PCV – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

PCV N.º 1780167 Emissão em: 08/03/2024 ADV N.º: 1771829

Nome: DEBORA REGINA SCHMIDT CPF: 060.190.049-96 Matrícula: 12712

Empresa: 2001 - SESI - SEDE
Unidade: 10556 - GERENCIA DE EDUCACAO BASICA PROFISSIONAL E PORTIFOLIO
Centro de Responsabilidade: 11880 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DIVERSIDADE

Início: 09/03/2024 Término: 17/03/2024

Objetivo: PARTICIPAR DA 3ª SEMANA DE FORMAÇÃO DO PED.
Viagem Realizada: 1
Origem: FRANCISCO BELTRAO-PARANA
Pernoite: SIM
Evento: NÃO SE APLICA
Pago por terceiros / Departamento nacional?:

DESTINO(S) PREVISTOS(S) DESTINO(S) REALIZADOS(S)

De: 09/03/2024 Até: 17/03/2024 De: 09/03/2024 Até: 17/03/2024

Local: SAO PAULO Local: SAO PAULO

MEIO(S) DE TRANSPORTE PREVISTO(S) MEIO(S) DE TRANSPORTE REALIZADO(S)

Descrição: AVIÃO Descrição: AVIÃO

VALORES AUFERIDOS NO ADIANTAMENTO VALORES APURADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcela(s) do
Qtde. Previsto Valor Previsto Qtde. Realizado Valor Realizado
ADV
OUTROS
ESTADOS - 0.00 0.00 1.00 74.90
ALS A EMITIR
DIÁRIA -
OUTROS 8.50 1487.50 8.50 1487.50
ESTADOS
Total: 0.00 1487.50 9.50 1562.40

Valor Passagem: 0.00 Cotação Dolar: 0.00 Saldo: 74.90

DEMAIS INFORMAÇÕES

Informações Complementares:
Síntese: No domingo a noite tivemos o jantar de abertura em uma pizzaria da cidade. A partir da segunda-feira iniciamos os nossos trabalhos de discussão de leituras,
realização de trabalho em grupos sempre com pontualidade, no campus da Universidade São Judas no bairro Butantã. Haviam dois ônibus disponíveis para o
deslocamento do hotel até a universidades. Ao final do dia retornávamos ao hotel. As atividades foram até o sábado pela manhã.
Avaliação Técnica: Essa terceira semana foi muito esclarecedora quanto ao funcionamento do programa. As trocas e/ou compartilhamento de experiências entre os
cursistas ampliaram o meu repertório de trabalho em sala de aula. As discussões promovidas foram enriquecedoras, especialmente sobre a implementação do
programa com os mentores, sobre racismo e cotas.
Justificativa:

TERMO DE CONCORDÂNCIA

Recebi do Serviço Social da Indústria - Sede, inscrito no CNPJ/MF N.º 03.802.018/0001-03, a importância de 1562.40, (UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS
REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para cobertura de 8.50 quotas de ajuda de custo e demais despesas necessárias à realização da viagem supramencionada.

Usuário: debora12712 Emitido Sistemicamente em: 20/03/2024 às 04:02 hrs Pág. 1 de 2

Declaro que o(s) documento(s) comprobatório(s) da(s) despesa(s) se encontra(m) anexo(s) a este relatório de Prestação de Contas de Viagem (NG007/08 - Critérios
para Viagens a Serviço do Sistema FIEP).
Assumo as responsabilidades decorrentes desta Prestação de Contas.

E por ser verdade, firmo o presente.

08/03/2024

Assinatura

APROVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ACIMA, POR SER PROCEDENTES E ESTAR DE CORDO COM AS NORMAS VIGENTES.

Assinatura do Superior Imediato

(carimbo)

(*) DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Justificativa para
Descrição das
Código Valor Empresa Comprovante Data Despesa
Despesas
Complementar
AJUDA DE CUSTO /
11031301001002 DIÁRIA - OUTROS 1487.50
ESTADOS
OUTROS ESTADOS 2024-03-10
11031301001002 74.90 99 000
- ALS A EMITIR 00:00:00
Total: 1562.40

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