CASA DE CARNES PAIXAO E BERNARDES LTDA M E

Nota Fiscal
R CDOR QUERUBIM URIEL 77 LJ 3
Conta de Energia Elétrica
CAMBUI Nº. 072215687 série C Pág. 1 de 1
13024-470 CAMPINAS SP Data de Emissão 04/05/2019
Data de Apresentação 08/05/2019
Conta Contrato No 310001622664

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

01 CAMBU052-00000193 306788446 0701834081 8DB0.69EE.F915.7B7E.6782.5984.54EB.1A60
PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o
cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DE CARNES PAIXAO E BERNARDES LTDA ME INSC.EST: ISENTO
R CDOR QUERUBIM URIEL, 77 LJ 3 CNPJ:04.714.079/0001-73
CAMBUI CAMPINAS - SP Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 010 1010 0701834081 8257183 MAI/2019 16/05/2019 2.309,00
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 901452465436 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 1,57% 7,18% Tarifárias
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/19 3.030,000 kWh 0,32648185 989,24 989,24 18,00 178,06 989,24 15,53 71,03 Verde
28 Dias
0601 Consumo - TE MAI/19 3.030,000 kWh 0,37907921 1.148,61 1.148,61 18,00 206,75 1.148,61 18,03 82,47
Amarela
0601 Adicional de Bandeira Amarela MAI/19 4,00 4,00 18,00 0,72 4,00 0,06 0,29
03 Dias
0804 Juros de Mora MAR/19 27,21
0804 Juros de Mora ABR/19 4,08
0805 Multa por Atraso Pgto MAR/19 45,83
0805 Multa por Atraso Pgto ABR/19 35,47
0805 Atualização Monetária MAR/19 34,24
0805 Atualização Monetária ABR/19 5,19
Total Distribuidora 2.293,87
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAI/19 15,13

TOTAL CONSOLIDADO 2.309,00 2.141,85 385,53 2.141,85 33,62 153,79

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2019 MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
3030 31
Consumo kWh 0,23914871 0,27767935 Nº Energia 03/05/2019 02/04/2019 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2810 27 306788446 ATIVA 8711 5681 1,00 3.030 03/06/2019
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3706 33
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3516 28
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3828 30
2018 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3631 30
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3678 33
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3121 30
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2974 32
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2480 30
JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2634 29 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3028 32 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2994 30
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com

consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

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Nota Fiscal DÉBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Banco 104 Agência 2952 310001622664 2.309,00 16/05/2019
072215687 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
V DA SILVA MERCEARIA - ME R DOUTOR CARLOS GUIMARAES, 259 - CAMBUI
CARREFOUR-CAMBUI-CCM R. SANTA CRUZ 281 - CAMBUI
PAPELARIA SILVA TELLES AV CORONEL SILVA TELES 182 - CAMBUI

836900000230 090000403148 733518933037 100016226647 Autenticação Mecânica