ASSOCIACAO PROMOCIONAL STA MARTA

Nota Fiscal
EST DO GARCIA 2185
Conta de Energia Elétrica
JD SANTHIAGO Nº. 001594326 série C Pág. 1 de 1
13232-400 CAMPO LIMPO PAULISTA SP Data de Emissão 25/01/2018
Data de Apresentação 30/01/2018
Conta Contrato No 210000702986

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

17 CLPBU132-00000124 30000303 0700054109 18A7.AD13.75D4.AC99.F3D0.2892.0687.F077
PREZADO (A) CLIENTE
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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO PROMOCIONAL STA MARTA INSC.EST: ISENTO
EST DO GARCIA, 2185 CNPJ:04.498.238/0001-40
JD SANTHIAGO CAMPO LIMPO PAULISTA - SP B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 0 10 25 70 0700054109 2093443935 JAN/2018 09/02/2018 1.284,81
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras Tarifárias
115 N° 902501938825 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 0,84% 3,85% (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/18 2.005,000 kWh 0,23744140 476,07 476,07 18,00 85,69 476,07 4,00 18,33 Vermelha
04 Dias
0601 Consumo Bandeira Verde - TE JAN/18 2.005,000 kWh 0,36488779 731,60 731,60 18,00 131,69 731,60 6,15 28,17
Verde
0601 Adicional de Bandeira Vermelha JAN/18 10,72 10,72 18,00 1,93 10,72 0,09 0,41
25 Dias
0804 Juros de Mora DEZ/17 2,28
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/17 27,82
0805 Atualização Monetária DEZ/17 1,03
Total Distribuidora 1.249,52
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contribuição Custeio IP-CIP JAN/18 35,29

TOTAL CONSOLIDADO 1.284,81 1.218,39 219,31 1.218,39 10,24 46,91

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2018 JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2005 29
Consumo kWh 0,18357000 0,28209000 Nº Energia 25/01/2018 27/12/2017 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
2017 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2141 30 30000303 ATIVA 2240 235 1,00 2.005 26/02/2018
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2348 31
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2415 30
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2916 33
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2884 30
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3572 29 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllll 1622 32 Energia R$ 556,47 CAMPO LIMPO
Padrão Padrão Padrão Apurado Período Valor do EUSD
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2094 31 Transmissão R$ 74,62 Mensal Trimestral Anual Mensal Apuração [R$]
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2015 29 Distribuição R$ 188,21 DIC
FIC
4,95
3,23
9,91
6,47
19,82
12,95
0,38
1,00 11/2017 431,02
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2191 33 Perdas R$ 70,80 DMIC
DICRI
2,77
12,22
0,38
0,00
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllll 1711 27 Encargos R$ 51,83
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllll 1701 30 Tributos R$ 276,46
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210000702986 1.284,81 09/02/2018
001594326 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DROGARIA AVENIDA AV MITIHARU TANAKA 168 - CONJUNTO HABITACIONA
RUSSI SUPERMERCADOS AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 545 - JARDIM AMERICA
AC CAMPO LIMPO PAULISTA R Francisco Miguel 140 - Centro

836800000124 848101103002 881576619020 100007029869 Autenticação Mecânica