UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA

Nome: AMANDA CRISTINA SIVA GOMES Matrícula: 201903191335

Curso: ENFERMAGEM Campus: SÃO LUÍS

Resumo dos Débitos Negociados

Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

12/2021 17/12/2021 Mensalidade R$463,70 8/2021 30/09/2021 Mensalidade R$1.369,46

9/2021 30/09/2021 Mensalidade R$1.048,49 10/2021 08/10/2021 Mensalidade R$1.048,49

1/2022 17/01/2022 Mensalidade R$463,70 2/2022 17/02/2022 Mensalidade R$463,70

3/2022 17/03/2022 Mensalidade R$463,70 4/2022 17/04/2022 Mensalidade R$463,70

5/2022 17/05/2022 Mensalidade R$463,70 6/2022 08/06/2022 Mensalidade R$731,32

7/2022 08/07/2022 Mensalidade R$365,66 8/2022 15/08/2022 Mensalidade R$365,66

9/2022 10/09/2022 Mensalidade R$365,66 10/2022 08/10/2022 Mensalidade R$365,66

11/2022 08/11/2022 Mensalidade R$365,66 12/2022 08/12/2022 Mensalidade R$365,66

Valor total atualizado: R$11.324,33 - (onze mil, trezentos e vinte e quatro Reais e trinta e três centavos)

AMANDA CRISTINA SIVA GOMES o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no valor
total de R$11.324,33 (onze mil, trezentos e vinte e quatro Reais e trinta e três centavos)não havendo qualquer tipo de
contestação sobre os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2321092 2023-01 4.618,27 03/01/2023
Beneficiário Nosso Número

UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA 0000095030174

Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

29/12/2022 29/12/2022 05337507 001/001

SANTANDER 033-7 03399.23211 09200.000959 03017.401013 9 92190000461827

Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2023-01 03/01/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 3186792000129 - RUA GRANDE 1455 - SÃO LUÍS
4360-0/2321092
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

29/12/2022 05337507-000 R$ N 29/12/2022 0000095030174

Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 4.618,27
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.:- parcelamento: 05337507 parc: 001/001 - contrato: 201903191335

(=) Valor Cobrado

Pagador
AMANDA CRISTINA SIVA GOMES CPF : 614.986.793-58 201903191335
RUA PRIMEIRO DE MAIO39
65060852 - VILA ISABEL CAFETEIRA - SÃO LUÍS - MA
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação