RECEBEMOS DE REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF NF-e

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL DA NOTA 1.249,97
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 703424
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF
DANF-e
Documento Auxíliar da
POLO DESEN JK TR 5 Nº4 CONJ 07 LT 04/11 -
Nota Fiscal
S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF -
72549-750 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO

Telefone: (61)34012058
5323 1107 7280 7300 0496 5500 1000 7034 2411 6019 8543
Nº. 703424
Fax:
E-mail: SÉRIE 1 FL 1 de 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da
NATUREZA DE OPERAÇÃO NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0747890400203 07.728.073/0004-96 353230054768460 03/11/2023 22:20:22
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
ELENA RODRIGUES DA SILVA 180609 19.260.978/0001-10 03/11/2023
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA

ROD RODOVIA DF 205 KM 4 000109 000 216 1258 MORADORES DE QUEIMA LENCOL
CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
73151-991 BRASILIA 61 3483 6820 DF 0766332000181
FATURA
Nº Venc. Valor Nº Venc. Valor Nº Venc. Valor
1 26/11/23 416,65 2 03/12/23 416,66 3 10/12/23 416,66

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.093,32 206,26 801,05 33,58 1.214,17

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,97
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

TRANSPORTES SERRANA EIRELI 0 - Remetente 002991395 SCF7G56 GO 05.270.879/0001-05

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITS, - SANTA MARIA BRASILIA DF

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

25 25 89,24 89,24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO EMBALAGEM NCM/SH ALIQ. ALIQ.
CST CFOP UND QTD V. UN. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. ST V. IPI ICMS IPI
40875 AP PRESTO ULTRAGRIP 2 C FIXA + 2 PREST 3 26X1 82121020 060 5405 PT 1 62,35 62,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45195 BALA ERLAN MASTIGAVEL 500G SORTIDA 500G 17049020 000 5102 PT 3 5,698 17,09 17,09 3,08 0,00 0,00 18,00 0,00
16298 BEB ICE 51 275ML BALADA 6X275ML 22089000 010 5403 PT 1 28,57 28,57 28,57 8,29 2,41 0,00 29,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
C896437D-6238-4A2B-8118-BC36D240F83C VBCFCPST: 36.87
PFCPST: 2.00 VFCPST: 0.74
22731 BEB ICE 51 275ML KIWI 6X275ML 22089000 010 5403 PT 1 28,57 28,57 28,57 8,29 2,41 0,00 29,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
789412CE-B11D-4502-B418-DC890A2D5522 VBCFCPST: 36.87
PFCPST: 2.00 VFCPST: 0.74
16297 BEB ICE 51 275ML LIMAO 6X275ML 22089000 010 5403 PT 1 28,57 28,57 28,57 8,29 2,41 0,00 29,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
3B7E21C2-C9AB-4A72-9C63-B9DF4C8FDA62 VBCFCPST: 36.87
PFCPST: 2.00 VFCPST: 0.74
45184 BISC AMANDA WAFER 90G CHOCOLATE 40X90G 19053200 010 5403 CX 1 57,54 57,54 57,54 10,36 4,30 0,00 18,00 0,00
35366 BISC SHOW GOL RECH 110G CHOCOLATE 30X110G 19053100 010 5403 CX 1 31,52 31,52 31,52 5,67 1,42 0,00 18,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
5D44052A-2AE6-4B9F-A40F-33B2A36557B8
8162 CHICLE BUZZY TATOO TRIBAL UVA 100X1 17041000 000 5102 PT 1 7,6204 7,62 7,62 1,37 0,00 0,00 18,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
8C8A874F-4FCE-4783-84EF-7271FBF09ACC
3707 CHOC NESTLE KIT KAT 41,5G BRANCO 24X41,5G 19053200 010 5403 CX 1 64,31 64,31 64,31 11,58 2,84 0,00 18,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
2239FAAB-3A3F-4914-963F-BBCD48962F64
2168 CHOC NESTLE KIT KAT 41,5G LEITE 24X41,5G 19053200 010 5403 CX 1 64,31 64,31 64,31 11,58 2,84 0,00 18,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
036EAD6E-96A7-4467-8A74-A49E4FB9C5AA
24944 DROPS MENTOS STICK 38G FRUTAS VERM 16X1 17049020 000 5102 PT 1 25,57 25,57 25,57 4,60 0,00 0,00 18,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
688DB6EB-7E90-4902-B07F-457064C101BB
43710 FARINHA LACTEA NESTLE 360G 360G 19011020 010 5403 UN 1 10,12 10,12 10,12 1,82 0,41 0,00 18,00 0,00
2016 FEIJOADA BORDON 430G 24X430G 16025000 000 5102 CX 1 184,75 184,75 184,75 33,26 0,00 0,00 18,00 0,00
37949 FITA ISOLANT 3M 18MMX5MTS 24X1 39191020 010 5403 CX 1 43,33 43,33 43,33 7,80 2,22 0,00 18,00 0,00
4043 FLOCAO DE MILHO BONOMILHO 500G 30X500G 11041900 000 5102 FD 1 53,94 53,94 53,94 9,71 0,00 0,00 18,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PONTO DE REFERENCIA: ROD DF 205 KM 4 N 1258 FERCAL VFCPST: 2.22
BAIXE O XML E O BOLETO ATUALIZADO DESSA NOTA NO SITE: WWW.GOIASATACADO.COM.BR 1
NUM. TRANS.: 22331055
PRAZO: 21/28/35 DIAS
NUM. CARREG.: 1062259
FANTASIA: BAR E LANCHONETE DA ELENA
PEDIDO CLIENTE:
MOTORISTA:
TELEFONE:
OBS PEDIDO:
CONFIRA AS QUANTIDAS E VALORES DOS PRODUTOS QUE ESTAO NA NOTA
VALOR DO FECOP 2.22
RECEBEMOS DE REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL DA NOTA 1.249,97
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 703424
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF
DANF-e
Documento Auxíliar da
POLO DESEN JK TR 5 Nº4 CONJ 07 LT 04/11 -
Nota Fiscal
S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF -
72549-750 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO

Telefone: (61)34012058
5323 1107 7280 7300 0496 5500 1000 7034 2411 6019 8543
Nº. 703424
Fax:
E-mail: SÉRIE 1 FL 2 de 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da
NATUREZA DE OPERAÇÃO NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0747890400203 07.728.073/0004-96 353230054768460 03/11/2023 22:20:22
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO EMBALAGEM NCM/SH ALIQ. ALIQ.
CST CFOP UND QTD V. UN. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. ST V. IPI ICMS IPI
919 LAMINA BARB WILKINSON 20X3X1 82122010 060 5405 PT 1 23,96 23,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20610 LIMP ALUM POLITRIZ 500ML TRADICIONAL 12X500ML 34023100 010 5403 CX 1 28,88 28,88 28,88 5,20 1,09 0,00 18,00 0,00
548 MAIONESE HELLMANNS 250G 24X250G 21039011 010 5403 CX 1 161,12 161,12 161,12 29,00 5,87 0,00 18,00 0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI:
D81D0757-BE50-4FAD-9AC6-852A234D0F54
44977 RACAO CAO PITUXOS 15KG 15KG 23099010 010 5403 FD 1 60,87 60,87 60,87 10,96 5,04 0,00 18,00 0,00
31972 SAB ALBANY 85G FEM ROSA 12X85G 34011190 070 5403 DZ 1 14,12 14,12 5,49 0,99 0,08 0,00 18,00 0,00
44453 SAB ALBANY 85G LARANJA LIRIO SELVAGEM 12X85G 34011190 070 5403 DZ 1 14,12 14,12 5,49 0,99 0,08 0,00 18,00 0,00
31975 SAB ALBANY 85G MASC LARANJA 12X85G 34011190 070 5403 DZ 1 14,12 14,12 5,49 0,99 0,08 0,00 18,00 0,00
31976 SAB ALBANY 85G MASC VERDE 12X85G 34011190 070 5403 DZ 1 14,16 14,16 5,51 0,99 0,08 0,00 18,00 0,00
40865 SACOLA PLAST 38X48 RECICLAD PURA CASA AZ 500X1 39232190 000 5102 CX 1 49,91 49,91 49,91 8,98 0,00 0,00 18,00 0,00
9839 VELA N5 SAO TARCISO 24X8 34060000 000 5102 CX 1 124,752 124,75 124,75 22,46 0,00 0,00 18,00 0,00
FIM DOS PRODUTOS
 341 341 34191.09008 85651.090202 86047.770002 6 95460000041865
Beneficiário LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGAVÉL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO
REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA. APOS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BRADESCO 26/11/2023
CEDENTE AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
Agência/Código Beneficiário
REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA. 07728073000224 0208 / 60477-7
0208 / 60477-7
DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESP. DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
Espécie/Moeda Quant./Moeda
03/11/2023 703424-1 DM SIM 03/11/2023 / 00856510-9
R$ USO DO BANCO CIP CARTEIRA ESPECIE MOEDA QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO

(=) Valor Documento

R$ 418,65
INSTRUÇÕES ( - ) DESCONTO/ADIANTAMENTO
418,65 0
APOS VENCTO. COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,39 PROTESTAR APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO ( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
(-)Desconto/Abatimentos

0 OCORRENDO PROTESTO, PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DESTE. NÃO SENDO ( + ) MORA/MULTA

(-)Outras Deduções PERMITIDA QUITAÇÃO PELO REPRESENTANTE OU POR ORDEM DE PAGAMENTO.
( + ) ACRÉSCIMO

(+)Outros Acréscimos
NUM. MAPA: 1062259 RCA. : 2034 NUM. N.FISCAL : 703424 - 1
( = ) VALOR COBRADO
ACRÉSCIMO DE 2,00 REF. A TARIFA BANCÁRIA JÁ INCLUSO NO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor cobrado
SACADO
ELENA RODRIGUES DA SILVA CODCLI.: 180609
Nosso Número
ROD RODOVIA DF 205 KM 4 000109 000 216 CNPJ: 19.260.978/0001-10
/ 00856510-9
MORADORES DE QUEIMA LENCOL
BRASILIA DF CEP: 73151-991
Pagador
180609
ELENA RODRIGUES DA SILVA SACADOR / CEDENTE REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA.
Vencimento
FICHA DE COMPENSAÇÃO
26/11/2023
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR
...........................................................................................................................................

341 341 34191.09008 85651.170202 86047.770002 7 95530000041866

Beneficiário LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGAVÉL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO
REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA. APOS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BRADESCO 03/12/2023
CEDENTE AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
Agência/Código Beneficiário
REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA. 07728073000224 0208 / 60477-7
0208 / 60477-7
DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESP. DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
Espécie/Moeda Quant./Moeda
03/11/2023 703424-2 DM SIM 03/11/2023 / 00856511-7
R$ USO DO BANCO CIP CARTEIRA ESPECIE MOEDA QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO

(=) Valor Documento

R$ 418,66
INSTRUÇÕES ( - ) DESCONTO/ADIANTAMENTO
418,66 0
APOS VENCTO. COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,39 PROTESTAR APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO ( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
(-)Desconto/Abatimentos

0 OCORRENDO PROTESTO, PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DESTE. NÃO SENDO ( + ) MORA/MULTA

(-)Outras Deduções PERMITIDA QUITAÇÃO PELO REPRESENTANTE OU POR ORDEM DE PAGAMENTO.
( + ) ACRÉSCIMO

(+)Outros Acréscimos
NUM. MAPA: 1062259 RCA. : 2034 NUM. N.FISCAL : 703424 - 2
( = ) VALOR COBRADO
ACRÉSCIMO DE 2,00 REF. A TARIFA BANCÁRIA JÁ INCLUSO NO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor cobrado
SACADO
ELENA RODRIGUES DA SILVA CODCLI.: 180609
Nosso Número
ROD RODOVIA DF 205 KM 4 000109 000 216 CNPJ: 19.260.978/0001-10
/ 00856511-7
MORADORES DE QUEIMA LENCOL
BRASILIA DF CEP: 73151-991
Pagador
180609
ELENA RODRIGUES DA SILVA SACADOR / CEDENTE REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA.
Vencimento
FICHA DE COMPENSAÇÃO
03/12/2023
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR
...........................................................................................................................................

341 341 34191.09008 85651.250202 86047.770002 1 95600000041866

Beneficiário LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGAVÉL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO
REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA. APOS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BRADESCO 10/12/2023
CEDENTE AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
Agência/Código Beneficiário
REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA. 07728073000224 0208 / 60477-7
0208 / 60477-7
DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESP. DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
Espécie/Moeda Quant./Moeda
03/11/2023 703424-3 DM SIM 03/11/2023 / 00856512-5
R$ USO DO BANCO CIP CARTEIRA ESPECIE MOEDA QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO DOCUMENTO

(=) Valor Documento

R$ 418,66
INSTRUÇÕES ( - ) DESCONTO/ADIANTAMENTO
418,66 0
APOS VENCTO. COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,39 PROTESTAR APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO ( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
(-)Desconto/Abatimentos

0 OCORRENDO PROTESTO, PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DESTE. NÃO SENDO ( + ) MORA/MULTA

(-)Outras Deduções PERMITIDA QUITAÇÃO PELO REPRESENTANTE OU POR ORDEM DE PAGAMENTO.
( + ) ACRÉSCIMO

(+)Outros Acréscimos
NUM. MAPA: 1062259 RCA. : 2034 NUM. N.FISCAL : 703424 - 3
( = ) VALOR COBRADO
ACRÉSCIMO DE 2,00 REF. A TARIFA BANCÁRIA JÁ INCLUSO NO VALOR DO DOCUMENTO
(=)Valor cobrado
SACADO
ELENA RODRIGUES DA SILVA CODCLI.: 180609
Nosso Número
ROD RODOVIA DF 205 KM 4 000109 000 216 CNPJ: 19.260.978/0001-10
/ 00856512-5
MORADORES DE QUEIMA LENCOL
BRASILIA DF CEP: 73151-991
Pagador
180609
ELENA RODRIGUES DA SILVA SACADOR / CEDENTE REDE BRASIL DIST. E LOGISTICA LTDA.
Vencimento
FICHA DE COMPENSAÇÃO
10/12/2023
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR
...........................................................................................................................................