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  • Boleto 0 190218125926229866728058

    Enviado por

    Enrico Kitten
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    Este boleto bancário é para pagamento de R$630,75 à CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA pelo cliente Rosirene de Jesus da Silva referente a parcela 001/001 de contrato no 78150058960331 vencendo em 19/02/2018.

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    BOLETO_0_190218125926229866728058

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    Este boleto bancário é para pagamento de R$630,75 à CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA pelo cliente Rosirene de Jesus da Silva referente a parcela 001/001 de contrato no 78150058960331 vencendo em 19/02/2018.

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    Enrico Kitten
    Este boleto bancário é para pagamento de R$630,75 à CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA pelo cliente Rosirene de Jesus da Silva referente a parcela 001/001 de contrato no 78150058960331 vencendo em 19/02/2018.

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    BRADESCO 237-2 Recibo do Pagador

    Local de Pagamento Vencimento


    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
    19/02/2018
    Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA 3395-2/00089031-6
    Data do Documento Num do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    19/02/2018 18725611 N 19/02/2018 00018725611-0
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Débito
    06 R$ x 630,75
    Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/abatimento
    SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
    (+) Outros acréscimos
    0,00
    (=) Valor do Documento
    630,75
    (+) Mora/multa
    Ref.:- parcelamento: 06649196 parc: 001/001 - contrato: 78150058960331 prest(s): 000 de um plano de 001

    (-) Valor Cobrado

    Pagador
    ROSIRENE DE JESUS DA SILVA CPF : 636.033.655-34
    R RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 634
    11730000 - ITAGUAI - MONGAGUA - SP
    Sacador/Avalista Código de baixa
    Autenticação mecânica

    BRADESCO 237-2 Ficha de Caixa


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
    19/02/2018
    Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA 3395-2/00089031-6
    Data do Documento Num do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

    19/02/2018 18725611 N 19/02/2018 00018725611-0


    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Débito

    06 R$ x 630,75
    Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/abatimento
    SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
    (+) Outros acréscimos
    0,00
    (=) Valor do Documento
    630,75
    (+) Mora/multa
    Ref.:- parcelamento: 06649196 parc: 001/001 - contrato: 78150058960331 prest(s): 000 de um plano de 001

    (-) Valor Cobrado

    Pagador
    ROSIRENE DE JESUS DA SILVA CPF : 636.033.655-34
    R RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 634
    11730000 - ITAGUAI - MONGAGUA - SP
    Sacador/Avalista Código de baixa
    Autenticação mecânica

    BRADESCO 237-2 23793.39506 60001.872567 11008.903103 8 74400000063075


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
    19/02/2018
    Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA 3395-2/00089031-6
    Data do Documento Num do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

    19/02/2018 18725611 N 19/02/2018 00018725611-0


    Uso do Banco Débito
    Carteira Espécie Quantidade Valor
    06 R$ x 630,75
    Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/abatimento
    SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
    (+) Outros acréscimos
    0,00
    (=) Valor do Documento
    630,75
    (+) Mora/multa
    Ref.:- parcelamento: 06649196 parc: 001/001 - contrato: 78150058960331 prest(s): 000 de um plano de 001
    (-) Valor Cobrado

    Pagador
    ROSIRENE DE JESUS DA SILVA CPF : 636.033.655-34
    R RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 634
    11730000 - ITAGUAI - MONGAGUA - SP
    Sacador/Avalista Código de baixa

    Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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