09/10/2023, 11:44 Banco do Brasil

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G338091130053894023
Consultas - Extrato de conta corrente 09/10/2023 11:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 138-4
Conta corrente 1645-4 IGREJA BATISTA BR SANGELO
Período do
08 / 2023
extrato

Lançamentos
Dt. Dt.
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
26/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

01/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.855.491.888 650,00 C

01/08 11:08 00049017365749 ISRAEL FERR

01/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.856.971.239 300,00 C

01/08 13:29 00009248739733 SILEZIA SAN

01/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.859.054.316 3.000,00 C

01/08 17:00 00097106895091 DANIEL SCHE

01/08/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 80.101 508,00 D

01/08 09:06 Israel Ferreira Da Silva

01/08/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 80.102 6.350,00 D

01/08 09:06 Israel Ferreira Da Silva

01/08/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 2.908,00 C 0,00 C

03/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.872.078.051 100,00 C

03/08 12:12 00033087121053 MAURI EDGAR

03/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.872.082.644 80,00 C

03/08 12:12 00033087121053 MAURI EDGAR

03/08/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 180,00 D 0,00 C

04/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.879.437.129 240,00 C

04/08 11:08 00002965858741 ALZILEA GAL

04/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.879.892.415 600,00 C

04/08 11:49 00000718960076 DEBORA SCHE

04/08/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 840,00 D 0,00 C

07/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.900.217.662 530,00 C

07/08 11:23 00004247649973 FELIPE GALH

07/08/2023 0000 13013 362 Pagto Energia Elétrica 48.548 263,38 D

RGE SUL DISTRIBUIDORA

07/08/2023 0000 13013 362 Pagto Energia Elétrica 48.548 94,71 D

RGE SUL DISTRIBUIDORA

07/08/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 171,91 D 0,00 C

10/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.925.343.076 100,00 C

10/08 10:44 00000128936096 PATRICIA JU

10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.001 99,90 D

PROSERVER T LTDA

10/08/2023 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 862.221.201.141.356 64,00 D

Cobrança referente 10/08/2023

10/08/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 63,90 C 0,00 C

14/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.940.815.628 400,00 C

12/08 09:05 00033089515091 ROSANE SCHE

14/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.954.060.641 210,00 C

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09/10/2023, 11:44 Banco do Brasil

14/08 15:59 00003200939052 NATAN CARDO

14/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.401 206,62 D

SOMPO SEGUROS S.A.

14/08/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 403,38 D 0,00 C

24/08/2023 0000 13013 361 Pagamento Fatura de Água 18.631 52,34 D

CORSAN

24/08/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 52,34 C 0,00 C

31/08/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JD573734 ISRAEL FERREIRA DA SILVA.

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