Seu número Claro

19 99520 9476

MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA Período de uso

Vencimento
R R ANTONIO XAVIER DOS ANJOS 430 de 03/12/2023 a 02/01/2024 20/01/2024
BLOCO 2 AP
JARDIM MELINA I Veja aqui o que está sendo cobrado:
13056-138 CAMPINAS SP 1. Plano Contratado R$ 67,62
2. Outros Lançamentos R$ 123,21

Total a pagar R$ 190,83

MENSAGENS IMPORTANTES: CANAIS DE ATENDIMENTO:
Cliente Claro sua oferta e de seus dependentes (se houver) será descontinuada a partir de Acesse sua conta e outros serviços:
janeiro/24 e caso você não opte por outra antes da extinção, será migrado para uma nova do
portfólio vigente, considerando a similaridade dos benefícios anteriores conforme Contrato No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
SMP, porém com mais internet e novos benefícios. Sua próxima fatura estará atualizada com Na internet - minhaclaro.com.br
os novos valores. Saiba mais em: https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano ou ligue Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
1052 ou 10621 para clientes Multi. Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 82,62
Aplicativos Digitais
Claro Controle 10GB [163]
Desconto promocional -15,00
Serviços Inclusos no seu Plano
10GB de internet do seu plano
Instagram, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar da internet do seu plano
Ligações Ilimitadas com o código 21
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 67,62

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 12/2023 119,76
Juros e Multa 3,45

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 123,21

TOTAL A PAGAR R$ 190,83

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da
susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos
órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados:
Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em
https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 189456217/012024

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
App incluso na oferta - Claro banca Padrão 8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Padrão -1,45
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão 17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão -3,09

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na
última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 151159777 20/01/2024 R$ 190,83
MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA €B^^^B€
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€B^^^B€
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Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague aw,VXJc /UV`+*z"jHRF2N[QC&3,:N,'o
84830000001-0 90830162202-0 40120151159-6 77712921922-6 t;k € + z^I] 1j!}, {m]?^u+l1cK~+ }TlB
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com C5CP!V!/QsfhFOxB[?9Q  s€jbcS$uL-1};VVw7
barras. Pix 0ILll 0a=e GVQ]+"r$lc€jFAXr@)%on]#+$@qlA-
 Pág.
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 Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Juros e Multa 3,45

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 23,91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 181529623/012024

Claro S/A MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA Modelo: 22 Série B64 Via Única
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e R R ANTONIO XAVIER DOS ANJOS 430 - BLOCO 2 AP Data de emissão: 03/01/2024
Torre B JARDIM MELINA I Período: 03/12/2023 a 02/01/2024
04709-110 - Sao Paulo - SP 13056-138 - CAMPINAS - SP CFOP: 5307
CNPJ 40.432.544/0001-47 CPF/CNPJ 520.461.368-45
Inscrição Estadual 114814878119 Nº da conta: 151159777 Reservado ao Fisco:
Atendimento Claro: 1052 Nº do cliente: 142979842 2741.e7ff.d049.4d88.4954.5c40.701e.1c38
www.claro.com.br
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 10GB 57,62 18,00 10,37 57,62
Desconto promocional -10,46 18,00 -1,88 -10,46

Valor Total da Nota Fiscal 47,16 8,49 0,00 47,16

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 151159777 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84830000001-0 90830162202-0 40120151159-6 77712921922-6

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Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos,
utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 151159777 20/01/2024 R$ 71,07
MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA €B^^^B€

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€B^^^B€
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Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague (w-fVx@2&UV`+*z"@ H MRF1MYT?
g4,Hz.
84820000000-0 71070162202-6 40120151159-6 77702211922-4 UpFTz + {O^I] 1j!}* ._^UKKQDA~ -yQi B
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com =o[/pV% DX%oxB[?9Q cp*B3Q5L$1z;WUu 3
barras. Pix 0ILll 0A=R!kFQY+"r$lc€*6QX2`A%.]c+d@lA#
 Pág.
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 151159777 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84820000000-0 71070162202-6 40120151159-6 77702211922-4

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DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 19 9 9520 9476
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
30/11 06:57:22 SP C418 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
30/11 06:57:38 SP C418 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
30/11 06:57:42 SP C418 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
30/11 08:38:26 SP C418 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
30/11 08:38:32 SP C418 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
30/11 08:38:37 SP C418 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
08/12 12:18:11 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 1934080233 00:00:30 00:00:04 Local 0,00 0,00
17/12 17:33:15 Sao Paulo - Interior (Area 19) 135 00:00:00 00:00:00 Chamada especial 0,00 0,00
19/12 11:56:16 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 1933089716 00:00:30 00:00:05 Local 0,00 0,00
19/12 11:56:38 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 1938833644 00:01:36 00:01:34 Local 0,00 0,00
20/12 20:42:54 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
24/12 17:17:06 Sao Paulo - Interior (Area 19) SP 19991145589 00:01:36 00:01:36 Local 0,00 0,00
26/12 11:40:26 Sao Paulo - Interior (Area 19) MG 2133988106604 21 00:00:00 00:00:01 Int. Nacional 0,00 0,00
26/12 11:41:11 Sao Paulo - Interior (Area 19) MG 2133988106604 21 00:00:30 00:00:13 Int. Nacional 0,00 0,00
26/12 11:41:34 Sao Paulo - Interior (Area 19) MG 2133988106604 21 00:00:30 00:00:08 Int. Nacional 0,00 0,00
26/12 11:41:51 Sao Paulo - Interior (Area 19) MG 2133988106604 21 00:00:30 00:00:19 Int. Nacional 0,00 0,00
26/12 11:42:16 Sao Paulo - Interior (Area 19) MG 2133988106604 21 00:00:00 00:00:03 Int. Nacional 0,00 0,00
26/12 11:42:32 Sao Paulo - Interior (Area 19) MG 2133988106604 21 00:00:30 00:00:20 Int. Nacional 0,00 0,00

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