Nº da Conta: 0442879345 www.vivo.com.

br/meuvivoempresas
Mês de referência: 10/2023
Período: 06/09/2023 a 05/10/2023 Central de Relacionamento: 10315.
Data de emissão: 08/10/2023
Telefonica Brasil S.A.
Avenida T7, 371, Sala 1001 a 1021
CEP 74140-110 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0022-97
VIRTU ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LT
RUA 10, 707
SETOR OESTE
74120-020 GOIANIA - GO

Vencimento
28/10/2023

Total a Pagar - R$
153,41
Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total

Plano/Pacote Números Vivo R$
Serviços Contratados
SMART EMPRESAS 20GB MAS 2 2 149,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS 2 2 -
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS 2 2 -
SKEELO V8 2 2 -
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO 2 2 -
VIVO NEWS PLUS 2 2 -
PACOTE DADOS SME 20GB 2 2 0,00
Subtotal 149,98

Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizado Valor Total

Plano/Pacote Minutos/Unidades R$
APPS ESSENCIAIS B2B 600,00GB 452,85MB 0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA 80,00GB 11,74GB 0,00
FRANQUIA TORPEDO 2.000 - 0,00
FRANQUIA VOZ 80.000 min - 0,00
GESTAO VOZ - 02m48s 0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB 389,84MB 0,00
Subtotal 0,00

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 0,43
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) 3,00
Subtotal 3,43

TOTAL A PAGAR 153,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
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Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total
dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de
Atendimento
_ _ _ _ _ _ _ _ _Anatel:
_ _ _ _ _1331
_ _ _ _(Geral),
_ _ _ _ _ 1332
_ _ _ _(Deficientes
_ _ _ _ _ _ _ _ Auditivos)
_______e _ _www.anatel.gov.br.
_________________________________________________________________________________

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Vencimento Total a Pagar - R$

VIRTU ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LT 28/10/2023 153,41

Cód. Débito Automático 0442879345 - 5 Nº da Conta 0442879345 Mês Referência 10/2023

846700000017 534100440013 104428793459 102302310283 Pagar

via Pix

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