SAP Note

1706309 - CI BR: CBT - Cálculo de imposto baseado em condições Brasil (atualizado)

Componente: FI-LOC-MM-BR (Brasil), Versão: 22, Liberado em: 24.03.2022

 Atenção Este é um documento traduzido automaticamente que não foi revisado para garantir acuracidade.

Sintoma
Esta nota é uma versão atualizada das configurações necessárias para o cálculo de CBT (imposto baseado em condições). A remessa é composta por:
1. uma documentação (um "livro de receitas" que permite aos consultores ou usuários-chave do cliente implementar o cálculo de imposto baseado em condições para os tipos mais
importantes de impostos exigidos no Brasil: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, WHT).

2. um conjunto de CCNs - para releases 600 e superiores - que pode ser utilizado para preencher as tabelas de customizing de forma mais rápida e fácil.

O seguinte não está contido como anexo nesta nota, mas é fornecido por meio do Support Package no release 606 e superior:
- Customizing de entrega SAP atualizado para CBT e CCNs padrão com configurações de CBT
- Documentação atualizada para o centro de trabalho do gerente de impostos

Esta entrega destina-se a substituir os anexos às notas: 664855, 747607 e 916003.

Como usar esta nota?

ATENÇÃO: Você deve seguir todas as etapas, na sequência exata descrita no documento pdf. Não ative nenhum conjunto de configurações de negócio sem passar pela
documentação.

1. Leia atentamente o texto principal da nota atual.

2. Vá para a pasta Anexos desta nota, onde você encontrará:

O documento Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.9.pdf'

O documento anexado lista as atividades de customizing necessárias na sequência em que devem ser executadas.

O documento Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.9.pdf' explica como executar cada atividade de customizing:

a) explica as configurações a serem inseridas manualmente,

ou
b) refere-se a um conjunto de configurações de negócio que pode ser utilizado para preencher a tabela de customizing.

Os 14 CCNs com configurações CBT, que você encontrará no arquivo anexado 'CBT_BC_Sets'.
 Baixe os CCNs e carregue-os para o seu sistema de desenvolvimento => é possível encontrar informações sobre como trabalhar com CCNs na biblioteca SAP:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/helpdata/en/cd/a22237406d183fe10000009b38f889/frameset.htm

3. Você deve utilizar o documento 'Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.9.pdf' e os conjuntos de configurações de negócio relacionados em conjunto.

Outros termos
CBT, Brasil, imposto baseado em condições, BCSets

Motivo e pré-requisitos
Esta nota SAP só é relevante para o Brasil.
Os CCNs fornecidos são válidos para o release ECC 6.00 e superior. Não existe dependência entre os CCNs fornecidos e os Support Packages.

No caso de obter o erro SCPR398 durante o processo de upload do conjunto de configurações de negócio, verifique a nota SAP 2338882 para mais detalhes.

Solução
A versão 9 desta nota SAP atualiza o CCN ZCSC_BR_CBT_TAX_TYPES que está atualmente anexado a esta nota SAP no file BC_Sets_for_note_1706309.zip.

Esta atualização remove a inclusão do campo ICMO da visão J_1BAJ, o que significa que o campo não será mais adicionado à visão.

A versão 10 desta nota SAP atualiza o texto da nota. Não inclua nenhuma implementação de código.

A versão 11 desta nota SAP atualiza as instruções manuais Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.6.pdf. Atualizações na seção 4.4.5.

A versão 12 desta nota SAP atualiza o CCN ZCSC_BR_CBT_TAXBRA_CALC_PROCD_MM, incluindo a etapa 631 - Condição ICZG. Além disso, o atualiza o documento
Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.7.pdf, na seção 5.1.5, página 73, etapa 631 incluída.

A versão 13 desta nota SAP atualiza o suporte para cobrir a estrutura do S/4HANA. Foram adicionados novos CCNs para o seguinte componente de software: S4CORE. Além
disso, o gera a versão 1.8 para o documento Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.8.pdf.

A versão 14 desta nota SAP ajusta os conjuntos de configurações de negócio para a estrutura S/4HANA, fornecidos na versão 13. Além disso, complementa a seção "Motivo e
pré-requisitos" mencionando a nota SAP 2338882.

Versão 15 desta nota SAP:

Modifica a chave de contabilidade do tipo de condição ICZF no procedimento de cálculo TAXBRA (etapa 630, na seção 5.1.5, página 74) de ICZ para NVV.
Modifica a chave de contabilidade do tipo de condição ICZG no procedimento de cálculo TAXBRA (etapa 631, na seção 5.1.5, página 74) de ICX para NVV.
Cria o tipo de imposto ICZG adicionado à visão J_1BAJV.
Ajusta o CCN ZCSC_BR_CBT_TAXBRA_CALC_PROCD_MM de modo correspondente.
Ajusta o CCN ZCSC_BR_CBT_TAX_TYPES de modo correspondente.
Amplia a validade para incluir o release S4CORE 101.
Gera a versão 1.9 para o documento Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.9.pdf.
 Suporta a partição de offset ISS para MM. Incluindo as condições ISSL e BX6H.

A versão 16 desta nota SAP ajusta os conjuntos de configurações de negócio para a estrutura S/4HANA, fornecidos na versão 15 adicionando chaves da conta BCSETs para
FI e SD.

A versão 17 desta nota SAP ajusta os conjuntos de configurações de negócio para tipos de condição e tipos de imposto, adicionando textos para o idioma português.

A versão 18 desta nota SAP ajusta os conjuntos de configurações de negócio da estrutura S/4 HANA para tipos de condição e tipos de imposto, adicionando textos para o
idioma português.

A versão 19 desta nota SAP ajusta o conjunto de configurações de negócio "Mapear valores MM para campos da nota fiscal", adicionando a taxa de sobretaxa BST0 ao tipo
de imposto ICS3.

A versão 20 desta nota SAP ajusta o documento 'Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.9.pdf' com o nome correto da visão para personalizar os códigos de imposto SD
nas seções 4.2.16.3 e 4.3.20.2.

A versão 21 desta nota SAP amplia a validade para S4CORE 105.

A versão 22 desta nota SAP amplia a validade para os releases subsequentes de S4CORE 105.

Atividades manuais

Atributos
Chave Valor

Outros componentes XX-CSC-BR-MM (usar FI-LOC-MM-BR)

Outros componentes XX-CSC-BR-SD (utilizar FI-LOC-SD-BR)

Outros componentes FI-LOC-SD-BR (Brasil)

Componentes de software
Software Component And subsequent

SAP_APPL

SAP_APPL

SAP_APPL

SAP_APPL
SAP_APPL

SAP_APPL

SAP_APPL

SAP_APPL

SAP_APPL

S4CORE

S4CORE

S4CORE

S4CORE

S4CORE

S4CORE X

Support Package
Software Component Version Support Package

S4CORE 100 SAPK-10009INS4CORE

S4CORE 100 SAPK-10004INS4CORE

S4CORE 101 SAPK-10107INS4CORE

S4CORE 101 SAPK-10102INS4CORE

S4CORE 102 SAPK-10205INS4CORE

S4CORE 103 SAPK-10303INS4CORE

S4CORE 104 SAPK-10401INS4CORE

SAP_APPL 600 SAPKH60023

SAP_APPL 600 SAPKH60032

SAP_APPL 600 SAPKH60029

SAP_APPL 602 SAPKH60222

SAP_APPL 602 SAPKH60219

SAP_APPL 602 SAPKH60213

SAP_APPL 603 SAPKH60321

SAP_APPL 603 SAPKH60312

SAP_APPL 603 SAPKH60318

SAP_APPL 604 SAPKH60413

SAP_APPL 604 SAPKH60422

SAP_APPL 604 SAPKH60419

SAP_APPL 605 SAPKH60510

SAP_APPL 605 SAPKH60519

SAP_APPL 605 SAPKH60516

SAP_APPL 606 SAPKH60619

SAP_APPL 606 SAPKH60605

SAP_APPL 606 SAPKH60625

SAP_APPL 606 SAPKH60606

SAP_APPL 616 SAPKH61601

SAP_APPL 616 SAPKH61614

SAP_APPL 616 SAPKH61611

SAP_APPL 617 SAPKH61719

SAP_APPL 617 SAPKH61714

SAP_APPL 618 SAPK-61806INSAPAPPL

SAP_APPL 618 SAPK-61813INSAPAPPL

Este documento resolve efeitos colaterais

SAP Note/KBA Title

664855 Brasil: novo cálculo de imposto baseado em condições

747607 Customizing básico para MP135 e modificação legal ISS Brasil

916003 Brasil: acumulação de imposto retido na fonte para CBT

 Este documento está causando efeitos colaterais
SAP Note/KBA Title

2301212 Instruções de correção para nota SAP 1706309

Este documento é referenciado por

Nota SAP/KBA Título

2524640 J1BTAX - Migração de sequência de acesso 8B533 ou ICC_CONDTAX 014

2069573 Erro 8B313 - fórmula de condição inválida definida no esquema de impostos

2890660 Montante base IRF incorreto em WITH_ITEM

2749907 Retenção (CSLL, IR, PIS, COFINS)

2574044 O ISS é adicionado ao total da nota fiscal em vez de reduzi-lo

2648699 O menu Migração de configuração de condições não está disponível em J1BTAX

2461392 IRRF não suportado para acumulação diária

2544766 Brasil Guia de solução de problemas de impostos retidos na fonte

2133195 Z_CHECK_CBT Ferramenta de verificação para configurações de localização para o Brasil

1538088 Cálculo do imposto no Brasil

2775531 SAP Best Practices for SAP S/4HANA OP (On-Premise) (Brasil) (BRV6)

2301212 Instruções de correção para nota SAP 1706309

2104413 Condição ICMO/IPIO não incluída na fórmula de cálculo do imposto

Anexos
File Name File Size Mime Type

BC_Sets_for_note_1706309.zip 213 application/x-zip-compressed

BC_Sets_for_note_1706309_S4CORE.zip 232 application/x-zip-compressed

Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.9.pdf 1250 application/pdf