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  • NE 160463 2023NE000227 v002 31206933000163 20230706112355

    Enviado por

    Paulo Roberto
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    Este documento é uma nota de empenho emitida pelo 2o Batalhão Logístico Leve para a compra de 20 facas para desossa de carne do fornecedor Inovare Equipamentos e Planejamento Administrativo no valor total de R$ 180,00. A nota de empenho foi assinada pelo ordenador de despesas Gustavo Campos Rosa e pela responsável pela nota de empenho Renata.

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    NE_160463_2023NE000227_v002_31206933000163_20230706112355

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    Data e hora da consulta: 06/07/2023 11:33

    Usuário: ***.935.258-**
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    Nota de Empenho

    UG Emitente
    Código Nome Moeda
    160463 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE REAL - (R$)
    CNPJ Endereço CEP
    23.196.151/0001-62 AV SOLDADO PASSARINHO, 3900 JD CHAPADAO-CAMPINAS/SP 13070-115
    Município UF Telefone
    CAMPINAS SP ( 019 )3242 2246 - ORDENADOR DE DESPESAS

    Ano Tipo Número


    2023 NE 227
    Célula Orçamentária
    Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno
    1 171397 1000000000 339030 160504 E6SUPLJA1QR

    Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor


    03/07/2023 Global 64141003179202320 0,0000 180,00
    Favorecido
    Código Nome
    31.206.933/0001-63 INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTR
    Endereço CEP
    2 409 CONFORTO 27263-450
    Município UF Telefone
    VOLTA REDONDA RJ

    Amparo Legal
    Código Modalidade de Licitação
    126 PREGAO
    Ato Normativo Artigo Parágrafo Incíso Alínea
    LEI 10.520 / 2002 1 - - -

    Descrição
    SI-21 MAT. DE COPA E COZINHA (339030) - 23NC409828 DE 05JUN23 - 160504 (COEX) - REQ Nº 80 - APROV DE
    27JUN23 - UGP 01/2023 UASG 160478.
    Local da Entrega
    AV. SOLDADO PASSARINHO, Nº 3900, JD. CHAPADÃO, CAMPINAS/SP - CEP: 13070-115
    Informação Complementar
    16047805000012023 - UASG Minuta: 160463
    Sistema de Origem
    COMPRASNET-ME

    Versão Data/Hora Operação


    002 04/07/2023 18:04:00 Alteração 1 de 2
    Data e hora da consulta: 06/07/2023 11:33
    Usuário: ***.935.258-**
    Impressão Completa

    Nota de Empenho

    Lista de Itens
    Natureza de Despesa Total da Lista
    339030 - MATERIAL DE CONSUMO 180,00
    Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

    Seq. Descrição Valor do Item


    001 Item compra: 00396 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, 180,00
    MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 6 POL,
    APLICAÇÃO DESOSSA DE CARNE
    Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
    03/07/2023 Inclusão 20,00000 9,0000 180,00

    Assinaturas
    Ordenador de Despesa Responsável pela Nota de Empenho
    GUSTAVO CAMPOS ROSA RENATA
    ***.609.070-** ***.574.496-**
    04/07/2023 18:04:00 04/07/2023 14:16:47

    Versão Data/Hora Operação


    002 04/07/2023 18:04:00 Alteração 2 de 2

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