NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS 23/08/2023

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
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REFERÊNCIA DA FATURA IDENTIFICADOR USUÁRIO MATRÍCULA

Número
001.23.48703843-1
Data de Emissao
23/08/2023
Data de Apresentação
23/08/2023
Mês
08/2023
0 013 792 100 4 0 000 906 024 3
HIDRÔMETRO LEITURA CONSUMO FATURADO PRÓXIMA QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS
Atual Anterior m3 Litros LEITURA Serviço Social Residencial Comercial Industrial Pública
489 482 7 7.000 Água 1
Y15N 0507674 04/09/2023
03/08/2023 04/07/2023
Dias de consumo: 30 Esgoto 1
HISTÓRICO DE CONSUMO TARIFA
CALCULO SOCIAL
Volume Dias Média Faixas de Consumo Unidades Volume R$ / Valor R$/Mil Valor Sub
Faturado entre diária consumo em da faixa em Atendidas Total Mil Litros Água Litros Esgoto Total
Litros medições Litros 1.000 Litros 1.000 Litros Água R$ Esgoto R$ R$
AGO/2023 7.000 30 233 FIXA -- 1 -- -- 9,16 -- 6,78 15,94
JUL/2023 9.000 33 272 0 A 5 5,00000 1 5,00 1,05000 5,25 0,79000 3,95 9,20
JUN/2023 11.000 29 379 5 A 10 2,00000 1 2,00 2,24800 4,50 1,66400 3,33 7,83
MAI/2023 10.000 33 303
ABR/2023 15.000 28 535
MAR/2023 12.000 31 387
FEV/2023 7.000 28 250
JAN/2023 10.000 32 312
SOMA 7,00000 7,00 18,91 14,06 32,97
DEZ/2022 8.000 7 1.142
NOV/2022 7.000 29 241 VOLUME RATEADO
m3
OUT/2022 10.000 32 312
SET/2022 8.000 30 266
CONSUMO MÉDIO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS
3
m litros ABASTECIMENTO DE AGUA 18,91
11 11.000 ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT 14,06
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO MULTA P/ATRASO /MES 07/2023 FAT: 00123418223322 1,57
JUROS DE MORA 1,65
233 LITROS DE ÁGUA
PARCELAM.DEBITO 008 012 40,58
Água Esgoto COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA 0,16
0,63 0,46

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,19

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.

MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
22/08/2023 *********R$76,93
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440) AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112348703843-1
Período: 06/2023 Número de Amostras MES/ANO VALOR VENCIMENTO MES/ANO VALOR VENCIMENTO
Cloro Coliformes Cor Escherichia Fluoreto(*) Turbidez 07/2023 83,28 23/07/2023
Totais Coli 06/2023 93,58 21/06/2023
Mínimo 187 187 187 187 0 187
Analisadas 238 266 220 266 19 219
Fora Padrões 0 1 1 0 0 1
ATE 31/07/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
PAGANDO ATE 04/09/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115
Dentro Padrões 238 265 219 266 19 218 ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS
PAGUE COM PIX.
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA 2ª via emitida em: 23/08/2023
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS/REF.: VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0 000 906 024 3 001.23.48703843-1 08/2023 22/08/2023 *********R$76,93

(AUTENTICAR NO VERSO) 82690000000-9 76930019100-4 12348703843-2 13143300542-1