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  • ComprovanteBB - 2020-03-17-103927

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    kamilaguiar
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    O extrato bancário de KAMILA DA SILVA AGUIAR mostra várias compras, pagamentos de boletos, transferências e emissões de DOC entre os dias 30/08/2019 a 30/09/2019, deixando o saldo final em branco.

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    kamilaguiar
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    Extrato de Conta Corrente

    Cliente: KAMILA DA SILVA AGUIAR


    Agência: 3656-0 Conta: 122579-0

    Lançamentos
    Dia Histórico Valor
    30/08/2019
    Saldo Anterior 6,35 (+)
    02/09/2019 Compra com Cartão
    70,00 (-)
    01/09 17:00 MartaGabrielaFleu
    02/09/2019 Compra com Cartão
    15,50 (-)
    01/09 17:32 Sucofacil
    02/09/2019 Compra com Cartão
    24,00 (-)
    01/09 17:54 LaizLuciaFerreira
    02/09/2019 Compra com Cartão
    28,00 (-)
    01/09 18:10 maysabijoux
    02/09/2019 Compra com Cartão
    40,00 (-)
    31/08 14:33 SIMBORA RESTAURANTE
    02/09/2019 Compra com Cartão
    27,44 (-)
    02/09 18:46 ENCANTO DOS PAES
    02/09/2019
    Cobrança de Juros 10,85 (-)
    02/09/2019
    Cobrança de I.O.F. 0,42 (-)
    03/09/2019 Compra com Cartão
    22,19 (-)
    03/09 12:19 FP*REI S *1415
    04/09/2019 Proventos TED
    5.250,00 (+)
    756 3061 2756652164 KAMILA DA SILV
    04/09/2019 Compra com Cartão
    14,50 (-)
    04/09 12:37 FP*REI S *1415
    04/09/2019 Telefone Pre-Pago
    15,00 (-)
    62999477496-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO
    05/09/2019 Compra com Cartão
    8,00 (-)
    05/09 12:15 ADEGAS MIREK E VINIC
    05/09/2019 Tarifa Pacote de Serviços
    28,25 (-)
    Cobrança referente 05/09/2019
    06/09/2019 Compra com Cartão
    60,00 (-)
    06/09 12:30 EXPRESSAO DO OLHAR
    09/09/2019 Compra com Cartão
    99,78 (-)
    08/09 20:49 MOREIRA DA GENTE
    09/09/2019 Compra com Cartão
    20,00 (-)
    08/09 12:09 CeliaDeOliveiraE
    09/09/2019 Compra com Cartão
    50,00 (-)
    08/09 12:19 P XODO LTDA
    09/09/2019 Compra com Cartão
    32,99 (-)
    08/09 12:32 A FRANDELICIA
    09/09/2019 Pagamento de Boleto
    465,24 (-)
    BANCO ITAUCARD S.A.
    09/09/2019 Emissão de DOC
    80,00 (-)
    104 3621 03972584105 VANIA ASSUNCAO SI
    10/09/2019 Compra com Cartão
    8,50 (-)
    10/09 12:09 ADEGAS MIREK E VINIC
    10/09/2019 Compra com Cartão
    30,60 (-)
    10/09 20:58 CACAU SHOW
    10/09/2019 Emissão de DOC
    220,00 (-)
    104 0012 86899422115 SAVIA PARREIRA DO
    10/09/2019 Emissão de DOC
    300,00 (-)
    104 0014 69510830100 JOSILDA LOUREDO D
    10/09/2019 Emissão de DOC
    375,00 (-)
    341 7832 023932284000150 ANDRE ELIAS A
    10/09/2019 Emissão de DOC
    340,00 (-)
    077 0001 020985096000100 ANA CRISTINA
    10/09/2019 Emissão de DOC
    325,00 (-)
    104 1551 08289696477 JAYCEMBERG NOBREG
    10/09/2019 DOCinternet
    10,45 (-)
    Cobrança referente 10/09/2019
    10/09/2019 DOCinternet
    10,45 (-)
    Cobrança referente 10/09/2019
    10/09/2019 DOCinternet
    10,45 (-)
    Cobrança referente 10/09/2019
    10/09/2019 DOCinternet
    10,45 (-)
    Cobrança referente 10/09/2019
    11/09/2019 Compra com Cartão
    36,99 (-)
    11/09 11:29 DROGARIA PACHECO
    11/09/2019 Compra com Cartão
    59,94 (-)
    11/09 09:26 FARMALEV
    Extrato de Conta Corrente
    Cliente: KAMILA DA SILVA AGUIAR
    Agência: 3656-0 Conta: 122579-0
    Lançamentos
    Dia Histórico Valor
    11/09/2019 Emissão de DOC
    197,50 (-)
    104 0012 86899422115 SAVIA PARREIRA DO
    11/09/2019 Pagamento de Boleto
    120,00 (-)
    UNI LENS I C A VAREJISTA LENT
    11/09/2019 Emissão de DOC
    77,50 (-)
    104 3638 70026616122 SUZANA NUNES RODR
    11/09/2019 DOCinternet
    10,45 (-)
    Cobrança referente 11/09/2019
    11/09/2019 DOCinternet
    10,45 (-)
    Cobrança referente 11/09/2019
    12/09/2019 Compra com Cartão
    167,75 (-)
    12/09 19:52 DROGASIL 404
    12/09/2019 Transferência enviada
    1.000,00 (-)
    12/09 3689 28318-5 WANDERSON F SA
    12/09/2019 Telefone Pre-Pago
    15,00 (-)
    62999477496-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO
    12/09/2019 Emissão de DOC
    695,00 (-)
    748 3950 026635377000100 CONTACT-PERFO
    12/09/2019 DOCinternet
    10,45 (-)
    Cobrança referente 12/09/2019
    13/09/2019 Compra com Cartão
    70,00 (-)
    13/09 18:13 COCKPIT CARWASH
    13/09/2019 Compra com Cartão
    57,29 (-)
    13/09 19:49 COSTA ATACADAO
    13/09/2019 Compra com Cartão
    8,00 (-)
    13/09 12:57 BEBLUE *TRILHAS DA A
    13/09/2019
    Pgto CDC Renovação 77,31 (-)
    16/09/2019 Compra com Cartão
    283,50 (-)
    14/09 11:42 RG PROFESSIONAL EIRE
    16/09/2019 Compra com Cartão
    47,50 (-)
    15/09 17:46 SaborAcaiEireli
    16/09/2019 Compra com Cartão
    49,55 (-)
    15/09 10:16 A FRANDELICIA
    16/09/2019 Compra com Cartão
    50,00 (-)
    14/09 17:06 POSTO DH IV
    16/09/2019 Compra com Cartão
    15,91 (-)
    16/09 20:45 DROGARIA SANTA MARTA
    17/09/2019 Compra com Cartão
    10,50 (-)
    17/09 10:41 Photus
    23/09/2019 Telefone Pre-Pago
    15,00 (-)
    62999477496-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO
    23/09/2019
    Pgto CDC Empr Eletrônico 6,28 (-)
    30/09/2019 DOC Crédito em Conta
    50,00 (+)
    341 0656 36930480886 DIEGO MAKLEY V
    30/09/2019 Compra com Cartão
    34,00 (-)
    28/09 12:56 BEBLUE *TRILHAS DA A
    30/09/2019 Telefone Pre-Pago
    15,00 (-)
    62999477496-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO
    30/09/2019
    SALDO 587,58 (-)

    Informações Adicionais
    - Limite Ch.Esp. Classic 650,00
    Taxa Cheque Especial ao Mês 12,17%
    Taxa Cheque Especial ao Ano 296,75%
    Tributos (IOF) Diário 0,82%
    Tributos (IOF) Adicional 0,38%
    Custo Efetivo Total ao Mês 12,80%
    Custo Efetivo Total ao Ano 332,75%
    Data Venc. Ch. Especial 29/05/2020

    Informações Complementares - CET (*)


    Valor Total Devido 654,06 -
    Valor Liberado 650,00 99,38%
    Extrato de Conta Corrente
    Cliente: KAMILA DA SILVA AGUIAR
    Agência: 3656-0 Conta: 122579-0
    Informações Complementares - CET (*)
    Despesas-(IOF) 4,06 0,62%
    Tarifa 0,00 0,00%
    (*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

    Total Aplicações Financeiras 0,00


    * Saldos por dia Base
    Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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