Nº da Conta: 034704267 9 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 04/2023
Período: 02/03/ 20 23 a 01/04/ 202 3 Central de Relacionamento: *8486 ou
Data de emissão: 04/04/ 2023 1058.
Telefonica Brasil S.A.
Rua Perdizes, sn - Pavmto. 11
CEP 65170-250 - Fortaleza - CE
I.E.: 12201918-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0004-05
EUNAPIO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
AVENIDA SARGENTO HERMINIO SAMPAIO,1511,
COND BELVEDERE PARK APT 505 BL A
MONTE CASTELO
65326-515 FORTALEZA – CE

Vencimento
25/04/2023

Total a Pagar - R$
369,31
Planos Anatel
165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total

Plano/Pacote Números Vivo R$
Serviços Contratados
SMART EMPRESAS 2GB 6 6 361,38
VIVO NEWS 6 6 -
VIVO PROTEGE 20GB 6 6 -
PACOTE DADOS SME 0.5GB 12 6 0,00
Subtotal 361, 38

Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizado Valor Total

Plano/Pacote Minutos/Unidades R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS 600,00 G B 3,02GB 0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA 18,00GB 15,02GB 0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY 12,00GB 398,13MB 0,00
FRANQUIA TORPEDO 6.000 - 0,00
SERVICO GESTAO - 1.197m36s 0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB 19,80GB 0,00
No Brasil - Em Roami ng
Adicional por Ligações Realizadas 3 0,00
Adicional por Ligações Recebidas 3 0,00
Ligações de Longa Distância 22m36s 0,00
Subtotal 0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais 102m54s 0,00
Internet - Tarifação MB/KB 117,66MB 0,00
Subtotal 0,00

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 7,93
Subtotal 7,93
TOTAL A PAGAR 369, 31

MENSAGE M IMPORTA N TE PARA VOCÊ

O relatóri o detalhado está disponível em www.vivo. com. br/ m euvi vo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
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pandemia/c alam idade em sua região. As contas de serviços ativos continuam no venciment o original.
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dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de
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vivo Total a Pagar - R$

Vencimento
Nome do Cliente
EUNAPIO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO 25/04/2023 369,31

Cód. Débito Automático 0347042679-3 Nº da Conta 0347042679 Mês Referência 04/2023

846200000038 693100740010 103470426794 082182108256 Autenticação Mecânica