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º 0xx/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ: XXXXXXXXXX, com sede situada na BR/210, Centro, nesta cidade, neste ato representado pela
Excelentíssima Senhor Secretário, PAULO ALVES DE ARAÚJO, CPF: 511.515.292-49,
doravante .denominado CONTRATANTE, e do outro lado as empresas SANTA MONICA, WM, DECARES,
pessoas jurídicas, CNPJ: xxxxxxxxxx, com endereço a RUA , doravante denominada de CONTRATADA,
neste ato representada por seu proprietário, o Sr.NASSER NADER MADEIRA ABDALA, CPF 004.634.922-
77, doravante denominada de CONTRATADA, firmam este contrato para Aquisição de material didático para
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de São João da
Baliza/RR, especificado no Termo de Referência, parte integrante deste edital., conforme especificações do
Termo de Referência do Processo N° 083/2021 - SEMED, doravante referido por Processo, em consequência
do Convite Nº 006/2021-CPL, homologado em 06/05/2021, nos termos da Lei Nº 8.666/93, à qual as partes
se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes:
2.1.2 Fica acrescido ao contrato as quantidades e o valor de R$ 32.820,00 (trinta e dois mil e oitocentos e
vinte reais), correspondente à aproximadamente 19,12 % (dezenove virgula doze por cento) do valor total do
contrato conforme os itens:
ACRÉSCIMO AO CONTRATO 026/2021
4 COLA BRANCA não toxica 40g und 3,50 100 350,00
16 balões branco pct 24,00 100 2.400,00
17 bastão de cola quente fino und 3,00 100 300,00
18 EVA cor variada pct 15,00 150 2.250,00
19 folha isopor 15mm und 35,00 40 1.400,00
21 rolo de Tnt decorado rolo 200,00 5 1.000,00
Eva peludo (azul, vermelho,
22 verde, branco, amarelo, rosa, 14,00
preto, laranja) und 200 2.800,00
24 Alfinetes cx 14,00 40 560,00
26 baloes amarelo pct 24,00 20 480,00
27 baloes laranja pct 24,00 20 480,00
28 baloes rosa pct 24,00 20 480,00
29 baloes verde pct 24,00 20 480,00
30 baloes vermelho pct 24,00 20 480,00
31 bastão de cola quente grosso und 5,00 50 250,00
42 cola de isopor cx 150,00 10 1.500,00
46 EVA cores variadas GLITER UND 4,00 300 1.200,00
48 fita dupla face und 22,00 60 1.320,00
49 fita gomada und 29,00 30 870,00
50 folha de isopor 20mm und 20,00 40 800,00
51 folha isopor 5mm und 7,00 40 280,00
pacote de papel camuca cores
53 fl 60,00
variadas 40 2.400,00
56 papel A4 CX 300,00 17 5.100,00
57 papel cartão pct 60,00 20 1.200,00
58 papel crepom cores variadas fls 20,00 30 600,00
61 pistola de cola quente grande und 92,00 20 1.840,00
rolos de TNT de cada cor (azul,
vermelho, roso, verde, amarelo,
65 200,00
laranja, rosa, marron, preto, lilás,
branco) rolo 10 2.000,00
VALOR TOTAL 32.820,00
Fica suprimido ao contrato 026/2021 o valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Sendo a supressão do equivalente
a 0,046% do contrato inicial.
5.2. E assim, por estarem de acordo com todas as Cláusulas e condições pactuadas, as partes, através de seus
representantes legalmente, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para
um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, conforme dispõe o Art. 60, da Lei nº.
8.666/93, com suas alterações.
Testemunhas:
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