001-9 Comprovante de Entrega

Beneficiário Agência / Código Beneficiário Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
V2NET COM. SERV. DE INTERNET LTDA-ME 0128-7/34384-6 ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador Nosso Número indicado

29991-ISRAELY MARIA CUNHA DOS REIS 19222200001146733 ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento Número do Documento Espécie Valor do Documento
10/10/2022 1146733 80,00 ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título Data Assinatura Data Assinatura
com as caracteristicas acima
Local de pagamento Data do processamento
Pagar em qualquer banco. 01/10/2022

001-9 Recibo do Pagador

Beneficiário CNPJ/CPF Sacado / Avalista Vencimento
V2NET COM. SERV. DE INTERNET LTDA-ME 10.653.480/0001-43 10/10/2022
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA MANOEL ELPIDIO, 230-A, - PENEDO - CAICO/RN 59.300-0
Nosso Número Carteira Espécie Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário
19222200001146733 17/019/019 0128-7/34384-6
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento ( = ) Valor do Documento
01/10/2022 1146733 DM Sim 01/10/2022 80,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ( - ) Desconto / Abatimento
Conceder desconto de R$ 5,00 para pagamento até 10/10/2022
Cobrar juros de R$ 0,27 por dia de atraso
( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: 29991-ISRAELY MARIA CUNHA DOS REIS CPF / CNPJ: 018.284.704-73

Endereço: SITIO RIACHO DE SALINA, -
ZONA RUARAL
59520000 - SANTANA DO MATOS / RN
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

001-9 00190.00009 01922.220007 01146.733173 4 91340000008000

Local de pagamento Vencimento
Pagar em qualquer banco. 10/10/2022
Beneficiário CNPJ / CPF Agência / Código Beneficiário
V2NET COM. SERV. DE INTERNET LTDA-ME 10.653.480/0001-43 0128-7/34384-6
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/10/2022 1146733 DM S 01/10/2022 19222200001146733
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ( = ) Valor do Documento
17/019/019 80,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ( - ) Desconto / Abatimento
Conceder desconto de R$ 5,00 para pagamento até 10/10/2022
Cobrar juros de R$ 0,27 por dia de atraso
( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: 29991-ISRAELY MARIA CUNHA DOS REIS CPF / CNPJ: 018.284.704-73

Endereço: SITIO RIACHO DE SALINA, -
ZONA RUARAL
59520000 - SANTANA DO MATOS / RN
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO