JOSE CARLOS MENDONCA

Nota Fiscal
R GAL GLICERIO 255
Conta de Energia Elétrica
S JOSE Nº. 005621886 série C Pág. 1 de 1
18900-000 SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP Data de Emissão 19/02/2019
Data de Apresentação 22/02/2019
Conta Contrato No 810003589577

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

12 SCRBU033-00000338 127053 0712944196 3933.4EA3.C72A.EAAA.E9B9.9C71.F381.1504
PREZADO (A) CLIENTE
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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE CARLOS MENDONCA
R GAL GLICERIO, 255 CPF:141.351.798-60
S JOSE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 772 2196 0712944196 3030115436 FEV/2019 06/03/2019 101,37
www.cpfl.com.br Segunda Via
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 910601223191 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 0,81% 3,68% Tarifárias
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/19 104,000 kWh 0,31480770 32,74 32,74 12,00 3,93 32,74 0,27 1,20 Verde
14 Dias
0601 Consumo Bandeira Verde - TE FEV/19 104,000 kWh 0,27355770 28,45 28,45 12,00 3,41 28,45 0,23 1,05
Verde
0699 Conta do mês JAN/19 34,73
19 Dias
0807 Conta do mês JAN/19 2,13
Total Distribuidora 98,05
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal FEV/19 3,32

TOTAL CONSOLIDADO 101,37 61,19 7,34 61,19 0,50 2,25

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2019 FEV llllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
104 33
Consumo kWh 0,26296000 0,22849000 Nº Energia 19/02/2019 17/01/2019 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN llllllllllllllllll 67 29 127053 ATIVA 41688 41584 1,00 104 20/03/2019
2018 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 215 29
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 238 32
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 203 30
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 224 33
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 208 29
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 213 30
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 204 32
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 196 30
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 232 30 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 234 28 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 282 33
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e
não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
03/01/2019 R$ 160,56

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Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 810003589577 101,37 06/03/2019
005621886 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
FARMACIA ESTACAO R PEDRO PEGORER 01 - ESTACAO
CASAS BAHIA-LOJA 1378 AV. TIRADENTES 486 - CENTRO
MERCADO ALMARK AV. CEL. CLEMENTINO GONÇALVES 215 - CENTRO

836900000016 013700523007 259760076085 100035895778 Autenticação Mecânica