PLANEJAMENTO E RELATÓRIO DE DESPESAS VIAGEM ID02-003 - R05

PDV/RDV PESSOA FÍSICA (CLT)

DATA ABERTURA DO PDV/RDV: 09/01/2023 Nº DO PDV/RDV:

IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIDADE

( ) LYON SEDE ( X ) LYON CONTRATO/PROJETO

DEPARTAMENTO: CLIENTE:

16990 - Votorantim
LOCAL:

Salto de Pirapora /SP

DOCUMENTO CONSTANTE NA INTRANET NO ENDEREÇO: IMPRESSOS\ ADMINISTRAÇÃO\ SUPRIMENTOS

Para identificação de valores aprovados e que deverão ser considerados para cada tipo de viagem, consultar PD02-007

IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE DA VIAGEM

NOME CPF.: TELEFONE CONTATO E-MAIL CONTATO:

Leandro Felix De Moura 037.072.924-28 (83) 99305-0304 leandromoura00@gmail.com

BANCO PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: TIPO DE CONTA: Nº DA CONTA (COM DÍGITO)

341 7981 Corrente 05163-9

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA
DESPESA ORÇADA? DESPESA REEMBOLSÁVEL?

( ) SIM ( X ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO

DADOS DA VIAGEM
FNALIDADE D VIAGEM: PERÍODO DA VIAGEM C.C. APROPRIAÇÃO DESPESAS

Despesa com Viagem 1/9/2023 16990

ITINERÁRIO

DATA ORIGEM DESTINO HORÁRIO OBSERVAÇÕES:

RESERVA HOTEL

CIDADE DATA ENTRADA DATA SAÍDA OBSERVAÇÕES

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO: ( ) SIM ( x ) NÃO

DESCRIÇÃO DA DESPESA PREVISTA VALOR DIÁRIA (PD02-007) DIAS VALOR ADIANTAMENTO OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

Hospedagem

Alimentação

Despesa com UBER

outros

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

TIPO DE DESPESA DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

PASSAGENS Despesa com Viagem para Salto do Pirapora/SP R$ 1,001.10

HOSPEDAGEM

TAXI

ESTACIONAMENTO

ALIMENTAÇÃO

PEDÁGIOS

OUTROS (ESPECIFICAR)

OUTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL DESPESAS R$ 1,001.10 TOTAL ADIANTAMENTO R$ 0.00 SALDO A RESTITUIR -R$ 1,001.10

ASSINATURA FUNCIONÁRIO APROVAÇÃO GESTOR IMEDIATO APROVAÇÃO DIRETORIA

Leandro Felix De Moura Izabela Moreira