TABELA DAS RETENÇÕES / COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Tax ISS PIS COFINS CSLL IRRF INSS - PJ INSS-COOP INSS - PF

NF NF Ativ.Nr Ativ. Ativ. Ativ.
DESCRIPTION TAX CODE / TIPOS DE SERVIÇOS
0.5% 2% 3% 5% 0.65% 3% 1% 1% 1.5% PF Total Parcial Esp. Esp. Esp. 8% 9% 11%
NÃO GERA CRÉDITO DE PIS/COFINS Code 11% 11% m 15% 20% 22% 24%
Sem Retenção Z0
Retenção ISS - 0,5% Z1 X
Retenção ISS - 2% Z2 X
Retenção ISS - 3% Z3 X
Retenção ISS - 5% Z4 X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1% YT X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS NF total 11% Z5 X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS NF parcial 11% Z6 X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 15% Coop. Normal Z7 X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 20% Coop. ativ. Esp. Z8 X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 22% Coop. ativ. Esp. Z9 X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 24% Coop. ativ. Esp ZA X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 15% Coop. Normal ZB X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 20% Coop. ativ. Esp. ZC X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 22% Coop. ativ. Esp ZD X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 24% Coop. ativ. Esp. ZE X X X X X X
Ret. ISS 0,5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% ZF X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1% ZG X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS NF total 11% ZH X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS NF parcial 11% ZI X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 15% Coop. Normal ZJ X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 20% Coop. ativ. Esp. ZK X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 22% Coop. ativ. Esp. ZL X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 24% Coop. ativ. Esp. ZM X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 15% Coop. Normal ZN X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 20% Coop. ativ. Esp. ZO X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 22% Coop. ativ. Esp. ZP X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 24% Coop. ativ. Esp. ZQ X X X X X X
Ret. ISS 2% + CSRF 4,65% + IR 1,5% ZR X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1% ZS X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS NF total 11% ZT X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS NF parcial 11% ZU X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 15% Coop. Normal ZW X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 20% Coop. ativ. Esp. ZX X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 22% Coop. ativ. Esp. ZY X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 24% Coop. ativ. Esp. ZZ X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 15% Coop. Normal Y0 X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 20% Coop. ativ. Esp. Y1 X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 22% Coop. ativ. Esp. Y2 X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 24% Coop. ativ. Esp. Y3 X X X X X X
Ret. ISS 3% + CSRF 4,65% + IR 1,5% Y4 X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1% Y5 X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS NF total 11% Y6 X X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS NF parcial 11% Y7 X X X X X X

Classified - Internal use

Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 15% Coop. Normal Y8 X X X X X X

TABELA DAS RETENÇÕES / COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

DESCRIPTION TAX CODE / TIPOS DE SERVIÇOS T- ISS PIS COFINS CSLL IRRF INSS - PJ INSS-COOP INSS - PF
NF NF Ativ.Nr Ativ. Ativ. Ativ.
0.5% 2% 3% 5% 0.65% 3% 1% 1% 1.5% PF Total Parcial 8% 9% 11%
Code m 15% Esp. Esp. Esp.
11% 11% 20% 22% 24%
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 20% Coop. ativ. Esp Y9 X X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 22% Coop. ativ. Esp. YA X X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% + INSS 24% Coop. ativ. Esp. YB X X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 15% Coop. Normal YC X X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 20% Coop. ativ. Esp. YD X X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 22% Coop. ativ. Esp. YE X X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1% + INSS 24% Coop. ativ. Esp. YF X X X X X X
Ret. ISS 5% + CSRF 4,65% + IR 1,5% YG X X X X X
Retenção IRRF-PF Tab. Progressiva YH X
Retenção CSRF 4,65% + IR 1,5% YJ X X X X
Retenção CSRF 4,65% + IR 1% YL X X X X
Retenção CSRF 4,65% YK X X X
Retenção IR 1% YS X
Retenção IR 1,5% YM X
Retenção INSS-PF 8% YN X
Retenção INSS-PF 9% YO X
Ret. IRRF-PF Tab. Progressiva + Ret. INSS-PF 9% YP X X
Ret. IRRF-PF Tab. Progressiva + Ret. INSS-PF 11% YQ X X

Classified - Internal use

Tax Code Descrição PIS COFINS
C0 Entrada Consumo: Sem Taxa 0% 0%
C1 Entrada Consumo: ICMS + ICMS Compl 0% 0%
C2 Entrada Consumo: ICMS + ICMS Compl+ST 0% 0%
C3 Entrada Consumo: ICMS + ICMS Compl+IPI 0% 0%
C4 Entrada Consumo: ICMS + ICMS Compl+ST+IPI 0% 0%
C5 Entrada Consumo: Somente IPI 0% 0%
I6 Entrada Industrialização : ICMS+IPI: Revenda 1.65% 7.60%
IA Entrada Industrialização : ICMS+Only +PIS 1.65% 7.60%
IP Entrada Industrialização 1.65% 7.60%

Classified - Internal use