Nu 335457194 01mar2020 16nov2023

LEANDRO COSTA DE FARIA DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMA SOB ENCOMENDA

CNPJ 35.159.167/0001-84 Agência 0001 Conta
33545719-4
01 DE MARÇO DE 2020 a 16 DE NOVEMBRO DE VALORES EM R$

2023
Saldo inicial 600,81

Saldo final do período Total de entradas +463.761,73
R$ 0,00 Total de saídas -464.362,54
Saldo final do período 0,00
Movimentações
02 MAR 2020 Total de saídas - 300,81
Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 84,00
PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
50669964-8
Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BCO 150,00
SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3449
Conta: 77000013-6
50669964-8
Saldo do dia 300,00
50669964-8
Saldo do dia 0,00
13 MAR 2020 Total de entradas + 15.960,00
Transferência Recebida Seidor Project Serv Brasil Lt - 13.611.737/0001-92 - 15.960,00
ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2978 Conta:
Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.
Extrato gerado dia 17 de novembro de 2023 às 20:23 1 de 76

33545719-4

2023
22146-9
Total de saídas - 960,00
Conta: 77000013-6
50669964-8
Saldo do dia 15.000,00
14 MAR 2020 Total de saídas - 1.000,00
Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 1.000,00
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
Pagamento de boleto efetuado IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A 161,84
Pagamento de boleto efetuado ELETROPAULO SP 98,21
Pagamento de boleto efetuado Net 515,94
Pagamento de boleto efetuado INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUC 600,43
50669964-8
50669964-8
50669964-8
Conta: 77000013-6

33545719-4

2023
50669964-8
50669964-8
Pagamento de boleto efetuado SCHEID IMOVEIS LTDA 2.611,83
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
01 ABR 2020 Total de saídas - 180,00
50669964-8
Conta: 77000013-6
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
Pagamento de boleto efetuado AMERICANAS.COM 223,48
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8
15 ABR 2020 Total de entradas + 6.080,00

33545719-4

2023
Transferência Recebida Seidor Project Serv Brasil Lt - 13.611.737/0001-92 - 6.080,00
22146-9
Total de saídas - 2.680,48
Pagamento de boleto efetuado NET SERVICOS 519,87
Pagamento de boleto efetuado VIVO RJ 56,53
50669964-8
Pagamento de boleto efetuado VIVO - RJ 56,64
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
50669964-8
22 ABR 2020 Total de saídas - 3.042,00
Pagamento de boleto efetuado MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 113,60
50669964-8
50669964-8
Conta: 77000013-6
Transferência enviada Junio Leite de Oliveira - •••.675.028-•• - BCO 303,00

33545719-4

2023
Conta: 60001183-7
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
01 MAI 2020 Total de saídas - 80,00
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8
Transferência enviada A Fantástica Casa De Festa Eireli - 30.467.212 37,50
/0001-44 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência:

33545719-4

2023
672 Conta: 11222-4
Conta: 77000013-6
50669964-8
Conta: 77000013-6
50669964-8

33545719-4

2023
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
50669964-8
01 JUN 2020 Total de saídas - 100,00
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
50669964-8
Conta: 77000013-6
Saldo do dia 900,00
50669964-8
50669964-8
Saldo do dia 800,00
50669964-8
50669964-8
Saldo do dia 680,00

33545719-4

2023
Conta: 77000013-6
50669964-8
Saldo do dia 500,00
Conta: 77000013-6
Saldo do dia 400,00
50669964-8
Saldo do dia 300,00
50669964-8

33545719-4

2023
Saldo do dia 200,00
50669964-8
Saldo do dia 0,00
29 SET 2020 Total de entradas + 600,00
Depósito Recebido por Boleto 600,00
50669964-8
Saldo do dia 500,00
04 OUT 2020 Total de saídas - 100,00
50669964-8
Saldo do dia 400,00

33545719-4

2023
50669964-8
Saldo do dia 200,00
50669964-8
Saldo do dia 0,00
15 DEZ 2020 Total de entradas + 7.524,00
Transferência Recebida Wayon It Solutions Ltda - 29.750.118/0001-19 - 7.524,00
10744-4
Transferência enviada pelo Pix Nielly Cristina Costa de Faria - •••.783.317-•• - NU 260,00
16337426-3
16 DEZ 2020 Total de saídas - 4.049,20
50669964-8

33545719-4

2023
Pagamento de boleto efetuado Americanas.comB2W Companhia Digital 549,90
17 DEZ 2020 Total de saídas - 490,60
Pagamento de boleto efetuado ELETROPAULO 83,90
Pagamento de boleto efetuado Claro 303,04
50669964-8
Compra no débito Pag*Leandramariadasil 33,20
Compra no débito Pag*Bardonino 73,00
50669964-8
50669964-8
Compra no débito Pag*Mercadinhovilaisa 42,99

33545719-4

2023
Compra no débito Meat Market 165,00
Compra no débito Pag*Yasminfernandadea 40,50
Compra no débito Pag*Wellingtonsantos 13,78
Compra no débito Perfumaria Goya 193,15
Compra no débito Luiz Carlos Oliveira M 25,31
Compra no débito Riachuelo-Filial.120 439,30
Compra no débito Ri Happy Lj 55,69
Compra no débito Marisa-Lj.133 89,95
Compra no débito Pag*Fabioferreiravita 18,67
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - SUPER 30,00
PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS
ELETRONICOS S.A. (0340) Agência: 1 Conta:
1066009-3
Saldo do dia 985,66
Pagamento de boleto efetuado ZOOP TECNOLOGIA M P S A 174,79
Compra no débito Panificadora Consorcio 63,80
1066009-3

33545719-4

2023
1066009-3
1066009-3
Saldo do dia 546,62
Pagamento de boleto efetuado ZOOP TECNOLOGIA M P S A 177,80
Saldo do dia 321,47
24 DEZ 2020 Total de entradas + 300,00
Transferência recebida pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - CAIXA 300,00
ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880
Conta: 955171975-7
Saldo do dia 621,47
50669964-8

33545719-4

2023
Saldo do dia 521,47
1066009-3
Compra no débito Bar do Cumpadi 55,00
Saldo do dia 247,49
50669964-8
Saldo do dia 193,49
Compra no débito Pag*Mercadinhovilaisa 26,19
50669964-8
Saldo do dia 117,30

33545719-4

2023
50669964-8
Saldo do dia 17,30
03 JAN 2021 Total de saídas - 17,30
50669964-8
Saldo do dia 0,00
14 JAN 2021 Total de entradas + 9.904,20
Transferência Recebida Entrust Consultoria de Tecnologia da Inf - 9.904,20
15.031.871/0001-40 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (0033) Agência: 3986 Conta: 13006165-8
50669964-8
1066009-3

33545719-4

2023
10744-4
Transferência Recebida Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 7.997,26
PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta:
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
1066009-3
Transferência enviada pelo Pix OUTLET INFORMATICA EIRELI - 09.283.141/0001- 2.730,00
33 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7146
Conta: 4218-4
1066009-3
Pagamento de boleto efetuado VIA VAREJO S.A. 5.699,05
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BANCO 20.000,00
INTER (0077) Agência: 1 Conta: 3450885-6
Saldo do dia 0,00
12 FEV 2021 Total de entradas + 26.201,60
A. (0033) Agência: 3986 Conta: 13006165-8
10744-4

33545719-4

2023
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BANCO 30,00
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 64,39
50669964-8
50669964-8
13 FEV 2021 Total de saídas - 637,99
Compra no débito Netflix.Com 45,90
1066009-3
50669964-8
Compra no débito Pag*Bardonino 20,00

33545719-4

2023
14 FEV 2021 Total de saídas - 1.770,98
Compra no débito Pag*Carloshenrique 44,21
1066009-3
Compra no débito Mega Vestcasa Marginal 697,51
Compra no débito Coco Mahalo 3,00
Compra no débito Mp *Marcieluberdas Nac 47,48
Compra no débito Leroy Interlagos 683,86
Compra no débito Pag*Fernandocarvalho 11,10
50669964-8
Compra no débito Pag*A3bebidas 33,82
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 2.354,37
50669964-8
Pagamento de boleto efetuado ENEL 118,26

33545719-4

2023
Pagamento de boleto efetuado BRUNO PEDRO CIPULLO ME por Banco BS2 690,00
Compra no débito Pag*Franciscocoutinho 34,60
21 FEV 2021 Total de entradas + 146,01
Transferência Recebida Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 146,01
50669964-8
Compra no débito Outback Sp Market 130,94
Saldo do dia 0,00

33545719-4

2023
50669964-8
Pagamento de boleto efetuado ENEL 167,27
1066009-3
Pagamento de boleto efetuado CLARO SP DDD 11 331,84
1066009-3

33545719-4

2023
1066009-3
1066009-3
Compra no débito Droga Viva 73,71
1066009-3
Transferência Recebida Entrust Consultoria de Tecnologia da Inf - 15.031.871 13.205,60
/0001-40 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033)
Agência: 3986 Conta: 13006165-8
50669964-8
Compra no débito Pag*Edsonluisdasilva 6,69
Compra no débito Drogasil 320,46

33545719-4

2023
Compra no débito Pag*A3bebidas 63,40
Transferência enviada pelo Pix ROBERTO S MARTINS FERREIRA 06927891897 - 175,00
33.494.420/0001-20 - BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. (0033) Agência: 562 Conta: 13003407-5
Transferência enviada pelo Pix ROBERTO S MARTINS FERREIRA 06927891897 - 120,00
33.494.420/0001-20 - BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. (0033) Agência: 562 Conta: 13003407-5
50669964-8
50669964-8
Compra no débito Pag*Armazemsantoamaro 67,03

33545719-4

2023
10744-4
1066009-3
1066009-3
Compra no débito Cornelius Burger 120,80
Compra no débito Nathalia Paolillo 53,00

33545719-4

2023
Transferência enviada pelo Pix ELIANE DOMINGUES - •••.519.668-•• - BCO 35,00
Conta: 1005093-8
50669964-8
Compra no débito Pag*Centralspettusgri 94,00
Compra no débito Saikai Sushi 109,70
Pagamento de boleto efetuado LOJAS RENNER SA 183,24
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - SUPER 1.758,22
1066009-3
Compra no débito Gula Na Vinte 8,00

33545719-4

2023
1066009-3
1066009-3
Compra no débito Ifd*Br 104,29
Saldo do dia 413,97
1066009-3
Saldo do dia 211,92
26 MAR 2021 Total de entradas + 35,75
50669964-8

33545719-4

2023
Saldo do dia 51,74
Saldo do dia 5,36
50669964-8
Saldo do dia 0,00
A. (0033) Agência: 3986 Conta: 13006165-8

33545719-4

2023
10744-4
16 ABR 2021 Total de saídas - 30.044,44
Saldo do dia 0,00
14 MAI 2021 Total de entradas + 27.431,88
10744-4
A. (0033) Agência: 3986 Conta: 13006165-8
Compra no débito Terra Quintal 288,20
16 MAI 2021 Total de saídas - 1.345,66
Compra no débito Cobasi Interlar 513,99
Compra no débito Alecrim Presentes 400,00
Compra no débito Mundo do Cabeleireiro 385,60

33545719-4

2023
Compra no débito Bulldegas Bebidas 46,07
Transferência enviada pelo Pix Marcia Maria de Sena da Silveira - •••.352.908-•• - 370,00
PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 5508501-3
Transferência enviada pelo Pix Laís Maria Amaral Peixoto - •••.859.238-•• - BCO DO 240,00
BRASIL S.A. (0001) Agência: 2804 Conta: 38455-0
50669964-8
50669964-8
Saldo do dia 0,00

33545719-4

2023
15 JUN 2021 Total de entradas + 27.431,88
Transferência Recebida Entrust Consultoria de Tecnologia da Inf - 15.031.871 13.865,88
Agência: 3986 Conta: 13006165-8
Transferência Recebida Wayon It Solutions Ltda - 29.750.118/0001-19 - ITAÚ 13.566,00
UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 767 Conta: 10744-4
50669964-8
1066009-3
Transferência enviada pelo Pix Laís Maria Amaral Peixoto - •••.859.238-•• - BCO DO 240,00
BRASIL S.A. (0001) Agência: 2804 Conta: 38455-0
17 JUN 2021 Total de saídas - 1.332,54

33545719-4

2023
Pagamento de boleto efetuado ENEL - SP (ELETROPAULO) 211,64
1066009-3
19 JUN 2021 Total de entradas + 194,70
Crédito em conta 194,70
50669964-8
50669964-8
50669964-8
Transferência enviada pelo Pix ROBERTO RAMALHO PEREIRA - •••.859.978-•• - 180,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4158
Conta: 13000000000017988-7

33545719-4

2023
50669964-8
50669964-8
Saldo do dia 0,00
14 JUL 2021 Total de entradas + 14.526,16
A. (0033) Agência: 3986 Conta: 13006165-8
10744-4
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 1.000,00
50669964-8

33545719-4

2023
Saldo do dia 0,00
50669964-8
Saque Select Summer 100,00
Tarifa Saque 6,50
17 JUL 2021 Total de saídas - 208,00
Transferência enviada pelo Pix SOLAZER ESTANCIA RECREATIVA S/C LTDA - 208,00
51.255.008/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
Agência: 1977 Conta: 50301-0
Saldo do dia 817,84
Transferência enviada pelo Pix SOLAZER ESTANCIA RECREATIVA S/C LTDA - 401,75
51.255.008/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237)

33545719-4

2023
Saldo do dia 0,00
13 AGO 2021 Total de entradas + 17.278,08
10744-4
50669964-8
Compra no débito Rodovia Bandeirantes N 52,80
Crédito em conta 1.140,00
Compra no débito Celebration Resort Oli 1.140,00
50669964-8
Compra no débito Bella Floresta 85,90

33545719-4

2023
15 AGO 2021 Total de saídas - 102,41
Compra no débito Dia Brasil Lj 102,41
A. (0033) Agência: 3986 Conta: 13006165-8
Compra no débito Celebration Resort Oli 300,00
Compra no débito Supermercado Iquegami 113,37
17 AGO 2021 Total de saídas - 2.405,14
Compra no débito Auto Posto Puttini 208,05
Compra no débito Pag*Universodosherois 110,00
Compra no débito Rodosnack S?O Carlos R 114,50
Compra no débito Rodosnack Lanchonete e 16,29
Compra no débito Fox Carnes 130,28
Compra no débito Big 988,71

33545719-4

2023
Compra no débito St Marche 145,19
Compra no débito Petz Washington Luis 199,99
Compra no débito Ryoko Sushi 293,43
Compra no débito Auto Posto Am 100,00
Compra no débito Pag*Andreiaphotos 46,00
Compra no débito Mundo do Cabeleireiro 125,19
Compra no débito Lojas Americanas 38,46
Compra no débito Raia 77,44
Compra no débito Auto Posto Sabara 24,00

33545719-4

2023
Saldo do dia 0,00
15 SET 2021 Total de entradas + 7.923,36
A. (0033) Agência: 3986 Conta: 13006165-8
Transferência enviada pelo Pix JASSA VIDROS - 33.200.132/0001-16 - ITAÚ 4.510,00
UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2945 Conta:
99886-8
17 SET 2021 Total de saídas - 113,00
50669964-8
18 SET 2021 Total de saídas - 100,00
50669964-8

33545719-4

2023
19 SET 2021 Total de saídas - 3.200,36
Compra no débito O Burguer Bar 332,09
Saldo do dia 0,00
14 OUT 2021 Total de entradas + 9.600,00
Transferência Recebida Thera Consultoria em Tecnologia da Infor - 9.600,00
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
50669964-8
50669964-8
50669964-8

33545719-4

2023
50669964-8
17 OUT 2021 Total de saídas - 1.115,46
Transferência enviada pelo Pix Laís Maria Amaral Peixoto - •••.859.238-•• - NU 240,00
43474643-6
50669964-8
Transferência enviada pelo Pix CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA - 20.182.807 157,90
/0001-08 - IUGU IP S.A. (0401) Agência: 1 Conta:
274616-4
Transferência enviada pelo Pix CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 143,30
PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 -
FLAGSHIP Agência: 36 Conta: 781-1
50669964-8

33545719-4

2023
50669964-8
50669964-8
Compra no débito Oba Hortifruti 235,20
Compra no débito Lcfm Estacionamento 8,00
Compra no débito Roldao - N. Unidas 61,55
Compra no débito Kalunga Interlagos 409,00
Saldo do dia 0,00

33545719-4

2023
16 NOV 2021 Total de entradas + 13.125,00
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
18 NOV 2021 Total de saídas - 13.125,00
Saldo do dia 0,00
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
Transferência enviada pelo Pix AUTO MOTO ESCOLA NEON LTDA - 02.452.652 1.430,00
Transferência enviada pelo Pix GALPÃO ORIENTAL EIRELI Conta 3 - 34.280.192 238,30
/0001-59 - PAGAR.ME PAGAMENTOS Agência: 1
Conta: 552274-3

33545719-4

2023
Compra no débito Pag*Revistariagood 119,80
Compra no débito Postos Hunter 240,00
Compra no débito Villa Lobos 65,58
Compra no débito Gp Boutique Petropolis 218,77
Compra no débito Pag*Crescieperdi 253,00
Transferência enviada pelo Pix FABIANA MACHADO - •••.673.097-•• - ITAÚ 264,55
UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7237 Conta: 34125-
Compra no débito We Loft 664,72
Compra no débito Hocca Shopping Mooca 174,63
Compra no débito Panificadora Consorci 105,26
1066009-3
50669964-8
274616-4

33545719-4

2023
Pagamento de boleto efetuado VIVO - SP 77,89
Pagamento de boleto efetuado EBANX PAGAMENTOS LTDA 65,61
Transferência enviada pelo Pix PORTOSEG SA CREDITO FIN E INV - 04.862.600 325,98
910 Conta: 6558-0
50669964-8
Compra no débito Leroy Interlagos 888,30
Compra no débito Extra Hiper 1337 Aerop 366,43
Compra no débito Pag*Lanchesg 63,00
Compra no débito Posto Summer 100,00
Compra no débito Shot Brasil Gestao e P 1.000,00
Compra no débito Clube de Shot Brasil I 130,00
Compra no débito Bela Car Estacionamen 16,00
Transferência enviada pelo Pix IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE 130,96
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2

33545719-4

2023
1066009-3
Compra no débito Pag*Nathielcapas 59,90
Compra no débito Seu Joao Botequim 252,25
Compra no débito Lp 01 Mag Papelaria 255,40
Compra no débito Centro Automotivo Din 44,50
Compra no débito Sol Dourado Auto Servi 100,00
Compra no débito We Loft 429,80
Compra no débito Natura - Sp Market 149,95
Transferência Recebida Evox Solutions Tecnologia da I - 13.365.308/0001- 2.352,00
82 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2000
Conta: 93398-2
Pagamento de boleto efetuado ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 104,45

33545719-4

2023
Transferência enviada pelo Pix LEANDRO COSTA DE FARIA - •••.115.797-•• - BANCO 4.992,93
BV S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Transferência enviada pelo Pix LEANDRO COSTA DE FARIA - •••.115.797-•• - BANCO 2.352,00
BV S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Saldo do dia 0,00
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
50669964-8
50669964-8
Transferência enviada pelo Pix MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - 245,29
10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA.
(0323) Agência: 1 Conta: 9345847269-7
Transferência enviada pelo Pix PORTOSEG SA CREDITO FIN E INV - 04.862.600 1.506,77
910 Conta: 6558-0

33545719-4

2023
274616-4
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BANCO BV S. 3.729,73
A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Transferência enviada pelo Pix LEANDRO COSTA DE FARIA - •••.115.797-•• - BCO 348,02
Conta: 1010195-4
Pagamento de boleto efetuado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 2.944,64
Pagamento de boleto efetuado LUIZA CRED 1.592,98
Pagamento de boleto efetuado FIDC NPL II 841,02
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BCO 1.834,16
Conta: 1010195-4
Pagamento de boleto efetuado NET SERV 397,15
1066009-3

33545719-4

2023
50669964-8
Transferência enviada pelo Pix IPAEAS AP EDUCACAO SEDE - 43.586.122/0090-90 807,39
- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3396
Conta: 126490-7
Transferência enviada pelo Pix IPAEAS AP EDUCACAO SEDE - 43.586.122/0090-90 881,00
- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3396
Conta: 126490-7
Compra no débito Pag*Adservicos 100,00
Compra no débito Pag*Barbeariacapital 50,00
Compra no débito Pag*Postodeservicos 243,39
Compra no débito Shell Select 59,41
Compra no débito Bar Balao 240,50
Transferência enviada pelo Pix JOSE GIACIANI - •••.067.568-•• - CAIXA 50,00
ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1177 Conta:
1000000000000189-3
Compra no débito Sidinei Gomes de Oliv 46,00

33545719-4

2023
Compra no débito Rosemeire Valentin do 116,00
Compra no débito Auto Posto Rodoviaria 128,88
Compra no débito Posto - Ipiranga Mogi 46,44
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BCO 145,24
Conta: 1010195-4
19 JAN 2022 Total de saídas - 1.585,95
Transferência enviada pelo Pix PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO 51,55
PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta:
2918333524-0
Compra no débito Leroy Merlin 900,75
Compra no débito Roldao - N. Unidas 86,89

33545719-4

2023
Compra no débito Raia 55,90
Transferência enviada pelo Pix Adyen do Brasil LTDA - 14.796.606/0001-90 - 110,40
BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30
Conta: 437077-1
2918333524-0
Compra no débito Shopping Sp Market 82,18
21 JAN 2022 Total de saídas - 2.047,58
43474643-6
Transferência enviada pelo Pix BELFORT PET SHOP - 29.586.647/0001-29 - BCO 250,00
Conta: 13004246-9
Transferência enviada pelo Pix MAGALU PAGAMENTOS LTDA - 17.948.578/0001- 180,41
77 - MAGALU PAGAMENTOS Agência: 1 Conta:
990092778960-4
Compra no débito Kalunga Interlagos 203,38

33545719-4

2023
Transferência enviada pelo Pix AUTO MAIS CENTER ACESSORIOS AUTOMOTIVOS 190,00
LTDA - 35.727.556/0001-69 - PAGSEGURO (0290)
2918333524-0
Conta: 1010195-4
Compra no débito Pag*Saiderabrasil 86,73
23 JAN 2022 Total de entradas + 118,97
Reembolso recebido pelo Pix IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE 118,97
SA - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Transferência enviada pelo Pix Mariana Paz Galvao Moreti - •••.898.878-•• - PICPAY 120,00
(0380) Agência: 1 Conta: 14514389-9

33545719-4

2023
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Transferência enviada pelo Pix DLOCAL - 25.021.356/0001-32 - DLOCAL BRASIL 83,70
PAGAMENTOS Agência: 1 Conta: 530166-0
Compra no débito Interlagos Point 87,60
Saldo do dia 662,19
Compra no débito Dr. Consulta Centro 120,00
Compra no débito Jub Jurubatuba 95,50
Saldo do dia 446,69
Compra no débito M Overa 77,47
Compra no débito Carrefour Spi 4,83
Saldo do dia 272,49
Compra no débito Jub Jurubatuba 50,70
Saldo do dia 221,79

33545719-4

2023
Compra no débito Starbucks 19,00
Compra no débito Niko Empresas 53,00
Saldo do dia 149,79
Compra no débito Chacara Flora 77,40
Saldo do dia 72,39
Compra no débito Jm Valet 13,00
Transferência enviada pelo Pix Luiz Fernando Bispo do Nascimento - •••.837.478-•• 59,39
- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 11995101-0
Saldo do dia 0,00
14 FEV 2022 Total de entradas + 300,80
50669964-8
Transferência enviada pelo Pix Jussara de Souza Ferreira - •••.510.287-•• - 300,80
MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta:
7602939240-0

33545719-4

2023
Saldo do dia 0,00
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
50669964-8
Transferência enviada pelo Pix Russo Dos Cabelos - 20.238.785/0001-42 - BCO C6 120,00
S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 5335181-9
50669964-8
50669964-8
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BANCO BV 992,92
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
50669964-8

33545719-4

2023
910 Conta: 6558-0
Conta: 1010195-4
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BANCO BV 2.926,41
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Transferência enviada pelo Pix Leandro Costa De Faria - •••.115.797-•• - MIDWAY S. 267,20
A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(0358) Agência: 1 Conta: 1494042-1

33545719-4

2023
Compra no débito Pag*Dspetospremiumgri 13,31
Compra no débito Pag*Brunodossantosant 14,79
Compra no débito Am Pm Comestiveis - Pa 38,44
Compra no débito Am Pm Comestiveis - Pa 6,99
Compra no débito Chacara Flora 119,30
Saque Select Summer 100,00
Tarifa Saque 6,50
Compra no débito Posto Bola Pesada 51,95
Compra no débito Rodosnack Uss Guararem 67,55
Compra no débito Star 183 Posto Arco Ir 86,50
Compra no débito Auto Posto Trevo da Ba 100,00
Compra no débito Bar do Luiz 108,00
Compra no débito Espaco Bellos Cachos 62,00
Compra no débito American Pet 112,85

33545719-4

2023
Transferência enviada pelo Pix CARLOS HENRIQUE TEODORO - •••.590.647-•• - 80,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 203
Conta: 1288000000848908202-0
Transferência enviada pelo Pix Jussara de Souza Ferreira - •••.510.287-•• - MERCADO 268,00
7602939240-0
Saldo do dia 563,97
Compra no débito Posto Mobial 301,60
Compra no débito Lojas Renner Fl 257,70
Saldo do dia 4,67
Conta: 1010195-4
Saldo do dia 0,00
Transferência Recebida Trijay Consultoria de Tecnologia da - 16.650.009 5.743,62
/0001-88 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta:
7352005-5
Estorno - Transferência enviada pelo 100PESO COSMETICOS LTDA - 44.335.658/0001- 163,05
Pix 20 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1
Conta: 5095435443-2

33545719-4

2023
Compra no débito Auto Posto Sabara 100,00
43474643-6
Transferência enviada pelo Pix BELFORT PET SHOP - 29.586.647/0001-29 - BCO 250,00
Conta: 13004246-9
274616-4
Transferência enviada pelo Pix 100PESO COSMETICOS LTDA - 44.335.658/0001- 163,05
20 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1
Conta: 5095435443-2
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
Pagamento de boleto efetuado ENEL DISTRIBUICAO SP 295,46

33545719-4

2023
Pagamento de boleto efetuado NET SERV 487,39
Transferência enviada pelo Pix 100PESO COSMETICOS LTDA - 44.335.658/0001- 163,05
20 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1
Conta: 5095435443-2
Transferência enviada pelo Pix IPAEAS AP EDUCACAO SEDE - 43.586.122/0090- 140,00
90 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3396
Conta: 126490-7
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Pagamento de boleto efetuado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 3.131,05
Pagamento de boleto efetuado MIDWAY 14,31
Conta: 1010195-4

33545719-4

2023
Conta: 1010195-4
Transferência enviada pelo Pix IPAEAS AP EDUCACAO SEDE - 43.586.122/0090- 704,80
90 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3396
Conta: 126490-7
50669964-8
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Pagamento de boleto efetuado LUIZA CRED 194,14
43474643-6
Compra no débito Clube Shot 290,00
Compra no débito Ashua Fl 619,60
Compra no débito S.Pay *Taco Bell Sp M 85,80
Compra no débito Bk Shop Sp Market 33,60

33545719-4

2023
Compra no débito Qgk Sp Market 236,00
910 Conta: 6558-0
Transferência enviada pelo Pix MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - 243,83
10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA.
(0323) Agência: 1 Conta: 9345847269-7
Pagamento de boleto efetuado ADCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRED 36,44
Compra no débito Auto Posto Am 100,00
Transferência enviada pelo Pix Daniel Benedito Anacleto - •••.555.324-•• - BCO C6 S. 50,00
A. (0336) Agência: 1 Conta: 9744228-3
Compra no débito Pag*Kombackcasualfood 93,00
Compra no débito Komback 18,00
Compra no débito Komback Casual Food 90,00
Compra no débito Komback 56,00
Compra no débito Pag*Komback 106,00
Compra no débito Pag*Komback 55,00

33545719-4

2023
Compra no débito Posto Bola Pesada 46,44
Compra no débito A Feijoada 155,90
50669964-8
Compra no débito Dukka Pizzaria 149,80
Compra no débito Universe Park 17,00
Compra no débito Bk Brasil 74,80
Compra no débito Pag*Leroymerlin 177,09
Compra no débito Bifarma 330,57
Compra no débito Auto Posto Duque Zagot 141,66

33545719-4

2023
Compra no débito Posto 2657 N S Sabara 105,99
Compra no débito Pag*Rodrigohorti 20,00
Compra no débito Spcocadascaseira 30,00
Compra no débito Pag*Valeriavandaarauj 7,00
Compra no débito Supermercado Caroline 10,00
Compra no débito Barraca Yoshio 30,00
Compra no débito Severino Feirante 14,00
2918333524-0
Transferência enviada pelo Pix Márcia Maria de Sena da Silveira - •••.352.908-•• - 195,00
PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1
Conta: 5508501-3
Transferência enviada pelo Pix TELEFONICA BRASIL S A - 02.558.157/0001-62 - 18,73
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência:
2271 Conta: 13002745-8
43474643-6
Compra no débito Pag*Shizen 346,75

33545719-4

2023
Compra no débito Lava Rapido Mesmo 66,00
Transferência enviada pelo Pix AUTO MOTO ESCOLA NEON LTDA - 02.452.652 80,00
Compra no débito Pag*Casaportopadaria 120,42
Compra no débito Posto Summer 347,92
Compra no débito Pag*Amoipiraexpress 59,91
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Saldo do dia 0,00
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)

33545719-4

2023
Compra no débito Artex Sp Mark 2.059,50
7352005-5
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Saldo do dia 0,00
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
Compra no débito Biquinha Ii 272,25

33545719-4

2023
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Saldo do dia 0,00
18.182.874/0001-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Saldo do dia 0,00
7352005-5
S.A. (0413) Agência: 2020 Conta: 1739448-1
Saldo do dia 0,00

33545719-4

2023
19 DEZ 2022 Total de entradas + 620,68
50669964-8
Pagamento de boleto efetuado CLARO SA 111,49
Transferência enviada pelo Pix CLARO - 40.432.544/0001-47 - ITAÚ UNIBANCO S. 402,42
A. (0341) Agência: 911 Conta: 6206-5
Saldo do dia 0,00
12 JAN 2023 Total de entradas + 706,85
50669964-8
50669964-8
50669964-8
A. (0341) Agência: 911 Conta: 6206-5

33545719-4

2023
Transferência enviada pelo Pix BANCO INTER - FATURA CARTÃO - 00.416.968 79,63
9235768-7
Saldo do dia 0,00
50669964-8
50669964-8
50669964-8
Pagamento de boleto efetuado OUTLET INFORMATICA EIRELI 1.325,00
Transferência enviada pelo Pix TELEFONICA BRASIL S A - 02.558.157/0001-62 - 104,50
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência:
2271 Conta: 13002745-8
A. (0341) Agência: 911 Conta: 6206-5

33545719-4

2023
Saldo do dia 2,50
50669964-8
Saldo do dia 0,00
O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.
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Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito,

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Financiamento e Investimento
CNPJ: 18.236.120/0001-58
CNPJ: 30.680.829/0001-43

Nu 335457194 01mar2020 16nov2023

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LEANDRO COSTA DE FARIA DESENVOLVIMENTO DE

PROGRAMA SOB ENCOMENDA

01 DE MARÇO DE 2020 a 16 DE NOVEMBRO DE VALORES EM R$

Saldo inicial 600,81

Saldo final do período 0,00

02 MAR 2020 Total de saídas - 300,81

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 84,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BCO 150,00

SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3449

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 66,81

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Saldo do dia 300,00

03 MAR 2020 Total de saídas - 300,00

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 300,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Saldo do dia 0,00

13 MAR 2020 Total de entradas + 15.960,00

Transferência Recebida Seidor Project Serv Brasil Lt - 13.611.737/0001-92 - 15.960,00

ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2978 Conta:

Extrato gerado dia 17 de novembro de 2023 às 20:23 1 de 76

01 DE MARÇO DE 2020 a 16 DE NOVEMBRO DE VALORES EM R$

Total de saídas - 960,00

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BCO 160,00

SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3449

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 800,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Saldo do dia 15.000,00

14 MAR 2020 Total de saídas - 1.000,00

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 1.000,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Saldo do dia 14.000,00

15 MAR 2020 Total de saídas - 1.000,00

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 300,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 200,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 500,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Extrato gerado dia 17 de novembro de 2023 às 20:23 2 de 76

01 DE MARÇO DE 2020 a 16 DE NOVEMBRO DE VALORES EM R$

Saldo do dia 13.000,00

16 MAR 2020 Total de saídas - 1.999,42

Pagamento de boleto efetuado IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A 161,84

Pagamento de boleto efetuado ELETROPAULO SP 98,21

Pagamento de boleto efetuado Net 515,94

Pagamento de boleto efetuado INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUC 600,43

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 250,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 373,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Saldo do dia 11.000,58

17 MAR 2020 Total de saídas - 48,00

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 48,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

Saldo do dia 10.952,58

18 MAR 2020 Total de saídas - 973,00

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - BCO 952,00

SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3449

Extrato gerado dia 17 de novembro de 2023 às 20:23 3 de 76

01 DE MARÇO DE 2020 a 16 DE NOVEMBRO DE VALORES EM R$

Transferência enviada Leandro Costa de Faria - •••.115.797-•• - NU 21,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: