Pag.

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Original Internacional Opções de pagamento

Total da fatura anterior Vencimento da fatura

R$ 4.210,20 10/02/2024

IMAGEM DO CARTÃO Pagamentos e Créditos

R$ 25.000,00 Pagamento total
R$ 5.778,66
Saldo financiado do mês anterior
R$ 0,00
UIF0

Pagamento mínimo
Melhor data de compra da próxima fatura R$ 369,64
Total internacional
22/01/2024 US$ 0,00

Data de fechamento da fatura Total internacional de despesas e débitos.

12/02/2024

Cotação do dólar Total de despesas

R$ 5,8687 em 12/02/2024 R$ 5.778,66

Total de despesas e débitos.

CASHBACK ORIGINAL Total parcelado - próximas faturas Limites

Total R$ 5.778,66
No programa de pontos do Original, parte do valor
das suas compras no cartão de crédito volta em
dinheiro para você usar como e onde quiser. Saque R$ 250,00

COMPRAS ELEGÍVEIS NESSA FATURA PARA PONTUAÇÃO. Pagamento à vista de boletos R$ 300,00
VALOR TOTAL R$ 5.778,66
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NaoExiste/00 NaoExiste/00 NaoExiste/00 demais Meses Pagamento parcelado de boletos R$ 600,00
Consulte o regulamento em
www.original.com.br/cashback * Os limites de saque e de pagamento à vista de boletos são compartilhados
No fechamento desta fatura

IMPORTANTE
Se você pagar um valor entre o mínimo indicado e o total, saiba que a diferença será financiada e incidirão os juros e o IOF às taxas informadas nesta fatura. Pelas novas regras do Banco
Central a fatura somente poderá ser financiada uma única vez. Caso issojá tenha ocorrido, na sua próxima fatura o valor mínimo estará indisponível e você deverá pagar o valor total
indicado ou optar pelo parcelamento da fatura com taxas mais baixas, caso o Original disponibilize e autorize o parcelamento da sua fatura.

212 21290.00119 01100.022209 00168.189033 1 00000000000000

Pagador/CPF/CNPJ
GABRIELLA CARDOSO DA SILVA / 112.309.567-19
RUA CALUMBI 340 IRAJÁ RIODE JANEIRO-RJ
Sacador/Avalista
Nosso NRmero NRmero Documento Data de Vencimento Agência/CMdigo do Beneficiário Valor Documento (=) Valor Cobrado
00016818903 5149.XXXX.XXXX.2713 10/02/2024 00019-800001242 5.778,66
Beneficiário/CNPJ
Banco Original S/A 92.894.922/0001-08

212 21290.00119 01100.022209 00168.189033 1 00000000000000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pagável preferencialmente no Original ou em qualquer banco 10/02/2024
Beneficiário/CNPJ Agência / CMd. Beneficiário
Banco Original S/A 92.894.922/0001-08 00019/800001242
Data documento NRmero Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso NRmero
04/02/2024 5149.XXXX.XXXX.2713 Fatura N 04/02/2024 00016818903
Uso do Banco CIP Carteira Espécie da Moeda Quantidade xValor Valor do Documento
000 101 R$ 5.778,66
InstruçCes (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Valor mínimo de pagamento
PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR COBRADO. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO 369,64
INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. Valor de parcelamento
*****************************
(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ
GABRIELLA CARDOSO DA SILVA / 112.309.567-19
RUA CALUMBI 340 IRAJÁ RIODE JANEIRO-RJ
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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Para realizar o pagamento, utilize apenas o código de barras da fatura vigente. Códigos de faturas antigas não serão aceitos.

4960.XXXX.XXXX.0129 PEDRO MARIANO IMPORTANTE

O limite de crédito poderá ser alterado. No vencimento da fatura os limites
vigentes estarão disponíveis para consulta no internet e mobile banking e demais
LANÇAMENTOS NACIONAIS R$ canais de atendimento.

01/01 PAG*LANCHONET 12,00

Máximo
Encargos Periodo atual
próximo período
03/01 PAG*JULIANAPESSOADEFR 280,00 Saldo financiado 13,20% a.m. 342,74% a.a. CET 387,82% a.a. 15,20% a.m.
Parcelamento
Não dísponivel para esta fatura -
07/01 MINI MERCADO GEREZ 390,92 automático*
Parcelamento de
7,90% a.m. 149,03% a.a. CET 175,31% a.a. 9,90% a.m.
fatura*
09/01 PANIFICACAO FINA FLOR 225,10 Saques
14,20% a.m. 16,20% a.m.
em espécie
12/01 PAGAMENTO ORIGINAL -250,00 Parcelamento
5,90% 7,90% a.m.
emissor
Pagamento à vista
16/01 PAG*ALESSANDRAMOREIRA 88,50 de boletos
% a.m. % a.m.
Pagamento
% a.m. % a.m.
parcelado de boletos
21/01 MERCADO JONAS AMIGO EI 150,19
Pagamento de
1,89% a.m. 3,89% a.m.
contas
25/01 PAG*CONFEITARIAAROUCA 41,80 IOF sobre
0,38% + 0,0111% a.d. -
financiamentos

28/01 SUPERMARKET FILIAL 19 410,20 Multa 2% -

Juros de mora 1% a.m. -

28/01 TOP DOCES 115,62
IOF sobre compras
6,38% a.m. -
no exterior
30/02 PAG*POSTOSAOJONAS 683,53
* Cálculo com base no plano com maior número de parcelas e sobre o valor total desta fatura.

02/02 PAG*ADEGABARONNI 651,40

02/02 TICKETMASTER*BR 2.480,00

SUBTOTAL NACIONAL DE DESPESAS/DÉBITOS 5.778,66

TOTAL DE DESPESAS/DÉBITOS DESTE CARTÃO 5.778,66

SALDO TOTAL 5.778,66

SAIBA QUAIS SÃO AS MODALIDADES DE PAGAMENTO DA SUA FATURA PERDA OU ROUBO

Pagamento Total: Quita a sua fatura. Caso ocorra a perda, o furto ou o roubo do seu cartão entre em contato imediatamente com o Banco Original.
Pagamento Parcial: Qualquer valor entre o total e o mínimo da fatura. A diferença entre e o total da fatura será
financiada à taxa de juros indicada e ocorrerá incidência de IOF.
Atendimento Original
Parcelamento da Fatura: É o financiamento do valor total desta fatura em parcelas fixas com a incidência de juros à taxa
indicada e incidência de IOF. Se sua fatura estiver no débito automático, você precisa suspender o agendamento do 4004-0800 – Capitais e Regiões Metropolitanas SAC: 0800 744 0744
serviço antes da contratação do parcelamento da fatura. Informações, Cancelamentos e Reclamações.
Segunda a sexta, das 7h às 24h, exceto feriados. Disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.
IMPOSTOS
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras incidente à alíquota informada sobre financiamentos, parcelamentos, atraso e 0300 777 0800 – Demais Localidades 0800 755 0755 – Ouvidoria
transações realizadas em moeda estrangeira. Segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados
Segunda a sexta, das 7h às 24h, exceto feriados
ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA
Saiba que, no Atraso, incidirão, até a data do efetivo pagamento: (i)os juros remuneratórios, sobre a parcela vencida ou
55 11 4004-0800 – Exterior (a cobrar) Segunda a 0800 766 0766 - Deficientes Auditivos / fala
sexta, das 7h às 24h, exceto feriados. Disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.
sobre o saldo devedor não liquidado;(ii)a multa de 2% sobre ovalor total devido; (iii)os juros moratórios de 1% ao mês; e
(iv)o IOF. A taxa de juros remuneratórios será a praticada: (i)na operação de Parcelamento da Fatura em Atraso, pois,
além dos encargos devidos, o seu cartão poderá ser bloqueado.
O valor mínimo, se disponível, será composto por 10%(dez por cento) das compras e saques e 100%(cem por cento) das Banco Original - CNPJ: 92.894.922 / 0001-08
demais despesas, conforme lançados na Fatura. A alteração do valor mínimo será comunicada ao titular com Av. Brigadeiro Faria Lima, 2113 - Jardim Paulistano, São Paulo – SP - CEP 01452-001.
antecedência mínima de 30(trinta) dias.
Relacionamento Original: Consulte regras vigentes em original.com.br/documentosimportantes
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