - todos os tipos (Sc. 60 Kg) 03.02.01 SC. 42,00 18/ 2015 01/ 01/2016 32,00 01/ 2012 01/ 02/2012
Arroz tipo 1 - (Fardos com 30 Kg 03.02.02 Fd 50,00 18/ 2015 01/ 01/2016 34,00 01/ 2012 01/ 02/2012
Arroz tipo 2 - (Fardos com 30 Kg 03.02.03 Fd 40,00 18/ 2015 01/ 01/2016 31,00 01/ 2012 01/ 02/2012
Arroz tipo 3 - (Fardos com 30 Kg 03.02.04 Fd 28,00 01/ 2012 01/ 02/2012 35,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Arroz tipo 4 - (Fardos com 30 Kg 03.02.05 Fd 28,00 01/ 2012 01/ 02/2012 32,00 01/ 2011 01/ 02/2012
Arroz tipo 5 - (Fardos com 30 Kg 03.02.06 Fd 28,00 01/ 2012 01/ 02/2012 30,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Arroz tipo AP ( Fardo com 30 Kg) 03.02.07 Fd 22,00 01/ 2012 01/ 02/2012 25,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Arroz tipo quirera - (Sc. 60 Kg) 03.02.08 Sc. 15,00 01/ 2012 01/ 02/2012 18,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Arroz (farelo) 03.02.09 Kg 0,25 01/ 2012 01/ 02/2012 0,25 01/ 2012 01/ 02/2012
BANANA 03.03
Banana Maçã 03.03.01 Kg 1,80 18/ 2015 01/ 01/2016 1,50 01/ 2011 02/ 01/2012
Banana Ouro 03.03.02 Kg 1,50 01/ 2011 02/ 01/2012 0,50 01/ 2004 19/ 03/2004
Banana Prata (CX 22 Kg) 03.03.03 Kg 1,50 18/ 2015 01/ 01/2016 1,50 01/ 2011 02/ 01/2012
Banana Terra (Comprida, D'água) 03.03.04 Kg 1,50 18/ 2015 01/ 01/2016 1,50 01/ 2011 02/ 01/2012
CASTANHA 03.04
Castanha do Brasil 03.04.01 Kg 2,90 18/ 2015 01/ 01/2016 1,80 01/ 2011 02/ 01/2012
Castanha do Brasil 03.04.02 Hl 153,00 30/ 2017 10/ 11/2017 45,00 01/ 2011 02/ 01/2012
FARINHA 03.05
Farinha de mandioca fina torrada - (Sc. 50 Kg) 03.05.01 Sc. 40,00 01/ 2011 02/ 01/2012 33,00 01/ 2004 19/ 03/2004
Farinha de mandioca D'água - (Sc. 50 Kg) 03.05.02 Sc. 50,00 18/ 2015 01/ 01/2016 39,00 01/ 2004 19/ 03/2004
Farinha de mandioca seca - (Sc. 50 Kg) 03.05.03 Sc. 171,00 18/ 2015 01/ 01/2016 45,00 01/ 2011 02/ 01/2012
FEIJÃO 03.06
Feijão Branco (SC. 60 Kg) 03.06.01 Sc. 690,00 18/ 2015 01/ 01/2016 70,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Feijão Carioquinha (SC. 60 Kg) 03.06.02 Sc. 163,00 18/ 2015 01/ 01/2016 70,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Feijão de Corda (macaçar) - (Sc. 60 Kg) 03.06.03 Sc. 130,00 18/ 2015 01/ 01/2016 70,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Feijão Jalo (SC. 60 Kg) 03.06.04 Sc. 210,00 18/ 2015 01/ 01/2016 70,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Feijão Preto (SC. 60 Kg) 03.06.05 Sc. 127,00 18/ 2015 01/ 01/2016 70,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Feijão Rajado (Sc. 60 Kg) 03.06.06 Sc. 229,00 18/ 2015 01/ 01/2016 70,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Feijão Rosinha (Sc. 60 Kg) 03.06.07 Sc. 70,00 01/ 2011 02/ 01/2012 60,00 01/ 2004 19/ 03/2004
Feijão Roxinho (Sc. 60 Kg) 03.06.08 Sc. 70,00 01/ 2011 02/ 01/2012 60,00 01/ 2004 19/ 03/2004
MILHO 03.07
Milho em grão - (Sc. 60 Kg) 03.07.01 Sc. 26,00 18/ 2015 01/ 01/2016 12,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Fubá de milho - (Sc. 30 KG) 03.07.02 Sc. 25,00 01/ 2011 02/ 01/2012 20,00 01/ 2004 19/ 03/2004
CACAU 03.08
CACAU
Cacau em amêndoas 03.08.03 Kg 12,00 15/ 2016 08/ 06/2016 12,00 15/ 2016 08/ 06/2016
§ 1ºNos casos em que a embalagem do arroz tipo 1, 2, 3, 4, 5 e AP por sacas de 60 Kg, o preço deverá ser
multiplicado por 2.0.
§ 2ºNas operações com produtos agrícolas promovidos por produtores rurais deste Estado, ou por pessoa não
inscrita no CAD/ICMS sem destinatário certo (a vender), a base de cálculo do ICMS será o preço estabelecido nesta
pauta acrescido da margem de lucro de 30%.
§ 3ºNas operações com cacau em amêndoas dispostas nesta seção não se aplicará a pauta quando destinadas a
estabelecimento industrial situado neste Estado ou em outra unidade federativa.
PARTE II
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO
Art. 5º Pauta Fiscal de preços mínimos de laticínios e extrativismo.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO
LATICÍNIOS 03.09
Queijo Caseiro 03.09.01 kg 7,50 01/ 2011 02/ 01/2012 7,50 01/ 2011 02/ 01/2012
Queijo Cabacinha 03.09.02 kg 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Queijo Coalho 03.09.03 kg 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Queijo Minas 03.09.04 kg 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Queijo Mussarela 03.09.05 kg 9,00 01/ 2011 02/ 01/2012 9,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Queijo Provollone 03.09.06 kg 11,00 01/ 2012 01/ 02/2012 11,00 01/ 2012 01/ 02/2012
Queijo Prato 03.09.07 kg 10,50 01/ 2012 01/ 02/2012 10,50 01/ 2012 01/ 02/2012
Manteiga comum com sal 03.09.08 kg 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Manteiga comum sem sal 03.09.09 kg 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012 8,00 01/ 2011 02/ 01/2012
Gordura de Creme 03.09.10 kg 2,10 01/ 2011 02/ 01/2012 2,10 01/ 2011 02/ 01/2012
BORRACHA 03.10
Placa bruta de borracha defumada 03.10.01 kg 5,40 01/ 2011 02/ 01/2012 5,40 01/ 2011 02/ 01/2012
Borracha em bola ou tela 03.10.02 kg 3,50 01/ 2011 02/ 01/2012 3,50 01/ 2011 02/ 01/2012
Borracha CPV - Cernambi Virgem Prensada 03.10.03 kg 3,50 01/ 2011 02/ 01/2012 3,50 01/ 2011 02/ 01/2012
Borracha CVG - Cernambi Virgem Prensada 03.10.04 kg 3,50 01/ 2011 02/ 01/2012 3,50 01/ 2011 02/ 01/2012
SEÇÃO III
Parágrafo único. Nas operações interestaduais adotar para a Brita o valor de:
I - Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) R$ 60,00 m³;
II - Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5 mm) R$ 75,00 m³;
III - Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0 mm) R$ 75,00 m³;
IV - Brita nº 2 (20,0 mm a 25,0 mm) R$ 75,00 m³,
V - Rachão – Pedra de mão/pulmão – R$ 70,00 m³”.
SEÇÃO IV
ABATE DE GADO
Art. 7º Pauta Fiscal de preços mínimos de produtos resultantes do abate de gado.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
Carne bovina não retalhada 08.01
01/ 17/ 01/ 17/
Boi casado com ponta de agulha 08.01.01 kg 6,60 6,60
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Vaca casada com ponta de agulha 08.01.02 kg 6,10 6,10
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Traseiro de boi com osso 08.01.03 kg 7,20 7,20
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Dianteiro de boi com osso 08.01.04 kg 5,20 5,20
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Traseiro de vaca com osso 08.01.05 kg 6,70 6,70
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Dianteiro de vaca com osso 08.01.06 kg 5,00 5,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Ponta de agulha - boi com osso 08.01.07 kg 4,60 4,60
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Ponta de agulha - boi sem osso 08.01.08 kg 4,30 4,30
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Ponta de agulha - vaca com osso 08.01.09 kg 5,60 5,60
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Ponta de agulha - vaca sem osso 08.01.10 kg 4,80 4,80
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Carne desossada (traseiro e dianteiro) 08.01.11 kg 7,20 7,20
2012 09/2012 2012 09/2012
CARNE BOVINA (CORTES) 08.02
01/ 17/ 01/ 17/
Acém com osso 08.02.01 kg 7,20 7,20
2012 09/2012 2012 09/2012
SUÍNO 08.05
01/ 17/ 01/ 17/
Suíno abatido 08.05.01 arroba 36,00 36,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Suino abatido sem cabeça e sempé 08.05.02 kg 3,00 3,00
2012 09/2012 2012 09/2012
OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (Crinas, pêlos,
08.06
cascos, chifres, sebo e etc)
02/ 01/ 02/ 01/
Cascos e chifres 08.06.01 kg 0,95 0,95
2011 01/2012 2011 01/2012
02/ 01/ 02/ 01/
Crinas 08.06.02 kg 0,25 0,25
2011 01/2012 2011 01/2012
02/ 01/ 02/ 01/
Farinha de carne 45% prot. 08.06.03 kg 0,25 0,25
2011 01/2012 2011 01/2012
02/ 01/ 02/ 01/
Farinha de osso 08.06.04 kg 1,55 1,55
2011 01/2012 2011 01/2012
02/ 01/ 02/ 01/
Farinha de sangue 08.06.05 kg 1,55 1,55
2011 01/2012 2011 01/2012
02/ 01/ 02/ 01/
Gordura bovina 08.06.06 kg 1,55 1,55
2011 01/2012 2011 01/2012
02/ 01/ 02/ 01/
Gordura suína 08.06.07 kg 0,13 0,13
2011 01/2012 2011 01/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Não comestíveis (barriga, placenta, etc) 08.06.08 kg 0,30 0,30
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Osso 08.06.09 kg 0,06 0,06
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
Pelo de Orelha 08.06.10 kg 0,10 0,10
2012 09/2012 2012 09/2012
26/ 13/ 09/ 07/
Graxa industrial (creme) 08.06.12 kg 2,30 2,40
2018 07/2018 2017 04/2017
26/ 13/ 09/ 07/
Graxa - Outros (marrom) 08.06.13 kg 1,50 1,10
2018 07/2018 2017 04/2017
38/ 01/ 26/ 13/
Sebo In Natura/ Bruto –(NCM-15021011 ) 08.06.14 kg 1,50 1,50
2018 12/2018 2018 07/2018
38/ 01/ 26/ 13/
Sebo Fundido/ Industrial –(NCM-15021012 ) 08.06.15 kg 2,30 2,30
2018 12/2018 2018 07/2018
02/ 01/ 02/ 01/
Torta de farinha de carne e granel 08.06.16 kg 0,25 0,25
2011 01/2012 2011 01/2012
13/ 07/
Farinha de carne e osso 08.06-17 kg 0,96
2017 06/2017
COUROS 08.07
01/ 01/ 01/ 01/
Couro bovino verdenatural 08.07.01 kg 2,33 2,33
2013 01/2014 2013 01/2014
01/ 01/ 01/ 01/
Couro bovino salgado/ salmourado 08.07.02 kg 3,03 3,03
2013 01/2014 2013 01/2014
01/ 01/ 01/ 01/
Couro bovino curtido - outros tipos 08.07.04 Peça 135,00 135,00
2012 01/2012 2012 01/2012
01/ 01/ 01/ 01/
Outros tipos de couro (caprino/ ovino) 08.07.05 kg 3,50 3,50
2012 01/2012 2012 01/2012
II - FOB do produto à vista, não estando incluso o frete nos subgrupos 08.05 ao 08.07.
SEÇÃO V
MADEIRA
Art. 8º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos de madeira.
PARTE I
IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA
Nome: Madeira Nome científico conforme IBAMA-SEDAM e Padronizado na
(conforme comercializado em RO). Nomenclatura Comercial.
Grupo 1
BRANQUILHO, MIRINDIBA Buchenavia sp.
CACHIMBEIRA, JEQUITIBÁ, JEQUETIBÁ ROSA,
Cariniana sp.
TAUARI
PEQUI, PEQUIÁ, PEQUIARANA Caryocar sp.
TAUARI, TAUARI ROSA Couratari sp
TIMBÓ, TIMBURI, FAVA BOLACHA Enterolobium
CEDRILHO, CEDRINHO, LIBRA Erisma uncinatum
JITÓ, GITÓ, MARINHEIRO, CEDRO-BRANCO Guarea sp.
AMESCLA, CANELA, CANELÃO, LOURO AMARELO Ocotea sp.
CURUPIXÁ, ROSADINHO Micropholis sp.
CAMBARÁ, CATUABA, MANDIOQUEIRO(A), MARIA-
Qualea sp.
PRETA
TACHI, TAXI Sclerolobium sp., Tachigali
QUARUBA Vochysia sp.
Grupo 2
MUIRAPIRANGA, AMAPÁ-DOCE, AMAPÁ Brosimun
CEDRO ALAGOANO, CEDRORANA Cedrelinga catenaeformis
CEDRO, CEDRO BABÃO, CEDRO MARA Cedrella sp.
AMOREIRA, AMARELINHO Maclura tinctoria
OITICICA, GUARIÚBA Clarisia racemosa
COPAÍBA , PAU D'ÓLHO Copaifera SP
ORELHA DE MACACO Enterolobium SC
MULUNGU Erythrina ou malouetia tamaquariana
MATAMATÁ Eschwwilera SP
CUPIÚBA Goupia glabra
EMBIRA, ENVIRA, EMBIREIRA, EMBIREMA Guatteria
AQUARICARA, ACARICARA VERMELHA Minguartiab SP
ROXINHO Peltogyne
ABIU, ABIURANA (GOIABÃO), BOLÃO, PARIRI,
Pouteria sp., Planchonella sp.
MARFIM AMAZONENSE
PAMÃ Bosimum SP. Pseudolmedia sp.
PAU SANGUE, EMBIRA DE PREGUIÇA Pterocarpus SP
CAXETA, MARUPÁ Simarouba amara
CINZEIRO, TANIMBUCA Terminalia amaz.
GRUPO 3
MARFIM (FALSO) Agonandra.
ANGELIM Andira sp.; Dinizia excelsa. Ou Vatairea sp.
GARAPA, GARAPEIRA Apuleia sp.
PEROBA, PEROBA ROSA, PEROBA AMARELA Aspidosperma macrocarpon.
GUATAMBU, PEROBA MICA Aspidosperma sp.
MARACATIARA, MUIRACATIARA Astronium.
AMARELINHO, AMARELÃO, TATUJUBA, GARROTE Bagassa guianenis.
MACANAÍBA, SUCUPIRA, SUCUPIRA PELE DE SAPO Bowdichia.
PARTE II
CORTES
TIPO 1
MADEIRAS BENEFICIADAS
ASSOALHO DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL - Considera-se de 2ª qualidade, o produto contendo “brancal” e
defeitos como: caruncho, nó, defeitos de plaina, e outros.
TACOS, PARQUET = de 2ª qualidade contendo "brancal" e defeitos com broca, caruncho, nó, defeitos de plaina e
outros, sendo atribuído como Base de Cálculo, 60% (sessenta por cento) do valor de 1ª qualidade em suas respectivas
essências.
JOGOS DE BATENTES, PORTAIS - Considera-se BATENTE/MARCO/CAIXILHO/ADUELA DE PORTA E ALIZAR/ VISTA DE
2ª qualidade contendo "brancal" e defeitos com broca, caruncho, nó, defeitos de plaina e outros, sendo atribuído como
base de cálculo, 60% (sessenta por cento) do valor de 1ª qualidade em suas respectivas essências.
TIPO 1 - DAS MADEIRAS BENEFICIADAS
1.1 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 1ª Até1,80 M
1.2ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 1ª Acima DE 1,80 M
1.3 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 2ª Até1,80 M
1.4 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 2ª Acima de 1,80 M
1.5 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 1ª COM EMENDAS Acima de 1,80M
1.6 ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 2ª COM EMENDAS Acima de1,80M
1.7 RODAPÉ
1.8 TACOS, PARQUER
1.9 RIPA, MATAJUNTA, SARRAFO E RIPÃO ATÉ 2,00M - qualquer espessura e largura
1.10 RIPA, MATAJUNTA, SARRAFO E RIPÃO ACIMA 2,00M - qualquer espessura e largura
1.11 JOGO DE BATENTES, PORTAIS
1.12 ALIZAR, VISTA
1.13 PRÉ-CORTADO BENEFICIADO E/ OU APARELHADO: espessura até 06 cm e comprimento até 2 m
1.14 DORMENTES FERROVIÁRIOS
TIPO 2
MADEIRAS COMPENSADAS
OBS.: Compensados de 2ª ou industrial representam 90% (noventa por cento) do valor de 1ª qualidade da
respectiva essência, não havendo outras classificações que justifiquem redução de valor.
TIPO 2 - CHAPAS DE MADEIRA
2.1 CHAPAS DE MADEIRA LAMINADA TORNEADA
2.1.1 MADEIRA LAMINADA TORNEADA – CAPA = 1ª Lâmina até 2,2mm de espessura e largura a partir de 45 cm,
comprimentos diversos
2.1.2 MADEIRA LAMINADA TORNEADA – MIOLO = 2ªLâmina superior a 2,2mm de espessura, largura e comprimento
diversos
2.1.3 MADEIRA LAMINADA TORNEADA – APROVEITAMENTO = Lâmina até 44 cm de largura, espessura e comprimento
diversos
2.2 CHAPAS DE MADEIRA FAQUEADA
2.2.1 MADEIRA LAMINADA FAQUEADA DE 1ª – ESPECIAL
2.2.2 MADEIRA LAMINADA FAQUEADA DE 2ª – INDUSTRIAL
2.2.3 MADEIRA LAMINADA FAQUEADA DE – APROVEITAMENTO
2.3 CHAPAS COMPENSADAS
2.3.1 MADEIRA COMPENSADA SARRAFIADA E MULTI-SARRAFIADA
2.3.2 MADEIRA COMPENSADA
TIPO 3
MADEIRA SIMPLESMENTE SERRADA E OU APARELHADA
APROVEITAMENTO PRÉ-CORTADO - Até 2,00 M de comprimento, essência florestal (madeira) que contém brancal,
broca (furinhos) ou rachaduras e se apresenta de forma irregular (várias medidas), estando imprópria para o consumo
imediato;
PRANCHA - Entre 4 e 10 cm de espessura, acima de 20 cm de largura;
TÁBUAS - Entre 1 e 4 cm de espessura, acima de 10 cm de largura;
RÉGUAS - Entre 3 e 4 cm de espessura, até 16 cm de largura; acima de 2 m de comprimento;
VIGAS – Acima de 4 cm de espessura, entre 11 e 20 cm de largura;
CAIBROS – Entre 4 e 8 cm de espessura, entre 5 e 8 cm de largura;
QUADRADO E RETÂNGULO – Entre 10 e 20 cm de espessura, acima de 20 cm de largura;
BLOCO FILÉ – Acima de 20 cm de espessura, acima de 20 cm de largura;
RIPA – Até 2 cm de espessura, até 10 cm de largura;
SARRAFO – Entre 2 e 4 cm de espessura, entre 2 e 10 cm de largura.
TIPO 3 - MADEIRA SIMPLESMENTE SERRADA E OU APARELHADA
3.1 PRANCHA SIMPLESMENTE SERRADA – Comprimento de 2 M e acima
TIPO 4
MADEIRA “IN NATURA”
TIPO 4 TORAS
PARTE III
VALORES
MADEIRAS BENEFICIADAS Código Unid. Pauta Atual / IN PautaAnterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr. R$ N º Vigência
ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL 1
DE 1ª Até1,80 M 1.1
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Até1,80 M DO GRUPO 1 1.1.1 m³ 600,00 600,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Até1,80 M DO GRUPO 2 1.1.2 m³ 650,00 650,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Até1,80 M DO GRUPO 3 1.1.3 m³ 710,00 710,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Até1,80 M DO GRUPO 4 1.1.4 m³ 1.018,00 1.018,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Até1,80 M DO GRUPO 5 1.1.5 m³ 1.220,00 1.220,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Até1,80 M DO GRUPO 6 1.1.6 m³ 1.408,70 1.408,70
2012 09/2012 2012 09/2012
DE 1ª Até1,80 M DO GRUPO 7 1.1.7 m³ - - - -
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Até1,80 M DO GRUPO 8 1.1.8 m³ 600,00 600,00
2012 09/2012 2012 09/2012
DE 1ª Acima de1,80 M 1.2
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Acima de1,80 M DO GRUPO 1 1.2.1 m³ 1.020,00 1.020,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Acima de1,80 M DO GRUPO 2 1.2.2 m³ 1.070,00 1.070,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Acima de1,80 M DO GRUPO 3 1.2.3 m³ 1.235,00 1.235,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Acima de1,80 M DO GRUPO 4 1.2.4 m³ 1.705,00 1.705,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Acima de1,80 M DO GRUPO 5 1.2.5 m³ 2.000,00 2.000,00
2012 09/2012 2012 09/2012
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Acima de1,80 M DO GRUPO 6 1.2.6 m³ 2.105,00 2.105,00
2012 09/2012 2012 09/2012
DE 1ª Acima de1,80 M DO GRUPO 7 1.2.7 m³ - - - -
01/ 17/ 01/ 17/
DE 1ª Acima de1,80 M DO GRUPO 8 1.2.8 m³ 1.020,00 1.020,00
2012 09/2012 2012 09/2012
DE 2ª Até 1,80 M 1.3
SEÇÃO VI
TRANSPORTE
Art. 9º Nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal rodoviário de cargas, a base de
cálculo do ICMS encontrada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
BC transporte rodoviário = Peso x Diesel x Índice
INDÍCE: de acordo com o tipo de carga e com a distância em quilômetros a ser percorrida pelo veículo, conforme
tabela a seguir:
TABELA DE ÍNDICES PARA CÁLCULO DE FRETE RODOVIÁRIO
Coluna A Coluna B
Distância em KM Índices para carga refrigerada e não inscritos no CAD-ICMS/ RO Índices para carga seca
0001 a 0050 10,25 10,35
0051 a 0100 17,88 11,39
0101 a 0150 20,26 12,90
0151 a 0200 22,13 14,09
0201 a 0250 23,77 15,14
0251 a 0300 26,05 16,59
0301 a 0350 28,39 18,08
0351 a 0400 30,22 19,24
0401 a 0450 31,59 20,12
0451 a 0500 32,56 20,73
0501 a 0550 33,19 21,14
0551 a 0600 33,53 21,35
0601 a 0650 33,61 21,40
0651 a 0700 36,30 23,12
0701 a 0750 38,84 24,73
0751 a 0800 41,57 26,47
0801 a 0850 44,47 28,32
0851 a 0900 47,59 30,31
0901 a 0950 50,92 32,43
0951 a 1000 53,98 34,37
1001 a 1100 57,22 36,44
1101 a 1200 60,65 38,62
1201 a 1300 64,29 40,94
1301 a 1400 68,15 43,40
1401 a 1500 72,24 46,00
1501 a 1600 75,85 48,30
1601 a 1700 79,64 50,71
1701 a 1800 83,63 53,26
1801 a 1900 87,81 55,92
1901 a 2000 92,20 58,71
2001 a 2100 95,85 61,04
2101 a 2200 98,45 62,69
2201 a 2300 100,86 64,23
2301 a 2400 103,55 65,64
2401 a 2500 106,09 67,56
2501 a 2600 109,37 69,65
2601 a 2700 117,48 74,81
2701 a 2800 126,44 80,52
2801 a 2900 135,73 86,43
2901 a 3000 139,25 88,67
3001 a 3100 142,68 90,86
3101 a 3200 146,35 93,20
3201 a 3300 149,96 95,49
3301 a 3400 153,80 97,94
3401 a 3500 157,60 100,36
3501 a 3600 161,62 102,92
§ 1ºA distância entre o município do início e o município do fim da prestação do serviço a ser utilizada para
obtenção do índice referido no inciso III do caput, quando não indicada nesta norma, será a obtida junto ao DER-RO,
DNIT ou outro órgão por este indicado.
§ 2ºNa hipótese de gado bovino, bufalino ou suíno destinado ao abate, caso o transportador não saiba informar o
peso da carga ou pairem dúvidas a esse respeito, considerar-se-á o peso vivo legalmente previsto para cada espécie,
quais sejam:
I – para bovinos ou bufalino macho: 36 (trinta e seis) arrobas;
II – para bovinos ou bufalino fêmea: 26 (vinte e seis) arrobas;
III – para suínos, macho ou fêmea: 06 (seis) arrobas.
§ 3ºAs prestações de serviço de transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de cargas promovidas por
sujeito passivo não inscrito no CAD/ICMS-RO considerar-se-ão os mesmos índices aplicáveis às cargas refrigeradas,
conforme “coluna A” da tabela de índices.
§ 4ºNos casos em que não haja informação e não seja possível determinar o peso da carga transportada, bem
como nos casos em que cargas volumosas de pouco peso ocupem todo o espaço útil do veículo transportador, embora
sem atingir toda sua capacidade de carga em peso, considerar-se-á, para aplicação da fórmula, como se estivesse
utilizando sua capacidade máxima de carga, conforme indicação em seu DUT/DETRAN.
§ 5ºQuando determinado percentual do espaço útil do veículo transportador for ocupado por carga volumosa de
pouco peso, considerar-se-á, para aplicação da fórmula, o mesmo percentual em relação à capacidade máxima de
carga, em peso, do veículo.
§ 6ºNa falta de indicação de capacidade máxima de carga do veículo em seu DUT/DETRAN aplicar-se-ão os
seguintes parâmetros:
TIPO DE VEÍCULO CAPACIDADE DE CARGA
Veículo Toco 9 Toneladas
Veículo Truck 14 Toneladas
Carreta Dois Eixos 18 Toneladas
Carreta Três Eixos 27 Toneladas
Bitrem 40 Toneladas
Rodotrem 50 Toneladas
"Cegonha" Carreta para transporte de veículos 22 Toneladas (11 veículos)
§ 7ºA base de cálculo do ICMS devido sobre a prestação de serviço de transporte aquaviário será calculada pela
aplicação da seguinte fórmula, inclusive em caso de arbitramento, em caso de falta ou inidoneidade do documento
fiscal:
§ 9ºA distância entre pontos não indicada na Tabela acima será obtida junto à Capitania dos Portos ou órgão por
ela indicado.
Art. 10. Fica revogada a Instrução Normativa nº 76/2022/GAB/CRE, publicada em 28 de novembro de 2022.
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2023.
Porto Velho, 21 de dezembro de 2022.
ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO
Art. 1º. Designar a comissão composta pelos servidores abaixo nominados, para encaminhar os dados
necessários, de acordo com o contido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º, do Decreto Estadual nº 26.020 de 19 de
abril de 2021, devendo ainda serem respeitados os prazos contidos nos parágrafos supramencionados.
MÓDULO OBRAS (Módulo de obras, nos moldes e layout definidos no Capítulo 4, itens 4.16 e 4.17 do Manual de
Regras e Orientações, constantes do Anexo Único da Resolução n° 328/2020/TCE-RO e alterações:
Servidor: CB PM RENAN FELLINI, Chefe de Núcleo VI, matrícula 100094932.
MÓDULO CONTRATOS (Módulo de contratos e layout, definidos no Capítulo 4,itens 4.14 e 4.15 do Manual de
Regras e Orientações, constantes do Anexo Único da Resolução n° 328/2020/TCE-RO e alterações:
Servidora: SYAMARA APARECIDA PEREIRA, Assessora IV da SESDEC, matrícula 300181396;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até o encerramento do exercício
financeiro do ano de 2023, quando será confeccionada nova Portaria.
Art. 5º Caberá aos servidores que compõem a Comissão de Recebimento de Bens, realizar os procedimentos de
recebimentos de todos os bens doados, devendo receber e atestar os objetos na cidade de Porto Velho-RO.
Art. 6º Caberá a Comissão de Recebimento de Bens, conferirem e atestarem os objetos contratados, para a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, bem como, afim de que seja viabilizada a respectiva execução na sede
da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a contar da data da sua publicação.
FELIPE BERNARDO VITAL
Secretario De Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coordenadora de Administração e Finanças da SESDEC
Protocolo 0034555858
ERRATA
ERRATA AO 2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 647/PGE-2020 (0015376148)
O Secretário de Estado torna público para conhecimento dos interessados que retifica o Contrato nº 647/PGE-
2020 (0015376148) tendo como contratante a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA –
SESDEC/RO e como contratada a empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA:
Onde se lê:
Considerando a necessidade da Administração em aditar os serviços avençados através do Contrato nº
435/PGE-2021 (0029256378), conforme consignado no Justificativa SESDEC-NADM (0033395227), resolvem, as
partes, alterar o citado compromisso para fins de estabelecer o seguinte:
Leia-se:
Considerando a necessidade da Administração em aditar os serviços avençados através do Contrato nº
647/PGE-2020 (0015376148), conforme consignado no Justificativa SESDEC-NADM (0033395227), resolvem, as
partes, alterar o citado compromisso para fins de estabelecer o seguinte:
Registre-se e publique-se.
FELIPE BERNARDO VITAL
Secretario de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC
Protocolo 0034628450
MEMBROS DA COMISSÃO:
NOME CARGO MATRÍCULA CPF
CLODOALDO OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR ESCRIVÃO DE POLÍCIA 300059734 34848142253
RANYERES MONTEIRO BOTELHO AGENTE DE POLÍCIA 300060061 42080355287
VICENTE DOMINGOS ONORATO AGENTE DE POLÍCIA 300061296 49811860378
Art. 5º Caberá aos servidores que compõem a Comissão de Recebimento de Bens, realizar os procedimentos de
recebimentos de todos os bens doados, devendo receber e atestar os objetos na cidade de Porto Velho-RO.
Art. 6º Caberá a Comissão de Recebimento de Bens, conferirem e atestarem os objetos contratados, para a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, bem como, afim de que seja viabilizada a respectiva execução na sede
da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a contar da data da sua publicação.
FELIPE BERNARDO VITAL
Secretario De Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coordenadora de Administração e Finanças da SESDEC
Protocolo 0034577150
AVISO
TERMO DE RETIFICAÇÃO
Pelo presente instrumento, o Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso de suas atribuições
legais, RETIFICA o AVISO DO EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO do Processo Nº 0037.073446/2022-50,
Onde se lê nos campos: torna pública a contratação das empresas CAFÉ BRASILEIRO DE PRODUTOS DE
ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 58.128.190/0001-07.
Leia-se: torna pública a contratação das empresas CAFÉ BRASILEIRO DE PRODUTOS DE ALIMENTÍCIOS
LTDA, inscrita no CNPJ Nº 58.128.190/0023-12.
Porto Velho-RO, 23 de dezembro de 2022.
FELIPE BERNARDO VITAL
Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
Protocolo 0034643130
POLÍCIA MILITAR - PM
HOMOLOGAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 711/2022/SUPEL/RO
O Presidente do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar – FUMRESPOM, no uso das
atribuições que lhe são delegadas pela Lei Complementar nº 365, de 6 de fevereiro de 2007, em combinação com o §
1º do artigo 169 da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, e tendo em vista a instrução processual
promovida nos autos do Processo SEI nº0021.099888/2022-03, torna público a quem possa interessar que em
conformidade com a prescrição legal contida no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, foi homologado o
Pregão Eletrônico nº 711/2022/SUPEL/RO (0033529974), cujo objeto é a aquisição de equipamentos para vídeo,
materiais para informática e comunicação para atender as necessidades do Batalhão de Polícia de Trânsito e dos 2º e
3º Batalhões de Polícia Militar da PMRO, em favor das empresas: ADEMIR BORGES FILHO, CNPJ: 01.176.209/0001-73,
itens "6, 12 e 14", no valor total de R$ 1.896,60 (um mil e oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos),
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ: 05.207.424/0001-45, item "5", no valor de R$ 12.747,00 (doze mil e setecentos
e quarenta e sete reais), INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 12.959.463/0001-64, itens "7 e 9", no valor total de R$
2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais), JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ: 27.130.609/0001-31,
itens "22 e 23", no valor total de R$ 1.874,93 (um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos),
S S PRO LTDA, CNPJ: 28.353.765/0001-24, item "13", no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), DKSA COMERCIAL
LTDA, CNPJ: 28.360.435/0001-66, item "8", no valor de R$ 594,86 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis
centavos), RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ: 33.456.016/0001-62, itens "1, 15 e 17", no valor total de R$ 16.143,51
(dezesseis mil e cento e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA
EIRELI, CNPJ: 36.289.988/0001-06, item "16", no valor de R$ 2.606,80 (dois mil e seiscentos e seis reais e oitenta
centavos), HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 40.689.972/0001-50, item
"4", no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI, CNPJ: 41.947.390/0001-99, item "18", no
valor de R$ 10.438,00 (dez mil e quatrocentos e trinta e oito reais), por ofertarem os menores preços aos itens que se
sagraram vencedoras e por serem as propostas mais vantajosas para a Administração Pública, conforme Resultado por
Fornecedor (0034553149) e Termo de Adjudicação (0034554654). Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022. Publique-
se no Diário Oficial do Estado.
JAMES ALVES PADILHA - CEL QOPM
Presidente do FUMRESPOM
Matrícula: 100065658
Protocolo 0034611120
Comandante-Geral da PMRO
Protocolo 0034560694
Comandante-Geral da PMRO
Protocolo 0034563427
Comandante-Geral da PMRO
Protocolo 0034563893
Art. 2º Excluir da Portaria nº 8008, de 14 de novembro de 2022, publicada no DIOF nº 218, de 16 de novembro de
2022, os policiais militares abaixo relacionados, uma vez que estão cedidos a outros Órgãos com ônus para o destino:
Nº de ordem Matrícula Posto/ Graduação Nome OPM Período Convertido
23 100077082 TEN CEL PM ALEXANDRE GONÇALVES VIANA PM / EMG / CP 01/ 01/2023 10/ 01/2023
96 100091582 CB PM CLEVERSON LUIS CAVALCANTE PM / AJ. GERAL 01/ 01/2023 10/ 01/2023
98 100092988 TEN CEL PM CLODOMAR JOSÉ RODRIGUES PM / EMG / CP 01/ 01/2023 10/ 01/2023
465 100068741 TEN CEL PM PAULO ANTUNES DA SILVA PM / EMG / CP 01/ 01/2023 10/ 01/2023
Art. 3º Excluir, a pedido, da Portaria nº 8008, de 14 de novembro de 2022, publicada no DIOF nº 218, de 16 de
novembro de 2022, o policial militar abaixo relacionado:
Nº de ordem Matrícula Posto/ Graduação Nome OPM Período Convertido
130 100092324 3º SGT PM EDER STEN SCHNEIDER PM / 11º BPM 01/ 01/2023 10/ 01/2023
Art. 4º Após publicação, encaminhe-se a presente retificação à SEGEP para fins de exclusão da verba do abono
pecuniário em desfavor dos policiais militares citados no art. 1º desta Portaria.
RONE HERTON DANTAS DE FREITAS - CEL QOPM
Subcomandante-Geral da PMRO
Protocolo 0034610624
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 331/2022
O Presidente do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar – FUMRESPOM, em
atendimento à previsão legal contida no artigo 5º c/c artigo 75, § 3º, ambos da Lei Federal nº 14.133, torna pública a
manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, no
fornecimento de Motor de popa 60HP, conforme as especificações descritas no presente Termo de Referência, cujos
dados básicos constam abaixo:
1. Processo Administrativo: 0021.137359/2022-15;
2. Síntese do objeto: Aquisição de Motor de popa 60HP;
3. Forma de aquisição: Dispensa de licitação;
4. Unidade a ser atendida: Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas - BPFRON;
5. Prazo para recebimento de propostas: 23 de dezembro de 2022 a 26 de dezembro de 2022; e
6. Endereço oficial para recebimento de propostas e demais informações: Fundo Especial de
Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar de Rondônia, no horário das 07h30min às 13h30min, na sede no
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Cautário, 3º Andar, sito à Avenida Farquar, 2986, Bairro Pedrinhas, Porto Velho-RO,
CEP: 76.803-470, CNPJ: 09.235.305/0001-57, e-mail: fumrespom@gmail.com; fone: (69) 98405-9989.
O presente documento público tem o propósito de selecionar a proposta mais vantajosa e está acobertado pelos
princípios que regem a Administração Pública, em destaque aos princípios licitatórios da legalidade, publicidade,
interesse público, transparência, eficácia e julgamento objetivo. Publique-se no Diário Oficial do Estado.
Comandante-Geral da PMRO
Protocolo 0034647441
Art. 1º Dispensar o CEL QOPMS RE 100060385 AGNUS AECIO DE MEIRA JUNIOR da função de Coordenador da
Coordenadoria de Saúde e Assistência Social (CS) da Polícia Militar (Porto Velho/RO), a contar de 25 de dezembro de
2022, em conformidade com o inciso I do § 2º do artigo 5º e artigo 30, ambos do Regulamento de Movimentação para
Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia (R-1-PM), aprovado pelo Decreto nº 8.134, de 1997.
Art. 2º Determinar a publicação desta Portaria no Boletim da Polícia Militar e no Diário Oficial do Estado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 25 de dezembro de 2022.
JAMES ALVES PADILHA - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMRO
Protocolo 0034648717
POLÍCIA CIVIL - PC
Portaria nº 1161 de 22 de dezembro de 2022
A DELEGADA-GERAL ADJUNTA DA POLÍCIA CIVIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO a Portaria nº 517/2022-PC/DRH (0029545828);
CONSIDERANDO a Frequência - Agosto/2022 (0034626681);
CONSIDERANDO o Processo Sei nº 0019.082065/2022-80.
R E S O L V E:
Art. 1º - TRANSFERIR trinta (30) dias de gozo de férias da servidora JANAINA LEMES DA SILVA, ocupante do
cargo de Delegada de Polícia Civil, matrícula nº 300084328, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal da Polícia
Civil do Estado de Rondônia, lotada no Departamento deFlagrantes - DEFLAG, no município de Porto Velho/RO, do
período de 01/08/2022 a 30/08/2022, para o período de 02/01/2023 a 31/01/2023, referente ao EXERCÍCIO 2019.
Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALESSANDRA MARCELA PARAGUASSU GOMES
Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil-RO
Mat. 300022586
Protocolo 0034626737
TERMO DE DOAÇÃO
O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ 01.664.910/001-31, com sede no Complexo da Policia Civil situado na Av
Rogério Weber, praça Mal. Rondon, centro, n. 1928, neste ato representado por seu DELEGADO-GERAL o Senhor
SAMIR FOUAD ABBOUD, DECRETO DE 05.01.2021, publicado no DIOF DE 06.01.2021. , portador do CPF
360.829.106-72, RG M-4.077.324 -MG, publicado em Diário Oficial de Estado de Rondônia, RESOLVE celebrar o
presente TERMO DE DOAÇÃO, de acordo com art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018,
nos termos do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, que regulamenta as formas de desfazimento de material no
âmbito da Administração Pública Federal, chancelado pelas Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021.
EM FAVOR, da SUPERINTENDICA DE POLICIA TÉCNICO CIENTIFICA - POLITEC, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ 23.087.774/0001-05., com sede na RFlores da Cunha, bairro Costa e Silva. Estadual,
Pedrinhas Porto Velho - RO; doravante denominado simplesmente DONATÁRIO, neste ato representado por seu
Superintendente DOMINGO SAVIO OLIVEIRA DA SILVA, CPF 20334974291, RG 166872-RO, DECRETO de nomeação
publicado no DIOF DE 03.01.2019, de acordo com as clausulas e condições a seguir:
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O DOADOR repassa para o patrimônio do DONATÁRIO, a titulo de doação definitiva e irrevogável, o bem
relacionado no Paragrafo Único deste instrumento, que declara aceitá-las;
PARÁGRAFO ÚNICO – O bem doado conforme dados abaixo:
TOMBO TOMBO E- VALOR UNITÁRIO
ORDEM QTDE DESCRIÇÃO DO MATERIAL
ANTIGO ESTADO EM REAL
AR CONDICIONADO INVERTE 18000
1 1 0681 000.453.850 R$ 851,66
BTUS(EVAPORADORA/ CONDENSADORA)
5 1 ARMARIO ALTO COM PORTAS 2232 000.544.800 R$ 402.69
6 1 BANHO SECO PARA AQUECIMENTO 53399 000.544.712 R$ 228.04
Realizar as manutenções preventivas e corretivas, mantendo a garantia do fabricante do objeto, bem como as
demais manutenções pertinentes, enquanto não empregado ou consumido;
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto, inclusive permitindo o acesso de
representantes da DOADORA nas dependências dos órgãos ou entidades, quando necessário.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA DOADORA
Constituem obrigações da DOADORA:
Doar o bem mencionado na Cláusula Primeira do presente no parágrafo único da clausula Primeira deste
TERMO DE DOAÇÃO, observados a legislação em vigor;
Observar e guardar sigilo sobre informações a que tiver acesso em virtude da doação;
Acompanhar, por meio da área requisitante, quando necessário, a utilização dos bens por parte da DONATÁRIA
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVERSÃO E DA INDENIZAÇÃO
O bem doado não serão objeto de reversão e, nos casos de desvio de finalidade, má conservação, abandono,
desmonte, rescisão ou denúncia o Estado poderá exigir indenização do valor correspondente atualizado do bem
doado.
O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, desde que cumpridos os encargos.
CLÁUSULA OITAVA – A DONATÁRIA se compromete a se desfazer de forma adequada o bem que se tornar
inservível, conforme o previsto nas Normas Administrativas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A DONATÁRIA aceita, sem reservas, a doação gratuita do bem móveis, isentando, desse
modo, o DOADOR a partir da presente data, de todo e qualquer ônus ou responsabilidade que recaia ou venha a
recair sobre o objeto da presente doação.
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO
Caberá à DOADORA providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Os bens doados estão sendo ofertados pela DOADORA, sem coação ou vício de consentimento, estando a
DONATÁRIA, até a data da publicação do Termo, livre de quaisquer ônus ou encargos;
A DONATÁRIA declara que aceita a doação do bem em todos os seus termos;
Os partícipes se comprometem a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou aceitar ou
comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação, pagamento,
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática
ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indiretamente relacionada ao presente
Termo, ou de outra forma que não relacionada a este Termo, e devem, ainda, garantir que seus colaboradores e
agentes ajam da mesma forma;
Os casos não previstos no presente termo serão dirimidos de comum acordo entre os partícipes, podendo ser
firmados, se necessário, Termos Aditivos que serão parte integrante deste Instrumento. As dúvidas e questões
divergentes oriundas do presente Instrumento serão dirimidas administrativamente pelos partícipes;
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente instrumento em via única, para esse fim, juntamente
com as testemunhas abaixo indicadas, para que produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.
Porto Velho - RO, na data da assinatura eletrônica
SAMIR FOUAD ABBOUD
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia
DOMINGO SAVIO OLIVEIRA DA SILVA
Superintendente de Policia Técnico Cientifica
do Estado de Rondônia
Protocolo 0034286241
TERMO DE DOAÇÃO
O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ 01.664.910/001-31, com sede no Complexo da Policia Civil situado na Av
Rogério Weber, praça Mal. Rondon, centro, n. 1928, neste ato representado por seu DELEGADO-GERAL o Senhor
SAMIR FOUAD ABBOUD, DECRETO DE 05.01.2021, publicado no DIOF DE 06.01.2021. , portador do CPF
360.829.106-72, RG M-4.077.324 -MG, publicado em Diário Oficial de Estado de Rondônia, RESOLVE celebrar o
presente TERMO DE DOAÇÃO, de acordo com art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018,
nos termos do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, que regulamenta as formas de desfazimento de material no
âmbito da Administração Pública Federal, chancelado pelas Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021.
EM FAVOR, da SUPERINTENDICA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGEP, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ 07.824.639/0001-30, com sede na R Padre Angelo Cerri, 834, edif. Centro Adm.
Estadual, Pedrinhas Porto Velho - RO; doravante denominado simplesmente DONATÁRIO, neste ato representado
por seu Superintendente, Cel. Bm SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA, CPF 612.829.010-87, RG 4052992668, DECRETO
de nomeação publicado no DIOF DE 29.07.2019, de acordo com as clausulas e condições a seguir:
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O DOADOR repassa para o patrimônio do DONATÁRIO, a titulo de doação definitiva e irrevogável, o bem
relacionado no Paragrafo Único deste instrumento, que declara aceitá-las;
PARÁGRAFO ÚNICO – O bem doado conforme TERMO DE DOAÇÃ03/2017 - TCE-RO id 0030074352 e dados
abaixo:
QTDE
1
N.º
N. DE VALOR UNIT.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL TOMBAMENTO
SÉRIE EM REAL
E-ESTADO
VEICULO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, L-200, COR BRACA, MODELO
2008/ 2009, CHASSI 93XJNKB8T9C809444, PLACAS NBE-7150, RENAVAM 09306 290002167 R$56.876,00
117072486.
TOTAL R$56.876,00
Responsabilizar-se por qualquer dano e utilização do objeto doado, a partir da assinatura do termo;
Realizar as manutenções preventivas e corretivas, mantendo a garantia do fabricante do objeto, bem como as
demais manutenções pertinentes, enquanto não empregado ou consumido;
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto, inclusive permitindo o acesso de
representantes da DOADORA nas dependências dos órgãos ou entidades, quando necessário.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA DOADORA
Constituem obrigações da DOADORA:
Doar o bem mencionado na Cláusula Primeira do presente no parágrafo único da clausula Primeira deste
TERMO DE DOAÇÃO, observados a legislação em vigor;
Observar e guardar sigilo sobre informações a que tiver acesso em virtude da doação;
Acompanhar, por meio da área requisitante, quando necessário, a utilização dos bens por parte da DONATÁRIA
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVERSÃO E DA INDENIZAÇÃO
O bem doado não serão objeto de reversão e, nos casos de desvio de finalidade, má conservação, abandono,
desmonte, rescisão ou denúncia o Estado poderá exigir indenização do valor correspondente atualizado do bem
doado.
O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, desde que cumpridos os encargos.
CLÁUSULA OITAVA – A DONATÁRIA se compromete a se desfazer de forma adequada o bem que se tornar
inservível, conforme o previsto nas Normas Administrativas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A DONATÁRIA aceita, sem reservas, a doação gratuita do bem móveis, isentando, desse
modo, o DOADOR a partir da presente data, de todo e qualquer ônus ou responsabilidade que recaia ou venha a
recair sobre o objeto da presente doação.
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO
Caberá à DOADORA providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Os bens doados estão sendo ofertados pela DOADORA, sem coação ou vício de consentimento, estando a
DONATÁRIA, até a data da publicação do Termo, livre de quaisquer ônus ou encargos;
A DONATÁRIA declara que aceita a doação do bem em todos os seus termos;
Os partícipes se comprometem a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou aceitar ou
comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação, pagamento,
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática
ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indiretamente relacionada ao presente
Termo, ou de outra forma que não relacionada a este Termo, e devem, ainda, garantir que seus colaboradores e
agentes ajam da mesma forma;
Os casos não previstos no presente termo serão dirimidos de comum acordo entre os partícipes, podendo ser
firmados, se necessário, Termos Aditivos que serão parte integrante deste Instrumento. As dúvidas e questões
divergentes oriundas do presente Instrumento serão dirimidas administrativamente pelos partícipes;
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente instrumento em via única, para esse fim, juntamente
com as testemunhas abaixo indicadas, para que produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.
Porto Velho - RO, na data da assinatura eletrônica
SAMIR FOUAD ABBOUD
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia
SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas
do Estado de Rondônia
Protocolo 0033901939
2013 que instituiu o Manual de Fornecimento, Recebimento e Distribuição de Refeições no Âmbito do Sistema Prisional
e Medidas Sócio Educativas do Estado de Rondônia.
R E S O L V E:
Art. 1º - Compor comissão para realizar o recebimento das refeições prontas, no âmbito da unidade prisional
Sistema Penitenciário do município de Buritis/RO, resposta (0034609106) bem como do fiscal do Contrato respectivo
Nº 0809/SEJUS/PGE/2022 - A empresa CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, - CNPJ: 17.079.925/0001-72.
Art. 2° - Nomear os membros abaixo relacionados para comporem a comissão em comento:
I - ARTHUR MIGUEL SENN
Matrícula 300116313
II - ELIAS DA SILVA
Matrícula 300116332
III - JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
Matrícula 300099254
IV - LEUDIANE ALENCAR SOUZA MAIA
Matrícula 300116969
Art. 3º - Nomear os servidores abaixo como Fiscal e Suplente do Contrato supramencionado:
I - GILMAR RICARDO GARCIA
(Fiscal) Matrícula 300087368
II - KÁTIA COIMBRA ZEFERINO
(Suplente) Matrícula 300088389
Art. 4º - Esta portaria revoga a Portaria nº 2595 de 09 de agosto de 2022.
Art. 5º - Esta portaria tem efeitos a partir de 07 de janeiro de 2023.
Porto Velho, 22 de dezembro de 2022.
MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA
Protocolo 0034606289
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação da Prestação de Contas do Recurso Financeiro do Programa de Gestão Financeira ás Unidades
Prisionais/PROGESFI - PROCESSO: 0033.088461/2022-32
Considerando que o presente processo foi objeto de análise pela equipe técnica do Controle Interno da Secretaria
de Estado de Justiça – SEJUS;
Considerando que a despesa encontra-se de acordo com as normas aplicáveis da Administração Pública conforme
Lei nº 3.265/2013 e Decreto n. 26.433, de 17 de setembro de 2021, portanto, APTA para ser homologada nos termos
do Art. 13º, § 2º, encaminho o referido.
GILMARA AGUIAR DE SÁ
Gerente Administrativa e Financeira
ACOLHO E DECIDO:
HOMOLOGAR a presente prestação de contas, determinando à Gerência de Administração e Finanças que
proceda a baixa da responsabilidade no Sistema Integrado - SIGEF, conforme Despacho do Controle Interno
(0034526449) concernente ao 3º repasse de recurso de 2022, do(s) beneficiário (s) Diretor Geral: SAMUEL CORDEIRO
DE LIMA, Matricula: 300060700, da PENITENCIÁRIA REGIONAL DE NOVA MAMORÉ.
Tornar Público o presente Termo de Homologação nos termos do Decreto nº 17.145 de 1º de Outubro de 2012.
Porto Velho, 21 de dezembro de 2022.
MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO
Secretário de Estado de Justiça
Protocolo 0034576181
O(A) Secretário de Estado da Justiça, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto Estadual de
02 de março de 2020 de 02/03/2020,publicada no DOE n.391, de 02/03/2020.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LUCIANO GRACILIANO MAIA, POLICIAL PENAL, matrícula
300136991, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Justiça, originalmente marcadas para
o22/11/2022 a 11/12/2022e que foram interrompidas a contar do dia22/11/2022 a 11/12/2022,referente ao
exercício de 2022, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de 26/11/2022 a 15/12/2022.
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO
Secretário de Estado da Justiça
Protocolo DOC8718
O(A) Secretário de Estado da Justiça Adjunta, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de
30 de dezembro de 2021 de 30/12/2021,publicada no DOE n.30/12/2021, de 30/12/2021.
RESOLVE:
Estabelecer a Escala Anual de Férias dos servidores do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da
Justiça, referente ao Ano Aquisitivo 2022 e Ano de Exercício 2023, na forma do ANEXO I.
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
HELANNE CRISTINA MAGALHAES CARVALHO
Secretário de Estado da Justiça Adjunta
ANEXO I
ABONO
PECUNIÁRIO
PERÍODO A
Nº Servidor 1ºPERÍODO 2ºPERÍODO 3ºPERÍODO CONVERTER
1 Matricula
Inicio
300099651
(01-10-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
2 Matricula
Inicio
300017414
(01-03-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
3 Matricula
Inicio
300157524
(01-05-2023)
Nome
Fim
Cargo
ASSESSOR TÉCNICO
SEPOG II
4 Matricula
Inicio
300037945
(01-08-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
5 Matricula
Inicio
300181844
(18-10-2023)
Nome
Fim
Cargo
SEJUS - Assessor IV -
CDS-04
6 Matricula
Inicio
300065912
(01-05-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
7 Matricula
Inicio
300088750
(01-11-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
8 Matricula
Inicio
300042480
(01-06-2023)
Nome
Fim
POLICIAL PENAL
9 Matricula
Inicio
300116331
(01-09-2023)
Nome
Fim
ELEAZAR NOGUEIRA
(30-09-2023)
Cargo
POLICIAL PENAL
10 Matricula
Inicio
300055863
(01-03-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
11 Matricula
Inicio
300093325
(01-08-2023)
Nome
Fim
FABIO DE OLIVEIRA
(30-08-2023)
Cargo
POLICIAL PENAL
12 Matricula
Inicio
300088768
(01-07-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
13 Matricula
Inicio
300117259
(01-08-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
14 Matricula
Inicio
300087364
(02-03-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
15 Matricula
Inicio
300172329
(01-08-2023)
Nome
Fim
Cargo
PSICOLÓGO
16 Matricula
Inicio
300099433
(01-11-2023)
Nome
Fim
POLICIAL PENAL
17 Matricula
Inicio
300099500
(03-07-2023)
Nome
Fim
POLICIAL PENAL
18 Matricula
Inicio
300089087
(01-10-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
19 Matricula
Inicio
300087800
(01-10-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
20 Matricula
Inicio
300019343
(01-06-2023)
Nome
Fim
AGENTE PENITENCIÁRIO
21 Matricula
Inicio
300088299
(01-02-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
22 Matricula
Inicio
300056921
(01-04-2023)
Nome
Fim
Cargo
POLICIAL PENAL
Protocolo DOC8719
ALTA
R$
FLORESTA R$ 59.850,37 R$ 59.761,72 R$ 47.886,81 R$ 54.278,34
49.614,44
D'OESTE
ALTO ALEGRE R$
R$ 59.850,37 R$ 36.705,36 R$ 47.886,81 R$ 43.419,71
DOS PARECIS 29.236,29
R$
ALTO PARAÍSO R$ 49.875,31 R$ 37.620,84 R$ 39.905,68 R$ 44.111,94
49.045,93
ALVORADA R$
R$ 49.875,31 R$ 29.918,17 R$ 39.905,68 R$ 37.530,79
D'OESTE 30.423,99
R$ R$
ARIQUEMES R$ 179.551,12 R$ 236.705,07 R$ 217.533,40
244.916,76 208.960,64
R$
BURITIS R$ 79.800,50 R$ 78.840,47 R$ 40.631,24 R$ 72.427,81
90.439,04
R$
CABIXI R$ 19.950,12 R$ 18.191,97 R$ 15.962,27 R$ 16.317,40
11.165,23
R$
CACAULÂNDIA R$ 19.950,12 R$ 12.877,01 R$ 15.962,27 R$ 15.671,75
13.897,60
R$ R$
CACOAL R$ 179.551,12 R$ 224.353,24 R$ 200.821,08
190.419,32 208.960,64
CAMPO NOVO R$
R$ 39.900,25 R$ 33.333,29 R$ 31.924,54 R$ 34.217,23
DE RONDÔNIA 31.710,85
CANDEIAS DO R$
R$ 29.925,19 R$ 59.233,66 R$ 92.871,39 R$ 60.969,66
JAMARI 61.848,38
CASTANHEIRAS R$ 6.440,89 R$ 19.950,12 R$ 8.956,80 R$ 15.962,27 R$ 12.827,52
R$
CEREJEIRAS R$ 49.875,31 R$ 53.594,41 R$ 58.044,62 R$ 49.241,14
35.450,22
R$
CHUPINGUAIA R$ 39.900,25 R$ 27.851,88 R$ 23.217,85 R$ 29.218,09
25.902,37
COLORADO DO R$
R$ 39.900,25 R$ 45.762,60 R$ 31.924,54 R$ 37.777,38
OESTE 33.522,14
R$
CORUMBIARA R$ 29.925,19 R$ 23.285,95 R$ 17.413,39 R$ 21.540,93
15.539,22
COSTA R$
R$ 39.900,25 R$ 27.866,22 R$ 23.217,85 R$ 33.353,27
MARQUES 42.428,76
R$
CUJUBIM R$ 29.925,19 R$ 34.923,18 R$ 23.943,41 R$ 37.143,86
59.783,68
ESPIGÃO R$
R$ 69.825,44 R$ 78.963,87 R$ 55.867,95 R$ 69.348,31
D'OESTE 72.735,97
GOVERNADOR
R$
JORGE R$ 39.900,25 R$ 19.612,54 R$ 31.924,54 R$ 26.787,11
15.711,09
TEIXEIRA
GUAJARÁ- R$ R$
R$ 129.675,81 R$ 108.339,64 R$ 123.085,66
MIRIM 103.411,16 150.916,02
ITAPUÃ DO R$
R$ 29.925,19 R$ 28.514,81 R$ 23.943,41 R$ 26.555,82
OESTE 23.839,87
R$ R$
JARU R$ 169.576,06 R$ 159.930,89 R$ 160.067,90
113.412,93 197.351,71
R$ R$
JI-PARANÁ R$ 299.251,87 R$ 317.930,38 R$ 310.639,84
288.718,31 336.658,81
MACHADINHO R$
R$ 79.800,50 R$ 84.588,77 R$ 46.435,70 R$ 75.691,15
D'OESTE 91.939,64
MINISTRO R$
R$ 29.925,19 R$ 22.984,61 R$ 23.943,41 R$ 24.425,18
ANDREAZZA 20.847,50
MIRANTE DA R$
R$ 29.925,19 R$ 27.952,32 R$ 23.943,41 R$ 26.344,68
SERRA 23.557,82
R$
MONTE NEGRO R$ 59.850,37 R$ 43.082,16 R$ 47.886,81 R$ 46.605,95
35.604,46
NOVA
R$
BRASILÂNDIA R$ 49.875,31 R$ 50.385,92 R$ 39.905,68 R$ 46.336,97
45.180,96
D'OESTE
R$
NOVA MAMORÉ R$ 59.850,37 R$ 46.764,17 R$ 34.826,77 R$ 53.089,85
70.918,06
R$
NOVA UNIÃO R$ 19.950,12 R$ 18.998,39 R$ 15.962,27 R$ 17.485,80
15.032,41
NOVO
R$
HORIZONTE R$ 29.925,19 R$ 22.143,75 R$ 23.943,41 R$ 23.478,98
17.903,59
DO OESTE
OURO PRETO R$ R$
R$ 119.700,75 R$ 102.800,83 R$ 109.978,10
DO OESTE 78.103,74 139.307,09
R$
PARECIS R$ 19.950,12 R$ 10.988,65 R$ 15.962,27 R$ 15.206,27
13.924,04
PIMENTA R$
R$ 79.800,50 R$ 100.390,16 R$ 92.871,39 R$ 88.702,05
BUENO 81.746,16
PIMENTEIRAS
R$ 4.686,89 R$ 9.975,06 R$ 7.453,00 R$ 5.804,46 R$ 6.979,85
DO OESTE
R$ R$
PORTO VELHO R$ 827.930,17 R$ 876.689,80 R$ 954.935,59
1.209.626,29 905.496,10
PRESIDENTE R$
R$ 69.825,44 R$ 50.139,12 R$ 55.867,95 R$ 53.964,86
MÉDICI 40.026,93
PRIMAVERA DE
R$ 5.942,89 R$ 19.950,12 R$ 11.350,25 R$ 15.962,27 R$ 13.301,38
RONDÔNIA
RIO CRESPO R$ 8.468,12 R$ 19.950,12 R$ 12.868,40 R$ 15.962,27 R$ 14.312,23
ROLIM DE R$ R$
R$ 149.625,94 R$ 172.523,79 R$ 154.781,34
MOURA 122.841,79 174.133,87
SANTA LUZIA R$
R$ 39.900,25 R$ 26.887,61 R$ 31.924,54 R$ 27.951,43
D'OESTE 13.093,31
R$
SERINGUEIRAS R$ 39.900,25 R$ 37.385,51 R$ 23.217,85 R$ 31.651,62
26.102,89
SÃO FELIPE R$
R$ 19.950,12 R$ 18.579,40 R$ 15.962,27 R$ 16.356,41
D'OESTE 10.933,86
SÃO
R$
FRANCISCO DO R$ 79.800,50 R$ 55.964,91 R$ 46.435,70 R$ 57.167,23
46.467,81
GUAPORÉ
SÃO MIGUEL R$
R$ 29.925,19 R$ 44.408,03 R$ 17.413,39 R$ 35.687,87
DO GUAPORÉ 51.004,86
TEIXEIRÓPOLIS R$ 9.166,64 R$ 19.950,12 R$ 15.365,17 R$ 15.962,27 R$ 15.111,05
R$
THEOBROMA R$ 49.875,31 R$ 26.916,31 R$ 39.905,68 R$ 34.874,83
22.802,02
R$
URUPÁ R$ 29.925,19 R$ 33.763,76 R$ 23.943,41 R$ 28.012,39
24.417,20
VALE DO R$
R$ 19.950,12 R$ 19.299,73 R$ 11.608,92 R$ 19.074,60
ANARI 25.439,63
VALE DO R$
R$ 29.925,19 R$ 21.779,28 R$ 23.943,41 R$ 22.487,18
PARAÍSO 14.300,84
R$ R$
VILHENA R$ 209.476,31 R$ 274.472,27 R$ 251.119,23
230.305,22 290.223,11
R$ R$
TOTAL R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
Art 6º Os cálculos para o repasse são baseados nos resultados encontrados do Indicador Sintético Final (ISF) de
cada município, do penúltimo quadrimestre de 2022 do Previne Brasil e terá como critério a seguinte classificação:
I - ISF: <2,4 = 25% do valor base para cada município
II - ISF: 2,5 a 3,0 = 50% do valor base para cada município
III - ISF: 3,1 a 5,9 = 75% do valor base para cada município
IV - ISF: > 6,0 = 100% do valor base para cada município
Art. 7º Os recursos de que tratam esta Portaria, com a contrapartida estadual para o Cofinanciamento, deverão
ser utilizados exclusivamente para as Despesas de Custeio, tais como: I - Material de consumo; II - Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica; III - Pequenos reparos.
Art. 8º Os municípios não poderão utilizar os recursos do Cofinanciamento para: I - Despesas com pessoal; II -
Pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio município
ou do estado; III - Aquisição de equipamentos; IV - Obras de construções novas, exceto as que se referem a reformas e
adequações de imóveis já existentes, utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde.
Art. 9º O pagamento dos recursos do ano de 2022 será de forma integral em parcela única até o quinto dia útil
da publicação desta, com os valores definidos no Art. 5º.
Art. 10 O repasse estadual será transferido na modalidade fundo a fundo, isto é, do Fundo Estadual de Saúde
para o respectivo Fundo Municipal de Saúde, em conta bancária ativa e específica para recebimento dos mesmos.
Art. 11 Será obrigatória a informação do Cofinanciamento no Relatório Anual de Gestão como prestação de
contas conforme Art. 4º.
Art. 12 - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
MICHELLE DAHIANE DUTRA
Secretária Executiva da Secretaria de Estado da Saúde
SESAU/RO
Protocolo 0034620835
R E S O L V E:
Art. 1º. - CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992, horas extras, pela prestação
de Serviços Extraordinários, dos servidores lotados nesta Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas
atividades no Centro de Diálise de Ariquemes-CDA/SESAU, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme
relacionados abaixo.
Nome Matrícula Hs
Gilberto Biscola Martins 300044651 34
Jessica Alves Da Graça 300164454 06
Maria de Lourdes Diogo S. Antnunes 300053418 40
Victor Hugo Ferreira Langer 300170673 34
Verônica Dorada Dos Santos 300159317 26
suas atividades no Centro de Diálise de Ariquemes - CDA/SESAU, referente ao mês de Novembro de 2022,
conforme relacionados abaixo.
NOME
MATRICULA HORAS
Carla Alves Régio 300171225 78
Eliene Abreu dos Santos 300144800 48
Fabricia Prado de Almeida Silva 300170546 54
Gildete Morete 300166003 60
Helania Christina Moreira Oliveira 300119965 60
Jerliana Moreira de Oliveira 300170584 108
Laudiana Aparecida Damaceno 300147573 114
Lindeglaciene F. Da Silva Vieira 300143144 30
Luan Henrique Melo da Silva 300145610 48
Natali Marciel Silva 300149767 36
Railma Batista de Araújo 300166780 42
Sara Peixoto do Espirito Santo Pinto 300144917 24
Suellen Paesano Oriz 300144915 60
Tatiane Barros de S. Diana 300165980 72
Terezinha Maria De J. C. Benteo 300103744 48
Notificação nº 325/2022/SESAU-CRH
Ao Senhor (a): LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS
MATRÍCULA: 300180095
CARGO: MÉDICO - 40 Horas
Considerando teor do Manual de Rotinas e Procedimentos – Estágio Probatório, publicada no DOE n° 140 de
29.07.2016;
Considerando teor da Portaria nº 376 de 20 de fevereiro de 2020, publicada no DOE n° 37 de 27.02.2020;
Considerando teor do Ofício nº 31667/2022/HRSF-NRH de 21 de dezembro de 2022;
Processo SEI n° 0036.548482/2021-18.
R E S O L V E:
Art. 1º. – TORNAR APTO, o (a) servidor (a) lotado (a) no Hospital Regional de São Francisco do Guaporé -
HRSF/SESAU, abaixo relacionado (a), conforme consta do Relatório da Comissão Especial de Avaliação do Estágio
Probatório, que opinou pela Aprovação e Consequente Estabilidade no Serviço Público.
MATRÍCULA NOME CARGO A CONTAR DE
300163060 ROGÉRIO DE OLIVEIRA CARVALHO TÉC. ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DA SAÚDE 17/ 12/2022
HRRO/SESAU
Jenifer Braga da Silva
Chefe de Núcleo de Recursos Humanos
HRRO/SESAU
Protocolo 0034628180
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio em Pecúnia, em conformidade com o Art. 123, os § 4º e § 5º da Lei
Complementar nº 68/92, ao servidor (a) LIDIA LURIKO YASSUDA MOREIRA, ocupante do cargo de Farmacêutico,
matrícula nº 300102083, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, lotado (a) no
HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL, no período já adquirido e não gozado, referente ao 2º quinquênio compreendido
entre 30/09/2015 à 29/09/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MICHELLE DAHIANE DUTRA
Secretária Executiva de Estado da Saúde - SESAU-RO
Protocolo 0034623404
Rondônia, lotado (a) na SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, no período já adquirido e não gozado, referente ao 2º
quinquênio compreendido entre 19/11/2008 à 18/11/2013.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MICHELLE DAHIANE DUTRA
Secretária Executiva de Estado da Saúde - SESAU-RO
Protocolo 0034622471
A Secretária de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe confere nos termos da Lei
Complementar nº. 965 de 20 de Dezembro de 2017, publicada no DOE n. 238 de 20 de Dezembro de 2017,
considerando o teor do Processo nº 0050.074614/2022-56.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio em Pecúnia, em conformidade com o Art. 123, os § 4º e § 5º da Lei
Complementar nº 68/92, ao servidor (a) SIMONE ABREU DA SILVA LONCLOFF, ocupante do cargo de Técnico em
Enfermagem, matrícula nº 300143104, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia,
lotado (a) no HOSPITAL ESTADUAL E PRONTO SOCORRO JOAO PAULO II, no período já adquirido e não gozado, referente
ao 1º quinquênio compreendido entre 21/08/2017 à 20/08/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MICHELLE DAHIANE DUTRA
Secretária Executiva de Estado da Saúde - SESAU-RO
Protocolo 0034626436
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio em Pecúnia, em conformidade com o Art. 123, os § 4º e § 5º da Lei
Complementar nº 68/92, ao servidor (a) JOSIANE APARECIDA CARDOSO CAVALCANTE, ocupante do cargo de
Técnico em Enfermagem, matrícula nº 300132067, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de
Rondônia, lotado (a) no HOSPITAL ESTADUAL E PRONTO SOCORRO JOAO PAULO II, no período já adquirido e não
gozado, referente ao 1º quinquênio compreendido entre 22/04/2015 à 21/04/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MICHELLE DAHIANE DUTRA
Secretária Executiva de Estado da Saúde - SESAU-RO
Protocolo 0034625343
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio em Pecúnia, em conformidade com o Art. 123, os § 4º e § 5º da Lei
Complementar nº 68/92, ao servidor (a) GEANI REBOUCAS GOMES, ocupante do cargo de Enfermeiro, matrícula nº
300099830, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, lotado (a) no HOSPITAL DE
BASE ARY PINHEIRO, no período já adquirido e não gozado, referente ao 2º quinquênio compreendido entre
24/09/2015 à 23/11/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MICHELLE DAHIANE DUTRA
Secretária Executiva de Estado da Saúde - SESAU-RO
Protocolo 0034628055
O(A) DIRETOR GERAL/HICD, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 04 de junho de
2019 de 04/06/2019,publicada no DOE n.102, de 05/06/2019.
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 23/12/2022 a 01/01/2023, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor BRUNA MOREIRA DOS SANTOS, MÉDICO, matrícula 300143508, pertencente ao quadro de
servidores de Secretaria de Estado da Saúde, referente ao exercício de 2022, marcadas anteriormente no período de
(23/12/2022 a 01/01/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
SERGIO PEREIRA
DIRETOR GERAL/HICD
Protocolo DOC8715
Rondônia, lotada na Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, do período de 01.07.2020 a 30.07.2020, para fruição
01.11.2022 a 30.11.2022.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Protocolo 0034237965
ERRATA
ERRATA EDITAL Nº 05/2022/SESAU/CES-RO
A Comissão Eleitoral do CES/RO - Triênio 2023 a 2025, instituída pelo pleno do CONSELHO ESTADUAL DE
SAÚDE DE RONDÔNIA CES/RO, órgão Deliberativo, Consultivo e Fiscalizador das Ações de Saúde no âmbito
Estadual, conforme dispõe a Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Complementar nº 141 de 13 de Janeiro
de 2012 e a Lei Estadual 2.212 de 21 de dezembro de 2009 e Resolução nº 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho
Nacional de Saúde e seu Regimento Interno.
Considerando a Resolução n. 25/2022/SESAU-CES, publicada no Diário Oficial de RO n. 216 de 11/11/2022, que
nomeia os integrantes da comissão eleitoral, deliberada e aprovada na 333ª (Trecentésima Trigésima Terceira) Reunião
Ordinária do CES/RO, realizada aos 17/10/2022.
Considerando Art. 73, §1º do Regimento Interno do CES/RO, que determina que a comissão eleitoral se atenha às
exigências editalícias e legais.
Considerando, a ausência de inclusão das certidões judiciais referente aos indicados das entidades.
Passamos a seguinte alteração:
01. Onde se lê:
ANEXO II
Nome da entidade e segmento:________________________________________________________________
Nome dos indicados titular e suplente:
Titular: __________________________________________________________________
CPF n. _________________________, RG n. ____________________________________
1º Suplente: ______________________________________________________________
CPF n. _________________________, RG n. ____________________________________
2º Suplente: ______________________________________________________________
CPF n. _________________________, RG n. ____________________________________
Documentação apresentada conforme Edital para eleição:
( ) Ata da fundação da Entidade;
( ) Cópia da ata de Eleição e Posse da Diretoria vigente, ata que deve estar registrada em Cartório;
( ) Cópia da ata de fundação e Constituição, ata que deve estar registrada em cartório na sua última versão, se houver
( ) Cópia das 2 (duas) últimas atas de reuniões, se houver;
( ) Ficha de inscrição corretamente preenchida – Anexo I e II;
( ) Comprovação da sede física da entidade, mediante a copias das últimas 2 (duas) Contas energia elétrica e/ ou
telefone e/ ou água, desde que esteja no nome da instituição.
( ) comprovação de abrangência no Estado de Rondônia, através de relatório de atividade assinado por sua diretoria
ou representante legal, relação de filiados em no mínimo 4 cidades diferentes e/ou comprovação de filiais no estado
de Rondônia;
( ) cópia da cédula de identidade do representante da ENTIDADE, ou outro documento oficial com foto;
( ) Certidão atualizada das justiças: a) Estadual, b) Federal e c) Eleitoral dos indicados pela entidade aos cargos de
Conselheiro Titular e Suplente, na hipótese de existência de certidão positiva, deverá o indicado apresentar
imediatamente certidão circunstanciada do processo em que for parte, sendo facultada a apresentação conjunta de
esclarecimentos.
Recebido com assinatura da Secretaria executiva e
data:_______________________________________________________________
Passa a vigorar com o seguinte teor:
ANEXO II
Nome da entidade e segmento:________________________________________________________________
Nome dos indicados titular e suplente:
Titular: __________________________________________________________________
CPF n. _________________________, RG n. ____________________________________
1º Suplente: ______________________________________________________________
CPF n. _________________________, RG n. ____________________________________
2º Suplente: ______________________________________________________________
CPF n. _________________________, RG n. ____________________________________
Documentação apresentada conforme Edital para eleição:
( ) Ata da fundação da Entidade;
( ) Cópia da ata de Eleição e Posse da Diretoria vigente, ata que deve estar registrada em Cartório;
( ) Cópia da ata de fundação e Constituição, ata que deve estar registrada em cartório na sua última versão, se houver
( ) Cópia das 2 (duas) últimas atas de reuniões, se houver;
( ) Ficha de inscrição corretamente preenchida – Anexo I e II;
( ) Comprovação da sede física da entidade, mediante a copias das últimas 2 (duas) Contas energia elétrica e/ ou
telefone e/ ou água, desde que esteja no nome da instituição.
( ) comprovação de abrangência no Estado de Rondônia, através de relatório de atividade assinado por sua diretoria
ou representante legal, relação de filiados em no mínimo 4 cidades diferentes e/ou comprovação de filiais no estado
de Rondônia;
( ) cópia da cédula de identidade do representante da ENTIDADE, ou outro documento oficial com foto;
( ) Certidão atualizada das justiças: a) Estadual, b) Federal e c) Eleitoral dos indicados pela entidade aos cargos de
Conselheiro Titular e Suplente, na hipótese de existência de certidão positiva, deverá o indicado apresentar
imediatamente certidão circunstanciada do processo em que for parte, sendo facultada a apresentação conjunta de
esclarecimentos.
Recebido com assinatura da Secretaria executiva e
data:_______________________________________________________________
02. Os demais itens do edital de chamamento público Nº 05/2022/SESAU/CES-RO permanecem inalterados.
Porto Velho, 22 de dezembro de 2022.
Comissão Eleitoral do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia
Protocolo 0034640728
O(A) Diretor Geral do Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro", no uso de suas atribuições que lhe confere
o(a) Decreto de 07/04/2022,publicada no DOE n.66, de 08/04/2022.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) DIANA SILVA DE MENDONCA, TÉCNICO EM LABORATÓRIO,
matrícula 300142831, pertencente ao quadro de servidores de Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro, do(s) período(s)
de (06/02/2023 a 25/02/2023) e (26/02/2023 a 07/03/2023 - Período referente ao Abono
Pecuniário),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de (20/02/2023 a
01/03/2023 - Período referente ao Abono Pecuniário) e (06/03/2023 a 25/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 22/12/2022.
RODRIGO BASTOS DE BARROS
Diretor Geral do Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro"
Protocolo DOC8706
O(A) GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 07
de abril de 2022. de 07/04/2022,publicada no DOE n.66, de 08/04/2022.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) CLAUDIA WALLESKA MACIEL DA SILVA PAIXAO, TÉCNICO
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DA SAÚDE, matrícula 300102179, pertencente ao quadro de servidores de Hospital e
Pronto Socorro João Paulo II, do(s) período(s) de (20/12/2022 a 03/01/2023),referente ao exercício de 2022, a qual
fica transferida para fruição no(s) período(s) de (14/02/2023 a 28/02/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 22/12/2022.
MADSON ALBUQUERQUE ALVES
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Protocolo DOC8699
O(A) GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 07
de abril de 2022. de 07/04/2022,publicada no DOE n.66, de 08/04/2022.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) EDUARDO SARMENTO DE REZENDE, PSICÓLOGO, matrícula
300131258, pertencente ao quadro de servidores de Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, do(s) período(s) de
(01/10/2022 a 15/10/2022),referente ao exercício de 2022, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de
(05/12/2022 a 19/12/2022).
Publique-se.
Porto Velho - RO 22/12/2022.
MADSON ALBUQUERQUE ALVES
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Protocolo DOC8700
O(A) GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 07
de abril de 2022. de 07/04/2022,publicada no DOE n.66, de 08/04/2022.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) JULIANA DE MELO SILVA, ESPECIALISTA EM SAÚDE,
matrícula 300145597, pertencente ao quadro de servidores de Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, originalmente
marcadas para o01/12/2022 a 10/12/2022e que foram interrompidas a contar do dia01/12/2022 a
10/12/2022,referente ao exercício de 2022, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de 30/10/2023 a
08/11/2023.
Publique-se.
Porto Velho - RO 22/12/2022.
MADSON ALBUQUERQUE ALVES
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Protocolo DOC8701
O(A) GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 07
de abril de 2022. de 07/04/2022,publicada no DOE n.66, de 08/04/2022.
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 01/12/2022 a 10/12/2022, por motivo de calamidade pública o gozo de férias do
servidor JULIANA DE MELO SILVA, ESPECIALISTA EM SAÚDE, matrícula 300145597, pertencente ao quadro de
servidores de Secretaria de Estado da Saúde, referente ao exercício de 2022, marcadas anteriormente no período de
(01/12/2022 a 10/12/2022).
Publique-se.
Porto Velho - RO 22/12/2022.
MADSON ALBUQUERQUE ALVES
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Protocolo DOC8702
O(A) GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 07
de abril de 2022. de 07/04/2022,publicada no DOE n.66, de 08/04/2022.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LEONARDO MARTINS CAVALCANTE, TÉCNICO
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DA SAÚDE, matrícula 300171044, pertencente ao quadro de servidores de Hospital e
Pronto Socorro João Paulo II, do(s) período(s) de (22/12/2022 a 31/12/2022),referente ao exercício de 2022, a qual
fica transferida para fruição no(s) período(s) de (22/02/2023 a 03/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 22/12/2022.
MADSON ALBUQUERQUE ALVES
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Protocolo DOC8703
R E S O L V E:
Art. 1º. – ELOGIAR o servidor CLIDIO MACEDO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Enfermeiro, Matrícula nº
300028367, lotado no Núcleo de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar/HICD, porsua COMPETÊNCIA
COOPERAÇÃO, RESPONSABILIDADE e COMPROMISSO no trato da coisa pública servindo à população do Estado
de Rondônia.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
SERGIO PEREIRA
Diretor Geral Hospital Infantil São Cosme Damião
Protocolo 0034550611
AGENTE EM ATIVIDADES
RENATO DOUGLAS PASCOAL DOMBROSKI 300100309 72
ADMINISTRATIVAS
AGENTE EM ATIVIDADES
RONALDO ANTONIO ARDENGHI 300100437 96
ADMINISTRATIVAS
AGENTE EM ATIVIDADES
ROSELI HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA 300100244 96
ADMINISTRATIVAS
ROSIANE DA SILVA SIMÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300145341 48
SALETE CRISTINA ELIAS AUXILIAR EM ENFERMAGEM 300057587 36
SEBASTIÃO SILVA DOS SANTOS VIGILANTE 300025145 96
SIDNEY FRANCISCO MOTORISTA 300130187 24
SOLANJA APARECIDA PASCOAL DE FREITAS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300100110 60
THIAGO DE LIMA BRANDÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300149679 60
VALDINEIA RAMOS CLEMENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300122421 60
VANDERLEI GIL DE AZEVEDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300123218 96
VERA LUCIA SILVA DA CRUZ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300016643 60
WANDERSON DA SILVA BARROS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300100197 96
AGENTE EM ATIVIDADES
WILSON FRANCISCO RIBEIRO 300100167 108
ADMINISTRATIVAS
WYLLIAN ROMULO ELER SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300147516 96
SERVIDORES EMERGENCIAIS
NOME CARGO MATRÍCULA QUANT. HORAS
ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182749 84
CRISTIANO CAVALCANTE NEDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182359 12
DEVAIR SILVA DE SOUZA AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 300183730 96
ERALDO DE OLIVEIRA SILVA AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 300184158 96
ERIC FERNANDO RODRIGUES PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182579 96
GRACIELE SERAFIM DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182681 84
JAQUELINE MARGARETE BASSO AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 300167040 48
JORGE VICTOR OLIVEIRA MELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 300166509 96
MARCILENE DA SILVA ALMEIDA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182606 60
MARLI MARIZETE ZATROW SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182398 24
MATTYCHELI MADSON SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300185732 96
NELANIE MARINHO PEIXOTO DE OLIVEIRA AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 300183789 96
POLIANA MOREIRA ERNICA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182723 48
POLLIANA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182570 48
RAFAEL DERICK DE LIMA AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 300183780 72
ROSINEIA MARIA DE JESUS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300184102 96
VALDIONEI BERNARDO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182585 96
VITOR MOREIRA GONCALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 300182860 96
ZILDA NUNES DO CARMO AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 300183842 48
O(A) Diretora Geral, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 24/03/2020,publicada no
DOE n.55, de 24/03/2020.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) JORGE BURATTI, MOTORISTA, matrícula 300073432,
pertencente ao quadro de servidores de Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia, originalmente marcadas
para o12/12/2022 a 31/12/2022e que foram interrompidas a contar do dia12/12/2022 a 31/12/2022,referente ao
exercício de 2022, a qual fica transferida para fruição no(s) período(s) de 09/01/2023 a 28/01/2023.
Publique-se.
Porto Velho - RO 22/12/2022.
CICILEIA CORREIA DA SILVA
Diretora Geral
Protocolo DOC8705
Alertamos que, caso a referida prestação de contas ou restituição do valor não for apresentada no
prazo acima estipulado, implicará o lançamento de débito na Dívida Ativa, conforme preconiza o Art. 17,
§4º do Decreto acima mencionado.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Porto Velho, 22 de dezembro de 2022.
REGINALDO GIRELLI MACHADO
Presidente/FHEMERON
Protocolo 0034621335
Evandro Gualberto
43 300044583 Farmacêutico Imunohematologia Estatutário Superior
Duarte
Gerente de Recursos Núcleo de Recursos
44 Fabio Brito da Silva 300148187 CDS-Sem vínculo Superior
Humanos Humanos
Fabrícia Rodrigues da Técnico em
45 300147031 Enfermagem Estatutário Médio
Conceição Enfermagem
Floriano Prudente 2305336/
46 Agente Administrativo Almoxarifado Federal Médio
Braga 300137676
Franciele Ferreira de
47 300145069 Técnica em Laboratório Agencia Transfusional Estatutário Médio
Souza
Franciele Lopes
48 300099961 Enfermeira Enfermagem Estatutário Superior
Santana
Francisca Carneiro de Auxiliar Operacional de
49 3144210 Nutrição Federal Elementar
Souza Lima Serviços Diversos
Francisca Francalino 300155074/ Auxiliar em Serviços
50 Nutrição Federal Superior
da Silva 3074149 Gerais
Francisco Bruno Auxiliar em Serviços
51 300094020 Estatistica Estatutário Elementar
Correa da Silva Gerais
Francisco Nonato da 695491/
52 Agente de Portaria Manutenção Federal Médio
Silva 300052303
Gilson de Menezes 300171764/ Auxiliar Operacional
53 Almoxarifado Federal Elementar
Nascimento 2324187 De Serviços Diversos
Glória Amparo Chaves Técnico em Registro e
54 300094366 Almoxarifado Estatutário Médio
Lins Informações em Saúde
Gloriete Oliveira Coordenadoria Controle
55 300176501 Chefe de Núcleo IV CDS-Sem vínculo Médio
Alvarez Interno
Graciene Souza Técnico em
56 300096790 Gestão da Qualidade Estatutário Médio
Fernandes Enfermagem
Greiciany Chanato
57 300096272 Técnico em Laboratório Agência Transfusional Estatutário Médio
Furtuoso
Gustavo Rodrigues de 3046470/
58 Técnico em Laboratório Controle de Qualidade Federal Médio
Souza Filho 300156610
Haymary de Sousa Tecnico em
59 300092960 Enfermagem Estatutário Médio
Santana Enfermagem
Helaine Esteves de 3078394/ Agente em Atividade Núcleo de Recursos
60 Federal Médio
França 300155434 Administrativo Humanos
Herlania Barbosa da Técnico em
61 300068569 Enfermagem Estatutário Médio
Silva Enfermagem
Hiolene da Silva
62 300053712 Técnico em Laboratório Agência Transfusional Estatutário Médio
Braúna
Humberto Miranda de Tecnologia da
63 300097229 Agente Administrativo Estatutário Médio
Andrade Informação
Ian Melila Sacha Agência Transfusional
64 300143568 Técnico em Laboratório Estatutário Médio
Monteiro Carvalho HB
Ieda Cristina Lima Agente em Atividade Núcleo de Recursos
65 300136505 Estatutário Médio
Feitosa Gutierres Administrativa Humanos
Iolanda Rodrigues Enfermeira/ Vice -
66 300063689 Vice-Presidência Estatutário Superior
Moreira Presidente
Izabel Cristina de Processamento e
67 300097280 Técnico em Laboratório Estatutário Médio
Moura Coelho Distribuição
Estatutário/
Jacó Marques da Auxiliar de Serviços
68 300044180 Manutenção Aguardando Elementar
Costa Gerais
Aposentadoria
Jacqueline Viana
69 300100676 Biomédica Sorologia Estatutário Superior
Coutinho
Jacson Barbosa de Técnico em
70 300096912 Enfermagem Estatutário Médio
Oliveira Enfermagem
Auxiliar Operacional de
71 Jair Jose Rocha 3079444 Núcleo de Compras Federal Elementar
Serviços Diversos
Janaina Santiago dos Agente Atividade Coordenadoria Controle
72 300134785 Estatutário Médio
Santos Administrativa Interno
Jane Meire Rodrigues Auxiliar de Serviço de
73 300022388 Almoxarifado CDS-Estatutário Elementar
Farias Saúde
Janete Prado de 300162248/ Auxiliar Operacional de
74 Nutrição Federal Elementar
Assunção 3074153 Serviços Diversos
Técnico em
75 Janete Sena Santos 300097574 Enfermagem Estatutário Médio
Enfermagem
Janízia Tavares
76 300120660 Técnico em Laboratório Agência Transfusional Estatutário Médio
Martins
77 Jaqueline da Silva 300036808 Técnico em Laboratório Agência Transfusional Estatutário Médio
78 Jary França 300024427 Oficial de Manutenção Manutenção Estatutário Elementar
Joana Gomes de Técnico em
79 300053406 Enfermagem Estatutário Médio
Souza Enfermagem
Técnico em
80 Jolmar Faria Ribeiro 300097285 Transporte Estatutário Médio
Enfermagem
300137505/
81 Jorge Aparecido Motorista Transporte Federal Elementar
2281087
2426101/ Auxiliar Operacional de
82 Jorge Paula da Silva Sorologia Federal Elementar
300145958 Serviços Diversos
Jose Helio Ribeiro
83 300096275 Técnico em Laboratório Agência Transfusional Estatutário Médio
Cavalcante
Coordenadoria de
Técnico em
84 José Virgulino Filho 3059000 Administração e Federal Médio
Contabilidade
Finanças
Josimeire Souza de
85 300053706 Enfermeiro Gestão da Qualidade Estatutário Superior
Oliveira Andrade
Juarez Santiago 700983/
86 Técnico em Laboratório Sorologia Federal Médio
Araújo 300046799
87 Juliane Galvão Costa 300087252 Biomédica Agência Transfusional Estatutário Superior
695439/ Núcleo de Recursos
88 Justo Cortez Vaca Agente Administrativo Federal Médio
300046798 Humanos
89 Katia Junia Ferreira 300125605 Enfermeira Enfermagem Estatutário Superior
Kelly Regia Vieira de Processamento e
90 300022390 Biomédica Estatutário Superior
Oliveira Gomes Distribuição
300120360/
91 Kleuton de Oliveira Técnico em Laboratório Agência Transfusional Estatutário Médio
300132073
Lelis Misael Vieira 300021327/ Diagnóstico/
92 Médico Estatutário Superior
Junior 300021328 Terapêutico
Lenilce Lopes de Técnico Educacional Assistência Técnica da
93 300054694 Estatutário Médio
Oliveira Nível 2/ Gerente IV Presidência
Auxiliar em Serviços
169 Valdiza Barros Pontes 300044569 Sorologia Estatutário Elementar
Gerais
Coordenação Técnica
170 Valéria Ronik Caldeira 300096056 Biomédica Estatutário Superior
Cientifica
Valmir Ferreira da 300151919/
171 Motorista Transporte Federal Elementar
Silva 3053097
Vera Lúcia Alves dos 0693832/
172 Agente Administrativo Estatística Federal Médio
Santos 300053220
Vera Lúcia Bastos Técnico em
173 300097286 Enfermagem Estatutário Médio
Nogueira Paiva Enfermagem
Walquiria Lima de Farmacêutica Gerência Unidades
174 300094144 Estatutário Superior
Almeida Bioquímica/ Gerente IV Descentralizadas
Wanderlea Soares da Auxiliar em
175 300046184 Enfermagem Estatutário Elementar
Silva Enfermagem
Zorailde Barreto de Auxiliar em Serviços
176 300011771 Almoxarifado Estatutário Elementar
Freitas Gerais
RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO HEMOCENTRO DE ARIQUEMES/ FHEMERON
N° NOME MATRICULA CARGO LOTAÇÃO REGIME NÍVEL
Adonias dos Santos 300173349/ Auxiliar Operacional de
1 Copa / Cozinha Federal Elementar
Braz 2411005 Serviços Diversos
2 Bernadete Peron 300036831 Técnico em Laboratório Agência Transfusional Estatutário Médio
Cacilda de Figueiredo Farmacêutica
3 300055777 Agência Transfusional Estatutário Superior
Jardim Bioquímica
Célia Regina Técnico em Serviços de
4 300011980 Recepção de Doadores Estatutário Médio
Havreluch Fantacholi Saúde
Cosme de Barros Técnico em
5 300017169 Enfermagem Estatutário Médio
Silva Enfermagem
Da Luz Domingues Técnico em
6 300034877 Enfermagem Estatutário Médio
Bueno Enfermagem
7 Eli de Souza Mussi 300077624 Médico Triagem Clinica Estatutário Superior
Eliane Kubber Técnico em Serviços de Desenvolvimento de
8 300031386 Estatutário Médio
Cespedes Saúde Pessoas
Auxiliar de Serviço de
Enandir Gomes de Administração
9 300017366 Saúde/ Administrador Estatutário Elementar
Souza Magri Hemorede Ariquemes
V
Eurides Maria de Auxiliar em Serviços
10 300011979 Recepção de Doadores Estatutário Elementar
Oliveira Gerais
Fabiana Cayres Farmacêutica
11 300055758 Fracionamento Estatutário Superior
Lacerda Bioquímica
Francisco Roberto dos 300011620/
12 Médico Triagem Clinica Estatutário Superior
Santos 21
13 Gilmar Nunes 300036480 Farm. / Bioquímico Distribuição Estatutário Elementar
Heidiane Correa
14 300145270 Técnico em Laboratório Agencia Transfunsional Estatutário Médio
Pereira
Heleodora Apolinario 300172596/ Aux operacional
15 Imunohematologia Federal Elementar
Leite Rezende 3058983 Serviços Diversos
Ilda dos Santos 300173779/ Auxiliar em
16 Enfermagem Federal Elementar
Andrade 2993349 Enfermagem
Auxiliar de Serviço de
17 Ires Lopes dos Santos 300177122 Almoxarifado Federal Elementar
Saúde
300165177/
18 Irineu Brunini Filho Biomédico Agência Transfusional Federal Superior
3143311
Joaquim Carvalho de Técnico em Serviços de
19 300012004 Vigia Estatutário Médio
Andrade Saúde
Jonair Gonçalves 300172600/ Auxiliar em
20 Enfermagem Federal Elementar
Araújo 2345350 Enfermagem
Auxiliar Operacional
21 José Antônio Pereira 300165315 Vigilância Federal Elementar
De Serviços Diversos
22 Joselma Lice de Souza 300146010 Enfermeira Enfermagem Estatutário Médio
Juliana da Silva
23 300082151 Biomédica Agência Transfusional Estatutário Superior
Almeida Brisola
Lorena Schlosser 300151123/ Auxiliar em
24 Enfermagem Federal Elementar
Siuta 3037731 Enfermagem
Luiz Antônio Vieira Diretor Geral
25 300036222 Biomédico/ Diretor Estatutário Superior
Garcia Homorrede
Luzia Ferreira da Silva 300151332/ Auxiliar em
26 Enfermagem Federal Elementar
Figueira 3037633 Enfermagem
Maria Aparecida de 300172604/ Auxiliar Operacional
27 Enfermagem Federal Elementar
Fátima Pulido 3037737 De Serviços Diversos
Maria do Carmo
Auxiliar de Serviço de
28 Ferreira da Silva 300017624 Serviço Social Estatutário Elementar
Saúde
Gomes
Marilena Castro de 300173392/ Auxiliar Operacional
29 Enfermagem Federal Elementar
Oliveira 3052384 De Serviços Diversos
Maura Macedo Cruz 3046255/ Auxiliar Operacional
30 Enfermagem Federal Elementar
da Luz 300151916 De Serviços Diversos
Paulo Ferreira 300155937/ Auxiliar em Atividade
31 Vigia Federal Elementar
Rezende 3071322 Administrativa
Estatutário/
Rosa Ribeiro dos
32 300044625 Oficial de Manutenção Almoxarifado Aguardando Elementar
Santos
Aposentadoria
300172830/ Auxiliar Operacional
33 Rosalina Felismino Enfermagem Federal Elementar
3037653 De Serviços Diversos
Salete da Cunha
34 300104957 Técnico em Laboratório Agência Transfusional Estatutário Médio
Neves
Serafim Pinheiro 2281979/ Auxiliar Operacional
35 Vigia Federal Elementar
Maciel 300140075 De Serviços Diversos
Silvane Teixeira de Auxiliar de Serviço de
36 300011766 Vigia Estatutário Elementar
Souza Oliveira Saúde
37 Sonia Regina Batini 300016572 Enfermeira Serviço Social Estatutário Superior
Estatutário/
Terezinha Aparecida Auxiliar de Serviço de
38 300017365 Imunohematologia Aguardando Elementar
Rocha Moraes Brito Saúde
Aposentadoria
Vanda Dombroski da 300172601/ Auxiliar em
39 Enfermagem Federal Elementar
Cunha 3023042 Enfermagem
RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO HEMOCENTRO DE CACOAL/ FHEMERON
N° NOME MATRICULA CARGO LOTAÇÃO REGIME NÍVEL
300165020/
1 Airton Alves de Araújo Motorista Transporte Federal Elementar
2993328
Alessandra Valéria de
2 300158432 Assessor Técnico Administrativo CDS-Sem Vínculo Médio
Araújo Souza
Augusto Pereira da 300155941/ Auxiliar Operacional
3 Vigilância Federal Elementar
Silva 3073789 De Serviços Diversos
Arthur Freire de
4 300016647 Médico Gerencia tec. Cientifica Estatutário Superior
Barros
Cícera Maria Martins 300172543/ Auxiliar Operacional Armazenamento de
5 Federal Elementar
Feitosa 2301511 De Serviços Diversos Material
Claudio Martins 300155626/ Auxiliar Operacional
6 Vigilância Federal Elementar
Gosler 3078666 De Serviços Diversos
Deisy Fernanda
7 300179531 Chefe de Seção IV Recepção de Doadores CDS-Sem Vínculo Médio
Santos Silva
Auxiliar de Serviços
8 Deosdete Crispim 300016802 Vigia Estatutário Elementar
Gerais
Técnico em
9 Edna Tomaz da Silva 300035997 Enfermagem Estatutário Médio
Enfermagem
Ednilza Maria do
10 300145078 Téc. De Laboratório Agência Transfusional Estatutário Elementar
Nascimento
Eliana Maria Pires 300172715/
11 Enfermeira Enfermagem Federal Superior
Aran de Medeiros. 2324182
Eline Glaicy Martins
12 300100941 Enfermeira Enfermagem Estatutário Superior
de Carvalho
300173401/ Atendente em
13 Elizabete Siqueira Enfermagem Federal Elementar
2995829 Enfermagem
Auxiliar de Serviço de
14 Eva de Souza Leite 300017419 Armazenamento Estatutário Elementar
Saúde
Fernanda Aparecida
15 300179415 Chefe II Serviço Social/ Ap. ADM CDS-Sem Vínculo Médio
Luza
Fernando Cornelio 300159811/ Auxiliar Administrativo/ Administrador
16 Federal Elementar
Nogueira 2350386 Administrador V Hemocentro de Cacoal
Iracema da Silva 300172845/ Auxiliar Operacional
17 Fhemeron/ Cacoal Federal Elementar
Santos 2326707 De Serviços Diversos
300172698/ Auxiliar Operacional Amazenamento/
18 Ivete Farias Mariano Federal Elementar
3059092 De Serviços Diversos Frac/Soro/Imuno/AT
Josenira Lopes da 300173387/
19 Agente Administrativo Fhemeron/ Cacoal Federal Médio
Silva 2383846
Josiane Aparecida
20 300172202 Agente Administrativo Estatistica/ Ap. Adm. Estatutário Médio
Rodrigues
Késia Danusa Agente em Atividade
21 300064327 Estatística Estatutário Médio
Castanho Administrativo
300167023/ Auxiliar Operacional
22 Luiz Carlos Gregório Fhemeron/ Cacoal Federal Elementar
2313293 De Serviços Diversos
Manoel Felix da Silva 300155420/ Auxiliar Operacional
23 Fhemeron/ Cacoal Federal Elementar
Filho 3041250 De Serviços Diversos
Maria Aparecida 300172605/ Auxiliar Operacional Desenvolvimento de
24 Federal Elementar
Soares 3041264 De Serviços Diversos Pessoas
Maria dos Anjos 300172700/ Auxiliar Operacional
25 Copa do Doador Federal Elementar
Gonçalves da Silva 3046746 De Serviços Diversos
Auxiliar Operacional
26 Maria Julia da Silva 3041270 Enfermagem Federal Elementar
De Serviços Diversos
Auxiliar em Serviços
27 Maria Gorete Pereira 300016801 Recepção de Doadores Estatutário Elementar
Gerais
Maria José Melo de Auxiliar em
28 300028406 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Oliveira Enfermagem
Maria Pereira Lima Técnico em
29 300062811 Enfermagem Estatutário Médio
Ribeiro Enfermagem
Maria Ramos Pordeus
30 3046515 Assistente Social Serviço Social Federal Superior
da Silva
Maria Valderez 300173460/
31 Agente Administrativo Agência Transfusional Federal Médio
Mendes da Silva 2397719
Maria do Socorro de Auxiliar Operacional
32 3041269 Copa do Doador Federal Elementar
Almeida Lima De Serviços Diversos
300141997/ Auxiliar Operacional
33 Noemy Alegre Agência Transfusional Federal Elementar
2314829 De Serviços Diversos
300155424/ Auxiliar Operacional de
34 Paulo Alves Ribeiro Vigia Federal Elementar
3052177 Serviços Diversos
35 Paulo Sergio Leal 300118611 Técnico em Laboratório Distrito de Extrema Estatutário Médio
300173389/
36 Raquel Oliveira Costa Agente administrativo Serviço Social/ Ap. ADM Federal Médio
3041398
Regina da Paz dos 300173423/ Auxiliar Operacional
37 Enfermagem Federal Elementar
Santos 3041399 De Serviços Diversos
2999338/ Auxiliar Operacional de
38 Remessildo Celestino Financeiro Federal Elementar
300156419 Serviços Diversos
Rita Maria Furtado Farmacêutico
39 3142166 Agência Transfusional Federal Superior
Garbero Bioquímico
40 Roberto Ferreira 300011617 Motorista Agência Transfusional Estatutário Elementar
Rosemberg Vieira
41 30/ 37767 Agente Administrativo Financeiro/ Ap. ADM Federal Médio
Villa
Sandra Márcia de Sá 300027958/ Diagnóstico/
42 Médica Estatutário Superior
Pitangui de Andrade 59 Terapêutico
Sueli Aparecida Bosso Auxiliar em
43 300038928 Agência Transfusional Estatutário Elementar
da Silva Enfermagem
Taina Giseli Hidalgo
44 300078198 Enfermeira Enfermagem Estatutário Elementar
da Cruz
300140525/
45 Tochiuqui Nakanda Biomédico Agência Transfusional Federal Superior
2345158
Vera Lúcia Souza 300158386/ Auxiliar De Serviços
46 Agência Transfusional Federal Elementar
Oliveira 3041290 Diversos
RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO HEMOCENTRO DE JI-PARANÁ/ FHEMERON
N° NOME MATRICULA CARGO LOTAÇÃO REGIME NÍVEL
Adgeane Batista de Auxiliar em
1 300039699 Enfermagem Estatutário Elementar
Araújo Enfermagem
Aládia Rosa de Jesus 300174999/ Auxiliar em
2 Enfermagem Federal Elementar
da Silva 2341298 Enfermagem
Antonio Gonçalves de 300155402/ Auxiliar Operacional de
3 Vigia Federal Elementar
Oliveira 3011060 Serviços Diversos
Aristóteles Nunes 300174392/ Auxiliar Operacional de
4 Manutenção Federal Elementar
Amaro 2340018 Serviços Diversos
Auxiliar de Serviço de
5 Arleti de Jesus Souza 300016949 Recepção do Doador Estatutário Elementar
Saúde
Auxiliar de Serviço de
19 Neide Parada Novoa 300017106 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Saúde
Rosimilda Oliveira dos Auxiliar em
20 300016700 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Santos Enfermagem
Aux de Serviço de
21 Valdeci Rodrigues 300016697 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Saude
Zenaide da Silva
22 300063727 Biomédico Agência Transfusional Estatutário Superior
Monteiro
Auxiliar de Serviço de
23 Zélia Maria da S. Reis 300016703 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Saúde
RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO HEMOCENTRO DE JARU/ FHEMERON
N° NOME MATRICULA CARGO LOTAÇÃO REGIME NÍVEL
Ademir Gomes dos Auxiliar em Serviços
1 300018225 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Santos Gerais
Ivanete Pereira de 703997/
2 Laboratórista Agencia Transfusional Federal Elementar
Bastos 300046796
Irenice Patricio Garcia Técnico em
3 300062909 Agência Transfusional Estatutário Médio
de Souza Enfermagem
José Carlos Ferreira Auxiliar em
4 300016683 Agência Transfusional Estatutário Elementar
da Silva Enfermagem
5 Keide Nunes Maroto 300098707 Enfermeira Agência Transfusional Estatutário Superior
300173722/
6 Mitsue Otsuka Farmacêutico Agência Transfusional Federal Superior
2999333
RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO HEMOCENTRO DE MACHADINHO DO OESTE/ FHEMERON
N° NOME MATRICULA CARGO LOTAÇÃO REGIME NÍVEL
Conceição Fátima Auxiliar em
1 300028236 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Viana Enfermagem
2419888/
2 Julita Alves Cabreira Farmacêutico Agência Transfusional Federal Superior
300146604
Maria Teodora de Auxiliar em
3 30018589 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Oliveira Enfermagem
Rovilsa Fernandes Auxiliar em
4 300028500 Agência Transfusional Estatutário Elementar
Martins Enfermagem
RELAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO HEMOCENTRO REGIONAL DE OURO PRETO/ FHEMERON
N° NOME MATRICULA CARGO LOTAÇÃO REGIME NÍVEL
Técnico em
1 Aline Aly de Freitas 300100943 Enfermagem Estatutário Médio
Enfermagem
2 Claudinei de Rosário 2311890 Tecnico em Laboratório Agência Transfusional Federal Médio
Cleide Vieira de Técnico em
3 300062801 Estatística Estatutário Médio
Oliveira Enfermagem
Hilma Célia Apolinaria Auxiliar Operacional de
4 3037622 Agência Transfusional Federal Elementar
Vieira Serviços Diversos
Técnico em
5 Maria Alice Nicácio 300034801 Agência Transfusional Estatutário Médio
Enfermagem
Maria Zeneide de Técnico em
6 300038954 Agência Transfusional Estatutário Médio
Oliveira Salvi Enfermagem
Técnico em
7 Marina Maria da Silva 300034781 Agência Transfusional Estatutário Médio
Enfermagem
300173478/
8 Sérgio Vicentim Farmacêutico Agência Transfusional Federal Superior
3002124
Verônica de Kássia
18 600000983 Estagiário COAF Contrato Superior
Moreira Pereira
.
Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Porto Velho, 23 de Dezembro de 2022.
REGINALDO MACHADO GIRELLI
PRESIDENTE
FHEMERON
Protocolo 0034641231
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
de Manutenção preventiva e corretiva, a cada 4 meses (conforme necessidade da contratante), qualificação térmica,
calibração com fornecimento e substituição/reposição acessórios ou peças novas e compatíveis com a qualidade das
originais, incluindo mão de obra, transporte, instalação/reinstalação e desinstalação, montagem e desmontagem dos
equipamentos pelo período de 12 meses. O sistema de pagamento de peças/acessórios ocorrerá por meio de
reembolso mediante a apresentação de 03 (três) orçamentos. Por não ser possível estimar quais componentes
(peças/acessórios) serão passíveis de substituição durante a execução do contrato de manutenção preventiva e
corretiva, será acrescido o percentual de até 25% do valor do contrato para aquisição mensal, por não ser possível
estimar quais componentes serão passíveis de substituição durante a execução do contrato. As manutenções serão
realizada na Central de Frio, localizada no município de Porto Velho, Ariquemes, Ji Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e
Vilhena - 50 (cinquenta) Unidades, no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), perfazendo o
valor global adjudicado de R$ 1.628.400,00 (um milhão seiscentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais),junto a
empresa vencedora dos itens supramencionados, a empresa TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n. 12.704.512/0001-18, constante nos autos do Processo Eletrônico SEI n. 0002.346135/2021-31,
objetivando atender a Gerência Técnica de Vigilância Epidemiologia - Núcleo Estadual de Imunizações - Central da
Rede de Frio de Porto Velho e Regionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena, que funcionam 24
horas por dia, mantendo a qualidade e eficácia de forma a assegurar a qualidade dos imunobiológicos que devem ter
as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é
administrada, onde qualquer falha nos equipamentos podem comprometer a efetividade da imunização e um prejuízo
de milhões de reais em imunobiológicos que ficam armazenados e estocados nesses equipamentos, atendendo o
Termo de Adjudicação ID-0032678046 e o Parecer n. 571/2021/PGE-PA ID-0022745230.
Programa de Trabalho: 10.305.2023.2263.226301 - Fonte de Recurso: 0.6.09.214000 - Natureza da
Despesa: 33.90.30.26
Programa de Trabalho: 10.305.2023.1455.145501 - Fonte de Recurso: 0.6.09.214210 - Natureza da
Despesa: 33.90.39.17
Porto Velho-RO, 22 de dezembro de 2022.
CEL BM GILVANDER GREGÓRIO DE LIMA
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
A Presidente do Conselho Escolar Paz e Amor da EEEMTI MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, Janaína das Graças
Sousa, CNPJ 00.894.649/0001-01 em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993,em face dos
poderes conferidos pela Portaria nº nº31/2019/SEDUC-NTFG publicada no DIOF edição 007, de 08 de janeiro de 2019,
torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da
Lei de Licitações, da empresa R.V.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,CNPJ 38.306.886/001-79 para realizar a
aquisição de gêneros alimentícios no valor estimado de R$$ 709,80 (Setecentos e nove reais e oitenta centavos ),
programa PNAE, para atender a Escola Marechal Cordeiro de Farias .
Pimenta Bueno, 22 de dezembro de 2022.
JANAÍNA DA GRAÇAS SOUSA
Diretora/Presidente
Protocolo 0034627173
AVISO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Presidente do Conselho Escolar Claudia Regina da Silva, da Unidade Executora da E.E.E.F.M. Álvares de Azevedo com
CNPJ: 15.893.498/0001-36, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei Nº 8.666/1993, em face dos poderes
conferidos pela Portaria nº 3084/2021/SEDUC-NTFG, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta,
via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da Empresa START SHOP VILHENA, CNPJ:
36.696.646/0001-00, para a aquisição de produtos de limpeza e higienização, valor total estimado em R$ 9.980,44
(nove mil novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos).
CLÁUDIA REGINA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
Protocolo 0034630528
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o procedimento licitatório da modalidade convite n.º 001/2022 referente ao 1º semestre (saldo
reprogramado)/PNAE, adjudicando os itens abaixo relacionados em favor da Empresa: SUPERMERCADO SANTIAGO
EIRELI-EPP, CNPJ: 23.467.831/0001-73, conforme julgamento realizado pela comissão de compra da alimentação
escolar:
VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA QUANT.
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
01 Macarrão tipo espaguete Kg Liane 04 6,58 26,32
VALOR TOTAL (R$) 26,32
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o procedimento licitatório da modalidade convite n.º 002/2022 referente ao 1º semestre (saldo
reprogramado)/PNAE 2022, adjudicando os itens abaixo relacionados em favor da Empresa: SUPERMERCADO
SANTIAGO EIRELI-EPP, CNPJ: 23.467.831/0001-73, conforme julgamento realizado pela comissão de compra da
alimentação escolar:
VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA QUANT.
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
01 Açafrão de 1ª qualidade Kg 0,5 26,00 13,00
02 Açúcar tipo cristal Kg Itamarati 08 3,95 31,60
03 Alho Nacional branco de graúdo do tipo comum Kg 0,5 23,90 11,95
04 Banana comprida (da terra) de 1ª qualidade Kg 03 4,25 12,75
05 Beterraba Kg 03 6,55 19,65
10 Cebola nacional (branca) Kg 03 4,75 14,25
11 Cenoura de 1ª qualidade Kg 06 12,49 74,94
12 Coentro de 1ª qualidade (maço de 500 g) Kg 01 12,49 12,49
13 Feijão Carioquinha - tipo 1 Kg Primavera 05 6,95 34,75
14 Frango congelado inteiro de 1ª qualidade Kg Avenorte 18 9,95 179,10
16 Óleo de Soja vegetal tipo 1 Unid. Soya 07 10,65 74,55
18 Pimenta de cheiro - 1ª qualidade Kg 01 6,98 6,98
19 Repolho verde ou roxo - 1ª qualidade Kg 03 4,99 14,97
20 Sal marinho Kg Moc 01 1,99 1,99
21 Tomate - 1ª qualidade Kg 06 8,99 53,94
22 Vagem Kg 03 7,49 22,47
TOTAL ADJUDICADO (R$) 579,38
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o procedimento licitatório da modalidade convite n.º 002/2022 referente ao 1º semestre (saldo
reprogramado)/PNAE 2022, adjudicando os itens abaixo relacionados em favor da Empresa: OLIVIO MIRANDA EIRELI,
CNPJ Nº 84.609.049/0001-36, conforme julgamento realizado pela comissão de compra da alimentação escolar:
VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA QUANT.
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
06 Café em pó Kg Caboclo 01 34,00 34,00
07 Canela em pó. Embalagem de 50 g Unid. Ki Gosto 01 15,00 15,00
08 Carne bovina de 2ª em cubos - Acém Kg Bovina 13 28,90 375,70
09 Carne bovina de 2ª moída - Acém Kg Bovina 14 25,90 362,60
15 Milho verde in natura Kg 02 10,00 20,00
TOTAL ADJUDICADO (R$) 807,30
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o procedimento licitatório da modalidade convite n.º 002/2022 referente ao 1º semestre (saldo
reprogramado)/PNAE 2022, adjudicando os itens abaixo relacionados em favor da Empresa: ELISAMAR SARON
ANDRADE GOMES, CNPJ Nº 40.188.068/0001-60, conforme julgamento realizado pela comissão de compra da
alimentação escolar:
VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA QUANT.
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
17 Pão massa fina Kg 10 18,00 180,00
TOTAL ADJUDICADO (R$) 180,00
AVISO
COMPRA DIRETA 05
2º semestre de 2022
O Presidente do Conselho Escolar da E.E.E.F.M MANUEL BANDEIRA Tânia Terezinha Fiametti, CNPJ. 15.892.771/0001-08,
Unidade Executora Conselho Escolar Manuel Bandeira de Colorado do Oeste Rondônia, em cumprimento ao disposto
no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos pela Portaria criada em 05 de janeiro de 2022
/Comissão de Compras, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação,
com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA, CNPJ:
17.442.430/0001-66 no valor total de R$ 3.403,50 (Três mil quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), para
fornecer a E. E. E. F. M. MANUEL BANDEIRA gêneros alimentícios para a merenda escolar a partir de 11/11/2022.
Colorado do Oeste, 08 de novembro de 2022.
Tânia T. Fiametti
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631171
AVISO
COMPRA DIRETA 05
2º semestre de 2022
O Presidente do Conselho Escolar da E.E.E.F.M MANUEL BANDEIRA Tânia Terezinha Fiametti, CNPJ.
15.892.771/0001-08, Unidade Executora Conselho Escolar Manuel Bandeira de Colorado do Oeste Rondônia, em
cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos pela Portaria criada
em 05 de janeiro de 2022 /Comissão de Compras, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta,
via dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa COLORSUL MAGAZINE LTDA - ME,
CNPJ nº 16.756.378/0001-50 no valor total de R$ 3.755,52 (Três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta e dois centavos), para fornecer a E. E. E. F. M. MANUEL BANDEIRA gêneros alimentícios para a merenda
escolar a partir de 08/11/2022.
Colorado do Oeste, 08 de novembro de 2022.
Tânia Terezinha Fiametti
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631189
AVISO
COMPRA DIRETA 04
2º semestre de 2022
O Presidente do Conselho Escolar da E.E.E.F.M MANUEL BANDEIRA Tânia Terezinha Fiametti, CNPJ. 15.892.771/0001-08,
Unidade Executora Conselho Escolar Manuel Bandeira de Colorado do Oeste Rondônia, em cumprimento ao disposto
no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos pela Portaria criada em 05 de janeiro de 2022
/Comissão de Compras, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de licitação,
com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA, CNPJ:
17.442.430/0001-66 no valor total de R$ 9.851,89 (Nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove
centavos), para fornecer a E. E. E. F. M. MANUEL BANDEIRA gêneros alimentícios para a merenda escolar.
Colorado do Oeste, 22 de agosto de 2022.
Tânia T. Fiametti
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034612919
AVISO
PROAFI Regular
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2022
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar EEEMTI 4 DE JANEIRO, CNPJ n. 01.609.406/0001-39, Unidade Executora da EEEMTI 4
DE JANEIRO, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos
pela Portaria nº 2505/22/gab/seduc, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de
licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa Freitas & Cia- LTDA, 02.179.328/0001- 42,para
aquisição de exaustor industrial 50cm (500mm) , a partir de 20/12/2022, no valor total estimado de R$ 447,92
(quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) .
Porto Velho, 20 de dezembro de 2022.
Francisca Aguiar da Silva
Diretora da EEEMTI 4 DE JANEIRO
Protocolo 0034630978
AVISO
PROAFI Regular
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2022
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar EEEMTI 4 DE JANEIRO, CNPJ n. 01.609.406/0001-39, Unidade Executora da EEEMTI 4
DE JANEIRO, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos
pela Portaria nº 2505/22/gab/seduc, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de
licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa Freitas & Cia - LTDA, 02.179.328/0001- 42, para
aquisição de disjuntor de 400 A, a partir de 20/12/2022, no valor total estimado de R$ 879,17 (oitocentos e setenta e
nove reais e dezessete centavos) .
Porto Velho,20 de dezembro de 2022.
Francisca Aguiar da Silva
Diretora da EEEMTI 4 DE JANEIRO
Protocolo 0034632421
AVISO
PROAFI Regular
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2022
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar EEEMTI 4 DE JANEIRO, CNPJ n. 01.609.406/0001-39, Unidade Executora da EEEMTI 4
DE JANEIRO, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos
pela Portaria nº 2505/22/gab/seduc, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de
licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa J.D. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA -
05.705.694/001-86,para aquisição de lavadora a jato industrial para limpeza de quadra, pátio e paredes, a partir de
20/12/2022, no valor total estimado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) .
Porto Velho, 20 de dezembro de 2022.
Francisca Aguiar da Silva
Diretora da EEEMTI 4 DE JANEIRO
Protocolo 0034632453
AVISO
PROAFI Regular
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2022
(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
O Presidente do Conselho Escolar EEEMTI 4 DE JANEIRO, CNPJ n. 01.609.406/0001-39, Unidade Executora da EEEMTI 4
DE JANEIRO, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos
pela Portaria nº 2505/22/gab/seduc, torna público a conclusão do procedimento de contratação direta, via dispensa de
licitação, com base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa KALUNGA S.A, 43.283.811/0202-66,para
aquisição de dois projetores multimídia 3.800lumes, a partir de 24/12/2022, no valor total estimado de R$ 1.529,10 (
um mil e quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos) a unidade, sendo as duas unidades totalizando 3.058,20 (
três mil e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
Porto Velho, 20 de dezembro de 2022.
Francisca Aguiar da Silva
Diretora da EEEMTI 4 DE JANEIRO
Protocolo 0034632541
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2022
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEF DR. LOURENÇO PEREIRA LIMA
CONTRATADA: EMPRESA C. J. JOB - ME, CNPJ/MF Nº 24.572.092/0001-42
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios em atendimento às
necessidades do Conselho Escolarpelo período de 03 (três) meses, conforme as especificações técnicas e disposições
contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº (0029.106690/2022-13), que
deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, com suas
alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 5.696,06
PROCESSO: 0029.106690/2022-13
VIGÊNCIA: 3 meses
DATA DE ASSINATURA: 15/09/2022
ASSINAM:
Rosângela Aparecida Calderari / Presidente do Conselho Escolar
Claudecir José Job / Contratada
Protocolo 0032255895
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30, 3.3.90.39 e4.4.90.52.
Nº DO UNIDADE CONSELHO VALOR PARCELA VALOR TOTAL DO
CRE MUNICÍPIO C.N.P.J.
PROCESSO EXECUTORA ESCOLAR REGULAR (R$) REPASSE (R$)
0029.073480/ EEEFM Moacyr Moacyr 13.049.613/
VilhenaChupinguaia 55.776,00 111.552,00
2022-23 Caramello Caramello 0001-65
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00, 3.3.90.36 .48.00, 3.3.90.39.18.00
e 4.4.90.52.16.00.
Nº DO CONSELHO VALOR PARCELA VALOR TOTAL DO
UNIDADE EXECUTORA CRE MUNICÍPIO C.N.P.J.
PROCESSO ESCOLAR REGULAR (R$) REPASSE (R$)
0029.073513/ EEEF Presidente Dr. Orion Guajará Guajará 01.208.977/
6.048,00 12.096,00
2022-35 Eurico Gaspar Dutra Nina Ribeiro Mirim Mirim 0001-61
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00, 3.3.90.36 .48.00 e
3.3.90.39.18.00.
VALOR VALOR TOTAL
Nº DO UNIDADE
CONSELHO ESCOLAR CRE MUNICÍPIO C.N.P.J. PARCELA DO REPASSE
PROCESSO EXECUTORA
REGULAR (R$) (R$)
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00, 3.3.90.39.18.00 e
4.4.90.52.16.00.
VALOR VALOR
Nº DO UNIDADE PARCELA TOTAL DO
CONSELHO ESCOLAR CRE MUNICÍPIO C.N.P.J.
PROCESSO EXECUTORA REGULAR REPASSE
(R$) (R$)
EEEFM Cap da Escola Estadual de Ensino
0029.073664/ Porto Porto 00.655.170/
Cláudio Manoel Fundamental e Medio Claudio 86.688,00 173.376,00
2022-93 Velho Velho 0001-04
da Costa Manoel da Costa
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00, 3.3.90.36 .48.00 e
3.3.90.39.18.00.
VALOR VALOR TOTAL
Nº DO UNIDADE
CONSELHO ESCOLAR CRE MUNICÍPIO C.N.P.J. PARCELA DO REPASSE
PROCESSO EXECUTORA
REGULAR (R$) (R$)
0029.073666/ EEEFM Dom da Escola Estadual de Ensino Porto Porto 00.692.213/
23.712,00 47.424,00
2022-82 Pedro I Fundamental e Medio Dom Pedro I Velho Velho 0001-21
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00, 3.3.90.39.18.00 e
4.4.90.52.16.00.
VALOR VALOR
Nº DO UNIDADE PARCELA TOTAL DO
CONSELHO ESCOLAR CRE MUNICÍPIO C.N.P.J.
PROCESSO EXECUTORA REGULAR REPASSE
(R$) (R$)
EEEFM
da Escola Estadual de Ensino
0029.073670/ PROFESSOR Porto Porto 84.727.619/
Fundamental e Medio Professor 81.744,00 163.488,00
2022-41 Daniel Neri da Velho Velho 0001-92
Daniel Neri da Silva
Silva
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00 e 3.3.90.39.18.00.
VALOR
VALOR TOTAL
Nº DO UNIDADE PARCELA
CONSELHO ESCOLAR CRE MUNICÍPIO C.N.P.J. DO REPASSE
PROCESSO EXECUTORA REGULAR
(R$)
(R$)
EEEFM da Escola Estadual de Ensino
0029.073671/ Porto Porto 01.695.536/
Oswaldo Fundamental e Medio Dr. Oswaldo 39.456,00 78.912,00
2022-95 Velho Velho 0001-31
Pianna Piana
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.097278/2022-97
VALOR: R$4.312,50 (quatro mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) MARCINÉIA APARECIDA DE
OLIVEIRA com base no Parecer 1254 (0033052135) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314).
Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a
homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF.
Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade do (a) servidor (a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 8 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034257703
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2022.
PARTES: CONTRATANTE: O CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM OLGA DELLAIA E A EMPRESA CONTRATADA M. L. DA
SILVEIRA - ME - CNPJ: 03.687.065/0001-45.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PARÁGRAFO ÚNICO: Aquisição de materiais pedagógicos, decorrente da Cotação nº 017/2022/PROAFI.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do presente Contrato é de R$ 4.170,00 (quatro mil e cento e setenta reais), de
acordo com os valores especificados na Proposta de preços e Planilhas de Preços. Os preços contratuais não
serãoreajustados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes da aquisição dos materiais/bens correrão por conta dos recursos
do PROAFI, Elemento de Despesa: 33.90.30, do ano de 2022, e correndo à conta da seguinte programação:
R$ 4.170,00 (quatro mil e cento e setenta reais), Programa/Atividade: 12 368 2125 2393 239301, Fonte:
0.1.12.000000, Elemento de Despesa 33.90.30, conforme Nota de Empenho nº 2022NE004961, de
25/08/2022(0031625567).
DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de sua publicação no Diário
Oficial do Estado.
PROCESSO Nº (0029.015521/2022-67)
ASSINA: Ilza Rodrigues da Silva – Presidente do Conselho Escolar da EEEFM Olga Dellaia
Representante Legal.
Jaru/RO, 23 de dezembro de 2022.
Ilza Rodrigues da Silva
Presidente do Conselho Escolar da EEEFM Olga Dellaia
Protocolo 0034637979
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2022.
PARTES: CONTRATANTE: O CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM OLGA DELLAIA E A EMPRESA CONTRATADA M. L. DA
SILVEIRA - ME - CNPJ: 03.687.065/0001-45.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PARÁGRAFO ÚNICO: Manutenção impressoras, decorrente da Cotação nº 016/2022/PROAFI.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do presente Contrato é de R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais), de
acordo com os valores especificados na Proposta de preços e Planilhas de Preços. Os preços contratuais não
serãoreajustados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes da aquisição dos materiais/bens correrão por conta dos recursos
do PROAFI, Elemento de Despesa: 33.90.30, do ano de 2022, e correndo à conta da seguinte programação:
R$ 4.170,00 (quatro mil e cento e setenta reais), Programa/Atividade: 12 368 2125 2393 239301, Fonte:
0.1.12.000000, Elemento de Despesa 33.90.30, conforme Nota de Empenho nº 2022NE004963, de
25/08/2022(0031625588).
DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de sua publicação no Diário
Oficial do Estado.
PROCESSO Nº (0029.015521/2022-67)
ASSINA: Ilza Rodrigues da Silva – Presidente do Conselho Escolar da EEEFM Olga Dellaia
Representante Legal.
Jaru/RO, 23 de dezembro de 2022.
Ilza Rodrigues da Silva
Presidente do Conselho Escolar da EEEFM Olga Dellaia
Protocolo 0034638159
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.095200/2022-38
VALOR: R$4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) LUCIO FERNANDES
RODRIGUES, UELTON DELIO RIBEIRO SALOMAO, IVAILDO ISAIAS PEREIRA, LIANE MARIA BRANDALISE ALVES, RONALDO
ALVES DE SOUZA, FIRMINO JOSE DE ALMEIDA FILHO, ELIAM MOURA DOS SANTOS OLIVEIRA, EDNILSON PEREIRA DA
ROSA, FABRÍCIO TAVARES AGUIAR e PAULO JOSE BRANDALISE com base no Parecer 1443 (0033523336) que foi
fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria
do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente
a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034470836
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.106142/2022-85
VALOR: R$625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) RUBENS DE SOUZA
BARBOSA com base no Parecer 1012 (0032366989) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314).
Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a
homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF.
Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade do (a) servidor (a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034477832
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01 /2022
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA EEEFM Professor Paulo Freire
CONTRATADA: ROBERTO MASSAROTO , CPF Nº 190.543.512-68
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às
necessidades do Conselho Escolar Professor Paulo Freire pelo período de 09 (nove) meses, conforme as especificações
técnicas e disposições contidas no Termo de Referência, oriundo decorrente do Processo Administrativo SEI nº
0029.069392/2021-46, que deu origem a Dispensa de Licitação - Compra Direta Emergencial, regida pela Lei Federal
nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata.
VALOR: R$ 3.013,50 (Três mil e treze reais e cinquenta centavos)
PROCESSO: 0029.027479/2022-27
VIGÊNCIA: 9 meses
DATA DE ASSINATURA: 25/03/2022
ASSINAM:
Cássia Cristina Rocha Machado / Presidente do Conselho Escolar
Roberto Massaroto / Contratado
Presidente Médici, 25 de março de 2022.
Protocolo 0034639166
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.114298/2022-30
VALOR: R$500,00 (quinhentos reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) OLEGARIO DE SOUZA
BATISTA, GISLEI WESTPHAL DOS REIS, ELCIANE LIMA SILVA PROCOPIO e ESTEFANIE QUEIROZ DA SILVA com base no
Parecer 1670 (0033956285) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a
disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a
atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho
à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as)
citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 15 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034478251
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.122847/2022-40
VALOR: R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) FREDSON MEDEIROS
DE SOUZA e ROBERTO GOMES RAMALHO com base no Parecer 1952 (0034355940) que foi fundamentado na Portaria
163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034480312
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.119929/2022-15
VALOR: R$500,00 (quinhentos reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) RUBENS DE SOUZA
BARBOSA com base no Parecer 1929 (0034328420) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314).
Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a
homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF.
Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade do (a) servidor (a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034480608
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 004/2021 (0029.116815/2022-13), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 1.598,00(mil, quinhentos e noventa e oito reais),em
favor da Empresa COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE PESCADO DE RONDÔNIA, CNPJ Nº 06.014.439/0001-50, em razão
do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente ao Saldo
Reprogramado/PEALE/2021 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas
na planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o
julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 09 de dezembro de 2021.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631206
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 002/2022 (0029.078363/2022-56), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 1.717,60(mil, setecentos e dezessete reais e sessenta
centavos),em favor da Empresa COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE PESCADO DE RONDÔNIA, CNPJ Nº 06.014.439/0001-
50, em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente ao Saldo
Reprogramado/PEALE/2021 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas
na planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o
julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 13 de abril de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631313
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00, 3.3.90.39.18.00 e
4.4.90.52.16.00.
Nº DO UNIDADE CONSELHO VALOR PARCELA VALOR TOTAL DO
CRE MUNICÍPIO C.N.P.J.
PROCESSO EXECUTORA ESCOLAR REGULAR (R$) REPASSE (R$)
0029.073514/ EEEFM Irmã DR. Bader Guajará- Guajará- 84.632.991/
56.832,00 113.664,00
2022-80 Maria Celeste Massud Jorge Mirim Mirim 0001-15
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.122305/2022-77
VALOR: R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) ANGELA MARIA ESTEVÃO
MARINHO com base no Parecer 1911 (0034301719) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314).
Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a
homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF.
Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade do (a) servidor (a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034481292
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 002/2022 (0029.078363/2022-56), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 3.176,80(três mil, cento e setenta e seis reais e oitenta
centavos),em favor da Empresa COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE PESCADO DE RONDÔNIA, CNPJ Nº 06.014.439/0001-
50, em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 1ªa 4ª
Parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na
planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento
realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 06 de maio de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631375
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 0029.092802/2022-33
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO: Termo de Homologação. Pregão Eletrônico nº 632/2022/ÔMEGA/SUPEL/RO - Formalização de Ata de
Registro de Preços para futura aquisição de materiais paradidáticos para atender estudantes da educação básica no
ano letivo de 2023.
Considerando a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 632/2022/ÔMEGA/SUPEL/RO (0034322271), Termo de
Julgamento de Recursos do Pregão (0034587879), Resultado por Fornecedor (0034589366), Despacho Final
(0034589423), Resultado Final (0034589703), Despacho SUPEL-GAP (0034592471), Despacho SEDUC-GCOM
(0034596213) e os demais documentos constantes no Processo nº 0029.092802/2022-33, cujo objeto é a
Formalização de Ata de Registro de Preços para futura aquisição de materiais paradidáticos para atender estudantes
da educação básica no ano letivo de 2023, HOMOLOGO o presente certame licitatório, com fundamento no inciso
XXII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, em favor da empresa CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE
PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ nº 07.681.440/0001-09, vencedora do item 1, no valor total de R$
11.067.360,00 (onze milhões, sessenta e sete mil trezentos e sessenta reais).
Porto Velho/RO, data e hora do sistema.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034610054
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 004/2021 (0029.116815/2022-13), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 4.723,50(quatro mil, setecentos e vinte e três reais e
cinquenta centavos),em favor da Empresa COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE PESCADO DE RONDÔNIA, CNPJ Nº
06.014.439/0001-50, em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente ao
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 217/2021, Ata nº 263/2021
(0020730464), adjudicando o valor de R$166,95(cento e sessentae seis reais e noventae cinco centavos), conforme
contrato (0028491235) em favor da Empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , CNPJ Nº 05.252.941/0001-36,
em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente ao Saldo
Reprogramado/PEALE/2021 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas
na planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o
julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 10 de maio de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631496
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00 e 3.3.90.39.18.00.
Nº DO UNIDADE CONSELHO VALOR PARCELA VALOR TOTAL DO
CRE MUNICÍPIO C.N.P.J.
PROCESSO EXECUTORA ESCOLAR REGULAR (R$) REPASSE (R$)
0029.073516/ EEEFM Rocha Helena Guajará- Guajará- 84.633.072/
29.232,00 58.464,00
2022-79 Leal Menezes Ruiz Mirim Mirim 0001-66
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 503/2021, Ata nº 286/2021
(0021309757), adjudicando o valor de R$ 100,44(cem reais e quarenta e quatro centavos), conforme contrato
(0028491389) em favor da Empresa GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP , CNPJ Nº 63.615.058/0001-60, em razão do
proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente ao Saldo Reprogramado/PEALE/2021
para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na planilha de pesquisa de
preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento realizado pela Comissão
de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras,10 de maio de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631514
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 217/2021, Ata nº 263/2021
(0020730464), adjudicando o valor de R$548,55(quinhentose quarentae oito reais e cinquenta e cinco centavos),
conforme contrato (0029054668) em favor da Empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , CNPJ Nº
05.252.941/0001-36, em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a
1ª a 4ª Parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas
na planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o
julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras,24 de maio de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631584
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.121921/2022-19
VALOR: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) JUNIOR CESAR PIRES
DE MORAIS e ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS com base no Parecer 1876 (0034262901) que foi fundamentado na
Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno
e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 503/2021, Ata nº 286/2021
(0021309757), adjudicando o valor de R$ 222,27(duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), conforme
contrato (0029321458) em favor da Empresa GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP , CNPJ Nº 63.615.058/0001-60, em
razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 1ª a 4ª
Parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na
planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento
realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 02 de junho de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631593
EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI REGULAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 dezembro de 2017 e art. 3º da Lei nº 4.706, de 12 de
dezembro de 2019, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização do repasse da 1ª e 2ª
parcela de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Regular - 2022 , disponibilizado em forma de
crédito para uso do Cartão Corporativo específico, devidamente vinculado ao portador da Unidade Executora ,em favor
da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento, movimentação e aplicação do recurso, de
acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e
proporcionar maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais. A despesa está em
conformidade com a Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014 e o Decreto n° 25.366, de 1° de setembro de 2020, e
assegurada pelo Programa 2125 - Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº
12.368.2125.2393 - Descentralizar Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº0112 -Recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento de ensino e Natureza de Despesa: 3.3.90.30.63.00, 3.3.90.39.18.00 e
4.4.90.52.16.00.
Nº DO UNIDADE CONSELHO VALOR PARCELA VALOR TOTAL DO
CRE MUNICÍPIO C.N.P.J.
PROCESSO EXECUTORA ESCOLAR REGULAR (R$) REPASSE (R$)
0029.073520/ EEEMTI Simon Profª. Adma Guajará- Guajará- 04.697.793/
52.560,00 105.120,00
2022-37 Bolivar Leal Mirim Mirim 0001-09
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.115531/2022-00
VALOR: R$875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) VALDIR DE AGUIAR com base
no Parecer 1824 (0034202812) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a
disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a
atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho
à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade do (a) servidor (a) citado
(a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034487334
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 217/2021, Ata nº 263/2021
(0020730464), adjudicando o valor de R$453,15(quatrocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), conforme
contrato (0031794736) em favor da Empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , CNPJ Nº 05.252.941/0001-36,
em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 5ª a 7ª
Parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na
planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento
realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras,01 de setembro de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034631657
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 001/2022 (0029.026620/2022-74), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 271,44(duzentos e setenta e um reais e quarenta e
quatro centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar DIEGO PECKSON SOARES SILVA, CPF Nº 947.455.522-
20, em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente ao Saldo
Reprogramado/PEALE/2021 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas
na planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o
julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 19 de maio de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034636251
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 001/2022 (0029.026620/2022-74), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 227,82(duzentose vinte e sete reais e oitenta e dois
centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA, CPF Nº 031.538.032-26, em
razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente ao Saldo
Reprogramado/PEALE/2021 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas
na planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o
julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 19 de maio de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034636298
AVISO
AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 42A/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
23290.000323/2021-13, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Federal
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, o art. 15 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, a Solicitação de Compra - Aquisição de Material (0032646822), o Parecer nº
1272/2022/PGE-SEDUC (0034376504), o Termo de Referência (0033046083), o Despacho SEDUC-ATC (0034566944) e
demais documentações acostadas ao processo administrativo nº 0029.118417/2022-23, cujo objeto é a Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes – Mobiliares Escolar, torna público aos interessados que ADERIU à ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 42A/2021 (0033569610) do Pregão Eletrônico Nº 42/2021 (0033572759), Processo
Administrativo nº 23290.000323/2021-13, gerenciada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Sergipe - IFS, tendo como fornecedor a empresa WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ nº
05.634.834/0001-72, no valor de R$ 622.578,65 (seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e setenta e oito
reais e sessenta e cinco centavos).
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034588398
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 001/2022 (0029.026620/2022-74), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 219,93(duzentos e dezenove reaise noventa e três
centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar ELIO ALVES DE OLIVEIRA, CPF Nº 616.969.352-53, em razão
do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente ao Saldo
Reprogramado/PEALE/2021 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas
na planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o
julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 19 de maio de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034636329
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.122503/2022-31
VALOR: R$625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) FREDSON NEI FALCÃO com
base no Parecer 1547 (0033699723) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos
a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a
atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho
à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade do (a) servidor (a) citado
(a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034487557
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 001/2022 (0029.026620/2022-74), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 844,48(oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta
e oito centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar DIEGO PECKSON SOARES SILVA, CPF Nº 947.455.522-
20, em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 1ª a 4ª
parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na
planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento
realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 06 de junho de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034636654
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 001/2022 (0029.026620/2022-74), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 957,74(novecentos e cinquenta e sete reaise setenta e
quatro centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA, CPF Nº 031.538.032-
26, em razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 1ª a 4ª
parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na
planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento
realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 06 de junho de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034636682
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 001/2022 (0029.026620/2022-74), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$787,17(setecentos e oitenta e sete reais e dezessete
centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar ELIO ALVES DE OLIVEIRA, CPF Nº 616.969.352-53, em razão
do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 1ª a 4ª parcelas/PEALE/2022
para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na planilha de pesquisa de
preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento realizado pela Comissão
de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras,06 de junho de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034636715
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 001/2022 (0029.026620/2022-74), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 239,82(duzentos e trintae nove reais e oitenta edois
centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar ARLINDO OSMAR VITALIS, CPF Nº 458.467.159-15, em razão
do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 1ª a 4ª Parcelas/PEALE/2022
para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na planilha de pesquisa de
preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento realizado pela Comissão
de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras,06 de junho de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034636808
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.108468/2022-47
VALOR: R$1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) PAMELA PANUCCI DA SILVA
com base no Parecer 1792 (0034163592) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os
autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede
a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade,
encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade do (a) servidor
(a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034487862
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 004/2022 (0029.106371/2022-08), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 605,00(seiscentos e cinco reais),em favor do Fornecedor
da Agricultura Familiar DIEGO PECKSON SOARES SILVA, CPF Nº 947.455.522-20, em razão do proponente ter
apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 5ª a 7ª parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de
merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na planilha de pesquisa de preços e seus anexos
do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo
relacionada.
Cerejeiras, 30 de agosto de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034637225
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 004/2022 (0029.106371/2022-08), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$976,70(novecentos e setenta e seis reais e setenta
centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar ELIO ALVES DE OLIVEIRA, CPF Nº 616.969.352-53, em razão
do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 5ª a7ª parcelas/PEALE/2022
para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na planilha de pesquisa de
preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento realizado pela Comissão
de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 30 de agosto de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034637253
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 004/2022 (0029.106371/2022-08), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 200,00(duzentosreais),em favor do Fornecedor da
Agricultura Familiar ARLINDO OSMAR VITALIS, CPF Nº 458.467.159-15, em razão do proponente ter apresentado uma
proposta adequada e de menor preço,referente a 5ª a 7ª Parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de merenda escolar. O
fornecimento obedecerá as condições formuladas na planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo
processo licitatórioe em conformidade com o julgamento realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 30 de agosto de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 004/2022 (0029.106371/2022-08), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 214,60(duzentos e quatorze reais e sessenta
centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar MAURO LAURINDO ALVES CPF Nº 390.098.152-34, em razão
do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 5ª a 7ª Parcelas/PEALE/2022
para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na planilha de pesquisa de
preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento realizado pela Comissão
de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras, 30 de agosto de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034637332
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Homologamos o Procedimento de Licitação Chamada Pública nº 004/2022 (0029.106371/2022-08), de
acordo com a Lei Federal 8.666/93, adjudicando o valor de R$ 156,80(cento e cinquentae seis reais e oitenta
centavos),em favor do Fornecedor da Agricultura Familiar ANTONIO DE SOUZA PEREIRA, CPF Nº 344.404.295-72, em
razão do proponente ter apresentado uma proposta adequada e de menor preço,referente a 5ª a 7ª
Parcelas/PEALE/2022 para a aquisição de merenda escolar. O fornecimento obedecerá as condições formuladas na
planilha de pesquisa de preços e seus anexos do respectivo processo licitatórioe em conformidade com o julgamento
realizado pela Comissão de Compras abaixo relacionada.
Cerejeiras,30 de agosto de 2022.
SAULO DE SOUZA TEIXEIRAMAT. 300130203
Presidente Comissão de Compra
ELENIR CLARA PALHARIN DE CARVALHO MAT. 300025787
SecretáriaComissão de Compra
SILVANIRA DA SILVA CAMARGO MAT. 300072054
Membro Comissão de Compra
IVONETE ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0034637375
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.124502/2022-21
VALOR: R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) ANDRÉ DE PAULO EVARISTO
com base no Parecer 1980 (0034391968) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os
autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede
a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade,
encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade do (a) servidor
(a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 15 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034433696
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.121950/2022-72
VALOR: R$5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) FREDSON NEI FALCÃO,
DANIELE BRAGA BRASIL, TAINÁ OLIVEIRA SANTOS e SOLENE ROCHA PAMPLONA GONÇALVES com base no Parecer 1990
(0034403537) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à
Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as)
citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 16 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034470555
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.123261/2022-01
VALOR: R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) JOABES JOSÉ DE SOUZA
e JOSÉ CAIO DOS SANTOS SILVA com base no Parecer 2000 (0034417974) que foi fundamentado na Portaria 163/2022
(0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo
que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n.
473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 15 de Dezembro de 2022.
ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI
Secretária de Estado da Educação
Protocolo 0034436055
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.105375/2022-61
VALOR: R$1.437,50 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) FERNANDO BRASIL DA
SILVA, BRUNO RODRIGUES DA SILVA e ADONIAS DOS SANTOS REIS com base no Parecer 1003 (0032316750) que foi
fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria
do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente
a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034555289
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.118891/2022-55
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.109952/2022-93
VALOR: R$ 500,00 (quinhentos reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) PAULO ERNANE
ALMEIDA BANDEIRA, LUCILEILA TEIXEIRA DE SIQUEIRA, VALDIRA GISLEI WESTPHAL DOS REIS e ADIVAN LOUBACK DE
OLIVEIRA com base no Parecer 1447 (0033531101) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314).
Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a
homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF.
Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034556040
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.117931/2022-41
VALOR: R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) WILSON FLORENTINO
DA SILVA, ANDRÉ DE PAULO EVARISTO e GESSI PEREIRA DOS SANTOS FLAIDOCH com base no Parecer 1425
(0033486803) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à
Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as)
citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034557811
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.116478/2022-56
VALOR: R$1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) JUNIOR CESAR PIRES
DE MORAIS e KARLLA MYLYAN ORLANDINE DE CASTRO com base no Parecer 1635 (0033870163) que foi fundamentado
na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle
Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016,
art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências
quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este
processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.110924/2022-19
VALOR: R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) ELISEU ALVES
MARCELINO, NATHALIA LIMA MELO FLORENCIO e NELSON COELHO DA SILVA com base no Parecer 1774 (0034142441)
que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e
Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos
moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de
Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima
referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034558522
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.115582/2022-23
VALOR: R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) KEILA CORREIA SILVA e
KATIA DEIZE KISCHENER SANTOS com base no Parecer 1444 (0033524222) que foi fundamentado na Portaria
163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034558946
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.085479/2022-41
VALOR: R$625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) ZACARIAS BORGES DE
SOUZA, FABIANA CORREIA DE LIMA FREITAS, CRYSTYANDERSON SERRÃO BARBOSA, BRUNO BARBOSA DA SILVA e
JÚNIOR BARBOZA DA SILVA com base no Parecer 1712 (0034036896) que foi fundamentado na Portaria 163/2022
(0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo
que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n.
473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034559427
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.107035/2022-74
VALOR: R$687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) MARCOS PAULO DE
ASSUNÇÃO BEZERRA com base no Parecer 440 (0030011405) que foi fundamentado na Portaria
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.111259/2022-81
VALOR: R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) FREDSON MEDEIROS
DE SOUZA e ROBERTO GOMES RAMALHO com base no Parecer 1819 (0034196799) que foi fundamentado na Portaria
163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034561093
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.103149/2022-45
VALOR: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) CLAUDAIR BORGES
MACIEL e SOLÂNGE CRISTINA MANHOLER com base no Parecer 1744 (0034097126) que foi fundamentado na Portaria
163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034561556
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.089727/2022-23
VALOR: R$875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) JUNIOR CESAR PIRES DE
MORAIS com base no Parecer 1662 (0033919837) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314).
Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a
homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF.
Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade do (a) servidor (a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034561394
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.118594/2022-18
VALOR: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) VALTENIR EDUARDO
DOS SANTOS, MARLENE SCHMOELLER FERREIRA, LUCIANE DE LOURDES PAIVA FRANCISCO DOS SANTOS e DILES
TEREZINHA BENTO com base no Parecer 1509 (0033634920) que foi fundamentado na Portaria 163/2022
(0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo
que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n.
473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034561811
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.110563/2022-19
VALOR: R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) SULIDEIA CORADI
RIBEIRO e OSVALDA MARCELINO COSTA com base no Parecer 1608 (0033809759) que foi fundamentado na Portaria
163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034562117
AVISO
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Presidenta do Conselho Escolar, através da Comissão de Compras do CE do CEEJA Professora Nadir
Aparecida Ferreira, nomeada por força das disposições contidas na Portaria nº. 3108/ 2021 do CE do CEEJA
Professora Nadir Aparecida Ferreira, torna público que se encontra autorizada, a contrataçãovia dispensa de
licitação conforme a 8.666/13, a ser deflagrado para aquisição de Materiaise Serviços, em atendimento a Unidade
Escolar, do tipo Menor Preço por item, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta
mais vantajosa, conforme disposições no Aviso de contratação e termo de referência , consignando o que se segue:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 002/2022
OBJETO: O presente tem a finalidade de instruir procedimento licitatório/ via dispensa de licitação a ser
deflagrado para aquisição de: material de Expediente, Material para manutenção de bens imóveis, materiais elétricos,
Materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e produção de higienização, gás engarrafado, e contratação de
serviços técnicos profissionais na manutenção de impressoras e recarga de tonner e tintas para impressoras,
manutenção e limpeza de centrais de ar em atendimento a Unidade Escolar , discriminados no presenteAviso pelo
TERMO DE REFERÊNCIA em anexo.
.
FONTE DE RECURSOS:Os recursos necessários para a execução do objeto são provenientes do Governo do
Estado de Rondônia/FUNDEB, consignados no Orçamento da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, para o
Conselho Escolar do ano de 2022. As despesas correrão com recursos do Programa de Apoio Financeiro – PROAFI
REGULAR, Decreto nº 17.788 de 29/04/2013, Decreto 16.729 de 08/05/2012, Decreto n° 16.558 de 02/03/2012,
Decreto n° 16.018 de 30/06/2011, e em consonância com a Portaria nº. 1510 de 01/07/2011, publicado no DOE em
22/07/2011, conforme Nota de Empenho via SEDUC n° 2022/NE002818 e 02819 de 09/06/22, NE005563 de
31/08/22 e NE005564 de 02/09/22, lançadas no Processo nº 0029.073746/2022-38, Fonte de Recursos n° 0118 e
Lei 8.666/93 e suas modificações.
Categoria econômica do Elemento de Despesas: 33.90.30.63
TERMO DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Orçamentária: Conselho Escolar CEEJA Professora Nadir Aparecida Ferreira
Departamento: Executora e fiscalizadora
DA INTRODUÇÃO E BASE LEGAL
O presente Termo de Referência tem a finalidade de instruir procedimento licitatório/ dispensa de licitação conforme a
Lei 8.666/13 a ser deflagrado para aquisição de Materiais e Serviços, em atendimento a Unidade Escolar.
JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
A aquisição dos materiais, objeto e serviço deste Termo de Referênciaatenderá às necessidadesdo CEEJA PROFESSORA
NADIR APARECIDA FERREIRA em suas atividades administrativas e pedagógicas /aulas, também necessário nas
prestações de serviços continuo, e manutenção em bens móveis com pequenos reparos,para o período de 03 meses.
DO OBJETO E OBJETIVO
O Objeto deste Termo de Referência é a aquisição de material de consumo e serviços, para atendimento as
necessidades da Unidade Escolar, considerando o saldo do PROAFI Regular 2022.
Das Especificações Técnicas/Quantidades do Objeto
As especificações e os quantitativos dos materiais a serem adquiridos são:
Tabela I - Material de Limpeza e Higienização
DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE
1 Saco para lixo 15 L UNID 30
2 Saco para lixo 30 L UNID 30
3 Saco para lixo 100 L UNID 30
4 esponja multiuso – 4x1 UNID 50
5 Desinfetante emb. de 5 litros UNID 10
6 Pano de chão medida aprox.. 35x55 UNID 15
7 sabão em pó fardo 800gx 25 –130,00 UNID 4
8 sabão em barra 5x 200g UNID 5
9 lã de aço – fd 1 X20 FD 3
10 PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 12 X 60 M FD 15
11 DETERGENTE 24 X 500 ML CX 3
12 odorizador de ambiente 360 ml UNID 10
13 limpador multiuso 500 ml UNID 30
14 Rodo plástico 40 cm com cabo UNID 05
15 vassoura plástico/ fibras com cabo UNID 05
16 soda caustica 500 g UNID 02
17 inseticida aerossol spray 420 ml UND 05
18 naftalina pct 50 g UND 05
19 Mangueira ½ M 20
comissão de recebimento. Caso o material seja recusado ou a correspondente Nota Fiscal apresente incorreção, o
prazo será contado a partir da regularização do fornecimento ou do documento fiscal, a depender do evento;
DA HABILITAÇÃO
Certidão de Regularidade Fiscal:Federal, Estadual e Municipal; FGTS e Certidão Negativa Trabalhista
DAS OBRIGAÇÕES
I - DA CONTRATADA/ Fornecedor:
1. Os Materiais deverão ser entregues de acordo com as exigências eespecificações constantes no Termo de
referência;
2. Os Serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e qualificados;
3. Cumprir todas as obrigações relacionadas na descrição termo de referência /planilha ou anexos;
4. Responsabilizar-se pelos danos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução da instalação dos Produtos/Serviço ou entrega de materiais, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento pelo Contratante;
5. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, nas
dependências do Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam atendendo o objeto deste Termo de
referência, devendo adotar as providencias que, a respeito exigir a legislação vigente;
II-DO CONTRATANTE
1. Fornecer à Contratada todas as informações e especificações necessárias para a aquisição dos Materiais ou
execução dos Serviços.
b. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste instrumento, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências aqui contidas.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS;
O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com as normas
previamente estabelecidas no ato convocatório pela Comissão de Licitação, de acordo com a Lei Federal nº 8666/93 e
suas alterações.
Extrema/RO, 23de dezembro de 2022.
Irinéia KaLKI
Presidenteda Comissão de Compra
Matrícula: 300061466
Cargo/Função
Protocolo 0034633747
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa Gilson Monteiro da Silva Eireli.
Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter apresentado
uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por meio de
Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 286/2021, Pregão Eletrônico nº 503/2021, Processo Administrativo
nº 0029.012731/2021-12
ITEM Valor
Marca
ITEM DA DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant.
produto UnitárioTotal
ATA
Biscoito Salgado (água e sal / cream cracker), com odor, sabor e cor
característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face, contendo até 1000 gramas. O
01 001 produto, assim como sua embalagem, deverá estar em conformidade Dallas KG 11 12,28 135,08
com a legislação vigente, constando marca, data de fabricação e
validade mínima de seis (06) meses. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.108987/2022-13
VALOR: R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) WELLISON RIBEIRO
DOS SANTOS e WANILSON NEILE MENDES com base no Parecer 1657 (0033917119) que foi fundamentado na Portaria
163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034562310
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
EIRELLI. Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter
apresentado uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por
meio de Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 263/2021, Pregão Eletrônico nº 217/2021, Processo
Administrativo nº 0029.012731/2021-12
ITEMITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant. Valor
DA
ATA UnitárioTotal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa Gilson Monteiro da Silva Eireli.
Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter apresentado
uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por meio de
Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 286/2021, Pregão Eletrônico nº 503/2021, Processo Administrativo
nº 0029.012731/2021-12
ITEM Valor
ITEM DA DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant.
ATA UnitárioTotal
Farinha de mandioca – (amarela/ branca), embalagem em pacotes plásticos
transparentes, limpos, não violados isento de sujidades, larvas, fungos, umidade
03 0004 ou qualquer fragmento estranho. Deve conter dados de identificação, rotulagem KG 8 5,70 45,60
nutricional, data de fabricação e prazo de validade (Mínima de seis meses a partir
da entrega)
Leite de coco industrializado – produto obtido de leite de coco, pasteurizado e
homogeneizado, cor, aroma e odor característicos, não rançoso. Embalagem vidro
ou tetrapak não amassada, não estufada, resistente que garanta integridade do
04 0007 LT 2 12,69 25,38
produto. Apresentar dados de identificação, rotulagem nutricional, data de
fabricação e validade do produto (mínima de 06 meses a partir da data de
entrega).
TOTAL 70,98
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
EIRELLI. Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter
apresentado uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por
meio de Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 263/2021, Pregão Eletrônico nº 217/2021, Processo
Administrativo nº 0029.012731/2021-12
ITEMITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant. Valor
DA
ATA UnitárioTotal
Arroz agulhinha, tipo 1 - constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades,
materiais estranhos, parasitas, larvas e umidade. Acondicionado em sacos
01 001 KG 40 4,77 190,80
plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega - pct
de 5 kg.
TOTAL 190,80
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
EIRELLI. Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter
apresentado uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por
meio de Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 263/2021, Pregão Eletrônico nº 217/2021, Processo
Administrativo nº 0029.012731/2021-12
ITEM Valor
ITEM DA DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant.
ATA UnitárioTotal
Arroz agulhinha, tipo 1 - constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades,
materiais estranhos, parasitas, larvas e umidade. Acondicionado em sacos
01 001 plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes. Deverá KG 35 4,77 166,95
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega - pct
de 5 kg.
TOTAL 166,95
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa Gilson Monteiro da Silva Eireli.
Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter apresentado
uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por meio de
Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 286/2021, Pregão Eletrônico nº 503/2021, Processo Administrativo
nº 0029.012731/2021-12
ITEM Valor
Marca
ITEM DA DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant.
produto UnitárioTotal
ATA
Biscoito Salgado (água e sal / cream cracker), com odor, sabor e cor
característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face, contendo até 1000 gramas. O produto,
01 001 assim como sua embalagem, deverá estar em conformidade com a Dallas KG 6 12,28 73,68
legislação vigente, constando marca, data de fabricação e validade
mínima de seis (06) meses. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho.
Extrato de tomate - Isento de indicadores de processamento defeituoso.
Sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. Embalagem
íntegra, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Deve conter dados
02 003 Dez KG 3 7,10 21,30
de identificação, rotulagem nutricional, data de fabricação e prazo de
validade (Mínima de 6 meses a partir da entrega).
Embalagem de até 340g.
TOTAL 94,98
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
EIRELLI. Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter
apresentado uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por
meio de Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 263/2021, Pregão Eletrônico nº 217/2021, Processo
Administrativo nº 0029.012731/2021-12
ITEM Valor
ITEM DA DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant.
ATA UnitárioTotal
Arroz agulhinha, tipo 1 - constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades,
materiais estranhos, parasitas, larvas e umidade. Acondicionado em sacos
01 001 plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes. Deverá KG 60 4,77 286,20
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega - pct
de 5 kg.
TOTAL 286,20
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa Gilson Monteiro da Silva Eireli.
Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter apresentado
uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por meio de
Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 286/2021, Pregão Eletrônico nº 503/2021, Processo Administrativo
nº 0029.012731/2021-12
ITEM Valor
ITEM DA DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant.
ATA UnitárioTotal
Extrato de tomate - Isento de indicadores de processamento defeituoso. Sem
corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. Embalagem íntegra,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Deve conter dados de identificação,
02 003 KG 4 7,10 28,40
rotulagem nutricional, data de fabricação e prazo de validade (Mínima de 6 meses
a partir da entrega).
Embalagem de até 340g.
Farinha de mandioca – (amarela/ branca), embalagem em pacotes plásticos
transparentes, limpos, não violados isento de sujidades, larvas, fungos, umidade
03 004 ou qualquer fragmento estranho. Deve conter dados de identificação, rotulagem KG 10 5,70 57,00
nutricional, data de fabricação e prazo de validade (Mínima de seis meses a partir
da entrega)
Leite de coco industrializado – produto obtido de leite de coco, pasteurizado e
homogeneizado, cor, aroma e odor característicos, não rançoso. Embalagem vidro
ou tetrapak não amassada, não estufada, resistente que garanta integridade do
04 008 LT 1 12,69 12,69
produto. Apresentar dados de identificação, rotulagem nutricional, data de
fabricação e validade do produto (mínima de 06 meses a partir da data de
entrega).
TOTAL 98,09
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
EIRELLI. Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter
apresentado uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por
meio de Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 263/2021, Pregão Eletrônico nº 217/2021, Processo
Administrativo nº 0029.012731/2021-12
ITEM
Valor
ITEM DA DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant.
UnitárioTotal
ATA
01 001 Arroz agulhinha, tipo 1 - constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades, KG 55 4,77 262,35
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
EIRELLI. Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter
apresentado uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por
meio de Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 263/2021, Pregão Eletrônico nº 217/2021, Processo
Administrativo nº 0029.012731/2021-12
ITEM Valor
ITEM DA DISCRIMINAÇÃO UNID.Quant.
ATA UnitárioTotal
Arroz agulhinha, tipo 1 - constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades,
materiais estranhos, parasitas, larvas e umidade. Acondicionado em sacos
01 001 plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes. Deverá KG 10 4,77 47,70
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega - pct de
5 kg.
TOTAL 47,70
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologamos o procedimento das aquisições via Pregão, para a empresa Gilson Monteiro da Silva Eireli.
Adjudicando os itens conforme especificação no quadro abaixo relacionado, em razão do proponente ter apresentado
uma proposta adequada e de menor preço no ato da licitação. Informamos que a aquisição se dará por meio de
Liberação de Saldo da Ata de Registro de Preços nº 286/2021, Pregão Eletrônico nº 503/2021, Processo Administrativo
nº 0029.012731/2021-12
ITEMITEM DISCRIMINAÇÃO Marca UNID.Quant. Valor
DA produto
ATA UnitárioTotal
Biscoito Salgado (água e sal / cream cracker), com odor, sabor e cor
característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face, contendo até 1000 gramas. O
01 001 produto, assim como sua embalagem, deverá estar em conformidade Dallas KG 4 12,28 49,12
com a legislação vigente, constando marca, data de fabricação e
validade mínima de seis (06) meses. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Extrato de tomate - Isento de indicadores de processamento defeituoso.
Sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. Embalagem
íntegra, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Deve conter dados
02 003 Dez KG 2 7,10 14,20
de identificação, rotulagem nutricional, data de fabricação e prazo de
validade (Mínima de 6 meses a partir da entrega).
Embalagem de até 340g.
Farinha de mandioca – (amarela/ branca), embalagem em pacotes
plásticos transparentes, limpos, não violados isento de sujidades, larvas,
03 004 fungos, umidade ou qualquer fragmento estranho. Deve conter dados de Bernardo KG 1 5,70 5,70
identificação, rotulagem nutricional, data de fabricação e prazo de
validade (Mínima de seis meses a partir da entrega)
TOTAL 69,02
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.095332/2022-60
VALOR: R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) JOSUÉ GOMES DA
SILVA, AGENOR FERNANDES DE SOUZA, ELVIRA MAURIENE VELASCO FRANÇA e MARIA INES COELHO BABIRETZKI com
base no Parecer 955 (0032024357) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos
a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a
atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho
à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as)
citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034562524
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.114247/2022-16
VALOR: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) RICARDO HENRIQUE
RODRIGUES e GEISEN CABRAL DE OLIVEIRA com base no Parecer 913 (0031871054) que foi fundamentado na Portaria
163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034562818
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.102823/2022-74
VALOR: R$1.925,00 (um mil novecentos e vinte e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) ROBSON COELHO DE
CAMPOS e JOSÉ MAURICIO DE CARVALHO com base no Parecer 937 (0031958121) que foi fundamentado na Portaria
163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034563759
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.122300/2022-44
VALOR: R$1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) MAURI GERALDO DE
SOUZA SANTOS, NADIR FERNANDES COSTA e JOSE LUCIANO NEVES DA SILVA com base no Parecer 1845 (0034230312)
que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e
Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos
moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de
Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima
referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 20 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034564544
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.095821/2022-11
VALOR: R$625,00 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) AMARILDO ROBERTO
MENDES com base no Parecer 1018 (0032395963) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314).
Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a
homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF.
Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade do (a) servidor (a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 21 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034571055
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.111401/2022-90
VALOR: R$875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor do (a) servidor (a) MISAEL FERREIRA MOREIRA
com base no Parecer 1298 (0033167933) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os
autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede
a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade,
encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade do (a) servidor
(a) citado (a) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 22 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034605004
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0029.103923/2022-18
VALOR: R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) MANOEL FRANCISCO
SERRANO DIAS, ESTEFANIE QUEIROZ DA SILVA e ELCIANE LIMA SILVA PROCÓPIO com base no Parecer 1355
(0033289837) que foi fundamentado na Portaria 163/2022 (0023316314). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à
Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as)
citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho-RO 22 de Dezembro de 2022.
NILSON GONÇALVES VIEIRA
Diretor Executivo, conforme Portaria 14312 (0034382422)
Protocolo 0034605240
RELAÇÃO ANUAL- SERVIDORES ATIVOS DO QUADRO ESTADUAL-RECEBIDOS POR CEDÊNCIA COM ÔNUS
NOME MATRICULA CARGO/ FUNÇÃO LOTAÇÃO
LILIANE SAYONARA DE Professora Classe C/ Museu Estadual da Memória Rondoniense -
300061098
MELO LIMA Administradora de Museu MERO/ FUNCER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068020/2022-24
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.067981/2022-11
VALOR: R$ 5.200,00 ( cinco mil e duzentos reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) JILMAR NASCIMENTO RABELO,
GUSTAVO CUNHA MARGONAR, NEIMARIO OURIQUE DA CUNHA FILHO, com base no Parecer 234 Id. (0028497315) que
foi fundamentado na Autorização (0028124354 ). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do
Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034624650
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068017/2022-19
VALOR: R$ 2.000,00 (dois milreais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) ITALO FLAMMARION CORTEZ
DA FONSECA, CÍCERO MARQUES FRANÇA, TEMERSON GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, com base no Parecer 235 Id.
(0028502858) que foi fundamentado na Autorização (0028046568 ). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034625444
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.067831/2022-16
VALOR: R$ 3.990,00 ( três milnovecentos e noventa reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) EDVALDO BOTELHO ARAUJO,
com base no Parecer401 Id. (0029257968) que foi fundamentado na Autorização (0027939032 ). Permaneçam os autos
a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a
atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho
à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as)
citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034625853
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068175/2022-61
VALOR: R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) MARCO ANTONIO PEREIRA
JUNIOR, JUAN BRUNO LOPES PANTOJA, com base no Parecer 416 Id. (0029360188) que foi fundamentado na Autorização
(0028980434 ). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo
que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n.
473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034604651
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068157/2022-89
VALOR: R$ 6.375,00 ( seis miltrezentos e setenta e cinco reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) MAYARA METRAN DIAS DOS
SANTOS, ISÍS GIULIANE NEVES DE OLIVEIRA, ARIMALDO NOBRE LIMA, com base no Parecer 432 Id. (0029565680) que
foi fundamentado na Autorização (0028980774 ). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do
Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068429/2022-41
VALOR: R$ 400,00 ( quatrocentos reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) JILMAR NASCIMENTO RABELO,
DAMILE CRISTINA NEVES DA SILVA e INGRID ELOAR SOUZA DE CARVALHO, com base no Parecer 391 Id. (0029182719)
que foi fundamentado na Autorização (0028960121 ). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria
do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034606444
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068302/2022-21
VALOR: R$ 3.600,00 ( três mil e seiscentos reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) Jairo Barbosa Prata
Filho,Gustavo Cunha Margonar e Siclei Maria Prior, com base no Parecer 397 Id. (0029223065) que foi fundamentado na
Autorização (0028858902 ). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034609609
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068408/2022-25
VALOR: R$ 2.800,00 ( dois mil oitocentos reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) TIAGO PEREIRA MEDEIROS,
GIOVANNA DOS SANTOS TABORDA, CRISTIANE NEVES DE OLIVEIRA, com base no Parecer 375 Id. (0029060506) que foi
fundamentado na Autorização (0028739888 ). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do
Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034610062
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068353/2022-53
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068130/2022-96
VALOR: R$ 5.400,00 ( cinco milquatrocentos reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) MAYARA METRAN DIAS DOS
SANTOS, CAMILA LIMA RIBEIRO, ISÍS GIULIANE NEVES DE OLIVEIRA, JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS, com base no
Parecer 461 e 608 Id. (0031033579) que foi fundamentado na Autorização ( 0028705870). Permaneçam os autos a
disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação
da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à
Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as)
citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034612911
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068318/2022-34
VALOR: R$ 1.125,00 ( mil cento e vinte cinco reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) JURANDIR LICO DE
CAMARGO, com base no Parecer 396 Id. (0029219206) que foi fundamentado na Autorização (0028631359 ).
Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a
homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF.
Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034614514
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068327/2022-25
VALOR: R$ 750,00 ( setecentos e cinquentareais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) TEMENSON GABRIEL
BARBOSA DE OLIVEIRA , com base no Parecer 392 Id. (0029189597) que foi fundamentado na Autorização (
0028631796). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo
que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n.
473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da
responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034615013
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068310/2022-78
VALOR: R$ 1.125,00 ( mil cento e vinte e cinco reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) Pâmela Galvão da Silva,
Cynthia Crystina Ferreira De Oliveira Paixão, Sebastião de Andrade Freire, com base no Parecer 565 Id. (0030724516)
que foi fundamentado na Autorização (0028620684 ). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria
do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034618581
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068314/2022-56
VALOR: R$ 1.875,00 ( mil oitocentos e setenta e cinco reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) JOSÉ VICENTE MECADANTE
LIMPER, ISADORA CARLA GALVÃO SOARES, ÍSIS GUILIANE NEVES DE OLIVEIRA, com base no Parecer523 Id.
(0030472234) que foi fundamentado na Autorização (0028621038 ). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034619086
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068227/2022-07
VALOR: R$ 2.800,00 ( dois mile oitocentos reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) NILSON MARCELINO DA SILVA
FILHO, MARCOS VINICIUS MACHADO DE MELO, JAIRO BARBOSA PRATA FILHO, com base no Parecer 393 Id.
(0029193118) que foi fundamentado na Autorização (0028396748). (0030173752). Permaneçam os autos a disposição
para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROCESSO:0032.068072/2022-09
VALOR: R$ 1.875,00 ( mil oitocentos e setenta e cinco reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) , NILSON MARCELINO DA
SILVA FILHO, MARCOS VINICIUS MACHADO DE MELO, ANDRÉ CARLOS PAZ DA SILVA, com base no Parecer 229 Id.
(0028473217) que foi fundamentado na Autorização (0028112970 ). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034625123
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067998/2022-79
VALOR: R$ 1.875,00 ( mil oitocentos e setenta e cinco reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) MARCO ANTÔNIO PEREIRA
JÚNIOR, PÂMELA GALVÃO DA SILVA, MICHELI PINHEIRO DE ANDRADE, com base no Parecer 214 Id. (0028286482) que foi
fundamentado na Autorização ( 0027946519). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do
Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 23 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034638024
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.068064/2022-54
VALOR: R$ 15.125,00 ( quinze mil cento e vinte e cincoreais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) FABIO SOARES DE GOIS
FILHO, MADMA CRISTIANE DIAS, ELTON RODRIGO DE OLIVEIRA, CICERO MARQUES DE FRANCA, com base no Parecer 525
Id. (0030490166) que foi fundamentado na Autorização (0028681992 ).(0028750128). Permaneçam os autos a
disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação
da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à
Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as)
citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034611066
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.06820/2022-28
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067871/2022-50
VALOR: R$ 4.400,00 (quatromilquatrocentos reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) MADMA CRISTIANI DIAS DE
SOUZA, ALINE DA SILVA AGUIAR, ALÉCIO VALOIS PEREIRA DE ARAÚJO, com base no Parecer 406 Id. (0029290195) que
foi fundamentado na Autorização (0027628795 ). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do
Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034642808
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067871/2022-50
VALOR: R$ 375,00 (trezentos e setenta e cincoreais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as),PEDRO HENRIQUE LOPES
BARROS, FRANCISCO ADRIANO MONTEIRO LEITE, GABRIEL CAVALCANTE PEREIRA, com base no Parecer 584 Id.
(0030841868) que foi fundamentado na Autorização ( 0027794027). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034643403
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067881/2022-95
VALOR: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as), JILMAR NASCIMENTO
RABELO, VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS, GUSTAVO CUNHA MARGONAR, YASMIM SANTOS MARTINS, com base no
Parecer 196 Id. (0028092553) que foi fundamentado na Autorização ( 0027655929). Permaneçam os autos a disposição
para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034643884
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067704/2022-17
VALOR: R$ 4.790,00 (quatro mil setecentos e noventa reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as), JOBSON BANDEIRA DOS
SANTOS, TEMENSON GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, com base no Parecer190 Id. (0028062023) que foi fundamentado
na Autorização ( 0024459751). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e
Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e
Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à
baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034644294
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067888/2022-15
VALOR: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentosreais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as), AZAF AVIZ MOREIRA,
EDVALDO BOTELHO ARAÚJO, ILMAR ESTEVES DE SOUZA e NEIMARIO OURIQUE DA CUNHA FILHO, com base no Parecer
197 Id. (0028107213) que foi fundamentado na Autorização ( 0027652845). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034644723
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067893/2022-10
VALOR: R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cincoreais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as), LUIZ ROBERTO LIMA DA
SILVA, com base no Parecer 198 Id. (0028113273) que foi fundamentado na Autorização (0027542906 ). Permaneçam
os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não
impede a atuação da administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade,
encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as)
servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 22 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034645174
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.068011/2022-33
VALOR: R$ 2.625,00 ( dois milseiscentos e vinte e cinco reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) VANDERLEI FERREIRA DOS
SANTOS, SICLEI MARIA PRIOR, NILSON MARCELINO DA SILVA FILHO, CÍCERO MARQUES FRANÇA, com base no
Parecer211 Id. (0028267775) que foi fundamentado na Autorização ( 0027937806). Permaneçam os autos a disposição
para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 23 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034638448
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067940/2022-25
VALOR: R$ 4.500,00 ( quatro mil quinhentos reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) AISLA CAAL DA COSTA
VIEIRA, HUGO BERGONI DA SILVA ROCHA, ISIS GIULIANE NEVES DE OLIVEIRA, TEILA CORREA DE SOUZA , com base no
Parecer 213Id. (0028272781) que foi fundamentado na Autorização ( 0027899616). Permaneçam os autos a disposição
para Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 23 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034638839
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067950/2022-61
VALOR: R$ 6.540,00 ( seis mil quinhentos e quarenta reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) CAMILA LIMA RIBEIRO, TIAGO
PEREIRA MEDEIROS, MAYARA METERAN DIAS DOS SANTOS, com base no Parecer 216 Id. (0028300365). que foi
fundamentado na Autorização (0027830388). ID (0028300365). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e
Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes
da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações
para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente
exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 23 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034639025
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067999/2022-61
VALOR: R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco reais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) CLEIVANETE SOARES DE LIRA,
GIOVANNA DOS SANTOS TABORDA e ÍTALO FLAMMARION CORTEZ DA FONSECA, com base no Parecer 212 Id.
0028269557). que foi fundamentado na Autorização ID (0027938474). Permaneçam os autos a disposição para
Fiscalização e Auditoria do Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da
administração nos moldes da Lei 3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria
Técnica de Indenizações para providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as)
acima referente exclusivamente a este processo.
Porto Velho/RO, 23 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034639661
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO:0032.067873/2022-49
VALOR: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos ereais )
HOMOLOGO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS em favor dos (as) servidores (as) MADMA CRISTIANI DIAS DE
SOUZA, ALÉCIO VALOIS PEREIRA DE ARAÚJO, ALINE DA SILVA AGUIAR, com base no Parecer 201 Id. (0028141854). que
foi fundamentado na Autorização ID (0027738489). Permaneçam os autos a disposição para Fiscalização e Auditoria do
Controle Interno e Externo, sendo que a homologação não impede a atuação da administração nos moldes da Lei
3.830/2016, art. 14 e Súmula n. 473/STF. Nesta oportunidade, encaminho à Assessoria Técnica de Indenizações para
providências quanto à baixa da responsabilidade dos (as) servidores (as) citados (as) acima referente exclusivamente a
este processo.
Porto Velho/RO, 23 de dezembro de 2022
DEISE FABIANA KERKHOFF DE SOUZA
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Interina
Portaria nº 238 de 19 de setembro de 2022
Protocolo 0034640099
O DIRETOR TÉCNICO da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 397, de 07 de junho de 2022 - publicada no DOE nº 117, de 23 de
junho de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria disciplina os critérios de substituição de candidatos a beneficiários do Programa Minha Casa,
Minha Vida - PMCMV, que faleceram durante o processo de seleção, nos empreendimentos residenciais em que o
Governo do Estado de Rondônia atua como interveniente.
Art. 2º Os candidatos que faleceram durante o processo de seleção de beneficiários poderão ser substituídos pelo
respectivo cônjuge ou companheiro, desde que obedecidos os critérios estabelecidos no art. 3º desta Portaria.
Art. 3º Para fazer jus ao direito de substituir o candidato falecido, o cônjuge ou companheiro deverá:
I - constar na composição familiar declarada no momento da inscrição do candidato ao Programa Minha Casa,
Minha Vida - PMCMV;
II -preencher os critérios de seleção previstos nos respectivos editais publicados pelo ente público responsável,
bem como nas Portarias do Ministério da Cidades e Ministério do Desenvolvimento Regional aplicadas aos
empreendimentos no momento da aprovação do projeto habitacional, a saber:
a) Portaria MCidades nº 595, de 18 de dezembro de 2013;
b) Portaria Interministerial nº 99, de 30 de março de 2016;
c) Portaria MCidades nº 163, de 06 de maio de 2016; e
ORDEM DE FORNECIMENTO
A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, solicita a empresária RSA
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ: 24.651.420/0001-04, os
seguintes itens constantes na Notas de Empenhos: 2022NE000797 (0034304023), 2022NE000796 (0034379153) e
2022NE000795 (0034304039), cujo o objeto é a aquisição dos materiais conforme descrição no abaixo:
ELEMENTO
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO UNIDADE QUANTIDADE DE
UNITÁRIO TOTAL
DESPESA
Estrutura tubular em alumínio AL15 - torres
tamanho 1m, com parafusos sextavado, porcas e R$ R$
01 Peça 18
arruelas na quantidade necessária para montagem 562,00 10.116,00
da treliça.
Estrutura tubular em alumínio AL15 - torres
tamanho 1,5m, com parafusos sextavado, porcas e R$ R$
02 Peça 24
arruelas na quantidade necessária para montagem 650,00 15.600,00
da treliça.
Estrutura tubular em alumínio AL15 - torres
tamanho 0,5m, com parafusos sextavado, porcas e R$ R$
03 Peça 12 44.90.52
arruelas na quantidade necessária para montagem 437,00 5.244,00
da treliça.
Bases quadrada em alumínio AL15 - medindo 50cm
x 50cm, com parafusos sextavado, porcas e R$ R$
04 Peça 06
arruelas na quantidade necessária para montagem 425,00 2.550,00
da treliça.
Cubos em alumínio AL15 com 5 faces em 90°
dimensões 15 x 15 x 15 cm, com parafusos R$ R$
05 Peça 12
sextavado, porcas e arruelas na quantidade 500,00 6.000,00
necessária para montagem da treliça.
06 Chave combinada em aço de 14mm Unid. 06 R$ 18,00 R$ 108,00 33.90.30
R$
TOTAL
39.618,00
Os CONTRATANTES celebram por força deste presente instrumento, ORDEM DE FORNECIMENTO, o qual vincula-se
ao Termo de Referência (0034056409).
do prazo para entrega
O prazo para entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias corridos, mediante comunicação oficial da
SEAS-RO, contados a partir do primeiro dia útil após a assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho,
Ordem de Fornecimento ou outro documento equivalente.
A entrega será ÚNICA, de acordo com as quantidades solicitadas em Ordem de Fornecimentos e Notas de
Empenho.Caso haja dilação de prazo de entrega dos materiais, a mesma devera ser solicitada dentro do período da
entrega As eventuais solicitações encaminhada à esta SEAS fora do prazo descrito no subitem 7.3.1. correrão o risco
de não serem analisadas.
As solicitações de dilação de prazo de entrega dos materiais, deverão ser encaminhadas ao e-mail:
dafcontratos2019@gmail.com.
do local de entrega dos materiais
Os materiais permanentes especificados nos itens 01, 02, 03, 04, e 05 do quadro acima deverão ser
entregues no Almoxarifado Geral do Governo do Estado de Rondônia, localizado na Rua Antônio Lacerda, nº 4168,
Bairro Industrial no município de Porto Velho - RO, CEP. 76801-470, mediante prévio agendamento, junto ao
Almoxarifado da Geral do Estado de Rondônia - SEPAT com, no mínimo 24 horas antes de executar a entrega dos
mesmos, pelo Tel. (69)3212-8170 ou (69) 98484 6846, ou no e-mail gpm@sepat.ro.gov.br.
Os materiais de consumo especificados no item 06 do quadro acima, deverão ser entregues no
Almoxarifado da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS/RO, localizado na Rua
Salgado Filho, nº 2395, Bairro São Cristóvão no município de Porto Velho-RO, CEP. 76824-054.
das informações constantes na nota fiscal
DEVERÃO SER EMITIDAS NOTAS FISCAIS PARA CADA NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
VALOR
UNIDADE VALOR
EMPENHO ITEM QUANTIDADE OBJETO CNPJ TOTAL DO
GESTORA TOTAL
ITEM
2022NE000797 Estrutura tubular em 09.317.468/ Secretaria de R$
alumínio AL15 - torres 0001-89 Estado de 13.170,00
R$ 3.372,00
tamanho 1m, com Assistência (treze mil
(três mil
parafusos sextavado, eDesenvolvimento cento e
01 06 (seis) trezentos e
porcas e arruelas na Social setenta
setenta e
quantidade reais)
dois reais)
necessária para
montagem da treliça.
Estrutura tubular em
alumínio AL15 - torres
tamanho 1,5m, com R$ 5.200,00
parafusos sextavado, (cinco mil e
02 08 (oito)
porcas e arruelas na duzentos
quantidade reais)
necessária para
montagem da treliça.
Estrutura tubular em
alumínio AL15 - torres
R$ 1.748,00
tamanho 0,5m, com
(um mil
parafusos sextavado,
03 04 (quatro) setecentos e
porcas e arruelas na
quarenta e
quantidade
oito reais)
necessária para
montagem da treliça.
Bases quadrada em
alumínio AL15 -
medindo 50cm x
R$ 850,00
50cm, com parafusos
(oitocentos e
04 02 (dois) sextavado, porcas e
cinquenta
arruelas na
reais)
quantidade
necessária para
montagem da treliça.
Cubos em alumínio
AL15 com 5 faces em
90° dimensões 15 x
15 x 15 cm, com R$ 2.000,00
05 04 (quatro) parafusos sextavado, (dois mil
porcas e arruelas na reais)
quantidade
necessária para
montagem da treliça
Secretaria de
R$ 108,00
Estado de R$ 108,00
Chave combinada em 09.317.468/ (cento e
2022NE000796 06 06 (seis) Assistência e
(cento e oito
aço de 14mm 0001-89 oito
Desenvolvimento reais)
reais)
Social
2022NE000795 Estrutura tubular em 09.317.468/ Secretaria de R$
alumínio AL15 - torres 0001-89 Estado de 26.340,00
R$ 6.744,00
tamanho 1m, com Assistência e (vinte e
(seis mil
parafusos sextavado, Desenvolvimento seis mil
01 12 (doze) setecentos e
porcas e arruelas na Social trezentos
quarenta e
quantidade e
quatro reais)
necessária para quarenta
montagem da treliça. reais)
Estrutura tubular em
alumínio AL15 - torres
R$ 3.496,00
tamanho 1,5m, com
(três mil
parafusos sextavado,
02 16 (dezesseis) quatrocentos
porcas e arruelas na
e noventa e
quantidade
seis reais)
necessária para
montagem da treliça
Estrutura tubular em
alumínio AL15 - torres
tamanho 0,5m, com R$ 1.700,00
parafusos sextavado, (um mil e
03 08 (oito)
porcas e arruelas na setecentos
quantidade reais)
necessária para
montagem da treliça.
Bases quadrada em
alumínio AL15 -
medindo 50cm x
R$ 1.700,00
50cm, com parafusos
(um mil e
04 04 (quatro) sextavado, porcas e
setecentos
arruelas na
reais)
quantidade
necessária para
montagem da treliça
Cubos em alumínio
AL15 com 5 faces em
90° dimensões 15 x
15 x 15 cm, com R$ 4.000,00
05 08 (oito) parafusos sextavado, (quatro mil
porcas e arruelas na reais)
quantidade
necessária para
montagem da treliça.
OBS²: NO MOMENTO DA EMISSÃO, a fornecedora deverá encaminhar a NOTA FISCAL para gerência de
contratos (dafcontratos2019@gmail.com), para análise do CNPJ e do Fundo Empenhado para pagamento.
OBS³: A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DAS CERTIDÕES FISCAIS ATUALIZADAS.
Porto Velho, 20 de dezembro de 2022.
JULIANA FERRERIA BISPO
Gestora de Contratos
ANDERSON MELO TINÔCO DA SILVA
Diretor Administrativo Financeiro - DAF/SEAS
Gestor e OD por Delegação - Portaria nº 634 de 01 de outubro de 2021
Protocolo 0034530589
O(A) Gestor e Ordenador de Despesas Delegado, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria
nº 634 de 01/10/2021,publicada no DOE n.198, de 04/10/2021.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) DENIR MATTARA DE SOUZA, Extensionista Social - Nível
Superior, matrícula 300153698, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social , do(s) período(s) de (01/01/2023 a 30/01/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica
transferida para fruição no(s) período(s) de (01/03/2023 a 10/03/2023 - Período referente ao Abono
Pecuniário) e (21/03/2023 a 30/03/2023) e (14/12/2023 a 23/12/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Gestor e Ordenador de Despesas Delegado
Protocolo DOC8707
O(A) Gestor e Ordenador de Despesas Delegado, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria
nº 634 de 01/10/2021,publicada no DOE n.198, de 04/10/2021.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LUZIA DUARTE DE OLIVEIRA, Extensionista Social - - Nível
Médio, matrícula 300152785, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social , do(s) período(s) de (15/03/2023 a 03/04/2023) e (11/04/2023 a 20/04/2023 - Período
referente ao Abono Pecuniário),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s)
período(s) de (26/01/2023 a 04/02/2023) e (10/02/2023 a 19/02/2023 - Período referente ao Abono
Pecuniário) e (01/09/2023 a 10/09/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Gestor e Ordenador de Despesas Delegado
Protocolo DOC8708
O(A) Gestor e Ordenador de Despesas Delegado, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria
nº 634 de 01/10/2021,publicada no DOE n.198, de 04/10/2021.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) MIRIAM LIMA DE MESQUITA, SEAS - Assessor VII - CDS-7,
matrícula 300113892, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social , do(s) período(s) de (11/12/2023 a 20/12/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica
transferida para fruição no(s) período(s) de (13/02/2023 a 22/02/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Gestor e Ordenador de Despesas Delegado
Protocolo DOC8709
O(A) Gestor e Ordenador de Despesas Delegado, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria
nº 634 de 01/10/2021,publicada no DOE n.198, de 04/10/2021.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) RAYNA ANDRESSA CARDOSO DIAS, SEAS - Gerente - CDS-
9, matrícula 300156091, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social , do(s) período(s) de (13/02/2023 a 22/02/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica
transferida para fruição no(s) período(s) de (20/03/2023 a 29/03/2023).
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Gestor e Ordenador de Despesas Delegado
Protocolo DOC8710
O(A) Gestor e Ordenador de Despesas Delegado, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria
nº 634 de 01/10/2021,publicada no DOE n.198, de 04/10/2021.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) LAURA DE SOUZA COSTA PASSOS, SEAS - Assessor VII -
CDS-7, matrícula 300177431, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social , do(s) período(s) de (02/03/2023 a 11/03/2023 - Período referente ao Abono
Pecuniário) e (15/03/2023 a 24/03/2023),referente ao exercício de 2023, a qual fica transferida para fruição no(s)
período(s) de (22/02/2023 a 03/03/2023) e (15/03/2023 a 24/03/2023 - Período referente ao Abono
Pecuniário).
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Gestor e Ordenador de Despesas Delegado
Protocolo DOC8711
O(A) Gestor e Ordenador de Despesas Delegado, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria
nº 634 de 01/10/2021,publicada no DOE n.198, de 04/10/2021.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) KAWANY RAFAELLA DINIZ FRATA, SEAS - Assessor VIII -
CDS-8, matrícula 300173864, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social , originalmente marcadas para o13/12/2022 a 22/12/2022e que foram interrompidas a
contar do dia13/12/2022 a 22/12/2022,referente ao exercício de 2022, a qual fica transferida para fruição no(s)
período(s) de 03/01/2023 a 12/01/2023.
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Gestor e Ordenador de Despesas Delegado
Protocolo DOC8712
O(A) Gestor e Ordenador de Despesas Delegado, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria
nº 634 de 01/10/2021,publicada no DOE n.198, de 04/10/2021.
RESOLVE:
REMARCAR o gozo de férias do (a) servidor (a) FERNANDO TOMAS DE AQUINO, SEAS - Assessor VII - CDS-
7, matrícula 300147485, pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social , originalmente marcadas para o28/11/2022 a 17/12/2022e que foram interrompidas a
contar do dia28/11/2022 a 17/12/2022,referente ao exercício de 2022, a qual fica transferida para fruição no(s)
período(s) de 02/01/2023 a 21/01/2023.
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Gestor e Ordenador de Despesas Delegado
Protocolo DOC8713
O(A) Gestor e Ordenador de Despesas Delegado, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Portaria
nº 634 de 01/10/2021,publicada no DOE n.198, de 04/10/2021.
RESOLVE:
INTERROMPER a contar de 13/12/2022 a 27/12/2022, por motivo de superior interesse público o gozo de
férias do servidor CAIO FELIX NASCIMENTO RODRIGUES, SEAS - Assessor VII - CDS-7, matrícula 300164556,
pertencente ao quadro de servidores de Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social , referente
ao exercício de 2022, marcadas anteriormente no período de (28/11/2022 a 27/12/2022).
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Gestor e Ordenador de Despesas Delegado
Protocolo DOC8714
ERRATA
Em atenção a expedição da Portaria de Férias n° 1056 de 19 de dezembro de 2022 id 0034520011, apresentamos
a seguinte Errata:
Onde se lê:
Coordenadoria Estadual de Assistência Social - CAS
Leia-se:
Art. 1° - DESIGNAR, no período de 26/12/2022 a 30/12/2022, a servidora THAÍS QUETLEN DA SILVA LIMA,
ASSESSOR VII, CDS-07, matrícula n. ******900, para responder pela Gerência de Política da Criança e do
Adolescente - GPCA desta Secretaria, cumulativamente com o cargo que já exerce, em substituição a titular
DULCIANNI DE FÁTIMA MONTEIRO BARROS IGNÁCIO, Gerente, CDS-09, matrícula ******592, conforme seu
período de Recesso, conforme os termos da Portaria de Férias nº 1011 de 07 de dezembro de 2022 (0034595029).
Art. 2° - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANDERSON MELO TINÔCO DA SILVA
ATA DE REUNIÃO
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS/RO
1 - O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDÔNIA - CEAS/RO, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 1.052 de 12 de dezembro de 2019, e em consonância com a
portaria nº 244, publicada em 12 de maio de 2022, o qual institui normas e recomendações para elaboração de Ata de
Reuniões dos órgãos colegiados vinculados à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS,
torna pública a Ata da 10ª Reunião Ordinária do exercício, realizada no dia 08 de dezembro de 2022, que após lida e
aprovada, vai assinada eletronicamente pelos membros presentes, conforme lista de presença abaixo,
- Local: Plataforma Zoom e Casa dos Conselhos Estadual
- Data: 08/12/2022/2022
- Hora de início: 10h
- Duração da Reunião: 1h05min19
- Registro da Reunião: Assessora Marines Maciel Paixão Silva
- Ofício de Convocação: Ofício nº 6259/2022/SEAS-CEASRO(0034248173)
2 - CONSELHEIROS(AS) PRESENTES:
- Presidente: Bruno Vinícius Fontinelle Benitez Afonso
- Conselheiros(as) Presentes (5):
Governamentais (1): Bruno Vinícius Fontinelle Benitez Afonso - SEAS, Sirley Rosário Corsino do Carmo - SEDUC
Sociedade Civil (4): José Roberto Candido Silva - Suplente - FEDER; Adia Pereira Moraes, Titular e, Suely Passos
de Souza, Suplente - CRESS; Carmem Denise Alves dos Santos Mantovani - Titular - Associação Pestalozzi;
3 - AUSÊNCIAS E FALTAS JUSTIFICADAS:
- Entidades/Órgãos Ausentes (1) SESAU
- Faltas Justificadas (1): SESAU
4 - PAUTA DA REUNIÃO:
Assistir na
Nº Descrição:
gravação:
1 Informes; 1min28
2 Aprovação do Plano de Ação - SUAS WEB; 3min28
Aprovação da resolução normativa sobre transferências de bens adquiridos com recursos do
3 26min32
FEAS;
4 Revisão do Plano de Ação do CEAS para 2023; 36min03
Relato da participação do CEAS no FONACEAS-SP. 37min05
Governo Federal do Sistema Único da Assistência Social ano 2022, sendo após votação, aprovado por unanimidade
(24min40). Em ato contínuo, o presidente observou que será apresentado ao CEAS na próxima reunião, o Plano de
Ação da SEAS para 2023 e passou para pauta (3) Aprovação da resolução normativa sobre transferências de bens
adquiridos com recursos do FEAS. Após a leitura da minuta do documento e esclarecimentos, foi aprovada por
unanimidade (30min53). Posteriormente, o presidente propôs deixar a revisão do Plano de Ação do CEAS (4) Para
próxima reunião, tendo em vista a importância de discuti-lo presencialmente, todos concordaram. Em seguida foi
apresentado a minuta da resolução do calendário de reuniões para 2023, sendo aprovado por unanimidade
(36min03). Passando para pauta (5) Relato da participação do CEAS no FONACEAS-SP (37min05). A conselheira Adia
falou da sua experiência e importância em ter participado da reunião. O presidente falou de sua participação e
principalmente no tocante aos resultados da reunião, onde percebeu a realidade dos outros estados, e comparando
com Rondônia, concluiu o quanto avançamos no aprimoramento do SUAS, e que para 2023 precisaremos está mais
próximos aos CMAS, orientando e ajudando em suas restruturações. A assessora Marinês falou sobre a reunião com as
secretárias executivas dos outros estados, e que foi abordado principalmente a questão dos quóruns para as reuniões.
Lembrou que em todos os FONACEAS é extraído uma carta, inclusive a dessa edição, será encaminha a equipe de
transição do governo federal. Por fim, o presidente solicitou que fossem encaminhadas todas as apresentações aos
conselheiros do CEAS para que os mesmos possam se instrumentalizar. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente Bruno Vinícius Fontinelle Benitez Afonso, deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Marines
Maciel Paixão Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai assinada eletronicamente pelos Conselheiros
presentes, os quais consentem com a divulgação de sua imagem registrada na gravação desta reunião pública.
6 - ENCAMINHAMENTOS E DELIBERAÇÕES:
Nº DESCRIÇÃO
Confeccionarresolução de aprovação do Plano de Ação 2022, encaminhar para assinatura do presidente, agendar
1
publicação no DOE e lançar o parecer no SUAS-WEB.
Editar a minuta da resolução normativa de transferência de bens, encaminhar para assinatura do presidente e
2
agendar publicação do DOE.
Editar a minuta da resolução de aprovação do Calendário de Reuniões do CEAS para 2023, encaminhar para
3
assinatura do presidente e agendar publicação no DOE.
7 - GRAVAÇÃO DA REUNIÃO:
- Link: https://drive.rondonia.ro.gov.br/s/fAowe95D2ow4yZf
Observação: Para assistir ou fazer o download da gravação da reunião, solicite uma cópia do arquivo de mídia
para a Casa dos Conselhos Estadual - SEAS através do email: gcc@seas.ro.gov.br.
8 - PRÓXIMA REUNIÃO:
- Tipo de Reunião: Ordinária
- Data: 25/01/2023
- Horário: 9h
BRUNO VINÍCIUS FONTINELLE BENITEZ AFONSO
Conselheiro Presidente do CEAS/RO
Protocolo 0034278105
Parágrafo único – A Promoção de Classe e Nível por Merecimento será realizada na forma do anexo I desta
portaria, se cumprido todos os critérios estabelecidos nos capitulos VI e VII, da LEI COMPLEMENTAR N° 1.124 DE 23 DE
DEZEMBRO DE 2021, e no processo de avaliação de desempenho referente ao período: Abril de 2020 a Abril de
2022.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e
financeiros, conforme anexo I.
Anexo I
Classe/ Nível Classe/ Nível
Matrícula Nome Cargo Admissão Efeito Financeiro
Atual Adquirido
FÁBIO GARCIA Agente de Segurança 29/ 22/ 06/2022
300131652 C1-III C2-I
SAÚDE Socioeducativo 04/2015 0034463490
Estado de Rondônia e Lei Complementar 68/92, que dispõe sobre Regime Jurídico dos servidores Públicos do Estado de
Rondônia;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Promoção de Classe e Nível por Merecimento ao (a) servidor (a), relacionado (a) no
anexo I, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, desta Fundação Estadual de
Atendimento Socioeducativo – FEASE.
Parágrafo único – A Promoção de Classe e Nível por Merecimento será realizada na forma do anexo I desta
portaria, se cumprido todos os critérios estabelecidos nos capitulos VI e VII, da LEI COMPLEMENTAR N° 1.124 DE 23 DE
DEZEMBRO DE 2021, e no processo de avaliação de desempenho referente ao período: Outubro de 2020 a Outubro
de 2022.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e
financeiros, conforme anexo I.
Anexo I
Classe/ Classe/ Nível Efeito
Matrícula Nome Cargo Admissão
Nível Atual Adquirido Financeiro
DIONE LEANDRO DE Agente de Segurança 23/
300093190 C2-III C3-I 23/ 10/2022
OLIVEIRA ARAÚJO Socioeducativo 10/2009
R E S O L V E M:
1. Tornar público que foram esgotadas todas as providências administrativas pertinentes à realização da
comunicação pessoal do (s) interessado(s) relacionado(s) Abaixo nestedeste Edital de Notificação, referente a
julgamento de processos administrativos decorrentes da lavratura de autos de infração à legislação de defesa
agropecuária.
2. Em razão da impossibilidade de notificação pessoal, esgotadas todas as possibilidades de notificação do
interessado pelos meios de contato fornecidos pelo mesmo, conforme o empenho da unidade/ agentes que
lavraram o auto de infração. Ficam o(s) interessado(s) notificado(s) quanto a DECISÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, que não proveu o recurso voluntário e manteve a procedência do correspondente auto de infração,
conforme disposto no Edital.
3. Ficam ainda os interessados notificados que, nos termos do Decreto nº 9.735, de 03 de dezembro de 2001,
deverão dirigir-se à Unidade Local da Agência IDARON, onde lavrou-se o auto de infração, para realização do
pagamento da multa, no prazo de até trinta dias.
4. O Interessado poderános temos da LEI COMPLEMENTAR N. 759 DE 02 DE JANEIRO DE 2014
PARCELAR A MULTA COM DESCONTOS PREVISOS NO DISPOSITIVO LEGAL CITADO.
5. O presente Edital tem prazo de trinta (30) dias, período no qual sua publicação oficial deverá ser afixada em
local visível e de fácil acesso ao público, em todas as Unidades da Agência IDARON.
6. O cômputo do prazo previsto no § 1º deste artigo será realizado a partir do primeiro dia útil após o
transcurso do prazo previsto § 2º, mediante certidão nos autos.
7. Na ausência de pagamento no prazo previsto no item 4, a Agência IDARON promoverá a correspondente
inscrição em dívida ativa, podendo ainda proceder a inscrição do crédito .
8. Fica o interessado cientificado que nos termos da LEI COMPLEMENTAR N. 759 DE 02 DE JANEIRO DE 2014,
Art. 12-B.Que em relação aos créditos inscritos em dívida ativa, decorrentes de multas ou não, é facultado ao
IDARON o fornecimento das respectivas informações a entidades de proteção ao crédito, bem como utilização do
instituto previsto na Lei Federal n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, e correspondente legislação estadual.
DATA DE
PROCESSO AUTUADO CPF AUTO ORIGEM ENDEREÇO INFRAÇÃO
EMISSÃO
LH 85, LT VENDER ANIMAIS SEM A
0015.499950/ PAULO CESAR DA 001.260.642- 15/ PIMENTA
76243 14 E 15, ST DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA
2021-53 ROSA OLIVEIRA 10 12/2017 BUENO
07 EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO.
Dê-se ciência.
JULIO CESAR ROCHA PERES
Presidente
Protocolo 0034573165
EXTRATO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0129/2022
OBJETO: Firmar Termo de Compromisso de adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, Art. 59,
parágrafo 2º da Lei Federal nº 12.651/2012, do imóvel rural Lote 18-C, localizado no município de Pimenta Bueno/ RO,
com área total de 896,9664 hectares.
OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do Compromissário:
Promover a recuperação de 18,9618 hectares em Área de Preservação Permanente e 0,6813 hectares em
Área de Reserva Legal mediante utilização de métodos para a recuperação em conformidade com o Projeto de
Recuperação de Área Degradada e/ou Alterada, aprovado pela SEDAM/RO;
Apresentação do Relatório de Monitoramento a SEDAM/RO, a cada 02 (dois) anos;
Cumprir rigorosamente as orientações técnicas e jurídicas constantes do processo administrativo, que passam a
integrar o presente Termo de Compromisso.
Do Compromitente:
Promover o acompanhamento e monitoramento via sensoriamento remoto, do cumprimento das obrigações
assumidas no Termo de Compromisso;
REUNIÃO: (0033653628) 4-VIGÊNCIA DO ATO: A contar da data da publicação. 5-DATA DA ASSINATURA DO ATO:
29/11/2022.
6) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- SOLICITANTE: ZALTANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS S/A - MATRIZ - FRIGORIFICO DE PESCADO e FILIAL - FABRICA DE RAÇÃO localizada em ARIQUEMES 2 -
OBJETO: Mudança do quadro societário, com a venda das ações por PEDRO ZIRONDI 3- DELIBERAÇÃO: Aprovação da
alteração do estatuto social da MATRIZ e FILIAL 4- ATA DE REUNIÃO: (0033653628) 4-VIGÊNCIA DO ATO: A contar da
data da publicação. 5-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
7) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- NOTIFICADA: ONIXX INDÚSTRIA DE VIDROS E INOX
LTDA localizada em PORTO VELHO 2 -OBJETO: Cancelamento do incentivo tributário, em face da ausência de
manifestação quanto a prorrogação do benefício que se encerrou no dia 01/05/2022 3- PERCENTUAL DE CRÉDITO
PRESUMIDO: 75% 4- DELIBERAÇÃO: Aprovação do cancelamento do incentivo 5-ATA DE REUNIÃO: (0033653628) 6-
VIGÊNCIA DO ATO: A contar da data da publicação. 7-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
8) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- NOTIFICADA: E A MARIN - EPP - GELO IGLU
localizada em PORTO VELHO 2 -OBJETO: Reversão de área no distrito industrial, empresa não apresentou defesa
prévia, sem indícios de operacionalização na área e descumprimento de função social 3- LOTE; QUADRA E ÁREA: 04;
2
19 E 8.980,50 m 4- DELIBERAÇÃO: Aprovação da reversão 5-ATA DE REUNIÃO: (0033653628) 6-VIGÊNCIA DO ATO: A
contar da data da publicação. 7-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
9) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- NOTIFICADA: PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA localizada em PORTO VELHO2 -OBJETO: Reversão de área no distrito industrial, empresa não
apresentou defesa prévia, sem indícios de operacionalização na área e descumprimento de função social 3- LOTE;
2
QUADRA E ÁREA: 07; 18 E 15.103,68 m 4- DELIBERAÇÃO: Aprovação da reversão 5-ATA DE REUNIÃO: (0033653628)
6-VIGÊNCIA DO ATO: A contar da data da publicação. 7-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
10) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- NOTIFICADA: TCA TÉCNICA EM CONTRUÇÕES
EIRELI - ME localizada em PORTO VELHO 2 -OBJETO: Reversão de área no distrito industrial, empresa não apresentou
defesa prévia, sem indícios de operacionalização na área e descumprimento de função social 3- LOTE; QUADRA E
ÁREA: 07; 19 E 7.802,00 m2 4- DELIBERAÇÃO: Aprovação da reversão 5-ATA DE REUNIÃO: (0033653628) 6-VIGÊNCIA
DO ATO: A contar da data da publicação. 7-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
11) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- NOTIFICADA: TELMA Q. COUTINHO - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SORVETES LTDA localizada em PORTO VELHO 2 -OBJETO: Reversão de área no distrito industrial,
empresa não apresentou defesa prévia, sem indícios de operacionalização na área e descumprimento de função social
2
3- LOTE; QUADRA E ÁREA: 06; 13 E 6.487,50 m 4- DELIBERAÇÃO: Aprovação da reversão 5-ATA DE REUNIÃO:
(0033653628) 6-VIGÊNCIA DO ATO: A contar da data da publicação. 7-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
12) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- NOTIFICADA: VALTAIR LEMOS LOPESl localizada em
PORTO VELHO 2 -OBJETO: Reversão de área no distrito industrial, empresa não apresentou defesa prévia, sem indícios
2
de operacionalização na área e descumprimento de função social 3- LOTE; QUADRA E ÁREA: 02; 19 E 7.802,00 m 4-
DELIBERAÇÃO: Aprovação da reversão 5-ATA DE REUNIÃO: (0033653628) 6-VIGÊNCIA DO ATO: A contar da data da
publicação. 7-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
13) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- NOTIFICADA: INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
METALÚRGICA LARA LTDA localizada em PORTO VELHO 2 -OBJETO: Reversão de área no distrito industrial, empresa
apresentou defesa prévia, e mediante a manifestação da empresa em sua defesa, a Procuradoria de Patrimônio
Imobiliário - PPI, emitiu o Parecer n° 46, entendendo pela possibilidade jurídica de reversão do imóvel queestá
desativado, alugado de forma irregular e descumprindo sua função social3- LOTE; QUADRA E ÁREA: 06; 05 E
2
12.274,00 m 4- DELIBERAÇÃO: Vista no processo com prazo de 02 (dois)5-ATA DE REUNIÃO: (0033653628) 6-
VIGÊNCIA DO ATO: A contar da data da publicação. 7-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
14) EXTRATO: ATA DA 79° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDER 1- SOLICITANTE: CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS -
CDL localizada em PORTO VELHO 2 -OBJETO: Repassefinanceiro de recursos do FIDER destinados a subsidiar a
realização do 21° edição do DOMINGÃO DA CDL 3- PERÍODO: 04, 11 E 18 de Dezembro de 2022 4- VALOR: R$
15.440,00 5- DELIBERAÇÃO: Aprovação do repasse financeiro de recursos do FIDER 6- ATA DE REUNIÃO: (0033653628)
7- VIGÊNCIA DO ATO: A contar da data da assinatura. 8-DATA DA ASSINATURA DO ATO: 29/11/2022.
AVENILSON GOMES DA TRINDADE
Secretário Executivo do CONDER - Em Exercício
Protocolo 0034623788
AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Diretor-Geral Substituto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO, torna
público aos interessados, nos termos da Lei Federal 8.666/93 com base no art. 24, Inciso VIII, e ainda, em razão dos
fundamentos apresentados no Termo de Referência (0030391824), Justificativa (0032809810 e 0034595066),
Consulta CEIS/CNEP/CAGEFIMP (0033199881), Documentos de Habilitação INFRAERO (0033249487),
Parecer 156 (0034026281) da Procuradoria Geral deste Departamento, vem por meio deste ato, HOMOLOGAR a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, do Processo Administrativo nº 0009.076512/2022-81, cujo OBJETO é a Contratação de
empresa especializada para execução dos Serviços de Medição de Coeficiente de Atrito e Ensaio de Macrotextura,
Remoção de Contaminantes (lavagem de pista) e Medição de Índice de Serventia das Pistas de Pouso e Decolagem
(PPD) dos Aeroportos de Ji-Paraná (SBJI), Cacoal (SSKW) e Vilhena (SBVH), em favor da empresa:
1. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-
10, vencedora com a proposta no valor total de R$ 283.397,88 (duzentos e oitenta e três mil trezentos e noventa e
sete reais e oitenta e oito centavos).
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INTERESSADOS: DER e EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ASSUNTO: Dispensa de Licitação.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para execução dos Serviços de Medição de Coeficiente de Atrito
e Ensaio de Macrotextura, Remoção de Contaminantes (lavagem de pista) e Medição de Índice de Serventia das Pistas
de Pouso e Decolagem (PPD) dos Aeroportos de Ji-Paraná (SBJI), Cacoal (SSKW) e Vilhena (SBVH), em favor da empresa
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO com proposta no valor total de R$
283.397,88 (duzentos e oitenta e três mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos). Face o exposto
no Processo Administrativo nº 0009.076512/2022-81 e atendendo as disposições do artigo 24, inciso VIII, da
Lei n. 8.666/1993, ratificamos os termos do Parecer Jurídico acostado nos autos, bem como que considerou
Dispensável o Procedimento Licitatório.
Assim, após assinatura, encaminhem-se ao agendamento para publicação do ato acima no Diário Oficial do
Estado.
Empós, à Gerência Financeira para emissão da Nota de empenho.
PHILIPE RODRIGUES MAIA LEITE
Diretor-Geral Substituto do DER/RO
Protocolo 0034619389
Diretor-Geral Adjunto
Protocolo 0034273625
RETIFICAÇÃO
Pelo presente Instrumento o Diretor-Geral Substituto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e
Transportes DER-RO, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA a Homologação (0034187757), de acordo com a
Proposta SAMARA MINERACAO (Item 04 - Ajustada) (0034549034), Termo de Adjudicação - PE 717/2022 (Ajustado)
(0034559997) e Informação 165 (0034561879), do processo Administrativo nº 0009.076424/2022-89, cujo objeto é o
Registro de Preços para Eventuais e Futuras Aquisições de Pedra de mão ou rachão para execução de serviços em
várias Rodovias Estaduais, conforme especificações deste Termo de Referência, sob o regime de fornecimento
parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER/RO, por um período de 12 (doze) meses, faz a seguinte alteração:
Onde se lê:
1. SAMARA MINERACAO E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 29.540.289/0001-13, vencedora do LOTE 02 e
LOTE 04 (Aquisição de Pedra de Mão ou Rachão com entrega até o município de Rolim de Moura/RO), com proposta
no valor total de R$ 1.144.077,70 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil setenta e sete reais e setenta
centavos).
Leia-se:
1. SAMARA MINERACAO E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 29.540.289/0001-13, vencedora do LOTE 02 e
LOTE 04 (Aquisição de Pedra de Mão ou Rachão com entrega até o município de Rolim de Moura/RO), com proposta
no valor total de R$ 1.106.204,00 (um milhão, cento e seis mil duzentos e quatro reais).
Porto Velho, 20 de dezembro de 2022.
PHILIPE RODRIGUES MAIA LEITE
Diretor-Geral Substituto do DER/RO
Protocolo 0034563761
ATO Nº 148/2022/DER-GECON
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos dos procedimentos contidos no Artigo 82 da Portaria Interministerialn.º 424 de 30/12/2016,
combinado com os Artigos 27 e 28 da Instrução Normativa n.º 005/TCE RO de 21/11/00, com base no Relatório Fiscal e
Despacho do Controle Interno deste DER/RO, homologoa prestação de contas final do Convênio n.º 025/2022/PJ/DER
firmado com a Prefeitura Municipal de Jaru/RO, processo administrativo n°0009.072686/2022-74, que tem por objeto
é a aquisição de veículo tipo minicarregadeira para atender as atividades e demandas da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Jaru/RO.
Porto Velho/RO, 16 de dezembro de 2022
PHILIPE RODRIGUES MAIA LEITE
Diretor Geral Adjunto
Protocolo 0034472073
Presidente
Matrícula n° 300157805
Protocolo 0034639278
O(A) PRESIDENTE, no uso de suas atribuições que lhe confere o(a) Decreto de 30 de março de 2022. de
01/04/2022,publicada no DOE n.60, de 01/04/2022.
RESOLVE:
Estabelecer a Escala Anual de Férias dos servidores do quadro de pessoal da Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Rondônia, referente ao Ano Aquisitivo 2022 e Ano de Exercício 2023, na forma do ANEXO I.
Publique-se.
Porto Velho - RO 23/12/2022.
THEODORO ABU SAMRA RAHAL
PRESIDENTE
ANEXO I
ABONO
PECUNIÁRIO
PERÍODO A
Nº Servidor 1ºPERÍODO 2ºPERÍODO 3ºPERÍODO CONVERTER
1 Matricula
Inicio
Inicio
300144831
(01-12-2023) (01-01-2023)
Nome
Fim
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
2 Matricula
Inicio
Inicio
300129626
(16-01-2023) (02-01-2023)
Nome
Fim
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
3 Matricula
Inicio
Inicio
300167640
(03-10-2023) (26-12-2023)
Nome
Fim
Fim
COMUNICÓLOGO
4 Matricula
Inicio
300128855
(01-08-2023)
Nome
Fim
AGENTE EM ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
5 Matricula
Inicio
300145345
(03-10-2023)
Nome
Fim
ADMINISTRADOR
6 Matricula
Inicio
Inicio
Inicio
300184131
(28-08-2023) (02-10-2023) (01-11-2023)
Nome
Fim
Fim
Fim
ASSISTENTE TÉCNICO II
7 Matricula
Inicio
Inicio
300145451
(02-01-2023) (03-07-2023)
Nome
Fim
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
8 Matricula
Inicio
Inicio
Inicio
300129911
(19-07-2023) (16-10-2023) (09-07-2023)
Nome
Fim
Fim
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
9 Matricula
Inicio
Inicio
Inicio
300138241
(08-09-2023) (16-11-2023) (01-08-2023)
Nome
Fim
Fim
Fim
Cargo
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
10 Matricula
Inicio
Inicio
300182496
(04-09-2023) (24-09-2023)
Nome
Fim
Fim
11 Matricula300031053NomeEDVANIA Inicio
Inicio
Inicio
12 Matricula
Inicio
Inicio
300128872
(03-07-2023) (03-01-2023)
Nome
Fim
Fim
ERINALDO DA SILVA
(22-07-2023) (12-01-2023)
Cargo
MOTORISTA AUXILIAR
13 Matricula
Inicio
Inicio
300171683
(06-03-2023) (26-03-2023)
Nome
Fim
Fim
ASSISTENTE TÉCNICO II
14 Matricula
Inicio
Inicio
300129763
(01-05-2023) (31-07-2023)
Nome
Fim
Fim
Cargo
ESPECIALISTA EM METROLOGIA
15 Matricula
Inicio
Inicio
300128876
(01-03-2023) (21-03-2023)
Nome
Fim
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
16 Matricula
Inicio
Inicio
300130236
(02-01-2023) (22-01-2023)
Nome
Fim
Fim
ESPECIALISTA EM METROLOGIA
17 Matricula
Inicio
300159864
(01-07-2023)
Nome
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
18 Matricula
Inicio
Inicio
300129764
(14-08-2023) (01-08-2023)
Nome
Fim
Fim
IGOR ARGENTO
(02-09-2023) (10-08-2023)
Cargo
ESPECIALISTA EM METROLOGIA
19 Matricula
Inicio
Inicio
300160171
(14-07-2023) (08-12-2023)
Nome
Fim
Fim
ASSISTENTE TÉCNICO II
20 Matricula
Inicio
300147637
(02-10-2023)
Nome
Fim
AGENTE EM ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
21 Matricula
Inicio
Inicio
300164344
(01-03-2023) (01-06-2023)
Nome
Fim
Fim
Cargo
CHEFE DO NÚCLEO DE
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
22 Matricula
Inicio
Inicio
300098842
(01-02-2023) (21-02-2023)
Nome
Fim
Fim
POLICIAL PENAL
23 Matricula
Inicio
300129760
(09-01-2023)
Nome
Fim
ESPECIALISTA EM METROLOGIA
24 Matricula
Inicio
300175730
(01-09-2023)
Nome
Fim
ASSISTENTE TÉCNICO II
25 Matricula
Inicio
Inicio
300138563
(03-04-2023) (07-08-2023)
Nome
Fim
Fim
Cargo
AGENTE EM ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
26 Matricula
Inicio
Inicio
300144839
(02-01-2023) (22-01-2023)
Nome
Fim
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
27 Matricula
Inicio
Inicio
300143557
(11-01-2023) (01-01-2023)
Nome
Fim
Fim
Cargo
28 Matricula
Inicio
Inicio
300126968
(01-03-2023) (21-03-2023)
Nome
Fim
Fim
ASSISTENTE TÉCNICO II
29 Matricula
Inicio
Inicio
Inicio
300128857
(09-01-2023) (21-03-2023) (01-02-2023)
Nome
Fim
Fim
Fim
ESPECIALISTA EM METROLOGIA
30 Matricula
Inicio
Inicio
Inicio
300168245
(10-04-2023) (17-07-2023) (27-07-2023)
Nome
Fim
Fim
Fim
31 Matricula
Inicio
Inicio
300143558
(09-01-2023) (29-01-2023)
Nome
Fim
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
32 Matricula
Inicio
Inicio
Inicio
300168966
(21-04-2023) (01-08-2023) (18-12-2023)
Nome
Fim
Fim
Fim
Cargo
33 Matricula
Inicio
Inicio
300128884
(02-01-2023) (22-01-2023)
Nome
Fim
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
34 Matricula
Inicio
300145020
(02-01-2023)
Nome
Fim
MOTORISTA AUXILIAR
Protocolo DOC8717
EXTRATO
EXTRATO DO 4ºTACNT Nº 008/2019/PROJUR/DETRAN/RO
ADITANTES: DETRAN/RO e BOREAL SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - EPP (CNPJ sob o nº 04.414.837/0001-38).
OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do Contrato nº 008/2019/PROJUR/DETRAN/RO por mais 12 (doze)
meses, a contar de 23/12/2022.
PROCESSO SEI nº: 0010.343038/2019-73.
ASSINAM:
PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral
LUIZ FERNANDO GOMES DE JESUS
Representante da Contratada
Protocolo 0034611388
EXTRATO
EXTRATO DO 3º TACNT Nº 029/2021/PROJUR/DETRAN-RO
ADITANTES: DETRAN/RO e E & J SERVIÇOS LTDA (CNPJ/MF sob o nº 35.421.080/0001-33).
OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo de execução, entrega e de vigência do CONTRATO Nº
029/2021/PROJUR/DETRAN-RO por mais 30 (trinta) dias, contados a partir do término dos prazos inicialmente
consignados. Fica autorizado o acréscimo ao objeto do contrato a importância de R$ 89.505,79 (oitenta e nove mil,
quinhentos e cinco reais e setenta e nove centavos), e a supressão de R$ 112.901,90 (cento e doze mil novecentos e
um reais e noventa centavos).
PROCESSO SEI Nº 0010.038267/2020-11.
ASSINAM:
PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral
RUBENS OLIVIO MOTA PIGOZZO
Representante da Contratada
Protocolo 0034626070
EXTRATO
EXTRATO DO 1ºTACONV Nº 003/2021/PROJUR/DETRAN-RO
ADITANTES: DETRAN/RO e Município de Pimenta Bueno (CNPJ sob nº 04.092.680/0001-71).
OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do Termo de Convênio nº 003/2021/PROJUR/DETRAN-RO por
mais 180 (cento e oitenta), a contar de 22/12/2022, nas mesmas condições preestabelecidas.
PROCESSO SEI nº 0010.123384/2020-71.
ASSINAM:
PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral
ARISMAR ARAÚJO DE LIMA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno/RO
Protocolo 0034626224
EXTRATO
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/2022/PGE-DETRAN
CONVENENTE: DETRAN/RO.
CONVENIADA: FENASEG (CNPJ/MF sob o nº 33.623.893/0001-80).
OBJETO: Disponibilização, pela FENASEG ao DETRAN/RO, em regime de não exclusividade, de sistema
eletrônico de processamento e custódia de garantias, denominado SNG – Sistema Nacional de Gravames, que permite
às Entidades Usuárias (instituições financeiras e demais entidades credoras) incluírem as restrições financeiras
incidentes sobre veículos automotores e sua consequente baixa e/ou cancelamento, decorrentes das operações de
Alienação Fiduciária, Consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor.
PROCESSO SEI nº: 0010.072609/2022-85.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, iniciando na data da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do
Estado de Rondônia.
ASSINAM:
PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral
DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Representante da FENASEG
ANDRÉ JORGE NASCIMENTO VASCO
Representante da FENASEG
Protocolo 0034611850
EXTRATO
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 017/2022/PGE-DETRAN
CONVENENTE: DETRAN/RO.
CONVENENTE: Município de Porto Velho (CNPJ sob nº 05.903.125/0001-45).
OBJETO: Mútua cooperação dos partícipes, como componentes do Sistema Nacional de Trânsito, conforme dispõe
o art. 7º da Lei Federal nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, no sentido de, em conjunto
com os demais órgãos e entidades do citado Sistema, promoverem o exercício das atividades previstas no art. 5º do
Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
PROCESSO SEI Nº 0010.083238/2022-67.
VIGÊNCIA: Prazo indeterminado, a partir da assinatura.
ASSINAM:
PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral
HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito do Município de Porto Velho/RO
JOÃO LUIZ FERREIRA DE SOUSA
Secretário da SEMTRAN
Protocolo 0034626501
EXTRATO
EXTRATO DO 1ºTACONV Nº 001/2021/PROJUR/DETRAN-RO
ADITANTES: DETRAN/RO e Município de Alta Floresta D’Oeste (CNPJ sob nº 15.834.732/0001-54).
OBJETO: Fica autorizada a prorrogação de prazo do Termo de Convênio nº 001/2021/PROJUR/DETRAN-RO por
mais 180 (cento e oitenta), a contar de 22/12/2022, nas mesmas condições preestabelecidas.
PROCESSO SEI nº: 0010.353815/2019-98.
ASSINAM:
PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral
GIOVAN DAMO
Prefeito do Município de Alta Floresta D’Oeste/RO
Protocolo 0034610545
EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2022/PGE-DETRAN
CONTRATANTE: DETRAN-RO.
CONTRATADO: NORTÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ nº 04.879.902/0001-09).
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Repelência de Fauna
Sinantrópica Nociva (pombos e outras aves) com instalação de rede/tela anti-pássaros.
PROCESSO SEI Nº: 0010.301372/2021-74.
DO VALOR: R$ 6.280,00 (seis mil duzentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 06 (meses) meses, a contar da assinatura.
RECURSO: Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: 0612210152087208743, Natureza de Despesa:
33.90.39.16, Fonte de Recursos: 0240 – Recursos Próprios, Nota de Empenho 2022NE001634.
ASSINAM:
PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral
SIDNEY MAGNO ALVES FONSECA
Representante da contratada
Protocolo 0034624409
Diretor Vice-Presidente
EMATER/RO
Protocolo 0034650091
matrícula nº 300153626, cargo: Extensionista Rural Nível Superior, pertencente ao quadro de Pessoal da Entidade
Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - Emater.
Publique-se e Cumpra-se.
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
EMATER-RO
Protocolo 0034634716
Publique-se e Cumpra-se.
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
EMATER-RO
Protocolo 0034635598
Central.
Publique-se e Cumpra-se.
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
EMATER-RO
Protocolo 0034638029
Considerando o teor da Portaria de férias nº 6582 de 25 de outubro de 2022, publicado no DOE/RO nº 205 de
25/10/2022;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER 10 (dez) dias de férias a servidora RAISSA PAES CAETANO, matricula nº 300172858,
ocupante do cargo de Assessor II, lotada no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia -
IPERON, para fruição no período de 07/11 a 16/11/2022, referente ao exercício de 2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente
Protocolo 0033618572
Art. 1º CONCEDER 10 (dez) dias de férias a servidora THAINA DIAS DOS SANTOS AQUILA, matricula nº
300155480, ocupante do cargo de Gerente de Folha de pagamento de aposentados e pensionistas, lotada no Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, para fruição no período de 07/12 a
16/12/2022, referente ao exercício de 2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente
Protocolo 0034195483
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a Comissão encarregada para fiscalizar, certificar e emitir Termo de Recebimento de Serviços,
conforme prevê a Lei nº 8666/93, Artigos 67 e 73, Inciso I, alínea b. combinado com o Art. 63 da Lei 4.320/64, em
conformidade com o CONTRATO Nº 0725/IPERON/PGE/2022 (0032954827), constante no processo 0016.067888/2022-
13, tendo como objeto a contratação de Software de Gestão de Investimentos de ativos financeiros voltado para o
RPPS, que possa dar cobertura de In Company agregando em uma plataforma informações quantitativas e qualitativas
dos Fundos de Investimentos, Fundo de Investimentos em Participações, Fundo de Investimentos em Direito
Creditórios, Exchange Traded Funds, Fundos de Investimento Imobiliário e RPPS’s para o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON.
SERVIDOR CARGO MATRÍCULA FUNÇÃO
Roney da Silva Costa Técnico em Previdência/ Coordenador de Investimentos 300034175 Gestor
Marcelo Fábio Lima Valente Analista em Previdência - Auditor/ Assessor IX 300173959 Fiscal
Aldeci dos Santos Lima Gerente Financeiro 300151347 Fiscal Suplente
Presidente
Protocolo 0033602627
Presidente
Protocolo 0033599321
Estado de Rondônia - IPERON, dos dias 30/09/2022 e 11/10/2022, concernente a doação de sangue de acordo com o
Art. 1º da Lei 3.922, de 17/10/2016, publicada no DOE nº 194 de 17/10/2016.
Art. 2º CONVALIDAR a alteração de 01 (um) dia útil de dispensa remunerada da servidora DAIANE RODRIGUES
CAMINHA MEDEIROS, matrícula nº 300150092, ocupante do cargo de Analista em Previdência – Administradora,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia -
IPERON, do dia 29/09/2022, remarcada para o dia 05/10/2022, concernente a doação de sangue de acordo com o Art.
1º da Lei 3.922, de 17/10/2016, publicada no DOE nº 194 de 17/10/2016.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente
Protocolo 0033599582
Presidente
Protocolo 0033601430
EXTRATO
ERRATA AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2021/CAERD (id 0034606517)
A CAERD, por meio de sua Diretoria vem, no uso de suas atribuições, retificar o 2º Termo Aditivo do Contrato Nº
023/2021/CAERD, assinado em 13 de Dezembro de 2022, decorrente do Proc. SEI/RO Nº 0003.439969/2021-80, que,
atendendo as necessidades da Companhia (CAERD), resolve:
1. Retificar os erros materiais na descrição do número de contrato e no número do presente termo,
constante em todo o Termo Aditivo, portanto:
Onde se lê: Segundo Termo Aditivo.
Leia-se: Primeiro Termo Aditivo.
EXTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021/SOPH-RO
PROCESSO SEI Nº 0040.305360/2021-61
CONTRATANTE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH.
CONTRATADA: EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
OBJETO: Prestação de serviços de seguro total patrimonial para 05 (cinco) instalações prediais da SOPH
(prédio administrativo da SOPH; oficina de manutenção; gate 01; gate 02 e gate 03), com coberturas
contra incêndio, raio, explosão, inundação, danos elétricos e vendaval, conforme limite máximo de
indenização descrito no item 4 do termo de referência, visando atender às necessidades da Sociedade de
Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH.
VALOR GLOBAL: R$ 9.472,90 (Nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
Porto Velho/RO, data e hora do sistema.
FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Diretor-Presidente da SOPH
Protocolo 0034634506
AVISO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – 06/2023
A SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH/RO, (UASG: 926231), através de seu
Pregoeiro, torna público aos interessados que será realizada licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
com critério de julgamento MENOR PREÇO, para contratação de empresa especializada na prestaçãode serviços de
auditoria independente das demonstrações contábeis anuais, com escopo fiscal, contábil, tributário,
financeiro, administrativo e de recursos humanos, com emissão de relatório, certificado e parecer, bem
como análise das mutações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, quadro de pessoal, procedimentos
licitatórios e contratações, ocorridas no exercício financeiro de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro
de 2022. Recursos próprios. Valor estimado da contratação: R$ 18.550,00 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais).
Data para início do cadastro da proposta: 26/12/2022. Processo Administrativo nº 0040.067786/2022-92. Data/hora de
abertura do pregão: as 9h30 (horário de Brasília) do dia 30/01/2023. Local: www.gov.br/compras. Informações
Complementares e o edital estão disponíveis no site supramencionado e na sala da CPL da SOPH/RO, sito à Terminal
dos Milagres, 400, Bairro Panair, CEP: 76.801-370, na cidade de Porto Velho-RO, das 7h30 às 13h30, ou pelos contatos:
soph.pregoeiro@gmail.com (69) 2181-4950.
Porto Velho-RO, 23 de dezembro de 2022.
Ânderson de Araújo Neves
Pregoeiro Oficial
Protocolo 0034639695
EXTRATO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/SOPH/RO/2022
PROCESSO SEI Nº 0040.016759/2022-51
CONTRATANTE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH.
CONTRATADA: EMPRESA MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS (PILAR CONSTRUÇÕES).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO NOVO
ARMAZÉM DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA- SOPH.
VALOR GLOBAL: R$ 294.261,07 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETE
CENTAVOS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
Porto Velho/RO, data e hora do sistema.
FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Diretor-Presidente da SOPH
Protocolo 0034644929
PREFEITURAS MUNICIPAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 216/2022/PMJP-RO
O Município de Ji-Paraná - RO, por meio da Superintendência de Compras
e Licitações - SUPECOL através de seu (a)
Pregoeiro (a) e equipe de Apoio,
nomeados por força das disposições contidas no Decreto Municipal nº
4.238/GAB/PMJP/2022, Processo Administrativo
nº. 1-11112/2022 - AMT, torna público que se encontra autorizada a
realização
da licitação, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, com critério
de julgamento MENOR VALOR POR
ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 10.024/19, do
Decreto
Municipal nº 14.700/21 e suas alterações conforme Decreto Municipal nº
15.860/2021, Decreto Municipal nº 6566/16,
Lei Complementar nº 123/06
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, cujo
objeto é registro de preços
para eventual e
futura Aquisição de Materiais do Tipo Tubos Eletrogalvanizados, Madeiras para
serem
utilizados na implantação de placas de Regulamentação e Advertência na
sinalização vertical de trânsito
em Ji-Paraná, para suprir as necessidades da
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT. Valor total estimado:
R$
52.696,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais). Data de Abertura: 09/01/2023. Horário:
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 215/2022/PMJP-RO
O
Município de Ji-Paraná - RO,
por
meio da Superintendência de Compras e Licitações - SUPECOL através de seu
(a)
Pregoeiro (a) e equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas no
Decreto Municipal nº
4.238/2022,
Processo Administrativo nº. 1-12318/2022 - SEMUSA, torna público que se
encontra autorizada a
realização da licitação, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, com critério
de julgamento MENOR VALOR POR ITEM, nos termos da Lei nº
10.520/02, do Decreto nº 10.024/19, do Decreto
Municipal nº 14.700/21 e suas
alterações conforme Decreto Municipal nº 15.860/2021, Decreto Municipal nº
6566/16,
Lei Complementar nº 123/06 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/93, cujo objeto é Futura
e Eventual
Aquisição de material permanente (intensificador de imagem uso
radiológico), componentes: Sistema
Arco em “C” Móvel tipo foco: Intensificador
Mínimo 18, Medidor: Potência Máxima Gerador Mín. 15 kw,
para atender à necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde– SEMUSA. Valor total estimado: R$ 360.000,00
(trezentos
e sessenta mil reais). Data de Abertura: 10/01/2023. Horário:
09hs30min (Horário de
Brasília-DF),
no endereço eletrônico: www.gov.br/pt-br/ e no site http://transparencia.ji-parana.ro.gov.br/
local este, onde poderá ser
lida e retirada cópia completa do Edital.
Ji-Paraná/RO, 22 de dezembro de 2022.
Thaynara de Sousa Marconi
Pregoeira
Decreto nº 4.238/2022
Protocolo DO18934
Protocolo DO18941
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
O
Prefeito do Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, no uso de suas
atribuições, ADJUDICA, e considerando
o parecer favorável, HOMOLOGA o
procedimento licitatório constante do Processo Administrativo nº 685/2022, que
originou a Tomada de Preços nº 24/CPLM/2022, conforme preceitua a Lei Federal
nº 8.666/93, e suas alterações, que
tem por objeto a Contratação
de Empresa Especializada em Obras de Engenharia Elétrica, para executar a
Ampliação
de Iluminação Pública do Município de Costa Marques-RO, a fim de
atender a Secretaria Municipal de Obras, da
Prefeitura Municipal de Costa
Marques-RO, com recursos oriundos do Convênio nº 469/PGE/2022, o
referido objeto à
empresa: MILENIUN EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 17.096.550/0001-59,
que sagrou-se vencedora do certame, com o
valor total de R$ R$ R$ 2.642.194,87 (dois
milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e
oitenta e sete centavos).
Costa Marques/RO, 22 de Dezembro de 2022
Vagner
miranda da Silva
Prefeito
Municipal
Protocolo DO18953
Prefeito Municipal
Protocolo DO18957
VALIDADE: 20/09/2023
O MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO resolve nos termos da Lei
Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e
Decreto 7.892/13, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS.
FORNECEDOR: WW
COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, CNPJ: 08.814.932/0001-80 no
valor Total de R$
978.741,50
(Novecentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta
centavos).
Valores
após reajuste:
Gasolina
Comum R$ 05,29 (cinco reais e vinte e nove centavos).
Óleo Diesel comum R$ 06,97 (Seis
reais e noventa e sete centavos).
Valor total do item 01: R$ 152.814,39 (Cento e cinquenta
e dois mil e oitocentos e quatorze reais e trinta e nove
centavos).
Valor total do item 02: R$ 661.363,43 (Seiscentos e
sessenta e um mil e trezentos e sessenta e três reais e
quarenta e três
centavos).
Obs.: A
íntegra da ata n° 044/CPL/2022 poderá
ser obtida no site da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
http://transparencia.teixeiropolis.ro.gov.br/.
Teixeirópolis – RO, 21 de
Dezembro de 2022.
Jean Vieira de Araújo
Secretário Municipal de
Licitação e Compras
Portaria n° 011/GAB/2021
de 06/01/2021
Protocolo DO18968
Valores
após reajuste:
Gasolina
Comum R$ 06,99 (Seis reais noventa e nove centavos).
Valor total do
item: R$
997.453,35 (Novecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e cinquenta e três
reais e
trinta e cinco centavos).
Obs.: A íntegra da ata n° 045/CPL/2022 poderá ser obtida no
site da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
http://transparencia.teixeiropolis.ro.gov.br/.
Teixeirópolis – RO, 21 de
Dezembro de 2022.
Jean Vieira de Araújo
Secretário Municipal de
Licitação e Compras
Portaria n° 011/GAB/2021
de 06/01/2022
Protocolo DO18969
TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2022
O
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
04.092.680/0001-71, representado neste ato pelas
senhoras Erinan Silveira de Oliveira e Gilmara Alves Macedo
Guerreiro, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA E ADJUDICA a
Tomada de Preços nº
32/2022, Menor Preço
Global, cujo
objeto é Contratação de empresa especializada PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM
CBUQ,
conforme detalhado no Plano de Trabalho em anexo. Referente ao CONTRATO DE
REPASSE N°
908970/2020/MDR/CAIXA, no município de Pimenta Bueno/RO e demais
documentos constantes nos autos,
para
atender a necessidade da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos
e Trânsito SEMOSP, sendo vencedora do
certame a empresa: RODOPAV CONSTRUTORA
LTDA - CNPJ 08.259.524/0001-03 com proposta de R$ 970.008,52
(novecentos e
setenta mil e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Pimenta
Bueno – RO, 23 de dezembro de 2022.
Erinan Silveira de
Oliveira
Superintendente de
Compras e Licitações
Gilmara Alves Macedo
Guerreiro
Secretária De Fazenda e
Administração
Protocolo DO18970
TERMO
DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal
de Parecis/RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 271/GP/2022 de
19 de
setembro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que a
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico
Nº 041/2021, do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°1.531/FMS/2022, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO
KM, (AMBULÂNCIA TIPO B - PICK-UP 4X4, AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU COR BRANCO e VAN
PARA TRANSPORTES,
referente ao CONVÊNIO/Fundo a Fundo das Proposta nº
0073/2022-12 e 0073/2022-03 em conformidade com a
quantidade e especificações
constantes no edital e seus anexos do certame. Foi em toda sua tramitação
atendida a
egislação pertinente, em especial as disposições da Lei nº
10.520/2002, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de
2014 e Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Desse modo, satisfazendo à lei
e ao mérito,
ADJUDICO o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 041/2022 e HOMOLOGO
como vencedora as Empresas: BR PRIME
COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrito no
CNPJ: 19.180.210/0001-37, Com endereço situado na Rua das Figueiras, LOTE-
07,
Bairro Norte (Aguas Claras), Brasília/DF, CEP: 71.906-750, no valor de R$ 304.990,00
(Trezentos e quatro mil,
novecentos e noventa reais) e CUSTOMIZAR DESIGN
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ: 47.424.115/0001-
77, Com endereço
situado na Av. Center-53, Q-34,L-18, Residencial Center Ville, Município de GOIÂNIA/GO,
CEP:
74.369.003 - no valor de R$ 564.100,00 (Quinhentos e sessenta e quatro
mil, e cem reais), totalizando o valor Global de
R$ 869.090,000 (Oitocentos e
sessenta e nove mil, noventa e dois reais),por ter apresentado lances dentro do
parâmetro estabelecido no referido pregão. Estando tudo em conformidade com a
Ata de Sessão de Julgamento.
Parecis/RO, 22 de dezembro de 2022.
Marcondes de Carvalho
Prefeito Municipal
Protocolo DO18973