BANCO SANTANDER 033-7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
21/12/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
DM CARTOES DE CREDITO S.A 4393-0/013000990-9
Data do Documento Num do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
19/12/2023 0000079527183 RC N 19/12/2023 0000079527183
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Débito
101 R$ x

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/abatimento
PAGAMENTOS INFERIORES AO VALOR DO PARCELAMENTO DA FATURA
OU APOS O VENCIMENTO ORIGINAL DA FATURA, INCIDIRAO ENCARGOS NA PROXIMA FATURA.
(+) Outros acréscimos
SR CAIXA, NAO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE
(=) Valor do Documento
DÚVIDAS ENTRE EM CONTRATO: CENTRAL NEGOCIAÇÃO 0800 701 0471 105,00
PARA SP CAPITAL (11)3587-1618
(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador
LAECIO ROCHA DE SOUSA CPF : 036.969.923-80

- - -
Sacador/Avalista Código de baixa
Autenticação mecânica

BANCO SANTANDER 033-7 Ficha de Caixa

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PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
21/12/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
DM CARTOES DE CREDITO S.A 4393-0/013000990-9
Data do Documento Num do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

19/12/2023 RC N 19/12/2023 0000079527183

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Débito

101 R$ x

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/abatimento
PAGAMENTOS INFERIORES AO VALOR DO PARCELAMENTO DA FATURA
OU APOS O VENCIMENTO ORIGINAL DA FATURA, INCIDIRAO ENCARGOS NA PROXIMA FATURA.
(+) Outros acréscimos
SR CAIXA, NAO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE
(=) Valor do Documento
DÚVIDAS ENTRE EM CONTRATO: CENTRAL NEGOCIAÇÃO 0800 701 0471
PARA SP CAPITAL (11)3587-1618 105,00
(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador
LAECIO ROCHA DE SOUSA CPF : 036.969.923-80

- - -
Sacador/Avalista Código de baixa
Autenticação mecânica

BANCO SANTANDER 033-7 03399.02827 91600.000797 52718.301014 1 95710000010500

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
21/12/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
DM CARTOES DE CREDITO S.A 4393-0/013000990-9
Data do Documento Num do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

19/12/2023 0000079527183 RC N 19/12/2023 0000079527183

Uso do Banco Débito
Carteira Espécie Quantidade Valor
101 R$ x

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/abatimento
PAGAMENTOS INFERIORES AO VALOR DO PARCELAMENTO DA FATURA
OU APOS O VENCIMENTO ORIGINAL DA FATURA, INCIDIRAO ENCARGOS NA PROXIMA FATURA.
(+) Outros acréscimos
SR CAIXA, NAO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE
(=) Valor do Documento
DÚVIDAS ENTRE EM CONTRATO: CENTRAL NEGOCIAÇÃO 0800 701 0471
PARA SP CAPITAL (11)3587-1618 105,00
(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador
LAECIO ROCHA DE SOUSA CPF : 036.969.923-80

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Sacador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação