RECEBEMOS DE COM. ALV.

LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2024 - VALOR TOTAL: 2.601,30 - DESTINATÁRIO: UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - NF-e
ENDEREÇO: ST SCIA QUADRA 12N 01 CONJ 01 0
Nº. 1091458
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK N°0
SANTA MARIA, BRASILIA/DF — 72.549-740
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Telefone: 6133860089
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚM. 001 NÚM. 002 NÚM. 003

VENC. 10/05/2024 VENC. 17/05/2024 VENC. 24/05/2024
VALOR 867,12 VALOR 867,09 VALOR 867,09

UNISERVE SERVICOS 36696 PEDIDO: 20045007 CARGA: 376641 TRANSACAO: 3855539//COBRANCA: 341 PRAZO: 21-28-35 DIAS AVISTA
ORIGEM PED: F//NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES//OBS.ENT: ENTREGA DE 08HS AS 18HS ED IALBA
LUZA -//OBS.ENT://MOT: 17 - MOTORISTA - PLACA: XXX0000 - CODRCA: 20 - RCA: LUCAS VINICIUS - TEL://MUITO OBRIGADO. NAO
VAMOS PERDER CONTATO, HEIN//CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.//SOMOS TODOS OUVIDOS EM:
SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR//CONFORME DECRETO 34063/12 - CONDICAO SUBSTITUTO TRIBUTARIO//LEI N 6.968, DE 03 DE
NOVEMBRO DE 2021 REDUCAO BASE DE CALCULO 35%CONFORME DECRETO 34063/12 - CONDICAO SUBSTITUTO TRIBUTARIO//ATO
DECLARATORIO 13/2014.CONFORME DECRETO 34063/12 - CONDICAO SUBSTITUTO TRIBUTARIO//ATO DECLARATORIO 13/2014.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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CHAVE DE ACESSO
53240407888247000135550010010914581103137400
Nº. 1091458
SÉRIE 1
FOLHA 2/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 353240020881927 - 18/04/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
0747593900147 07.888.247/0001-35
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12.742.245/0001-73 18/04/2024
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
ST SCIA QUADRA 12N 01 CONJ 01 0 ZONA INDUSTRIAL 71.250-400 19/04/2024
MUNICÍPIO UF FONE (GUARA)
/ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
BRASILIA DF 33860202 0754951700131 06:00:00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. V. DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORT V. ICMS UF REM VALOR FCP VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.453,03 490,61 2.444,72 120,22 0,00 0,00 0,00 36,28 2.469,38
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI V. ICMS UF DEST V. TOT. TRIB VALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 11,70 0,00 0,00 105,86 167,15 2.601,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(0) Emitente
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

215,00 225,85 225,85
FATURA / DUPLICATAS
NÚMERO: 1091458 - VALOR ORIGINAL: 2.601,30 - VALOR DO DESCONTO: 0,00 - VALOR LÍQUIDO: 2.601,30 - PAGAMENTO: A PRAZO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VALOR VALOR B. CÁLC. VALOR VALOR ALÍQ.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN. QUANT. UNIT. TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS ALÍQ. IPI
12843 SACO PTO 60LTS P/LIXO GP 39232190 10 5403 PC 2,00 13,63 27,26 27,39 5,48 0,00 20,00 0,00
12852 SACO PTO.200LTS RF. P/LIXO GP 39232190 00 5102 CT 2,00 53,07 106,14 106,61 21,32 0,00 20,00 0,00
16517 AGUA SANITARIA FACILITA 1X1000ML 28289011 70 5403 FR 12,00 3,58 42,96 15,11 3,02 0,00 20,00 0,00
10684 DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT 38089429 00 5102 GL 8,00 22,98 183,84 184,67 36,93 0,00 20,00 0,00
15346 AROMAT. DESINF. LAVANDA 5LT UZZU 34029039 00 5102 GL 6,00 22,78 136,68 137,29 27,46 0,00 20,00 0,00
8428 FLANELA LARANJA G 39X59CM PRIMEPRO 1X1UN 63071000 00 5102 UN 5,00 2,23 11,15 11,20 2,24 0,00 20,00 0,00
1327 ESPONJA D FACE SCOTCHBRITE 3M C/10UND 68053090 10 5403 PC 1,00 10,28 10,28 10,33 2,07 0,00 20,00 0,00
15476 PURIFICADOR AGRADAVEL CHA BRANCO 400ML 38085910 00 5102 UN 12,00 8,71 104,52 104,99 21,00 0,00 20,00 0,00
21154 PEDRA SANIT. 1X20GR SWEET MISTA 38089919 00 5102 UN 30,00 0,92 27,60 27,72 5,54 0,00 20,00 0,00
17586 T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 SOFT SMART 48182000 10 5403 PC 125,00 13,12 1.640,00 1.647,94 329,59 0,00 20,00 0,00
457 SAB. PREMISSE 5LT ERVA DOCE 34012010 10 5403 GL 6,00 23,96 143,76 144,44 28,89 0,00 20,00 0,00
10578 RODO PLAST. BORR. S/CABO 60CM DUPLAS 96039000 00 5102 UN 3,00 8,64 25,92 26,03 5,21 0,00 20,00 0,00
14429 CABO PLAST. C/ROSCA 1.40M COLOR PRIMEPRO 96039000 00 5102 UN 3,00 3,09 9,27 9,31 1,86 0,00 20,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO